Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Vorlage)

91 Urnenbestattungen: 13 Urnenreihengräber 9 pflegefreie Urnenreihengräber 3 pflegefreie Urnenreihengräber mit Kennzeichnung 10 Urnennische (Urnenstele) 8 anonyme Urnenreihengräber 18 Urnenwahlgräber 12 Verlängerung Einzel-/Urnenwahlgrab 18 Verlängerung Doppelwahlgrab kalkulierte Gebührenerträge 2017 Kosten der Leichenhallen Ausgaben 8.321,09 Kosten Beerdigungen 43.407,81 ./. Grünflächenanteil 30 % Einnahmen sonstige Unterhaltungskosten Gesamtkosten 215.221,10 266.950,00 65.000,00 201.950,00 8.540,00 58.380,00 Berechnung der Einnahmen 2016 56 x 10 x 140 = 70 = 34 6 8 83 40 560 150 400 400 51 x x x x x 125 5 3 13 9 10 8 3 21 6 152 432 47 1 voraussichtliche Erträge aus Auflösung zum 31.12.2017 für Erwerb/Verlängerung Nutzungsrecht Beerdigungen x x x x x x x x x x x x x 450 1200 450 1200 1240 1200 1500 1470 2940 49 98 50 0 = = = = = = = = = = = = = Leichenhallen Kühlzellennutzung Sargbeisetzungen freitagnachmittags/samstags anonyme Urnenbeisetzungen Urnenbeisetzungen Grabmalgenehmigungen Reihengräber Sargbest. pflegefreie Reihengräber für Sargbest. Urnenreihengräber pflegefreie Urnenreihengräber Urnennische (Urnenstele) anonyme Urnenreihengräber pflegefreie Urnenreihengräber mit Kennzeichnung Einzelwahlgrabstätten (für Sarg- und Urnenbestattungen) Doppelwahlgrabstätten Verlängerung Nutzungsrecht Einzelwahlgrab (19x8 Jahre) " Doppelwahlgrab (27x16 Jahre) Grabpflege anl. vorzeitiges Einebnen v. Grabstätten Bestattungen innerhalb der Nutzung ~ 120.000,00 € 266.950,00 € 65.000,00 € 201.950,00 € 193.920,00 € -8.030,00 € 34 Sargbestattungen 5 Reihengräber 3 pflegefreie Reihengräber (Sargbest.) 3 Einzelwahlgräber 6 Doppelwahlgräber 7 Verlängerung Einzelwahlgrab 9 Verlängerung Doppelwahlgrab 1 Bestattung innerhalb der Nutzung Anlage 2) voraussichtliche Aufwendungen 2017 abzüglich Grünflächenanteil zu deckende Aufwendungen kalkulierte Gebührenerträge 2017 Unterdeckung = = = = = 7.840,00 € 700,00 € 8.540,00 € 19.040,00 € 900,00 € 3.200,00 € 33.200,00 € 2.040,00 € 58.380,00 € 2.250,00 € 3.600,00 € 5.850,00 € 10.800,00 € 12.400,00 € 9.600,00 € 4.500,00 € 30.870,00 € 17.640,00 € 7.448,00 € 42.336,00 € 2.350,00 € 0,00 €