Beschlussvorlage (Schulbudgets 2017)

Gemeinde Langerwehe Der Bürgermeister Langerwehe, den 10.02.2017 Amt / Abteilung: Amt für zentrale Verwaltungsaufgaben Az.: Preu. Vorlagennummer: VL-55/2017 TOP Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses; des Rates der Gemeinde Langerwehe Öffentlich Einst. Ja Nein Enth. Bemerkungen Schulbudgets 2017 Sachdarstellung: Die im Haushalt angemeldeten Schulbudgets werden wie folgt bekannt gegeben: Innere Schulbudgets: werden von der Schule selbstständig verwaltet: 2016 2017 Gesamtschule Langerwehe 96.800,00€ 72.900,00€ überplanmäßig 5.300,00€ Wehebachschule Langerwehe 24.300,00€ 18.300,00€ Martinusschule Schlich 23.250,00€ 19.250,00€ Seit Jahren werden die Schulbücher im Rahmen der Lermittelfreiheit für die Gesamtschule Langerwehe von der Schulverwaltung bestellt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 werden die Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit zentral für alle drei Schulen von der Schulverwaltung bestellt. Hierdurch erhöht sich der Gesamtauftrag und somit kann ein höherer Rabatt erzielt werden. Die Lernmittelfreiheit wird somit aus dem inneren Schulbudget heraus genommen und ins äußere Schulbudget verschoben. Für die allgemein bildenden Schulen werden gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG folgende Durchschnittsbeträge für die Lernmittelfreiheit festgesetzt: Grundschule Sekundarstufe I Sekundarstufe II bis 36,00 €, Elternanteil : 12,00 €, bis 78,00 € Elternanteil: 26,00 €, bis 71,00 € Elternanteil: 23,66 €, Schulträger bis 24,00 € Schulträger bis 52,00 € Schulträger bis 47,32 €. Drucksache VL-55/2017 Seite - 2 - Bei der Auswahl der Lernmittel ist der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Die Durchschnittsbeträge sind grundsätzlich Höchstbeträge. Sie dürfen nur in dem Umfang ausgeschöpft werden, in dem Lernmittel tatsächlich benötigt werden. Es soll versucht werden, die Durchschnittsbeträge zu unterschreiten. Berechnung der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2016/17 (2/3 Schulträger): Grundschule Langerwehe 253 Schüler x 24,00€ bis zu 6.072,00€ Grundschule Schlich 186 Schüler x 24,00€ bis zu 4.464,00€ Sekundarstufe I 874 Schüler x 52,00€ bis zu 45.448,00€ 57.514,60€ Sekundarstufe II 255 Schüler x 47,32€ bis zu 12.066,60€ Frau Westermann von der Gesamtschule Langerwehe bittet, den Ansatz für Lernmittelfreiheit für das Haushaltsjahr 2017 von 23.900,00 € auf 34.000,00 € zu erhöhen, da im Schuljahr 2017/2018 einige Bücher neu angeschafft werden müssen. Im Haushaltsjahr 2016 wurden bereits 5.300,00 € überplanmäßig für die Lernmittelfreiheit zur Verfügung gestellt. Die Kosten der Lernmittelfreiheit beliefen sich auf im Haushaltsjahr 2016 auf 29.066,19 €. Äußere Schulbudgets: Bearbeitung durch Schulverwaltungsamt: Das äußere Schulbudget beinhaltet nunmehr die Reinigung der Gebäude, die Schülerunfallversicherung, die Schülerbeförderung und die Lernmittelfreiheit. 2016 2017 Gesamtschule Langerwehe Reinigungskosten Schülerunfallversicherung Lernmittelfreiheit Strom Heizung Wasser Wehebachschule Langerwehe Reinigungskosten Schülerunfallversicherung Lernmittelfreiheit Strom Heizung Wasser Martinusschule Schlich Reinigungskosten Schülerunfallversicherung Lernmittelfreiheit Strom Gas Wasser Schülerbeförderung 252.000,00€ 375.200,00€ 151.000,00€ 67.000,00€ 34.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 147.600,00€ 64.000,00€ 0,00€ 62.500,00€ 100.000,00€ 1.100,00€ 57.800,00€ 102.750,00€ 39.100,00€ 12.700,00€ 6.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 37.600,00€ 12.500,00€ 0,00€ 22.100,00€ 28.000,00€ 2.550,00€ 50.600,00€ 111.500,00€ 36.300,00€ 10.300,00€ 4.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 35.900,00€ 10.000,00€ 0,00€ 17.000,00€ 46.000,00€ 2.600,00€ 560.000,00€ 555.000,00€ Das äußere Budget erhöht sich normalerweise jährlich für die einzelnen Schulen aufgrund der steigenden Versicherungsbeiträge sowie erhöhte Reinigungskosten (Tarifanpassung). Drucksache VL-55/2017 Seite - 3 - Die Erhöhung der Schülerbeförderungskosten resultiert aus der jährlichen Tarifanpassung. Bearbeitung durch Kämmerei: Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Energiekosten (Heizung, Wasser und Strom) von der Kämmerei bearbeitet. 2017 Gesamtschule Langerwehe Strom Heizung Wasser Wehebachschule Langerwehe Strom Heizung Wasser 163.600,00€ 62.500,00€ 100.000,00€ 1.100,00€ 53.100,00€ 22.000,00€ 28.000,00€ 3.100,00€ 64.600,00€ Martinusschule Schlich Strom Heizung Wasser 17.500,00€ 45.000,00€ 2.600,00€ Finanzielle Auswirkungen: Der gemeindliche Haushalt wird im Jahr 2017 mit einem Betrag in Höhe von 920.400,00€ belastet. Der Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr hier reduziert, wird aber an anderer Stelle (Kämmerei) für Strom, Wasser und Heizung belastet. Beschlussvorschlag: 1. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Schulbudgets für das Jahr 2017 zu beschließen. 2. Der Rat beschließt die Schulbudgets für das Jahr 2017. Der Bürgermeister (Göbbels)