Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Vorlage)

Gebührenkalkulation 2017 Kostenstelle 55553000, Konto: Konten Personalaufwendungen Kosten der Leichenhallen € Kosten Beerdigungen € sonstige Unterhaltungskosten € Gesamtsummen € 424,91 5.103,34 28.071,75 33.600,00 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 501200 334,00 3.052,00 16.714,00 20.100,00 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 502200 25,91 216,34 1.357,75 1.600,00 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 503200 65,00 1.835,00 2.000,00 3.900,00 Dienstaufwendungen Beamte 501100 4.300,00 4.300,00 Beitr. Versorgungskasse Beamte Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Aufwendungen Gebrauchsgegenstände 512100 521100 500,00 521300 3.700,00 3.700,00 500,00 1.500,00 2.500,00 250,00 250,00 500,00 12.330,00 5.000,00 17.330,00 200,00 2.000,00 2.500,00 Unterhaltung von Grünflächen u. stg. Flächen 521500 Strom 524101 Heizung 524102 Wasser 524103 Abfall (Abfuhr) 524105 Gebäudereinigung 524200 Verbrauchsmittel 529101 50,00 50,00 Aus- und Fortbildung 541300 500,00 500,00 Mieten und Pachten 542200 25,00 Büromaterial 543110 1.000,00 Telefon 543114 50,00 Gebäudeversicherung 544103 500,00 Grundsteuern und Abgaben Abschreibungen auf Sachanlagen 544200 1.000,00 571100 Abschreibungen auf Gebäude 571200 1.600,00 Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung Aufwand interne Verrechnung Gebührenhaushalt Aufwand interne Verrechnung Personalverteilung Aufwand interne Verrechnung Fahrzeuge/ Geräte Aufwendungen insgesamt abzüglich Ertrag interne Verrechnung Gebührenhaushalt (Grünflächenanteil) zu deckende Aufwendungen 571600 100,00 581100 620,18 581102 2.676,00 300,00 500,00 500,00 250,00 2.000,00 2.250,00 1.000,00 7.000,00 8.000,00 300,00 500,00 25,00 50,00 1.000,00 50,00 100,00 550,00 1.550,00 3.600,00 4.600,00 1.000,00 11.800,00 12.800,00 800,00 7.100,00 9.500,00 1.200,00 1.300,00 4.025,47 26.074,35 30.720,00 15.024,00 102.300,00 120.000,00 300,00 500,00 16.200,00 17.000,00 8.321,09 43.407,81 215.221,10 266.950,00 65.000,00 65.000,00 8.321,09 43.407,81 150.221,10 201.950,00 8.540,00 218,91 58.380,00 14.972,19 127.000,00 -23.221,10 193.920,00 -8.030,00 481100 432800 600,00 64.566,33 € 120.000,00 € Auflösung Nutzungsrechte 8.540,00 € Leichenhallennutzung 58.380,00 € Beerdigungsgebühren 7.000,00 € Abräumen Grabstätten 193.920,00 € Anlage 1) kalkulierte Gebührenerträge Überschuss/Unterdeckung 581103 300,00