Beschlussvorlage (Kalkulation Straßenreinigung 2017)

Gemeinde Nörvenich Der Bürgermeister Nörvenich, 22.11.2016 Gebührenberechnung Straßenreinigung einschl. Winterdienst 2017 I. Aufwendungen Kostenstelle 545011 1) Personalaufwendungen 20.700,00 € 2) Winterdienst auf eigenen Straßen und Plätzen 7.000,00 € 3) Winterdienst fremder Unterhaltungsträger 3.500,00 € 4) Unterhaltung u. Wartung Winterdienstgerät 1.500,00 € 5) Kosten der Straßenreinigung 40.700,00 € 6) Verwaltungskosten allgemein 2.600,00 € 7) Verwaltungskostenerstattung an Bauhof 7.500,00 € 8) Abschreibungen 3.000,00 € 9) Verzinsung des Anlagekapitals 1.100,00 € Gesamtaufwand ./. Eigenanteil 87.600,00 € 17.520,00 € 20% Gebührenpflichtiger Aufwand 70.080,00 € II. Erträge a) aus Handkehrung 2,52 € je lfdm. x 0 lfdm. verbleiben b) zur Deckung dieses Restbetrages sind folgende Gebühren festzusetzen: 70.080,00 € : 66.205 lfdm. durch 12 teilbar 0,00 € 70.080,00 € 1,06 € 1,08 € III. Erläuterungen zu den Aufwendungen Zu 1): Persönliche Aufwendungen seit 2009 leistete der Bauhof folgende Winterdienststunden: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 674,5 Stunden 952,5 Stunden 1039,5 Stunden 113,5 Stunden 883,5 Stunden 66,0 Stunden 347,0 Stunden 4.076,5 / 7 = 582,4 Stunden Winterdienststunden Januar bis April 2016 = 171Stunden Bei der nachfolgenden Berechung werden daher vorsorglich 600 Stunden angesetzt. Der durchschnittliche Stundenverrechnungssatz der Bauhofarbeiter lag 2014 bei 31,50 € /Stunde,zzgl. 2,00% Steigerung lt. Orientierungsdaten 0,63 € 32,13 € / Stunde 32,13 € Demnach ergeben sich folgende Personalkosten: 600 Stunden x 32,13 € 19.278 ~~ 19.300,00 € Hinzu kommt der prozentuale Anteil eines Verwaltungsmitarbeiters in Höhe von 7,15% 1.379,95 € ~~ 1.400,00 € ~~ 20.700,00 € ~~ 7.000,00 € Zu 2) Winterdienst auf eigenen Straßen und Plätzen in 2017 erwartete Streugutkosten Zu 3) Winterdienst fremder Unterhaltsträger Erstattung der Kosten für die Winterwartung der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen an das Rheinische Straßenbauamt für 3,157 km Ortsdurchfahrt gem. der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau vom 11.08.2004. Rechnungsergebnis 2010 = 5.564,42 € Rechnungsergebnis 2011 = 5.569,72 € Rechnungsergebnis 2012 = 4.819,10 € Rechnungsergebnis 2013 = 634,50 € Rechnungsergebnis 2014 = 1.896,51 € Rechnungsergebnis 2015 = 1.275,23 € Durchschnitt 2010 - 2015 = 3.293,25 € Für 2016 wird vorsorglich mit folgenden Kosten gerechnet: 3.500,00 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Straßenreinigungsgebühren\Kalkulationen 2017\Straßenreinigungsgeb. Kalkulation 2017..xls Zu 4) Unterhaltung Winterdienstgeräte Rechnungsergebnisse: 2010 = 3.886,26 € Rechnungsergebnisse: 2011 = 1.550,60 € Rechnungsergebnisse: 2012 = 90,49 € Rechnungsergebnisse: 2013 = 900,16 € Rechnungsergebnisse: 2014 = 311,94 € Rechnungsergebnisse: 2015 = 578,43 € Vorsorglich werden für 2017 angesetzt = zu 5) Kosten der Straßenreinigung a) maschinelle Reinigung: Ø 2.718,43 € 1.842,45 € 1.606,88 € 1.347,89 € 1.219,65 € 1.500,00 € 66.205 lfd. Kehrmeter, Stückpreis =lfdm. 0,71 € 0,71 66205 47.005,55 € es werden die voraussichtlichen Kosten für 8,0 Monate Straßenreinigung angesetzt: 47.005,55 € :12x10 39.171,29 € gerundet = b) Vorsorglicher Ansatz Handreinigung aufgrund Erfahrungswerte 39.200,00 € ~~ 1.500,00 € 40.700,00 € ~~ 2.550,00 € 2.600,00 € Die Differenz zu den Kehrmetern, welche bei der maschinellen Straßenreinigungsgebühr veranschlagt werden, ergibt sich hauptsächlich durch Straßeneinmündungen und Kreuzungen. Zu 6) Verwaltungskostenerstattung allgemein 3,0% der Gesamtaufwendungen Kostenstelle 545011 = 85.000,00 € x 3,0 % Zu 7) Verwaltungskostenerstattung an Bauhof Abgeltung Kosten 2 Fahrzeuge für Winterdienst: Verrechnungssatz 24,97 € / Fahrzeug, mit je 2 Arbeitern besetzt; Bauhofarbeiterstunden nach Ziffer 1 600 Std. geteilt durch 4 Arbeiter multipliziert mit 2 Fahrzeugen = 300 Stunden x 24,97 € ~~ 7.491,00 € 7.500,00 € Zu 8) Abschreibungen Abschreibung der in 2012 und 2014 neu beschafften Winterdienstgerätschaften vom Wiederbeschaffungszeitwert, 2970,92 3.000,00 € Zu 9) Verzinsung des Anlagevermögens 7% vom Anschaffungswert 1.100,00 € 1073,69 G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Straßenreinigungsgebühren\Kalkulationen 2017\Straßenreinigungsgeb. Kalkulation 2017..xls IV. Gebühren bei Handkehrung 1) Handkehrung Die Firma EGN hat den Kehrmeter mit 1,63 € plus 19 % MWSt. angeboten = zzgl. 3,00% Verwaltungskostenanteil 1,94 € 0,06 € Zwischensumme: abzüglich 2,00 € 0,40 € 20% Eigenanteil der Gemeinde per Hand je lfdm. im Jahr 1,60 € 2) Winterdienst Hierfür ergeben sich folgende Berechnungen Kosten lt. Ziffer I hiervon abzusetzen: Straßenreiningung + ant. Personalkosten: 1.400,00 € x 40.700,00 € / 87.600,00 € = + ant. Verwaltungskosten von Zwischensumme ./. : 3,0% 41.350,46 € = 87.600,00 € 40.700,00 € 650,46 € 1.240,51 € 20% Eigenanteil der Gemeinde 66.402 lfdm. = 3) Kostendeckende Gebühr Handkehrung Straßenreinigungsgebühr für die Ausführung der Straßenreinigung per Hand einschl. Winterdienst je lfdm. im Jahr durch 12 teilbar ./. 42.590,97 € 45.009,03 € 9.001,81 € 36.007,22 € 0,54 € 2,14 € 2,16 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Straßenreinigungsgebühren\Kalkulationen 2017\Straßenreinigungsgeb. Kalkulation 2017..xls V. Gebühren maschinelle Kehrung Gebührenpflichtiger Aufwand lt. Ziffer I ./. Einnahmen aus Handkehrung einschl. Winterdienst 0 lfdm. x 70.080,00 € 2,16 € verbleiben umzulegen : 66.205 lfdm. 0,00 € 70.080,00 € 1,06 € durch 12 teilbar 1,08 € VI. Ergebnis In Anbetracht der vorhandenen Mittel des Sonderpostens für den Gebührenausgleich können die Straßenreinigungsgebühren 2016 für die - maschinelle Reinigung auf - Handreinigung auf 1,08 € pro lfdm., 2,16 € pro lfdm. festgesetzt werden. G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Straßenreinigungsgebühren\Kalkulationen 2017\Straßenreinigungsgeb. Kalkulation 2017..xls Stammdaten Straßenlängen: Straßen gesamt Barrensteinstraße Straßen maschinell 66.402 Meter 197 Meter 66.205 Meter Steigerung Stundensatz Bauhofarbeiter O-Daten 2% Anteil Verwaltungsmitarbeiter 7,15% Kosten maschinelle Reinigung je Kehrmeter 0,71 € (=0,59 pus 19 % MWSt.) Verwaltungskostenerstattung allgemein 3,00% AfA Gabelstapler Kehrmaschine Keilschneepflug Kalk. Zinsatz Zinsen* 891,78 639,01 1440,13 2970,92 Zinsen* 332,85 198,70 542,14 1073,69 6,52 %