Beschlussvorlage (Anlagen 2017 Entwurf)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Istwert* zum 31.12. Planwert zum 31.12. Planwert zum 31.12. Planwert zum 31.12. Planwert zum 31.12. Planwert zum 31.12. Planwert zum 31.12. Planwert zum 31.12. Planwert zum 31.12. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR -3,41 -4,19 -2,96 -4,04 -2,59 -1,65 -0,8 0,04 0,86 Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage 22,85 - 19,44 - 15,25 - 12,29 - 8,25 - 5,66 - 4,01 - 3,21 - 3,21 0,04 Summe Eigenkapital 19,44 15,25 12,29 8,25 5,66 4,01 3,21 3,25 4,11 Jahresergebnis (Nachkommastellen gerundet) Bilanzposition Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen (Beträge in Euro) Nr. Fraktion Fraktion Vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 5 Im Haushaltsplan enthalten 2017 3 2016 4 Erläuterungen 1 2 1 CDU-Fraktion . . . , , , € € € . . . , , , € € € . . , , , € Geschäftsführung € Schulungsmaterial € Geschäftsbüro 2 SPD/FDP-Fraktion . . . , , , € € € . . . , , , € € € . , , , € Geschäftsführung € Schulungsmaterial € Geschäftsbüro . , , , € € € . , , , € € € . , , - € Geschäftsführung € Schulungsmaterial € Geschäftsbüro .5 , € . , € . , € 11 111 001 / 549200 3 Bündnis 90 / Die Grünen insgesamt: . 6 STELLENPLAN der Gemeinde Langerwehe für das Jahr 2017 Hinweis: Im Stellenplan 2017 sind alle Stellen jeweils auf einzelne Personen bezogen, und zwar sind alle Stellen jeweils bei der Kostenstelle ausgewiesen, bei der der Schwerpunkt der Tätigkeit des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin liegt. Dies führt dazu, dass nicht bei allen Kostenstellen auch Stellen bzw. Stellenanteile ausgewiesen sind bzw. dass es bei diversen Kostenstellen zu Abweichungen zu den tatsächlichen Stellenanteilen kommt. Dies dient ausschließlich der "Lesbarkeit" des Stellenplanes, da durch die Einführung des NKF Stellen einzelner Personen teilweise bis auf über dreißig unterschiedliche Kostenstellen aufgeteilt worden sind. Die im Haushalt 2017 veranschlagten Personalkosten sind im Gegensatz zur Ausweisung im Stellenplan nach den tatsächlichen Stellenbruchteilen auf die Kostenstellen des Haushalts verteilt. (Stand: 02.01.2017) Seite 1 Teil A: Beamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichung Zahl der Stellen 2017 Besoldungsgruppe davon ausgesondert 1) insgesamt Zahl der Zahl der tatsächlich Stellen besetzten Stellen 2016 am 30.06.2016 Wahlbeamte Bürgermeister B3 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 3,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 14,000 1,000 2,000 1,000 0,000 0,000 0,000 13,000 Höherer Dienst Gemeindeverwaltungsdirektor Gemeindeoberverwaltungsrat Gemeindeverwaltungsrat A 15 A 14 A 13 0,000 1,000 0,000 Gemeindeoberamtsrat Gemeindeamtsrat Gemeindeamtmann Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektor A 13 A 12 A 11 A 10 A9 1,000 3,000 0,000 2,000 1,000 Gemeindeamtsinspektor m. Z. Gemeindeamtsinspektor Gemeindehauptsekretär Gemeindeobersekretär Gemeindesekretär Gemeindeassistent Insgesamt: A 9 m. Z. A9 A8 A7 A6 A5 Gehobener Dienst Mittlerer Dienst 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 Fußnote: 1) Zahl der Stellen, die bei der Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (§ 4 StOV-Gem). Seite 2 Erläuterungen Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) Entgeltgruppe / Sondertarif Eg 13 Eg 12 Eg 11 Eg 10 Eg 09 c Eg 09 b Eg 09 a Eg 08 Eg 07 Eg 06 Eg 05 Eg 04 Eg 03 Eg 02a Eg 02 Eg 01 Insgesamt: Zahl der Stellen 2017 1,000 0,000 0,000 2,000 0,000 4,000 3,590 9,051 0,000 15,193 11,420 3,718 0,628 0,000 3,336 0,295 54,231 Zahl der Stellen 2016 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 8,590 7,410 0,000 16,834 10,291 3,718 0,628 0,000 3,909 0,295 54,675 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 6,077 4,000 0,000 20,347 7,753 2,718 1,628 0,347 3,204 0,295 49,369 Seite 3 Erläuterungen Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (nur Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) Entgeltgruppe / Sondertarif Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 Zahl der Stellen 2016 S 18 S 17 S 16 Ü S 16 S 15 S 14 S 13 Ü S 13 S 12 Ü S 12 S 11 b S 11 S 10 S 09 S 08 a S 08 S 07 S 06 S 05 S 04 S 03 S 02 Insgesamt: 0,000 0,000 0,000 0,897 0,000 0,000 0,974 2,000 0,000 0,000 0,769 0,000 0,000 2,589 21,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,873 1,000 32,42 0,000 0,000 0,000 0,000 0,897 0,000 0,974 2,000 0,000 0,000 0,769 0,000 0,000 2,589 21,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,460 0,000 31,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,897 0,000 0,974 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,589 21,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,460 0,000 31,137 Summe tarifl. Bes.: 86,651 86,555 80,506 Seite 4 Erläuterungen Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte Produkt bzw. Kostenstelle Bezeichnung 11111100 Bürgermeister 11111300 Rathaus allgemein 11111600 Finanzbuchhaltung 11111602 Zahlungsabwicklung 12122000 Sicherheit u. Ordnung 12122200 Personenstandswesen 21218000 Gesamtschule 31311000 Leistungen SGB XII 36365002 Kinderg. Jüngersdorf 52521000 Bauwesen 53538001 Regenwasser Insgesamt: Wahlbeamte B3 höherer Dienst A 15 A 14 A 13 gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 mittlerer Dienst A9 A 9+Z A9 A8 A7 Erläuterung A6 A5 1,000 1,000 A 14 h.D.-Stelle mit A 13 h.D. bes. 1,000 A 12 g.D.-Stelle mit A 10 g.D. bes. 1,000 1,000 1,000 A 10 g.D.-Stelle mit A 9 m.D.bes. 1,000 A 10 g.D.-Stelle mit A 9 g.D.bes. 1,000 A 12 g.D.-Stelle mit A 10 g.D. bes. 1,000 A 9 g.D.-Stelle mit A 8 m.D. bes. 1,000 A 13 g.D.-Stelle mit A 12 g.D. bes. 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 3,000 0,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Seite 5 11 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) Produkt bzw. Bezeichnung Kostenstelle 11111300 Rathaus allgemein 11111500 Personalwesen 11111600 Finanzbuchhaltung 11111602 Zahlungsabwicklung 11111603 Steuerverwaltung 11111700 Gebäudemanagement 11111900 Bauhof 12122000 Sicherheit u. Ordnung 12122100 Bürgerbüro 21211000 Wehebachschule 21211100 Martinusschule 21218000 Gesamtschule 25252000 Töpferei-Museum 25272000 Gemeindebücherei 31351000 Sonst. soz. Leistungen 36365002 KG Jüngersdorf 52521000 Bauwesen 53538000 Schmutzwasser 54541000 Straßen 55553000 Friedhöfe allgemein 57573000 Kulturhalle Insgesamt: 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 1,513 1,872 7 6 0,769 0,769 1 5 4 3 2a 2 1 Erläuterungen 1 EG 9-Stelle mit EG 8 bes. 0,513 EG 9-Stelle zzt. unbes. 1 0,769 0,513 EG 8-Stelle mit EG 6 bes. 1 1,641 1 1 EG 8-Stelle mit EG 6 bes. 10 1 4 2 0,102 1 EG 5-Stelle zzt. unbes. 1 0,769 1 592 0,521 0,641 1,911 1 1 1,769 0,513 1 EG 4-Stelle mit EG 3 bes. 0,628 0,718 0,694 0,295 1 EG 6-Stelle mit 6% Zulage 0,295 EG 1-Stelle geringf. Besch. 1,049 0,667 0,641 0,897 1 1 2 0,308 1 1 1 1 0,051 1 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 4,000 3,590 1,132 9,051 0,000 15,193 11,420 3,718 0,628 0,000 3,336 0,295 Seite 6 0,385 EG-2Stelle (Rente auf Zeit) 54,231 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte (nur Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) Produkt bzw. Bezeichnung Kostenstelle 21218000 Gesamtschule 36365001 KG Langerwehe Süd 36365002 KG Jüngersdorf 36365003 KG Heistern 36365004 KG Pier Insgesamt: S16 S15 S14 S13Ü S13 S12 S11 b S11 S10 S09 S08 a S08 S07 S06 S05 S04 S03 1 2,833 8,691 0,744 0,692 5,358 1,744 0,897 4,436 0,385 S02 0,769 1 EG S11-Stelle befristet bis 31.12.2017 (Schulsozialarbeit mit 60 % Zuschuss Kreis) 1 0,692 1 0,974 0,205 0,897 0,000 0,000 0,974 2,000 0,000 0,769 Erläuterungen 0,000 0,000 2,589 21,318 Seite 6 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,873 1,000 32,42 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte zur Anstellung Amtsbezeichnung Gemeindeinspektor z.A. Besoldungsgruppe A9 Zahl der Zahl der Beamtinnen Zahl der Beamtinnen Beamtinnen a.Probe / Beamten a. Probe / Beamten a.Probe / Beamten a.Probe 2017 a.Probe 2016 a.Probe am 30.06.2015 0 0 0 Erläuterungen II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Verwaltungsangestellte/-r Ausbildungsvergütung Berufspraktikant (Erzieher) Ausbildungsvergütung vorgesehen für 2017 beschäftigt am 1.10.2016 0 0 1 0 0 0 1 0 Festgestellt auf Grund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Langerwehe vom Langerwehe, den Der Bürgermeister ( Göbbels ) Seite 7 Erläuterungen