Beschlussvorlage (Gesamtergebnisplan 2017 Entwurf)

Gemeinde Langerwehe Ertrags- und Aufwandsarten Gesamtergebnisplan 2017 Ergebnis 2015 EUR 1 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR 2 Planung 2018 EUR 3 Planung 2019 EUR 4 Planung 2020 EUR 5 Planung 2021 EUR 6 Planung 2022 EUR 7 8 12.257.189,01 14.131.200 14.968.400 15.832.500 16.682.200 17.778.200 18.930.900 20.082.700 6.269.737,53 7.267.850 6.139.100 6.658.850 6.811.700 6.949.300 7.105.600 7.272.900 86.904,63 500 500 500 500 500 500 500 4.535.784,77 4.298.610 4.352.230 4.340.130 4.339.880 4.340.380 4.341.080 4.341.580 426.173,65 436.350 631.680 632.180 632.730 633.280 633.280 633.280 1.705.993,12 1.740.200 1.717.750 1.637.750 1.637.750 1.630.750 1.630.750 1.637.750 712.607,13 623.900 560.750 612.970 712.560 712.600 712.840 713.080 25.994.389,84 28.498.610 28.370.410 29.714.880 30.817.320 32.045.010 33.354.950 34.681.790 4.966.292,38 5.291.500 5.447.400 5.498.250 5.549.650 5.601.250 5.653.450 5.706.050 663.783,00 687.400 725.100 743.900 588.500 599.200 612.600 627.000 4.712.654,11 5.549.800 5.097.030 4.757.630 4.735.430 4.762.830 4.786.030 4.808.330 2.917.735,90 2.884.100 2.883.150 2.861.500 2.826.450 2.803.250 2.793.650 2.793.650 14.080.673,18 15.530.490 16.529.530 16.735.430 17.045.730 17.339.730 17.698.230 18.060.130 1.093.577,82 1.270.740 1.512.620 1.489.520 1.488.870 1.489.720 1.489.720 1.500.620 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.434.716,39 31.214.030 32.194.830 32.086.230 32.234.630 32.595.980 33.033.680 33.495.780 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.440.326,55 -2.715.420 -3.824.420 -2.371.350 -1.417.310 -550.970 321.270 1.186.010 19 + Finanzerträge 127.020,88 12.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 165.429,66 263.000 234.500 240.000 257.000 274.000 295.000 317.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 25 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -38.408,78 -250.750 -223.250 -228.750 -245.750 -262.750 -283.750 -305.750 -2.478.735,33 -2.966.170 -4.047.670 -2.600.100 -1.663.060 -813.720 37.520 880.260 + Außerordentliche Erträge 10.079,78 0 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 10.079,78 0 0 0 0 0 0 0 -2.468.655,55 -2.966.170 -4.047.670 -2.600.100 -1.663.060 -813.720 37.520 880.260 0 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgem und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) 0,00 0