Beschlussvorlage (Entwurf Teilergebnispläne 2016)

Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.961,37 95.700 102.700 100.050 88.800 86.700 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.493,21 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.382,25 52.350 49.950 49.950 49.950 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.795,00 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 + Sonstige ordentliche Erträge 66.461,77 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 0 6 7 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.093,60 216.850 221.450 218.800 207.550 210.750 201.150 201.150 201.150 201.150 201.150 201.150 201.150 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.619.778,04 1.744.900 1.873.300 1.890.200 1.907.300 1.924.600 1.942.000 1.959.400 1.977.000 1.977.000 1.977.000 1.976.900 1.976.900 12 - Versorgungsaufwendungen 684.407,77 354.650 401.000 405.000 409.000 413.000 417.000 421.000 425.100 425.100 425.100 425.100 425.100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.393,35 371.050 332.800 298.600 332.800 286.600 286.800 286.600 286.800 296.800 286.800 286.800 286.800 - Bilanzielle Abschreibungen 153.488,22 152.150 176.000 164.200 149.450 144.450 133.350 132.900 132.900 132.900 132.900 132.900 132.900 - Transferaufwendungen 100.152,41 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 339.293,88 378.280 377.830 382.330 382.330 382.330 382.330 382.330 386.530 386.530 386.530 386.530 386.530 3.168.513,67 3.151.280 3.311.180 3.290.580 3.331.130 3.301.230 3.311.730 3.332.480 3.358.580 3.368.580 3.358.580 3.358.480 3.358.480 -2.857.420,07 -2.934.430 -3.089.730 -3.071.780 -3.123.580 -3.090.480 -3.110.580 -3.131.330 -3.157.430 -3.167.430 -3.157.430 -3.157.330 -3.157.330 13 14 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -736,10 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.858.156,17 -2.935.430 -3.090.730 -3.072.780 -3.124.580 -3.091.480 -3.111.580 -3.132.330 -3.158.430 -3.168.430 -3.158.430 -3.158.330 -3.158.330 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.858.156,17 -2.935.430 -3.090.730 -3.072.780 -3.124.580 -3.091.480 -3.111.580 -3.132.330 -3.158.430 -3.168.430 -3.158.430 -3.158.330 -3.158.330 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 903.691,92 876.100 970.250 966.050 971.300 977.300 983.900 991.750 999.400 999.400 999.400 999.400 999.400 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.250,10 21.500 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.975.714,35 -2.080.830 -2.146.180 -2.132.430 -2.178.980 -2.139.880 -2.153.380 -2.166.280 -2.184.730 -2.194.730 -2.184.730 -2.184.630 -2.184.630 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.961,37 95.700 102.700 100.050 88.800 86.700 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.493,21 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 20.350 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.382,25 52.350 49.950 49.950 49.950 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 55.250 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.795,00 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 47.900 + Sonstige ordentliche Erträge 66.461,77 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 0 6 7 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.093,60 216.850 221.450 218.800 207.550 210.750 201.150 201.150 201.150 201.150 201.150 201.150 201.150 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.619.778,04 1.744.900 1.873.300 1.890.200 1.907.300 1.924.600 1.942.000 1.959.400 1.977.000 1.977.000 1.977.000 1.976.900 1.976.900 12 - Versorgungsaufwendungen 684.407,77 354.650 401.000 405.000 409.000 413.000 417.000 421.000 425.100 425.100 425.100 425.100 425.100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.393,35 371.050 332.800 298.600 332.800 286.600 286.800 286.600 286.800 296.800 286.800 286.800 286.800 - Bilanzielle Abschreibungen 153.488,22 152.150 176.000 164.200 149.450 144.450 133.350 132.900 132.900 132.900 132.900 132.900 132.900 - Transferaufwendungen 100.152,41 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 150.250 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 339.293,88 378.280 377.830 382.330 382.330 382.330 382.330 382.330 386.530 386.530 386.530 386.530 386.530 3.168.513,67 3.151.280 3.311.180 3.290.580 3.331.130 3.301.230 3.311.730 3.332.480 3.358.580 3.368.580 3.358.580 3.358.480 3.358.480 -2.857.420,07 -2.934.430 -3.089.730 -3.071.780 -3.123.580 -3.090.480 -3.110.580 -3.131.330 -3.157.430 -3.167.430 -3.157.430 -3.157.330 -3.157.330 13 14 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -736,10 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.858.156,17 -2.935.430 -3.090.730 -3.072.780 -3.124.580 -3.091.480 -3.111.580 -3.132.330 -3.158.430 -3.168.430 -3.158.430 -3.158.330 -3.158.330 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.858.156,17 -2.935.430 -3.090.730 -3.072.780 -3.124.580 -3.091.480 -3.111.580 -3.132.330 -3.158.430 -3.168.430 -3.158.430 -3.158.330 -3.158.330 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 903.691,92 876.100 970.250 966.050 971.300 977.300 983.900 991.750 999.400 999.400 999.400 999.400 999.400 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.250,10 21.500 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.975.714,35 -2.080.830 -2.146.180 -2.132.430 -2.178.980 -2.139.880 -2.153.380 -2.166.280 -2.184.730 -2.194.730 -2.184.730 -2.184.630 -2.184.630 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111110 Politische Gremien HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480,56 200 150 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480,56 200 150 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 23.420,95 33.400 36.200 36.500 36.800 37.100 37.400 37.700 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 12 - Versorgungsaufwendungen 9.980,28 13.300 12.800 12.900 13.000 13.100 13.200 13.300 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 248,45 300 300 300 5.800 300 300 300 300 300 300 300 1.824,94 1.700 1.900 1.100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.534,12 144.500 144.500 148.200 148.200 148.200 148.200 148.200 152.400 152.400 152.400 152.400 152.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 164.008,74 193.200 195.700 199.000 204.300 198.700 199.100 199.500 204.100 204.100 204.100 204.100 204.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -163.528,18 -193.000 -195.550 -198.900 -204.250 -198.700 -199.100 -199.500 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -163.528,18 -193.000 -195.550 -198.900 -204.250 -198.700 -199.100 -199.500 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111110 Politische Gremien HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -163.528,18 -193.000 -195.550 -198.900 -204.250 -198.700 -199.100 -199.500 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.316,00 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -164.844,18 -194.150 -196.750 -200.100 -205.450 -199.900 -200.300 -200.700 -205.300 -205.300 -205.300 -205.300 -205.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111111 Verwaltungsführung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.804,48 128.400 131.400 132.800 134.200 135.600 137.000 138.400 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 68.000,18 70.600 78.700 79.500 80.300 81.100 81.900 82.700 83.500 83.500 83.500 83.500 83.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.997,31 3.100 3.100 3.100 3.600 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.683,27 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 17 = Ordentliche Aufwendungen 209.485,24 208.150 219.250 221.450 224.150 225.850 228.050 230.250 232.450 232.450 232.450 232.450 232.450 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -209.485,24 -208.150 -219.250 -221.450 -224.150 -225.850 -228.050 -230.250 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -209.485,24 -208.150 -219.250 -221.450 -224.150 -225.850 -228.050 -230.250 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111111 Verwaltungsführung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -209.485,24 -208.150 -219.250 -221.450 -224.150 -225.850 -228.050 -230.250 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -209.485,24 -208.150 -219.250 -221.450 -224.150 -225.850 -228.050 -230.250 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 -232.450 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111112 Beschäftigtenvertretung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.622,72 4.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 380,00 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.002,72 7.180 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -5.002,72 -7.180 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -5.002,72 -7.180 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111112 Beschäftigtenvertretung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.002,72 -7.180 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 -7.380 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.181,18 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -6.183,90 -8.380 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 -8.780 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111113 Zentrale Verwaltung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.588,81 38.700 42.650 41.650 41.450 41.250 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 275,16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.858,75 7.400 2.950 2.950 2.950 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.180,22 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 106,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 113.009,76 87.200 86.700 85.700 85.500 90.200 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 11 - Personalaufwendungen 195.021,45 176.500 184.300 186.000 187.700 189.400 191.100 192.800 194.600 194.600 194.600 194.600 194.600 12 - Versorgungsaufwendungen 44.154,80 21.700 25.500 25.800 26.100 26.400 26.700 27.000 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.915,12 138.100 135.400 135.100 153.400 123.100 123.400 123.100 123.400 123.400 123.400 123.400 123.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 63.070,22 62.900 68.450 66.800 65.650 65.000 62.500 62.050 62.050 62.050 62.050 62.050 62.050 - Transferaufwendungen 99.902,41 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.925,54 44.700 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 588.989,54 593.900 608.550 608.600 627.750 598.800 598.600 599.850 602.250 602.250 602.250 602.250 602.250 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -475.979,78 -506.700 -521.850 -522.900 -542.250 -508.600 -510.350 -511.600 -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -475.979,78 -506.700 -521.850 -522.900 -542.250 -508.600 -510.350 -511.600 -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111113 Zentrale Verwaltung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -475.979,78 -506.700 -521.850 -522.900 -542.250 -508.600 -510.350 -511.600 -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 -514.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 88.800,00 88.350 100.650 100.650 100.650 100.650 100.650 100.650 100.650 100.650 100.650 100.650 100.650 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.945,81 6.900 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -394.125,59 -425.250 -432.000 -433.050 -452.400 -418.750 -420.500 -421.750 -424.150 -424.150 -424.150 -424.150 -424.150 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14.977,86 13.200 14.100 14.200 14.300 14.400 14.500 14.600 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 12 - Versorgungsaufwendungen 3.398,47 2.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.133,86 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.510,19 17.650 19.150 19.250 19.350 19.450 19.550 19.650 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -20.510,19 -17.650 -19.150 -19.250 -19.350 -19.450 -19.550 -19.650 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -20.510,19 -17.650 -19.150 -19.250 -19.350 -19.450 -19.550 -19.650 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -20.510,19 -17.650 -19.150 -19.250 -19.350 -19.450 -19.550 -19.650 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -20.510,19 -17.650 -19.150 -19.250 -19.350 -19.450 -19.550 -19.650 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 -19.750 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111115 Personalwesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159,06 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 7 + Sonstige ordentliche Erträge 285,50 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,56 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 189.248,76 274.500 289.100 290.800 292.500 294.200 295.900 297.600 299.300 299.300 299.300 299.300 299.300 12 - Versorgungsaufwendungen 459.277,32 150.450 155.900 157.500 159.100 160.700 162.300 163.900 165.600 165.600 165.600 165.600 165.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.072,55 111.650 111.050 111.050 111.050 111.050 111.050 111.050 111.050 111.050 111.050 111.050 111.050 17 = Ordentliche Aufwendungen 753.598,63 537.100 556.650 559.950 563.250 566.550 569.850 573.150 576.550 576.550 576.550 576.550 576.550 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -753.154,07 -536.200 -555.750 -559.050 -562.350 -565.650 -568.950 -572.250 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -753.154,07 -536.200 -555.750 -559.050 -562.350 -565.650 -568.950 -572.250 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111115 Personalwesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -753.154,07 -536.200 -555.750 -559.050 -562.350 -565.650 -568.950 -572.250 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -753.154,07 -536.200 -555.750 -559.050 -562.350 -565.650 -568.950 -572.250 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 -575.650 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111116 Finanzmanagement HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.943,05 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 18.050 618,96 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569,25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 10 = Ordentliche Erträge 17.131,26 18.600 11 - Personalaufwendungen 361.972,69 374.300 403.300 407.000 410.900 414.800 418.700 422.600 426.500 426.500 426.500 426.400 426.400 12 - Versorgungsaufwendungen 90.518,31 84.700 111.000 112.100 113.200 114.300 115.400 116.500 117.600 117.600 117.600 117.600 117.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.502,28 99.450 68.850 38.850 48.850 38.850 38.850 38.850 38.850 48.850 38.850 38.850 38.850 14 - Bilanzielle Abschreibungen 360,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.253,81 27.250 26.100 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 481.607,19 585.700 609.250 584.850 599.850 594.850 599.850 604.850 609.850 619.850 609.850 609.750 609.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -464.475,93 -567.100 -590.650 -566.250 -581.250 -576.250 -581.250 -586.250 -591.250 -601.250 -591.250 -591.150 -591.150 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -736,10 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -465.212,03 -568.100 -591.650 -567.250 -582.250 -577.250 -582.250 -587.250 -592.250 -602.250 -592.250 -592.150 -592.150 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111116 Finanzmanagement HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -465.212,03 -568.100 -591.650 -567.250 -582.250 -577.250 -582.250 -587.250 -592.250 -602.250 -592.250 -592.150 -592.150 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -465.212,03 -568.100 -591.650 -567.250 -582.250 -577.250 -582.250 -587.250 -592.250 -602.250 -592.250 -592.150 -592.150 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111117 Gebäudemanagement / Liegenschaftsmanagement HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.656,00 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.205,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.706,54 44.450 46.500 46.500 46.500 46.900 46.900 46.900 46.900 46.900 46.900 46.900 46.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.455,72 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 65.500,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.523,46 81.950 84.000 84.000 84.000 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 62.085,69 66.900 69.500 70.100 70.700 71.300 71.900 72.500 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 12 - Versorgungsaufwendungen 8.398,86 9.900 12.100 12.200 12.300 12.400 12.500 12.600 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.561,58 42.950 39.200 39.150 39.200 39.150 39.200 39.150 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.709,00 40.950 40.900 40.900 40.900 40.650 40.650 40.650 40.650 40.650 40.650 40.650 40.650 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.899,40 28.700 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 180.654,53 189.400 191.000 191.650 192.400 192.800 193.550 194.200 194.950 194.950 194.950 194.950 194.950 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -32.131,07 -107.450 -107.000 -107.650 -108.400 -108.400 -109.150 -109.800 -110.550 -110.550 -110.550 -110.550 -110.550 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -32.131,07 -107.450 -107.000 -107.650 -108.400 -108.400 -109.150 -109.800 -110.550 -110.550 -110.550 -110.550 -110.550 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111117 Gebäudemanagement / Liegenschaftsmanagement HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -32.131,07 -107.450 -107.000 -107.650 -108.400 -108.400 -109.150 -109.800 -110.550 -110.550 -110.550 -110.550 -110.550 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.807,11 12.250 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -43.938,18 -119.700 -119.300 -119.950 -120.700 -120.700 -121.450 -122.100 -122.850 -122.850 -122.850 -122.850 -122.850 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111118 Städtepartnerschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.035,06 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 679,55 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 250,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.964,61 3.250 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.964,61 -3.250 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 19 20 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.964,61 -3.250 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111118 Städtepartnerschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.964,61 -3.250 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.964,61 -3.250 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111119 Bauhof HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.236,00 28.000 31.100 29.500 18.500 16.650 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.198,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 31.504,00 28.000 31.100 29.500 18.500 16.650 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 11 - Personalaufwendungen 631.588,38 670.300 737.600 745.000 752.400 760.000 767.700 775.400 783.200 783.200 783.200 783.200 783.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.168,61 86.550 85.250 81.400 81.250 81.400 81.250 81.400 81.250 81.250 81.250 81.250 81.250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.523,96 46.600 64.750 55.400 42.400 38.800 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.411,33 11.200 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 760.692,28 815.750 900.700 894.900 889.150 893.300 892.250 900.100 907.750 907.750 907.750 907.750 907.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -729.188,28 -787.750 -869.600 -865.400 -870.650 -876.650 -883.250 -891.100 -898.750 -898.750 -898.750 -898.750 -898.750 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -729.188,28 -787.750 -869.600 -865.400 -870.650 -876.650 -883.250 -891.100 -898.750 -898.750 -898.750 -898.750 -898.750 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P11 Innere Verwaltung P11111 Verwaltungssteuerung und Service P111119 Bauhof HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -729.188,28 -787.750 -869.600 -865.400 -870.650 -876.650 -883.250 -891.100 -898.750 -898.750 -898.750 -898.750 -898.750 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 814.891,92 787.750 869.600 865.400 870.650 876.650 883.250 891.100 898.750 898.750 898.750 898.750 898.750 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.703,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.971,98 79.500 78.000 77.000 75.400 70.450 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.116,83 115.900 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.473,04 16.450 17.050 17.050 17.050 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.717,61 11.200 11.200 16.200 16.200 16.200 11.200 11.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 + Sonstige ordentliche Erträge 73.188,83 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 6 7 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.050 288.950 292.950 291.350 287.750 278.300 278.300 283.300 283.300 283.300 283.300 283.300 10 = Ordentliche Erträge 309.468,29 11 - Personalaufwendungen 313.683,72 270.050 277.400 280.000 282.600 285.200 287.800 290.400 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000 12 - Versorgungsaufwendungen 93.009,19 112.300 125.400 126.600 127.800 129.000 130.200 131.400 132.600 132.600 132.600 132.600 132.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.026,19 215.050 184.400 182.400 186.900 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 182.400 - Bilanzielle Abschreibungen 200.412,26 208.100 207.700 204.300 202.450 197.400 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 - Transferaufwendungen 12.065,60 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 11.950 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 153.219,91 196.320 194.970 175.120 174.870 175.220 175.070 175.270 174.970 174.970 174.970 174.970 174.970 17 = Ordentliche Aufwendungen 943.416,87 1.013.770 1.001.820 980.370 986.570 981.170 980.220 984.220 987.720 987.720 987.720 987.720 987.720 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -633.948,58 -720.720 -712.870 -687.420 -695.220 -693.420 -701.920 -705.920 -704.420 -704.420 -704.420 -704.420 -704.420 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -633.948,58 -720.720 -712.870 -687.420 -695.220 -693.420 -701.920 -705.920 -704.420 -704.420 -704.420 -704.420 -704.420 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -633.948,58 -720.720 -712.870 -687.420 -695.220 -693.420 -701.920 -705.920 -704.420 -704.420 -704.420 -704.420 -704.420 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.925,47 18.630 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -651.874,05 -739.350 -731.920 -706.470 -714.270 -712.470 -720.970 -724.970 -723.470 -723.470 -723.470 -723.470 -723.470 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12121 Statistik und Wahlen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.931,21 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.931,21 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 19.120,87 20.000 22.000 22.200 22.400 22.600 22.800 23.000 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 12 - Versorgungsaufwendungen 6.171,29 4.600 5.100 5.200 5.300 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.787,89 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.444,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 36.524,05 35.600 38.100 38.400 38.700 39.000 39.300 39.600 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -15.592,84 -35.600 -38.100 -33.400 -33.700 -34.000 -39.300 -39.600 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.592,84 -35.600 -38.100 -33.400 -33.700 -34.000 -39.300 -39.600 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12121 Statistik und Wahlen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -15.592,84 -35.600 -38.100 -33.400 -33.700 -34.000 -39.300 -39.600 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.706,47 1.750 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -17.299,31 -37.350 -39.400 -34.700 -35.000 -35.300 -40.600 -40.900 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12121 Statistik und Wahlen P121210 Statistik und Wahlen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.931,21 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.931,21 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 19.120,87 20.000 22.000 22.200 22.400 22.600 22.800 23.000 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 12 - Versorgungsaufwendungen 6.171,29 4.600 5.100 5.200 5.300 5.400 5.500 5.600 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.787,89 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.444,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 36.524,05 35.600 38.100 38.400 38.700 39.000 39.300 39.600 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -15.592,84 -35.600 -38.100 -33.400 -33.700 -34.000 -39.300 -39.600 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.592,84 -35.600 -38.100 -33.400 -33.700 -34.000 -39.300 -39.600 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12121 Statistik und Wahlen P121210 Statistik und Wahlen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -15.592,84 -35.600 -38.100 -33.400 -33.700 -34.000 -39.300 -39.600 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 -34.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.706,47 1.750 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -17.299,31 -37.350 -39.400 -34.700 -35.000 -35.300 -40.600 -40.900 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 -36.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.224,72 106.400 103.200 103.200 103.200 103.200 103.200 103.200 103.200 103.200 103.200 103.200 103.200 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.465,18 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 7 + Sonstige ordentliche Erträge 73.188,83 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.550 174.350 174.350 174.350 174.350 174.350 174.350 174.350 174.350 174.350 174.350 174.350 10 = Ordentliche Erträge 169.878,73 11 - Personalaufwendungen 244.833,04 217.500 222.900 225.200 227.500 229.800 232.100 234.400 236.700 236.700 236.700 236.700 236.700 12 - Versorgungsaufwendungen 71.507,29 100.500 112.300 113.400 114.500 115.600 116.700 117.800 118.900 118.900 118.900 118.900 118.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.879,18 50.800 53.950 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 147,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.761,60 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.824,75 91.570 91.020 91.020 91.020 91.020 91.020 91.020 91.020 91.020 91.020 91.020 91.020 17 = Ordentliche Aufwendungen 443.952,86 468.170 487.970 489.370 492.770 496.170 499.570 502.970 506.370 506.370 506.370 506.370 506.370 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -274.074,13 -290.620 -313.620 -315.020 -318.420 -321.820 -325.220 -328.620 -332.020 -332.020 -332.020 -332.020 -332.020 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -274.074,13 -290.620 -313.620 -315.020 -318.420 -321.820 -325.220 -328.620 -332.020 -332.020 -332.020 -332.020 -332.020 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -274.074,13 -290.620 -313.620 -315.020 -318.420 -321.820 -325.220 -328.620 -332.020 -332.020 -332.020 -332.020 -332.020 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.934,58 4.980 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -279.008,71 -295.600 -320.170 -321.570 -324.970 -328.370 -331.770 -335.170 -338.570 -338.570 -338.570 -338.570 -338.570 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121220 Sicherheit und Ordnung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.110,80 13.800 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.465,18 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 7 + Sonstige ordentliche Erträge 73.188,83 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 83.764,81 84.950 84.850 84.850 84.850 84.850 84.850 84.850 84.850 84.850 84.850 84.850 84.850 11 - Personalaufwendungen 130.837,95 114.200 116.900 118.100 119.300 120.500 121.700 122.900 124.100 124.100 124.100 124.100 124.100 12 - Versorgungsaufwendungen 35.797,23 55.400 61.800 62.400 63.000 63.600 64.200 64.800 65.400 65.400 65.400 65.400 65.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.949,88 42.000 42.550 42.550 42.550 42.550 42.550 42.550 42.550 42.550 42.550 42.550 42.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 147,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.761,60 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.634,46 15.650 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 228.128,12 235.050 244.250 246.050 247.850 249.650 251.450 253.250 255.050 255.050 255.050 255.050 255.050 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -144.363,31 -150.100 -159.400 -161.200 -163.000 -164.800 -166.600 -168.400 -170.200 -170.200 -170.200 -170.200 -170.200 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -144.363,31 -150.100 -159.400 -161.200 -163.000 -164.800 -166.600 -168.400 -170.200 -170.200 -170.200 -170.200 -170.200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121220 Sicherheit und Ordnung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -144.363,31 -150.100 -159.400 -161.200 -163.000 -164.800 -166.600 -168.400 -170.200 -170.200 -170.200 -170.200 -170.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.379,58 4.450 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -148.742,89 -154.550 -165.400 -167.200 -169.000 -170.800 -172.600 -174.400 -176.200 -176.200 -176.200 -176.200 -176.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121221 Bürgerbüro HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.905,42 79.100 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.905,42 79.100 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 70.642,55 65.300 67.300 68.000 68.700 69.400 70.100 70.800 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 12 - Versorgungsaufwendungen 7.770,13 18.400 20.800 21.000 21.200 21.400 21.600 21.800 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.281,87 7.900 10.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.894,25 68.750 68.650 68.650 68.650 68.650 68.650 68.650 68.650 68.650 68.650 68.650 68.650 17 = Ordentliche Aufwendungen 138.588,80 160.350 167.250 166.150 167.050 167.950 168.850 169.750 170.650 170.650 170.650 170.650 170.650 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -64.683,38 -81.250 -91.250 -90.150 -91.050 -91.950 -92.850 -93.750 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -64.683,38 -81.250 -91.250 -90.150 -91.050 -91.950 -92.850 -93.750 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121221 Bürgerbüro HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -64.683,38 -81.250 -91.250 -90.150 -91.050 -91.950 -92.850 -93.750 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -64.683,38 -81.250 -91.250 -90.150 -91.050 -91.950 -92.850 -93.750 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 -94.650 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121222 Personenstandswesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.208,50 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.208,50 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 43.352,54 38.000 38.700 39.100 39.500 39.900 40.300 40.700 41.100 41.100 41.100 41.100 41.100 12 - Versorgungsaufwendungen 27.939,93 26.700 29.700 30.000 30.300 30.600 30.900 31.200 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 647,43 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.296,04 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 17 = Ordentliche Aufwendungen 77.235,94 72.770 76.470 77.170 77.870 78.570 79.270 79.970 80.670 80.670 80.670 80.670 80.670 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -65.027,44 -59.270 -62.970 -63.670 -64.370 -65.070 -65.770 -66.470 -67.170 -67.170 -67.170 -67.170 -67.170 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -65.027,44 -59.270 -62.970 -63.670 -64.370 -65.070 -65.770 -66.470 -67.170 -67.170 -67.170 -67.170 -67.170 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12122 Ordnungsangelegenheiten P121222 Personenstandswesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -65.027,44 -59.270 -62.970 -63.670 -64.370 -65.070 -65.770 -66.470 -67.170 -67.170 -67.170 -67.170 -67.170 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555,00 530 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 -65.582,44 -59.800 -63.520 -64.220 -64.920 -65.620 -66.320 -67.020 -67.720 -67.720 -67.720 -67.720 -67.720 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12126 Brandschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.752,78 76.700 75.200 74.200 72.600 67.900 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.892,11 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.473,04 16.450 17.050 17.050 17.050 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.321,22 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.439,15 112.700 111.800 110.800 109.200 105.850 101.750 101.750 101.750 101.750 101.750 101.750 101.750 31.900 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 47.215,92 31.350 31.300 31.400 31.500 31.600 31.700 31.800 31.900 31.900 31.900 31.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13.414,38 6.300 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.156,53 152.700 118.950 118.950 123.450 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.673,26 207.500 207.100 203.700 201.850 197.050 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 15 - Transferaufwendungen 4.304,00 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.951,16 100.350 99.550 79.700 79.450 79.800 79.650 79.850 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 17 = Ordentliche Aufwendungen 454.715,25 502.350 468.050 444.900 447.400 438.550 434.250 434.550 434.350 434.350 434.350 434.350 434.350 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -339.276,10 -389.650 -356.250 -334.100 -338.200 -332.700 -332.500 -332.800 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -339.276,10 -389.650 -356.250 -334.100 -338.200 -332.700 -332.500 -332.800 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12126 Brandschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -339.276,10 -389.650 -356.250 -334.100 -338.200 -332.700 -332.500 -332.800 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.684,42 7.300 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -345.960,52 -396.950 -362.850 -340.700 -344.800 -339.300 -339.100 -339.400 -339.200 -339.200 -339.200 -339.200 -339.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12126 Brandschutz P121260 Brandschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.752,78 76.700 75.200 74.200 72.600 67.900 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.892,11 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.473,04 16.450 17.050 17.050 17.050 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.321,22 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 10.050 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.439,15 112.700 111.800 110.800 109.200 105.850 101.750 101.750 101.750 101.750 101.750 101.750 101.750 31.900 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 47.215,92 31.350 31.300 31.400 31.500 31.600 31.700 31.800 31.900 31.900 31.900 31.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13.414,38 6.300 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.156,53 152.700 118.950 118.950 123.450 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 118.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.673,26 207.500 207.100 203.700 201.850 197.050 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 192.800 15 - Transferaufwendungen 4.304,00 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.951,16 100.350 99.550 79.700 79.450 79.800 79.650 79.850 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 17 = Ordentliche Aufwendungen 454.715,25 502.350 468.050 444.900 447.400 438.550 434.250 434.550 434.350 434.350 434.350 434.350 434.350 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -339.276,10 -389.650 -356.250 -334.100 -338.200 -332.700 -332.500 -332.800 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -339.276,10 -389.650 -356.250 -334.100 -338.200 -332.700 -332.500 -332.800 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12126 Brandschutz P121260 Brandschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -339.276,10 -389.650 -356.250 -334.100 -338.200 -332.700 -332.500 -332.800 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 -332.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.684,42 7.300 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -345.960,52 -396.950 -362.850 -340.700 -344.800 -339.300 -339.100 -339.400 -339.200 -339.200 -339.200 -339.200 -339.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12128 Katastrophenschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.219,20 2.800 2.800 2.800 2.800 2.550 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.219,20 2.800 2.800 2.800 2.800 2.550 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11 - Personalaufwendungen 2.513,89 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 12 - Versorgungsaufwendungen 1.916,23 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.202,59 4.550 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 592,00 600 600 600 600 350 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.224,71 7.650 7.700 7.700 7.700 7.450 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -5.005,51 -4.850 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -5.005,51 -4.850 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12128 Katastrophenschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.005,51 -4.850 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600,00 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -9.605,51 -9.450 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12128 Katastrophenschutz P121280 Katastrophenschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.219,20 2.800 2.800 2.800 2.800 2.550 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.219,20 2.800 2.800 2.800 2.800 2.550 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11 - Personalaufwendungen 2.513,89 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 12 - Versorgungsaufwendungen 1.916,23 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.202,59 4.550 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 592,00 600 600 600 600 350 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.224,71 7.650 7.700 7.700 7.700 7.450 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -5.005,51 -4.850 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -5.005,51 -4.850 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P12 Sicherheit und Ordnung P12128 Katastrophenschutz P121280 Katastrophenschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -5.005,51 -4.850 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600,00 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 -9.605,51 -9.450 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644.969,75 940.700 1.245.100 475.650 475.400 472.650 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.060 104.560 104.660 104.760 104.860 104.960 105.060 105.160 105.160 105.160 105.160 105.160 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 92.619,09 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.710,00 1.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.623,60 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 950,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 750.873,02 1.032.760 1.356.060 586.710 586.560 583.910 582.360 582.460 582.560 582.560 582.560 582.560 582.560 11 - Personalaufwendungen 544.537,27 537.000 574.900 580.400 586.000 591.600 597.200 602.900 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 12 - Versorgungsaufwendungen 15.754,41 15.000 19.200 19.300 19.400 19.500 19.600 19.700 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.662.286,28 2.179.450 2.365.850 1.589.450 1.605.550 1.633.550 1.665.250 1.683.850 1.704.450 1.706.450 1.704.450 1.705.450 1.704.450 14 - Bilanzielle Abschreibungen 574.904,96 487.400 563.050 562.450 561.750 558.150 556.500 556.500 556.500 556.500 556.500 556.500 556.500 15 - Transferaufwendungen 21.000,00 21.550 230.550 230.550 230.550 230.550 230.550 230.550 230.550 230.550 230.550 230.550 230.550 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 202.885,88 211.850 212.050 212.050 212.050 212.050 212.050 212.050 212.050 212.050 212.050 212.050 212.050 3.021.368,80 3.452.250 3.965.600 3.194.200 3.215.300 3.245.400 3.281.150 3.305.550 3.331.950 3.333.950 3.331.950 3.332.950 3.331.950 -2.270.495,78 -2.419.490 -2.609.540 -2.607.490 -2.628.740 -2.661.490 -2.698.790 -2.723.090 -2.749.390 -2.751.390 -2.749.390 -2.750.390 -2.749.390 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.270.495,78 -2.419.490 -2.609.540 -2.607.490 -2.628.740 -2.661.490 -2.698.790 -2.723.090 -2.749.390 -2.751.390 -2.749.390 -2.750.390 -2.749.390 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.270.495,78 -2.419.490 -2.609.540 -2.607.490 -2.628.740 -2.661.490 -2.698.790 -2.723.090 -2.749.390 -2.751.390 -2.749.390 -2.750.390 -2.749.390 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.672,68 21.350 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.291.168,46 -2.440.840 -2.636.340 -2.634.290 -2.655.540 -2.688.290 -2.725.590 -2.749.890 -2.776.190 -2.778.190 -2.776.190 -2.777.190 -2.776.190 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333.020,98 347.450 466.400 238.550 238.300 236.650 235.150 235.150 235.150 235.150 235.150 235.150 235.150 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.499,09 85.900 102.400 102.500 102.600 102.700 102.800 102.900 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 423.640,07 433.350 568.800 341.050 340.900 339.350 337.950 338.050 338.150 338.150 338.150 338.150 338.150 11 - Personalaufwendungen 186.915,85 193.500 214.900 216.800 218.700 220.600 222.500 224.500 226.500 226.500 226.500 226.500 226.500 12 - Versorgungsaufwendungen 4.434,21 4.200 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 504.708,97 600.250 677.650 451.550 452.950 456.250 459.750 462.150 464.550 464.550 464.550 464.550 464.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 180.004,66 140.500 173.750 173.250 172.550 170.050 168.600 168.600 168.600 168.600 168.600 168.600 168.600 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.591,21 59.400 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600 59.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 932.654,90 997.850 1.131.300 906.600 909.200 911.900 915.850 920.250 924.650 924.650 924.650 924.650 924.650 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -509.014,83 -564.500 -562.500 -565.550 -568.300 -572.550 -577.900 -582.200 -586.500 -586.500 -586.500 -586.500 -586.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -509.014,83 -564.500 -562.500 -565.550 -568.300 -572.550 -577.900 -582.200 -586.500 -586.500 -586.500 -586.500 -586.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -509.014,83 -564.500 -562.500 -565.550 -568.300 -572.550 -577.900 -582.200 -586.500 -586.500 -586.500 -586.500 -586.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.113,17 5.550 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -514.128,00 -570.050 -568.200 -571.250 -574.000 -578.250 -583.600 -587.900 -592.200 -592.200 -592.200 -592.200 -592.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212110 Wehebachschule Langerwehe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.849,16 172.750 265.550 163.850 163.600 163.150 162.100 162.100 162.100 162.100 162.100 162.100 162.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.244,00 39.700 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.213,16 212.450 313.750 212.050 211.800 211.350 210.300 210.300 210.300 210.300 210.300 210.300 210.300 121.200 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 97.216,90 102.000 114.600 115.700 116.800 117.900 119.000 120.100 121.200 121.200 121.200 121.200 12 - Versorgungsaufwendungen 3.048,48 2.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.346,66 267.250 323.150 220.650 221.650 223.550 224.650 226.650 227.650 227.650 227.650 227.650 227.650 14 - Bilanzielle Abschreibungen 138.511,84 100.700 133.650 133.450 133.150 131.850 130.800 130.800 130.800 130.800 130.800 130.800 130.800 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.954,11 31.400 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 480.077,99 504.250 606.600 505.000 506.800 508.500 509.650 512.750 514.850 514.850 514.850 514.850 514.850 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -253.864,83 -291.800 -292.850 -292.950 -295.000 -297.150 -299.350 -302.450 -304.550 -304.550 -304.550 -304.550 -304.550 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -253.864,83 -291.800 -292.850 -292.950 -295.000 -297.150 -299.350 -302.450 -304.550 -304.550 -304.550 -304.550 -304.550 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212110 Wehebachschule Langerwehe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -253.864,83 -291.800 -292.850 -292.950 -295.000 -297.150 -299.350 -302.450 -304.550 -304.550 -304.550 -304.550 -304.550 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.581,05 3.050 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -256.445,88 -294.850 -295.550 -295.650 -297.700 -299.850 -302.050 -305.150 -307.250 -307.250 -307.250 -307.250 -307.250 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212111 Martinusschule Schlich HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.171,82 174.700 200.850 74.700 74.700 73.500 73.050 73.050 73.050 73.050 73.050 73.050 73.050 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.255,09 46.200 54.200 54.300 54.400 54.500 54.600 54.700 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.426,91 220.900 255.050 129.000 129.100 128.000 127.650 127.750 127.850 127.850 127.850 127.850 127.850 105.300 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 89.698,95 91.500 100.300 101.100 101.900 102.700 103.500 104.400 105.300 105.300 105.300 105.300 12 - Versorgungsaufwendungen 1.385,73 1.300 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 294.362,31 333.000 354.500 230.900 231.300 232.700 235.100 235.500 236.900 236.900 236.900 236.900 236.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.492,82 39.800 40.100 39.800 39.400 38.200 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.637,10 28.000 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 452.576,91 493.600 524.700 401.600 402.400 403.400 406.200 407.500 409.800 409.800 409.800 409.800 409.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -255.150,00 -272.700 -269.650 -272.600 -273.300 -275.400 -278.550 -279.750 -281.950 -281.950 -281.950 -281.950 -281.950 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -255.150,00 -272.700 -269.650 -272.600 -273.300 -275.400 -278.550 -279.750 -281.950 -281.950 -281.950 -281.950 -281.950 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21211 Grundschulen P212111 Martinusschule Schlich HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -255.150,00 -272.700 -269.650 -272.600 -273.300 -275.400 -278.550 -279.750 -281.950 -281.950 -281.950 -281.950 -281.950 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.532,12 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -257.682,12 -275.200 -272.650 -275.600 -276.300 -278.400 -281.550 -282.750 -284.950 -284.950 -284.950 -284.950 -284.950 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21217 Schülerbeförderung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.943,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.943,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 4.934,40 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538.287,10 540.000 555.000 570.000 585.000 600.000 615.000 630.000 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 543.221,50 546.000 561.100 576.100 591.100 606.100 621.100 636.100 651.100 651.100 651.100 651.100 651.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21217 Schülerbeförderung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21217 Schülerbeförderung P212170 Schülerbeförderungskosten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.943,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.943,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 4.934,40 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538.287,10 540.000 555.000 570.000 585.000 600.000 615.000 630.000 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 543.221,50 546.000 561.100 576.100 591.100 606.100 621.100 636.100 651.100 651.100 651.100 651.100 651.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21217 Schülerbeförderung P212170 Schülerbeförderungskosten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -536.277,90 -546.000 -561.100 -576.100 -591.100 -606.100 -621.100 -636.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 -651.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21218 Gesamtschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.948,77 593.250 768.700 237.100 237.100 236.000 235.850 235.850 235.850 235.850 235.850 235.850 235.850 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.120,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.710,00 1.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.680,00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 830,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777.260 245.660 245.660 244.560 244.410 244.410 244.410 244.410 244.410 244.410 244.410 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 320.289,35 599.410 11 - Personalaufwendungen 343.824,71 327.700 343.200 346.700 350.300 353.900 357.500 361.100 364.700 364.700 364.700 364.700 364.700 12 - Versorgungsaufwendungen 8.868,28 8.400 10.800 10.900 11.000 11.100 11.200 11.300 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 578.979,49 997.600 1.112.600 556.300 557.000 565.700 579.900 580.100 584.300 585.300 584.300 584.300 584.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 394.900,30 346.900 389.300 389.200 389.200 388.100 387.900 387.900 387.900 387.900 387.900 387.900 387.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 142.923,28 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 1.469.496,06 1.829.750 2.005.050 1.452.250 1.456.650 1.467.950 1.485.650 1.489.550 1.497.450 1.498.450 1.497.450 1.497.450 1.497.450 -1.149.206,71 -1.230.340 -1.227.790 -1.206.590 -1.210.990 -1.223.390 -1.241.240 -1.245.140 -1.253.040 -1.254.040 -1.253.040 -1.253.040 -1.253.040 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.149.206,71 -1.230.340 -1.227.790 -1.206.590 -1.210.990 -1.223.390 -1.241.240 -1.245.140 -1.253.040 -1.254.040 -1.253.040 -1.253.040 -1.253.040 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21218 Gesamtschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.149.206,71 -1.230.340 -1.227.790 -1.206.590 -1.210.990 -1.223.390 -1.241.240 -1.245.140 -1.253.040 -1.254.040 -1.253.040 -1.253.040 -1.253.040 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.559,51 15.800 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.164.766,22 -1.246.140 -1.248.890 -1.227.690 -1.232.090 -1.244.490 -1.262.340 -1.266.240 -1.274.140 -1.275.140 -1.274.140 -1.274.140 -1.274.140 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21218 Gesamtschulen P212180 Gesamtschule Langerwehe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.948,77 593.250 768.700 237.100 237.100 236.000 235.850 235.850 235.850 235.850 235.850 235.850 235.850 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.120,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.710,00 1.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.680,00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 830,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777.260 245.660 245.660 244.560 244.410 244.410 244.410 244.410 244.410 244.410 244.410 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 320.289,35 599.410 11 - Personalaufwendungen 343.824,71 327.700 343.200 346.700 350.300 353.900 357.500 361.100 364.700 364.700 364.700 364.700 364.700 12 - Versorgungsaufwendungen 8.868,28 8.400 10.800 10.900 11.000 11.100 11.200 11.300 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 578.979,49 997.600 1.112.600 556.300 557.000 565.700 579.900 580.100 584.300 585.300 584.300 584.300 584.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 394.900,30 346.900 389.300 389.200 389.200 388.100 387.900 387.900 387.900 387.900 387.900 387.900 387.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 142.923,28 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 148.600 1.469.496,06 1.829.750 2.005.050 1.452.250 1.456.650 1.467.950 1.485.650 1.489.550 1.497.450 1.498.450 1.497.450 1.497.450 1.497.450 -1.149.206,71 -1.230.340 -1.227.790 -1.206.590 -1.210.990 -1.223.390 -1.241.240 -1.245.140 -1.253.040 -1.254.040 -1.253.040 -1.253.040 -1.253.040 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.149.206,71 -1.230.340 -1.227.790 -1.206.590 -1.210.990 -1.223.390 -1.241.240 -1.245.140 -1.253.040 -1.254.040 -1.253.040 -1.253.040 -1.253.040 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21218 Gesamtschulen P212180 Gesamtschule Langerwehe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.149.206,71 -1.230.340 -1.227.790 -1.206.590 -1.210.990 -1.223.390 -1.241.240 -1.245.140 -1.253.040 -1.254.040 -1.253.040 -1.253.040 -1.253.040 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.559,51 15.800 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.164.766,22 -1.246.140 -1.248.890 -1.227.690 -1.232.090 -1.244.490 -1.262.340 -1.266.240 -1.274.140 -1.275.140 -1.274.140 -1.274.140 -1.274.140 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21243 Sonstige schulische Aufgaben HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.800 10.700 10.800 10.900 11.000 11.100 11.200 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.862,31 12 - Versorgungsaufwendungen 2.451,92 2.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.310,72 41.600 20.600 11.600 10.600 11.600 10.600 11.600 10.600 11.600 10.600 11.600 10.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 21.000,00 21.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.371,39 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 17 = Ordentliche Aufwendungen 75.996,34 78.650 268.150 259.250 258.350 259.450 258.550 259.650 258.750 259.750 258.750 259.750 258.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21243 Sonstige schulische Aufgaben HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21243 Sonstige schulische Aufgaben P212430 Sonstige schulische Aufgaben HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.800 10.700 10.800 10.900 11.000 11.100 11.200 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.862,31 12 - Versorgungsaufwendungen 2.451,92 2.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.310,72 41.600 20.600 11.600 10.600 11.600 10.600 11.600 10.600 11.600 10.600 11.600 10.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 21.000,00 21.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.371,39 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 17 = Ordentliche Aufwendungen 75.996,34 78.650 268.150 259.250 258.350 259.450 258.550 259.650 258.750 259.750 258.750 259.750 258.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P21 Schulträgeraufgaben P21243 Sonstige schulische Aufgaben P212430 Sonstige schulische Aufgaben HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -75.996,34 -78.650 -258.150 -259.250 -258.350 -259.450 -258.550 -259.650 -258.750 -259.750 -258.750 -259.750 -258.750 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.549,00 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.089,90 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.008,09 23.200 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.000,00 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 82.646,99 88.350 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250 11 - Personalaufwendungen 210.726,83 252.200 245.900 248.300 250.700 253.100 255.500 258.000 260.500 260.500 260.500 260.500 260.500 12 - Versorgungsaufwendungen 3.158,30 3.000 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.390,21 80.550 102.550 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 79.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.945,37 34.700 35.050 34.900 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 34.700 15 - Transferaufwendungen 3.580,00 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.113,72 25.870 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 17 = Ordentliche Aufwendungen 362.914,43 399.900 416.900 396.150 398.350 400.750 403.150 405.650 408.150 408.150 408.150 408.150 408.150 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -280.267,44 -311.550 -328.650 -307.900 -310.100 -312.500 -314.900 -317.400 -319.900 -319.900 -319.900 -319.900 -319.900 19 + Finanzerträge 895,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 895,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -279.372,24 -310.550 -327.650 -306.900 -309.100 -311.500 -313.900 -316.400 -318.900 -318.900 -318.900 -318.900 -318.900 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -279.372,24 -310.550 -327.650 -306.900 -309.100 -311.500 -313.900 -316.400 -318.900 -318.900 -318.900 -318.900 -318.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 555,00 530 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.320,47 6.400 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -285.137,71 -316.420 -332.000 -311.250 -313.450 -315.850 -318.250 -320.750 -323.250 -323.250 -323.250 -323.250 -323.250 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.484,00 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.131,50 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.747,34 22.800 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.000,00 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 80.362,84 84.600 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 11 - Personalaufwendungen 167.292,90 206.200 198.600 200.500 202.400 204.300 206.200 208.200 210.200 210.200 210.200 210.200 210.200 12 - Versorgungsaufwendungen 2.326,84 2.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.648,81 54.450 76.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.652,37 34.400 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.572,35 13.500 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 17 = Ordentliche Aufwendungen 270.493,27 310.750 326.000 304.900 306.800 308.700 310.600 312.600 314.600 314.600 314.600 314.600 314.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -190.130,43 -226.150 -241.500 -220.400 -222.300 -224.200 -226.100 -228.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -190.130,43 -226.150 -241.500 -220.400 -222.300 -224.200 -226.100 -228.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -190.130,43 -226.150 -241.500 -220.400 -222.300 -224.200 -226.100 -228.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 555,00 530 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.320,47 6.400 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -195.895,90 -232.020 -245.850 -224.750 -226.650 -228.550 -230.450 -232.450 -234.450 -234.450 -234.450 -234.450 -234.450 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P252520 Töpferei-Museum HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.484,00 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.131,50 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.747,34 22.800 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.000,00 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 30.050 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 80.362,84 84.600 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 84.500 11 - Personalaufwendungen 167.292,90 206.200 198.600 200.500 202.400 204.300 206.200 208.200 210.200 210.200 210.200 210.200 210.200 12 - Versorgungsaufwendungen 2.326,84 2.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.648,81 54.450 76.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 53.450 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.652,37 34.400 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.572,35 13.500 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 17 = Ordentliche Aufwendungen 270.493,27 310.750 326.000 304.900 306.800 308.700 310.600 312.600 314.600 314.600 314.600 314.600 314.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -190.130,43 -226.150 -241.500 -220.400 -222.300 -224.200 -226.100 -228.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -190.130,43 -226.150 -241.500 -220.400 -222.300 -224.200 -226.100 -228.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen P252520 Töpferei-Museum HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -190.130,43 -226.150 -241.500 -220.400 -222.300 -224.200 -226.100 -228.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 -230.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 555,00 530 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.320,47 6.400 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -195.895,90 -232.020 -245.850 -224.750 -226.650 -228.550 -230.450 -232.450 -234.450 -234.450 -234.450 -234.450 -234.450 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25263 Musikschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 3.580,00 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.580,00 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 19 20 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25263 Musikschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25263 Musikschulen P252630 Musikschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 3.580,00 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.580,00 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 19 20 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25263 Musikschulen P252630 Musikschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.580,00 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25271 Volkshochschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 32.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25271 Volkshochschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25271 Volkshochschulen P252710 Volkshochschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 32.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25271 Volkshochschulen P252710 Volkshochschulen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -32.000,00 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25272 Büchereien HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.958,40 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260,75 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 10 = Ordentliche Erträge 2.284,15 3.750 11 - Personalaufwendungen 43.433,93 46.000 47.300 47.800 48.300 48.800 49.300 49.800 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 12 - Versorgungsaufwendungen 831,46 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 741,40 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 293,00 300 550 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.541,37 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.841,16 60.570 62.320 62.670 62.970 63.470 63.970 64.470 64.970 64.970 64.970 64.970 64.970 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -54.557,01 -56.820 -58.570 -58.920 -59.220 -59.720 -60.220 -60.720 -61.220 -61.220 -61.220 -61.220 -61.220 19 + Finanzerträge 895,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 895,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -53.661,81 -55.820 -57.570 -57.920 -58.220 -58.720 -59.220 -59.720 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25272 Büchereien HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -53.661,81 -55.820 -57.570 -57.920 -58.220 -58.720 -59.220 -59.720 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -53.661,81 -55.820 -57.570 -57.920 -58.220 -58.720 -59.220 -59.720 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25272 Büchereien P252720 Gemeindebücherei Langerwehe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.958,40 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260,75 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 10 = Ordentliche Erträge 2.284,15 3.750 11 - Personalaufwendungen 43.433,93 46.000 47.300 47.800 48.300 48.800 49.300 49.800 50.300 50.300 50.300 50.300 50.300 12 - Versorgungsaufwendungen 831,46 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 741,40 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 293,00 300 550 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.541,37 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 12.370 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.841,16 60.570 62.320 62.670 62.970 63.470 63.970 64.470 64.970 64.970 64.970 64.970 64.970 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -54.557,01 -56.820 -58.570 -58.920 -59.220 -59.720 -60.220 -60.720 -61.220 -61.220 -61.220 -61.220 -61.220 19 + Finanzerträge 895,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 895,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -53.661,81 -55.820 -57.570 -57.920 -58.220 -58.720 -59.220 -59.720 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P25 Kultur und Wissenschaft P25272 Büchereien P252720 Gemeindebücherei Langerwehe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -53.661,81 -55.820 -57.570 -57.920 -58.220 -58.720 -59.220 -59.720 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -53.661,81 -55.820 -57.570 -57.920 -58.220 -58.720 -59.220 -59.720 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 -60.220 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 111.476,00 240.590 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 2.420.400 3 + Sonstige Transfererträge 33.165,96 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.311,30 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 38,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.361,90 355.090 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 2.534.900 85.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 76.551,73 80.800 81.900 82.500 83.100 83.700 84.300 84.900 85.500 85.500 85.500 85.500 12 - Versorgungsaufwendungen 25.250,33 23.700 26.800 27.000 27.200 27.400 27.600 27.800 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.777,30 172.300 130.300 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.137,00 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 - Transferaufwendungen 493.071,83 604.000 2.200.000 2.204.000 2.200.000 2.204.000 2.200.000 2.204.000 2.200.000 2.204.000 2.200.000 2.204.000 2.200.000 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.528,75 33.320 31.320 31.320 31.320 31.320 31.320 31.320 31.320 31.320 31.320 31.320 31.320 17 = Ordentliche Aufwendungen 775.316,94 936.420 2.492.620 2.497.820 2.494.420 2.499.420 2.496.020 2.501.020 2.497.620 2.501.820 2.497.620 2.501.820 2.497.820 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -508.955,04 -581.330 42.280 37.080 40.480 35.480 38.880 33.880 37.280 33.080 37.280 33.080 37.080 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -508.955,04 -581.330 42.280 37.080 40.480 35.480 38.880 33.880 37.280 33.080 37.280 33.080 37.080 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -508.955,04 -581.330 42.280 37.080 40.480 35.480 38.880 33.880 37.280 33.080 37.280 33.080 37.080 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 76.248,69 75.600 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -585.203,73 -656.930 -2.820 -8.020 -4.620 -9.620 -6.220 -11.220 -7.820 -12.020 -7.820 -12.020 -8.020 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31311 Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.871,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 17.871,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 28.249,49 23.000 23.900 24.200 24.500 24.800 25.100 25.400 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 12 - Versorgungsaufwendungen 18.937,76 12.100 13.700 13.800 13.900 14.000 14.100 14.200 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 17.462,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 64.650,11 35.100 37.600 38.000 38.400 38.800 39.200 39.600 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31311 Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31311 Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch P313110 Leistungen nach dem SGB XII HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.871,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 17.871,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 28.249,49 23.000 23.900 24.200 24.500 24.800 25.100 25.400 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 12 - Versorgungsaufwendungen 18.937,76 12.100 13.700 13.800 13.900 14.000 14.100 14.200 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 17.462,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 64.650,11 35.100 37.600 38.000 38.400 38.800 39.200 39.600 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31311 Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch P313110 Leistungen nach dem SGB XII HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -46.778,50 -35.100 -37.600 -38.000 -38.400 -38.800 -39.200 -39.600 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31313 Leistungen für Asylbewerber HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.288,00 220.190 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3 + Sonstige Transfererträge 15.294,35 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 106.582,35 220.690 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 11 - Personalaufwendungen 7.124,27 15.400 16.000 16.100 16.200 16.300 16.400 16.500 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 12 - Versorgungsaufwendungen 6.312,57 11.600 13.100 13.200 13.300 13.400 13.500 13.600 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 475.608,97 600.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 489.045,81 627.000 2.229.100 2.229.300 2.229.500 2.229.700 2.229.900 2.230.100 2.230.300 2.230.300 2.230.300 2.230.300 2.230.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31313 Leistungen für Asylbewerber HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31313 Leistungen für Asylbewerber P313130 Leistungen für Asylbewerber HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.288,00 220.190 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3 + Sonstige Transfererträge 15.294,35 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 106.582,35 220.690 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 2.400.500 11 - Personalaufwendungen 7.124,27 15.400 16.000 16.100 16.200 16.300 16.400 16.500 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 12 - Versorgungsaufwendungen 6.312,57 11.600 13.100 13.200 13.300 13.400 13.500 13.600 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 475.608,97 600.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 489.045,81 627.000 2.229.100 2.229.300 2.229.500 2.229.700 2.229.900 2.230.100 2.230.300 2.230.300 2.230.300 2.230.300 2.230.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31313 Leistungen für Asylbewerber P313130 Leistungen für Asylbewerber HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -382.463,46 -406.310 171.400 171.200 171.000 170.800 170.600 170.400 170.200 170.200 170.200 170.200 170.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.188,00 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.311,30 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 141.499,30 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 11 - Personalaufwendungen 12.089,88 12.600 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.300 130.300 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.700 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.777,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.137,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.384,11 22.850 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 187.388,29 230.050 187.000 187.400 187.200 187.400 187.200 187.400 187.200 187.400 187.200 187.400 187.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -45.888,99 -95.650 -52.600 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -53.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -45.888,99 -95.650 -52.600 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -53.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -45.888,99 -95.650 -52.600 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -53.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 76.248,69 75.600 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -122.137,68 -171.250 -97.700 -98.100 -97.900 -98.100 -97.900 -98.100 -97.900 -98.100 -97.900 -98.100 -98.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen P313150 Soziale Einrichtungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.188,00 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.311,30 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 141.499,30 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400 11 - Personalaufwendungen 12.089,88 12.600 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.300 130.300 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.500 130.700 130.700 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 22.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.777,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.137,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.384,11 22.850 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 187.388,29 230.050 187.000 187.400 187.200 187.400 187.200 187.400 187.200 187.400 187.200 187.400 187.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -45.888,99 -95.650 -52.600 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -53.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -45.888,99 -95.650 -52.600 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -53.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31315 Soziale Einrichtungen P313150 Soziale Einrichtungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -45.888,99 -95.650 -52.600 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -52.800 -53.000 -53.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 76.248,69 75.600 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 45.100 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -122.137,68 -171.250 -97.700 -98.100 -97.900 -98.100 -97.900 -98.100 -97.900 -98.100 -97.900 -98.100 -98.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31351 Sonstige soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 370,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.088,09 29.800 30.600 30.800 31.000 31.200 31.400 31.600 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.144,64 10.470 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.232,73 44.270 38.920 43.120 39.320 43.520 39.720 43.920 40.120 44.120 40.120 44.120 40.120 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31351 Sonstige soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31351 Sonstige soziale Leistungen P313510 Sonstige soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 370,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.088,09 29.800 30.600 30.800 31.000 31.200 31.400 31.600 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.144,64 10.470 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 8.320 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.232,73 44.270 38.920 43.120 39.320 43.520 39.720 43.920 40.120 44.120 40.120 44.120 40.120 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P31 Soziale Leistungen P31351 Sonstige soziale Leistungen P313510 Sonstige soziale Leistungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -33.824,09 -44.270 -38.920 -43.120 -39.320 -43.520 -39.720 -43.920 -40.120 -44.120 -40.120 -44.120 -40.120 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.686,05 84.400 73.300 67.600 67.100 54.850 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.959,60 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.000,00 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.321.078,34 1.538.800 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 135,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.494.859,82 1.697.200 1.791.800 1.786.100 1.785.600 1.773.350 1.770.900 1.770.900 1.770.900 1.770.900 1.770.900 1.770.900 1.770.900 1.773.400 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.421.010,60 1.571.300 1.671.300 1.687.900 1.704.600 1.721.500 1.738.700 1.756.000 1.773.400 1.773.400 1.773.400 1.773.400 12 - Versorgungsaufwendungen 39.159,99 62.900 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 190.014,05 229.200 259.300 251.600 251.600 251.600 251.600 251.600 251.600 251.600 251.600 251.600 251.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 80.939,69 81.450 78.350 77.500 76.450 64.400 61.850 61.850 61.850 61.850 61.850 61.850 61.850 15 - Transferaufwendungen 9.210,00 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.793,25 165.520 149.600 149.600 149.600 149.600 149.600 149.600 149.600 149.600 149.600 149.600 149.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.835.127,58 2.119.580 2.171.760 2.179.810 2.195.460 2.200.310 2.214.960 2.232.260 2.249.660 2.249.660 2.249.660 2.249.660 2.249.660 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -340.267,76 -422.380 -379.960 -393.710 -409.860 -426.960 -444.060 -461.360 -478.760 -478.760 -478.760 -478.760 -478.760 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.956,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.956,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -342.224,62 -422.380 -379.960 -393.710 -409.860 -426.960 -444.060 -461.360 -478.760 -478.760 -478.760 -478.760 -478.760 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -342.224,62 -422.380 -379.960 -393.710 -409.860 -426.960 -444.060 -461.360 -478.760 -478.760 -478.760 -478.760 -478.760 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 70.689,80 65.400 68.850 68.850 68.850 68.850 68.850 68.850 68.850 68.850 68.850 68.850 68.850 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -412.914,42 -487.780 -448.810 -462.560 -478.710 -495.810 -512.910 -530.210 -547.610 -547.610 -547.610 -547.610 -547.610 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000,00 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 9.100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.000,00 11 - Personalaufwendungen 6.614,37 8.200 8.500 8.600 8.700 8.800 8.900 9.000 9.100 9.100 9.100 9.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.756,84 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 137,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.508,21 22.300 22.000 22.100 22.200 22.300 22.400 22.500 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili P363630 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000,00 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 9.100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.000,00 11 - Personalaufwendungen 6.614,37 8.200 8.500 8.600 8.700 8.800 8.900 9.000 9.100 9.100 9.100 9.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.756,84 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 137,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.508,21 22.300 22.000 22.100 22.200 22.300 22.400 22.500 22.600 22.600 22.600 22.600 22.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili P363630 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -508,21 -9.300 -8.500 -8.600 -8.700 -8.800 -8.900 -9.000 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.637,88 62.800 50.900 45.200 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.959,60 61.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321.078,34 1.538.800 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 119,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.459.794,82 1.662.600 1.755.900 1.750.200 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.755.200 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.409.562,25 1.552.500 1.653.700 1.670.200 1.686.800 1.703.600 1.720.700 1.737.900 1.755.200 1.755.200 1.755.200 1.755.200 12 - Versorgungsaufwendungen 36.857,75 59.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.076,00 210.600 237.700 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.824,80 58.000 54.650 53.800 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.780,31 164.370 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 = Ordentliche Aufwendungen 1.774.101,11 2.044.970 2.098.500 2.108.950 2.125.000 2.141.800 2.158.900 2.176.100 2.193.400 2.193.400 2.193.400 2.193.400 2.193.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -314.306,29 -382.370 -342.600 -358.750 -375.300 -392.100 -409.200 -426.400 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.956,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.956,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -316.263,15 -382.370 -342.600 -358.750 -375.300 -392.100 -409.200 -426.400 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -316.263,15 -382.370 -342.600 -358.750 -375.300 -392.100 -409.200 -426.400 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.328,70 15.250 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -334.591,85 -397.620 -357.800 -373.950 -390.500 -407.300 -424.400 -441.600 -458.900 -458.900 -458.900 -458.900 -458.900 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363650 Kindergärten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.637,88 62.800 50.900 45.200 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 44.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.959,60 61.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321.078,34 1.538.800 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 1.636.000 119,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.459.794,82 1.662.600 1.755.900 1.750.200 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.755.200 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.409.562,25 1.552.500 1.653.700 1.670.200 1.686.800 1.703.600 1.720.700 1.737.900 1.755.200 1.755.200 1.755.200 1.755.200 12 - Versorgungsaufwendungen 36.857,75 59.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.076,00 210.600 237.700 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 232.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.824,80 58.000 54.650 53.800 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.780,31 164.370 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 148.450 = Ordentliche Aufwendungen 1.774.101,11 2.044.970 2.098.500 2.108.950 2.125.000 2.141.800 2.158.900 2.176.100 2.193.400 2.193.400 2.193.400 2.193.400 2.193.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -314.306,29 -382.370 -342.600 -358.750 -375.300 -392.100 -409.200 -426.400 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.956,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.956,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -316.263,15 -382.370 -342.600 -358.750 -375.300 -392.100 -409.200 -426.400 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36365 Tageseinrichtungen für Kinder P363650 Kindergärten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -316.263,15 -382.370 -342.600 -358.750 -375.300 -392.100 -409.200 -426.400 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 -443.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.328,70 15.250 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -334.591,85 -397.620 -357.800 -373.950 -390.500 -407.300 -424.400 -441.600 -458.900 -458.900 -458.900 -458.900 -458.900 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.048,17 21.600 22.400 22.400 22.400 10.150 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 22.065,00 21.600 22.400 22.400 22.400 10.150 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 11 - Personalaufwendungen 4.833,98 10.600 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 12 - Versorgungsaufwendungen 2.302,24 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.181,21 5.600 8.100 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.977,89 23.450 23.700 23.700 23.200 11.150 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 15 - Transferaufwendungen 9.210,00 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.012,94 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 17 = Ordentliche Aufwendungen 47.518,26 52.310 51.260 48.760 48.260 36.210 33.660 33.660 33.660 33.660 33.660 33.660 33.660 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -25.453,26 -30.710 -28.860 -26.360 -25.860 -26.060 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -25.453,26 -30.710 -28.860 -26.360 -25.860 -26.060 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -25.453,26 -30.710 -28.860 -26.360 -25.860 -26.060 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.361,10 50.150 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -77.814,36 -80.860 -82.510 -80.010 -79.510 -79.710 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam P363670 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.048,17 21.600 22.400 22.400 22.400 10.150 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 22.065,00 21.600 22.400 22.400 22.400 10.150 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 11 - Personalaufwendungen 4.833,98 10.600 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 12 - Versorgungsaufwendungen 2.302,24 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.181,21 5.600 8.100 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.977,89 23.450 23.700 23.700 23.200 11.150 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 15 - Transferaufwendungen 9.210,00 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 9.210 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.012,94 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 17 = Ordentliche Aufwendungen 47.518,26 52.310 51.260 48.760 48.260 36.210 33.660 33.660 33.660 33.660 33.660 33.660 33.660 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -25.453,26 -30.710 -28.860 -26.360 -25.860 -26.060 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -25.453,26 -30.710 -28.860 -26.360 -25.860 -26.060 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P36367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam P363670 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Fam HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -25.453,26 -30.710 -28.860 -26.360 -25.860 -26.060 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 -25.960 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.361,10 50.150 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 53.650 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -77.814,36 -80.860 -82.510 -80.010 -79.510 -79.710 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 -79.610 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 150.198,00 152.000 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 150.198,00 152.000 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste P41411 Krankenhäuser HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 150.198,00 152.000 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 150.198,00 152.000 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste P41411 Krankenhäuser HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste P41411 Krankenhäuser P414110 Krankenhausumlage HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 150.198,00 152.000 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 150.198,00 152.000 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P41 Gesundheitsdienste P41411 Krankenhäuser P414110 Krankenhausumlage HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -150.198,00 -152.000 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.973,00 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.112,02 4.400 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 58.085,02 58.500 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 11 - Personalaufwendungen 5.012,48 4.700 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 12 - Versorgungsaufwendungen 3.878,97 3.700 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.485,38 115.650 124.050 115.250 115.250 115.250 115.250 115.250 115.250 115.250 115.250 115.250 115.250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.225,00 56.400 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.826,36 11.650 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 17 = Ordentliche Aufwendungen 189.428,19 192.100 200.750 191.950 191.950 191.950 191.950 191.950 191.950 191.950 191.950 191.950 191.950 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -131.343,17 -133.600 -142.550 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -131.343,17 -133.600 -142.550 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -131.343,17 -133.600 -142.550 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -131.343,17 -133.600 -142.550 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 -133.750 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42421 Förderung des Sports HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 716,20 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 12 - Versorgungsaufwendungen 554,20 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.270,40 1.800 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42421 Förderung des Sports HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42421 Förderung des Sports P424210 Sportförderung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 716,20 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 12 - Versorgungsaufwendungen 554,20 500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.270,40 1.800 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42421 Förderung des Sports P424210 Sportförderung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.270,40 -1.800 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42424 Sportstätten und Bäder HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.973,00 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.112,02 4.400 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 58.085,02 58.500 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 11 - Personalaufwendungen 4.296,28 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 12 - Versorgungsaufwendungen 3.324,77 3.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.485,38 115.050 123.450 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.225,00 56.400 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.826,36 11.650 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 17 = Ordentliche Aufwendungen 188.157,79 190.300 198.650 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42424 Sportstätten und Bäder HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42424 Sportstätten und Bäder P424240 Sportstätten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.973,00 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.112,02 4.400 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 58.085,02 58.500 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200 11 - Personalaufwendungen 4.296,28 4.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 12 - Versorgungsaufwendungen 3.324,77 3.200 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.485,38 115.050 123.450 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 114.650 14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.225,00 56.400 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 54.650 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.826,36 11.650 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 17 = Ordentliche Aufwendungen 188.157,79 190.300 198.650 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 189.850 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P42 Sportförderung P42424 Sportstätten und Bäder P424240 Sportstätten HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -130.072,77 -131.800 -140.450 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 -131.650 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 38.395,09 40.800 42.800 43.100 43.400 43.700 44.000 44.300 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 12 - Versorgungsaufwendungen 7.354,86 9.400 11.600 11.700 11.800 11.900 12.000 12.100 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.978,32 25.000 65.000 65.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 70.728,27 75.200 119.400 119.800 80.200 80.600 81.000 81.400 81.800 81.800 81.800 81.800 81.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung P51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 38.395,09 40.800 42.800 43.100 43.400 43.700 44.000 44.300 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 12 - Versorgungsaufwendungen 7.354,86 9.400 11.600 11.700 11.800 11.900 12.000 12.100 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.978,32 25.000 65.000 65.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 70.728,27 75.200 119.400 119.800 80.200 80.600 81.000 81.400 81.800 81.800 81.800 81.800 81.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung P51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung P51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen P515110 Räumliche Planung und Entwicklung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 38.395,09 40.800 42.800 43.100 43.400 43.700 44.000 44.300 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 12 - Versorgungsaufwendungen 7.354,86 9.400 11.600 11.700 11.800 11.900 12.000 12.100 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.978,32 25.000 65.000 65.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 70.728,27 75.200 119.400 119.800 80.200 80.600 81.000 81.400 81.800 81.800 81.800 81.800 81.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P51 Räumliche Planung und Entwicklung P51511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen P515110 Räumliche Planung und Entwicklung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -70.469,67 -75.100 -119.300 -119.700 -80.100 -80.500 -80.900 -81.300 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 -81.700 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.581,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.581,35 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 11 - Personalaufwendungen 224.132,14 222.400 228.000 230.200 232.500 234.800 237.100 239.400 241.700 241.700 241.700 241.700 241.700 12 - Versorgungsaufwendungen 52.928,53 36.500 41.200 41.600 42.000 42.400 42.800 43.200 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 392,72 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.496,08 20.100 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 290.949,47 281.550 292.650 295.250 297.950 300.650 303.350 306.050 308.750 308.750 308.750 308.750 308.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -284.368,12 -276.300 -287.400 -290.000 -292.700 -295.400 -298.100 -300.800 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -284.368,12 -276.300 -287.400 -290.000 -292.700 -295.400 -298.100 -300.800 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -284.368,12 -276.300 -287.400 -290.000 -292.700 -295.400 -298.100 -300.800 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -284.368,12 -276.300 -287.400 -290.000 -292.700 -295.400 -298.100 -300.800 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 -303.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.581,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.581,35 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 11 - Personalaufwendungen 210.026,88 218.400 223.100 225.300 227.600 229.900 232.200 234.500 236.800 236.800 236.800 236.800 236.800 12 - Versorgungsaufwendungen 42.118,82 33.500 39.200 39.600 40.000 40.400 40.800 41.200 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 392,72 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.427,08 19.800 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 265.965,50 274.250 285.450 288.050 290.750 293.450 296.150 298.850 301.550 301.550 301.550 301.550 301.550 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung P525210 Bauwesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.581,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.581,35 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 11 - Personalaufwendungen 210.026,88 218.400 223.100 225.300 227.600 229.900 232.200 234.500 236.800 236.800 236.800 236.800 236.800 12 - Versorgungsaufwendungen 42.118,82 33.500 39.200 39.600 40.000 40.400 40.800 41.200 41.600 41.600 41.600 41.600 41.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 392,72 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.427,08 19.800 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 265.965,50 274.250 285.450 288.050 290.750 293.450 296.150 298.850 301.550 301.550 301.550 301.550 301.550 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52521 Bau- und Grundstücksordnung P525210 Bauwesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -259.384,15 -269.200 -280.400 -283.000 -285.700 -288.400 -291.100 -293.800 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52523 Denkmalschutz und -pflege HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14.105,26 4.000 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 12 - Versorgungsaufwendungen 10.809,71 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.983,97 7.300 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52523 Denkmalschutz und -pflege HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52523 Denkmalschutz und -pflege P525230 Denkmalschutz und -pflege HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14.105,26 4.000 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 12 - Versorgungsaufwendungen 10.809,71 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.983,97 7.300 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P52 Bauen und Wohnen P52523 Denkmalschutz und -pflege P525230 Denkmalschutz und -pflege HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -24.983,97 -7.100 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 93.926,00 94.500 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.435.750 3.465.100 3.470.200 3.470.400 3.470.600 3.470.800 3.471.000 3.471.200 3.471.200 3.471.200 3.471.200 3.471.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.510,85 9 Planung 2021 EUR 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8 Planung 2020 EUR 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Planung 2019 EUR 0 5 + Sonstige ordentliche Erträge Planung 2018 EUR 0 4 7 3 Planung 2017 EUR 0,00 3.443.197,69 6 Ansatz 2016 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.934,43 476.000 433.000 433.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 471.000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.973.568,97 4.006.250 3.992.000 3.997.100 4.035.300 4.035.500 4.035.700 4.035.900 4.036.100 4.036.100 4.036.100 4.036.100 4.036.100 115.200 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 110.981,75 105.200 109.200 110.200 111.200 112.200 113.200 114.200 115.200 115.200 115.200 115.200 12 - Versorgungsaufwendungen 28.305,42 13.300 25.300 25.400 25.500 25.600 25.700 25.800 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.010.670,30 1.085.300 1.146.300 1.151.200 1.151.200 1.151.200 1.151.200 1.151.200 1.151.200 1.151.200 1.151.200 1.151.200 1.151.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 228.900,00 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 - Transferaufwendungen 1.856.492,63 1.781.750 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.323,32 40.550 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 40.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.256.673,42 3.254.500 3.322.750 3.328.750 3.329.850 3.330.950 3.332.050 3.333.150 3.334.250 3.334.250 3.334.250 3.334.250 3.334.250 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 716.895,55 751.750 669.250 668.350 705.450 704.550 703.650 702.750 701.850 701.850 701.850 701.850 701.850 19 + Finanzerträge 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 716.895,55 752.000 669.500 668.600 705.700 704.800 703.900 703.000 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 716.895,55 752.000 669.500 668.600 705.700 704.800 703.900 703.000 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 298.200,00 253.400 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.966,96 72.350 75.450 75.450 75.450 75.450 75.450 75.450 75.450 75.450 75.450 75.450 75.450 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 949.128,59 933.050 853.550 852.650 889.750 888.850 887.950 887.050 886.150 886.150 886.150 886.150 886.150 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 414.491,65 420.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414.491,65 420.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 547,95 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12 - Versorgungsaufwendungen 413,73 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 961,68 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorgung P535310 Elektrizitätsversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 414.491,65 420.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414.491,65 420.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 547,95 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12 - Versorgungsaufwendungen 413,73 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 961,68 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53531 Elektrizitätsversorgung P535310 Elektrizitätsversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 413.529,97 419.100 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 413.900 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53532 Gasversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.442,78 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.442,78 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 547,47 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12 - Versorgungsaufwendungen 413,41 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 960,88 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 16.481,90 17.100 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 19 + Finanzerträge 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 16.481,90 17.350 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53532 Gasversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 16.481,90 17.350 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.481,90 17.350 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53532 Gasversorgung P535320 Gasversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.442,78 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.442,78 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 547,47 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12 - Versorgungsaufwendungen 413,41 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 960,88 900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 16.481,90 17.100 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 19 + Finanzerträge 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 16.481,90 17.350 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53532 Gasversorgung P535320 Gasversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 16.481,90 17.350 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.481,90 17.350 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 17.150 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53533 Wasserversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53533 Wasserversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53533 Wasserversorgung P535330 Wasserversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53533 Wasserversorgung P535330 Wasserversorgung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 38.000 0 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953.500 1.021.150 1.026.250 1.026.450 1.026.650 1.026.850 1.027.050 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 944.697,35 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.510,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949.208,20 953.500 1.021.150 1.026.250 1.026.450 1.026.650 1.026.850 1.027.050 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 21.500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 20.795,98 20.200 20.900 21.000 21.100 21.200 21.300 21.400 21.500 21.500 21.500 21.500 12 - Versorgungsaufwendungen 14.970,25 8.300 16.000 16.100 16.200 16.300 16.400 16.500 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 884.741,94 914.700 972.350 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 19.200,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 939.708,20 943.400 1.009.450 1.014.550 1.014.750 1.014.950 1.015.150 1.015.350 1.015.550 1.015.550 1.015.550 1.015.550 1.015.550 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft P535370 Abfallwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953.500 1.021.150 1.026.250 1.026.450 1.026.650 1.026.850 1.027.050 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 944.697,35 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.510,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949.208,20 953.500 1.021.150 1.026.250 1.026.450 1.026.650 1.026.850 1.027.050 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 1.027.250 21.500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 20.795,98 20.200 20.900 21.000 21.100 21.200 21.300 21.400 21.500 21.500 21.500 21.500 12 - Versorgungsaufwendungen 14.970,25 8.300 16.000 16.100 16.200 16.300 16.400 16.500 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 884.741,94 914.700 972.350 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 977.250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 19.200,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 939.708,20 943.400 1.009.450 1.014.550 1.014.750 1.014.950 1.015.150 1.015.350 1.015.550 1.015.550 1.015.550 1.015.550 1.015.550 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53537 Abfallwirtschaft P535370 Abfallwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500,00 10.100 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.926,00 94.500 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.498.500,34 2.482.250 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.592.426,34 2.576.750 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 92.500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 89.090,35 84.000 87.100 88.000 88.900 89.800 90.700 91.600 92.500 92.500 92.500 92.500 12 - Versorgungsaufwendungen 12.508,03 4.200 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.928,36 170.600 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 228.900,00 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 - Transferaufwendungen 1.837.292,60 1.781.750 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.323,32 40.350 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.315.042,66 2.309.300 2.311.100 2.312.000 2.312.900 2.313.800 2.314.700 2.315.600 2.316.500 2.316.500 2.316.500 2.316.500 2.316.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 277.383,68 267.450 226.750 225.850 224.950 224.050 223.150 222.250 221.350 221.350 221.350 221.350 221.350 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 277.383,68 267.450 226.750 225.850 224.950 224.050 223.150 222.250 221.350 221.350 221.350 221.350 221.350 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 277.383,68 267.450 226.750 225.850 224.950 224.050 223.150 222.250 221.350 221.350 221.350 221.350 221.350 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 298.200,00 253.400 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.466,96 62.250 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 519.116,72 458.600 422.500 421.600 420.700 419.800 418.900 418.000 417.100 417.100 417.100 417.100 417.100 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung P535380 Abwasserbeseitigung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.926,00 94.500 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 93.900 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.498.500,34 2.482.250 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 2.443.950 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.592.426,34 2.576.750 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 2.537.850 92.500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 89.090,35 84.000 87.100 88.000 88.900 89.800 90.700 91.600 92.500 92.500 92.500 92.500 12 - Versorgungsaufwendungen 12.508,03 4.200 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.928,36 170.600 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 173.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen 228.900,00 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 228.400 - Transferaufwendungen 1.837.292,60 1.781.750 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 1.772.950 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.323,32 40.350 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 40.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.315.042,66 2.309.300 2.311.100 2.312.000 2.312.900 2.313.800 2.314.700 2.315.600 2.316.500 2.316.500 2.316.500 2.316.500 2.316.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 277.383,68 267.450 226.750 225.850 224.950 224.050 223.150 222.250 221.350 221.350 221.350 221.350 221.350 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 277.383,68 267.450 226.750 225.850 224.950 224.050 223.150 222.250 221.350 221.350 221.350 221.350 221.350 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P53 Ver- und Entsorgung P53538 Abwasserbeseitigung P535380 Abwasserbeseitigung HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 277.383,68 267.450 226.750 225.850 224.950 224.050 223.150 222.250 221.350 221.350 221.350 221.350 221.350 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 298.200,00 253.400 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 259.500 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.466,96 62.250 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 63.750 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 519.116,72 458.600 422.500 421.600 420.700 419.800 418.900 418.000 417.100 417.100 417.100 417.100 417.100 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 314.930,85 408.150 321.500 321.500 321.500 321.500 321.500 321.500 321.500 321.500 321.500 321.500 321.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.100 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2.430,00 9 Planung 2021 EUR 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 Planung 2020 EUR 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Planung 2019 EUR 0 5 + Sonstige ordentliche Erträge Planung 2018 EUR 0 4 7 3 Planung 2017 EUR 0,00 663.013,38 6 Ansatz 2016 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,62 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980.456,85 848.400 762.650 762.650 762.650 762.650 762.650 762.650 762.650 762.650 762.650 762.650 762.650 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 62.971,09 62.900 52.800 53.100 53.400 53.700 54.000 54.300 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 12 - Versorgungsaufwendungen 9.874,70 8.000 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.411,97 760.000 539.800 517.300 517.300 517.300 517.300 517.300 517.300 517.300 517.300 517.300 517.300 - Bilanzielle Abschreibungen 1.479.098,85 1.420.100 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 1.414.000 - Transferaufwendungen 97.411,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.172,16 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.110.940,05 2.255.000 2.020.700 1.998.500 1.998.800 1.999.100 1.999.400 1.999.700 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.130.483,20 -1.406.600 -1.258.050 -1.235.850 -1.236.150 -1.236.450 -1.236.750 -1.237.050 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.130.483,20 -1.406.600 -1.258.050 -1.235.850 -1.236.150 -1.236.450 -1.236.750 -1.237.050 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.130.483,20 -1.406.600 -1.258.050 -1.235.850 -1.236.150 -1.236.450 -1.236.750 -1.237.050 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 -1.237.350 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.100,00 13.950 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 654.169,56 585.750 639.350 635.150 640.400 646.400 653.000 660.850 668.500 668.500 668.500 668.500 668.500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.765.552,76 -1.978.400 -1.884.150 -1.857.750 -1.863.300 -1.869.600 -1.876.500 -1.884.650 -1.892.600 -1.892.600 -1.892.600 -1.892.600 -1.892.600 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54541 Infrastrukturvermögen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 238.386,00 336.150 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2.430,00 9 Planung 2021 EUR 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 Planung 2020 EUR 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Planung 2019 EUR 0 5 + Sonstige ordentliche Erträge Planung 2018 EUR 0 4 7 3 Planung 2017 EUR 0,00 328.255,11 6 Ansatz 2016 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,62 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569.153,73 651.350 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 45.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 50.024,61 53.400 43.700 44.000 44.300 44.600 44.900 45.200 45.500 45.500 45.500 45.500 12 - Versorgungsaufwendungen 5.895,78 6.900 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 397.875,00 678.100 463.100 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.348.333,00 1.293.900 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.172,16 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.809.300,55 2.036.300 1.795.200 1.773.000 1.773.300 1.773.600 1.773.900 1.774.200 1.774.500 1.774.500 1.774.500 1.774.500 1.774.500 -1.240.146,82 -1.384.950 -1.241.500 -1.219.300 -1.219.600 -1.219.900 -1.220.200 -1.220.500 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.240.146,82 -1.384.950 -1.241.500 -1.219.300 -1.219.600 -1.219.900 -1.220.200 -1.220.500 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54541 Infrastrukturvermögen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.240.146,82 -1.384.950 -1.241.500 -1.219.300 -1.219.600 -1.219.900 -1.220.200 -1.220.500 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 606.591,92 509.850 557.250 553.050 558.300 564.300 570.900 578.750 586.400 586.400 586.400 586.400 586.400 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.846.738,74 -1.894.800 -1.798.750 -1.772.350 -1.777.900 -1.784.200 -1.791.100 -1.799.250 -1.807.200 -1.807.200 -1.807.200 -1.807.200 -1.807.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54541 Infrastrukturvermögen P545410 Bau und Unterhaltung von Infrastrukturvermögen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 238.386,00 336.150 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 238.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 315.050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2.430,00 9 Planung 2021 EUR 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 Planung 2020 EUR 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Planung 2019 EUR 0 5 + Sonstige ordentliche Erträge Planung 2018 EUR 0 4 7 3 Planung 2017 EUR 0,00 328.255,11 6 Ansatz 2016 EUR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,62 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569.153,73 651.350 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 553.700 45.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 50.024,61 53.400 43.700 44.000 44.300 44.600 44.900 45.200 45.500 45.500 45.500 45.500 12 - Versorgungsaufwendungen 5.895,78 6.900 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 397.875,00 678.100 463.100 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 440.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.348.333,00 1.293.900 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 1.276.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.172,16 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.809.300,55 2.036.300 1.795.200 1.773.000 1.773.300 1.773.600 1.773.900 1.774.200 1.774.500 1.774.500 1.774.500 1.774.500 1.774.500 -1.240.146,82 -1.384.950 -1.241.500 -1.219.300 -1.219.600 -1.219.900 -1.220.200 -1.220.500 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.240.146,82 -1.384.950 -1.241.500 -1.219.300 -1.219.600 -1.219.900 -1.220.200 -1.220.500 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54541 Infrastrukturvermögen P545410 Bau und Unterhaltung von Infrastrukturvermögen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.240.146,82 -1.384.950 -1.241.500 -1.219.300 -1.219.600 -1.219.900 -1.220.200 -1.220.500 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 -1.220.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 606.591,92 509.850 557.250 553.050 558.300 564.300 570.900 578.750 586.400 586.400 586.400 586.400 586.400 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.846.738,74 -1.894.800 -1.798.750 -1.772.350 -1.777.900 -1.784.200 -1.791.100 -1.799.250 -1.807.200 -1.807.200 -1.807.200 -1.807.200 -1.807.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54542 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530,74 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.530,74 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.530,74 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.530,74 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54542 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.530,74 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.951,31 14.900 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.482,05 -16.400 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54542 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen P545420 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530,74 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.530,74 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.530,74 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.530,74 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54542 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen P545420 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.530,74 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.951,31 14.900 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.482,05 -16.400 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54545 Straßenreinigung / Winterdienst HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.758,27 125.050 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 334.758,27 125.050 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 11 - Personalaufwendungen 8.029,16 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 12 - Versorgungsaufwendungen 3.978,92 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.536,97 81.700 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 97.411,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 165.956,33 87.500 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 168.801,94 37.550 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 168.801,94 37.550 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54545 Straßenreinigung / Winterdienst HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 168.801,94 37.550 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.100,00 13.950 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.039,36 51.500 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 163.862,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54545 Straßenreinigung / Winterdienst P545450 Straßenreinigung / Winterdienst HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.758,27 125.050 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 334.758,27 125.050 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 125.950 11 - Personalaufwendungen 8.029,16 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 12 - Versorgungsaufwendungen 3.978,92 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.536,97 81.700 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 97.411,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 165.956,33 87.500 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 83.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 168.801,94 37.550 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 168.801,94 37.550 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54545 Straßenreinigung / Winterdienst P545450 Straßenreinigung / Winterdienst HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 168.801,94 37.550 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 42.350 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.100,00 13.950 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 13.250 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.039,36 51.500 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 55.600 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 163.862,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54546 Parkeinrichtungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.544,85 72.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 76.544,85 72.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 11 - Personalaufwendungen 3.386,58 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130.765,85 126.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Aufwendungen 134.152,43 129.700 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -57.607,58 -57.700 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -57.607,58 -57.700 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54546 Parkeinrichtungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -57.607,58 -57.700 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.586,97 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -67.194,55 -67.200 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54546 Parkeinrichtungen P545460 Öffentliche Parkplatzflächen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.544,85 72.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 76.544,85 72.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 11 - Personalaufwendungen 3.386,58 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130.765,85 126.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Ordentliche Aufwendungen 134.152,43 129.700 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 140.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -57.607,58 -57.700 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -57.607,58 -57.700 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P54546 Parkeinrichtungen P545460 Öffentliche Parkplatzflächen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -57.607,58 -57.700 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.586,97 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -67.194,55 -67.200 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.980,37 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.250,15 63.600 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 32.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.319,59 7.600 7.550 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 7 + Sonstige ordentliche Erträge 113.197,00 117.200 120.000 137.350 137.000 135.450 135.400 135.600 135.800 135.800 135.800 135.800 135.800 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.747,11 194.950 243.100 257.650 257.300 255.750 255.700 255.900 256.100 256.100 256.100 256.100 256.100 37.700 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 37.567,66 35.900 36.500 36.700 36.900 37.100 37.300 37.500 37.700 37.700 37.700 37.700 12 - Versorgungsaufwendungen 8.661,50 4.300 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.894,64 88.000 72.200 63.850 63.850 63.850 63.850 63.850 63.850 63.850 63.850 63.850 63.850 14 - Bilanzielle Abschreibungen 70.530,19 37.250 70.200 69.500 68.950 67.200 66.950 66.950 66.950 66.950 66.950 66.950 66.950 - Transferaufwendungen 165.362,00 166.000 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.993,17 8.450 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 17 = Ordentliche Aufwendungen 349.009,16 339.900 359.650 350.800 350.450 348.900 348.850 349.050 349.250 349.250 349.250 349.250 349.250 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -112.262,05 -144.950 -116.550 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -112.262,05 -144.950 -116.550 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -112.262,05 -144.950 -116.550 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 -93.150 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.700,00 61.500 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 349.968,98 342.450 404.650 404.650 404.650 404.650 404.650 404.650 404.650 404.650 404.650 404.650 1.324.450 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -404.531,03 -425.900 -449.200 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 -1.345.600 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.495,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.495,37 50 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10.789,00 6.700 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 12 - Versorgungsaufwendungen 4.342,46 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.938,68 41.050 41.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.119,19 10.600 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.345,55 59.750 96.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -58.850,18 -59.700 -64.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -58.850,18 -59.700 -64.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,22 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -58.850,18 -59.700 -64.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 176.141,15 171.700 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 1.115.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -234.991,33 -231.400 -259.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -1.174.250 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün P555510 Öffentliche Grünflächen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.495,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.495,37 50 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10.789,00 6.700 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 12 - Versorgungsaufwendungen 4.342,46 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.938,68 41.050 41.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 36.050 14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.119,19 10.600 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.345,55 59.750 96.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -58.850,18 -59.700 -64.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -58.850,18 -59.700 -64.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,22 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55551 Öffentliches Grün P555510 Öffentliche Grünflächen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -58.850,18 -59.700 -64.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 -59.250 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 176.141,15 171.700 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 195.200 1.115.000 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -234.991,33 -231.400 -259.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -254.450 -1.174.250 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 487,90 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 165.362,00 166.000 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 165.849,90 166.500 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen P555520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 487,90 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 165.362,00 166.000 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 167.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 165.849,90 166.500 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 168.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen P555520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -165.849,90 -166.500 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 -168.200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55553 Friedhofs- und Bestattungswesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.485,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.250,15 63.600 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.749,59 7.600 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 7 + Sonstige ordentliche Erträge 113.197,00 117.200 120.000 137.350 137.000 135.450 135.400 135.600 135.800 135.800 135.800 135.800 135.800 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.681,74 194.900 207.800 225.150 224.800 223.250 223.200 223.400 223.600 223.600 223.600 223.600 223.600 30.800 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 25.275,03 29.200 29.600 29.800 30.000 30.200 30.400 30.600 30.800 30.800 30.800 30.800 12 - Versorgungsaufwendungen 3.219,37 3.100 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.569,20 45.800 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.411,00 26.650 23.000 22.300 21.750 20.000 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 19 20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.633,55 8.050 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 = Ordentliche Aufwendungen 86.108,15 112.800 90.500 90.000 89.650 88.100 88.050 88.250 88.450 88.450 88.450 88.450 88.450 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 114.573,59 82.100 117.300 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 114.573,59 82.100 117.300 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55553 Friedhofs- und Bestattungswesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 114.573,59 82.100 117.300 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.700,00 61.500 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 173.827,83 170.750 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.554,24 -27.150 -20.150 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55553 Friedhofs- und Bestattungswesen P555530 Friedhofs- und Bestattungswesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.485,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.250,15 63.600 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 76.550 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.749,59 7.600 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 7 + Sonstige ordentliche Erträge 113.197,00 117.200 120.000 137.350 137.000 135.450 135.400 135.600 135.800 135.800 135.800 135.800 135.800 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.681,74 194.900 207.800 225.150 224.800 223.250 223.200 223.400 223.600 223.600 223.600 223.600 223.600 30.800 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 25.275,03 29.200 29.600 29.800 30.000 30.200 30.400 30.600 30.800 30.800 30.800 30.800 12 - Versorgungsaufwendungen 3.219,37 3.100 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.569,20 45.800 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.411,00 26.650 23.000 22.300 21.750 20.000 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 19 20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.633,55 8.050 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 = Ordentliche Aufwendungen 86.108,15 112.800 90.500 90.000 89.650 88.100 88.050 88.250 88.450 88.450 88.450 88.450 88.450 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 114.573,59 82.100 117.300 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 114.573,59 82.100 117.300 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55553 Friedhofs- und Bestattungswesen P555530 Friedhofs- und Bestattungswesen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 114.573,59 82.100 117.300 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 135.150 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.700,00 61.500 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 173.827,83 170.750 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 209.450 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.554,24 -27.150 -20.150 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55554 Naturschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.570,00 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.570,00 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 1.503,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 1.099,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.898,86 650 4.000 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.502,16 650 4.000 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55554 Naturschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55554 Naturschutz P555540 Naturschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.570,00 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.570,00 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 1.503,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 1.099,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.898,86 650 4.000 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.502,16 650 4.000 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55554 Naturschutz P555540 Naturschutz HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.932,16 -650 -1.200 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55555 Land- und Forstwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203,40 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 20 203,40 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55555 Land- und Forstwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55555 Land- und Forstwirtschaft P555550 Land- und Forstwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203,40 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 20 203,40 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P55 Natur- und Landschaftspflege P55555 Land- und Forstwirtschaft P555550 Land- und Forstwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -203,40 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541,00 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.470,40 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 680,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 10 = Ordentliche Erträge 13.691,80 11 - Personalaufwendungen 74.242,19 82.500 87.500 88.300 89.100 89.900 90.700 91.500 92.300 92.300 92.300 92.300 92.300 12 - Versorgungsaufwendungen 190,05 5.600 7.000 7.100 7.200 7.300 7.400 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.690,10 91.500 89.500 54.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 - Bilanzielle Abschreibungen 34.165,00 34.350 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 - Transferaufwendungen 60.546,00 55.600 65.600 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100 65.100 14 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.927,84 16.050 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 17 = Ordentliche Aufwendungen 226.761,18 285.600 299.750 265.150 265.050 265.950 266.850 267.750 268.650 268.650 268.650 268.650 268.650 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -213.069,38 -271.550 -285.700 -251.100 -251.000 -251.900 -252.800 -253.700 -254.600 -254.600 -254.600 -254.600 -254.600 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -213.069,38 -271.550 -285.700 -251.100 -251.000 -251.900 -252.800 -253.700 -254.600 -254.600 -254.600 -254.600 -254.600 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -213.069,38 -271.550 -285.700 -251.100 -251.000 -251.900 -252.800 -253.700 -254.600 -254.600 -254.600 -254.600 -254.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.216,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.703,74 10.800 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -212.557,12 -271.350 -282.200 -247.600 -247.500 -248.400 -249.300 -250.200 -251.100 -251.100 -251.100 -251.100 -251.100 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57571 Wirtschaftsförderung und Tourismus HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.406,94 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,00 100 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.501,28 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.988,22 9.100 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.988,22 -9.100 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.988,22 -9.100 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57571 Wirtschaftsförderung und Tourismus HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.988,22 -9.100 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 9.000 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.988,22 -18.100 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57571 Wirtschaftsförderung und Tourismus P575710 Wirtschaftsförderung und Tourismus HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.406,94 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,00 100 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.501,28 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.988,22 9.100 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.988,22 -9.100 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.988,22 -9.100 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57571 Wirtschaftsförderung und Tourismus P575710 Wirtschaftsförderung und Tourismus HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -2.988,22 -9.100 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 9.000 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.988,22 -18.100 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541,00 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.470,40 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 680,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 14.050 10 = Ordentliche Erträge 13.691,80 11 - Personalaufwendungen 74.242,19 82.500 87.500 88.300 89.100 89.900 90.700 91.500 92.300 92.300 92.300 92.300 92.300 12 - Versorgungsaufwendungen 190,05 5.600 7.000 7.100 7.200 7.300 7.400 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.283,16 90.300 88.300 53.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 - Bilanzielle Abschreibungen 34.165,00 34.350 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 - Transferaufwendungen 60.466,00 55.500 61.000 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 14 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.426,56 8.250 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 17 = Ordentliche Aufwendungen 223.772,96 276.500 286.150 251.550 251.450 252.350 253.250 254.150 255.050 255.050 255.050 255.050 255.050 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -210.081,16 -262.450 -272.100 -237.500 -237.400 -238.300 -239.200 -240.100 -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -210.081,16 -262.450 -272.100 -237.500 -237.400 -238.300 -239.200 -240.100 -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -210.081,16 -262.450 -272.100 -237.500 -237.400 -238.300 -239.200 -240.100 -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 -241.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.216,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.703,74 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -209.568,90 -253.250 -262.900 -228.300 -228.200 -229.100 -230.000 -230.900 -231.800 -231.800 -231.800 -231.800 -231.800 28 29 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575730 Kuturhalle HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541,00 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.470,40 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 13.691,80 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 11 - Personalaufwendungen 73.045,15 73.800 77.700 78.400 79.100 79.800 80.500 81.200 81.900 81.900 81.900 81.900 81.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.800 87.800 52.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 34.350 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.283,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.165,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.426,56 8.250 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7.950 17 = Ordentliche Aufwendungen 161.919,87 206.200 207.850 173.550 173.250 173.950 174.650 175.350 176.050 176.050 176.050 176.050 176.050 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -148.228,07 -192.650 -194.300 -160.000 -159.700 -160.400 -161.100 -161.800 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -148.228,07 -192.650 -194.300 -160.000 -159.700 -160.400 -161.100 -161.800 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575730 Kuturhalle HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -148.228,07 -192.650 -194.300 -160.000 -159.700 -160.400 -161.100 -161.800 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.216,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.148,89 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -138.160,96 -182.850 -184.500 -150.200 -149.900 -150.600 -151.300 -152.000 -152.700 -152.700 -152.700 -152.700 -152.700 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575731 Beteiligungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 1.197,04 8.700 9.800 9.900 10.000 10.100 10.200 10.300 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 190,05 5.600 7.000 7.100 7.200 7.300 7.400 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.466,00 55.500 61.000 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 61.853,09 70.300 78.300 78.000 78.200 78.400 78.600 78.800 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -61.853,09 -69.800 -77.800 -77.500 -77.700 -77.900 -78.100 -78.300 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -61.853,09 -69.800 -77.800 -77.500 -77.700 -77.900 -78.100 -78.300 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P57 Wirtschaft und Tourismus P57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P575731 Beteiligungen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -61.853,09 -69.800 -77.800 -77.500 -77.700 -77.900 -78.100 -78.300 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.554,85 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -71.407,94 -70.400 -78.400 -78.100 -78.300 -78.500 -78.700 -78.900 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 11.332.308,05 11.843.400 14.131.200 14.932.000 15.743.500 16.548.800 17.422.800 18.340.000 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 3.993.349,00 4.147.500 2.841.000 3.403.700 3.526.600 3.670.100 3.739.600 3.810.600 3.883.100 3.883.100 3.883.100 3.883.100 3.883.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 23.224,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.348.881,81 15.990.900 16.972.200 18.335.700 19.270.100 20.218.900 21.162.400 22.150.600 22.861.500 22.861.500 22.861.500 22.861.500 22.861.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4.351,51 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 12 - Versorgungsaufwendungen 1.877,98 2.100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.992,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 10.282.012,21 10.788.000 10.761.200 11.037.500 11.318.400 11.607.300 11.933.600 12.271.000 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.301.234,42 10.794.500 10.768.000 11.044.300 11.325.200 11.614.100 11.940.400 12.277.800 12.626.500 12.626.500 12.626.500 12.626.500 12.626.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 5.047.647,39 5.196.400 6.204.200 7.291.400 7.944.900 8.604.800 9.222.000 9.872.800 10.235.000 10.235.000 10.235.000 10.235.000 10.235.000 19 + Finanzerträge 43.135,49 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 233.748,31 292.300 262.000 260.300 280.500 302.200 324.000 319.800 316.600 316.600 316.600 316.600 316.600 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -190.612,82 -281.300 -251.000 -249.300 -269.500 -291.200 -313.000 -308.800 -305.600 -305.600 -305.600 -305.600 -305.600 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 4.857.034,57 4.915.100 5.953.200 7.042.100 7.675.400 8.313.600 8.909.000 9.564.000 9.929.400 9.929.400 9.929.400 9.929.400 9.929.400 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 4.857.034,57 4.915.100 5.953.200 7.042.100 7.675.400 8.313.600 8.909.000 9.564.000 9.929.400 9.929.400 9.929.400 9.929.400 9.929.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.453,53 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.860.488,10 4.918.850 5.956.950 7.045.850 7.679.150 8.317.350 8.912.750 9.567.750 9.933.150 9.933.150 9.933.150 9.933.150 9.933.150 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 11.332.308,05 11.843.400 14.131.200 14.932.000 15.743.500 16.548.800 17.422.800 18.340.000 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 3.993.349,00 4.147.500 2.841.000 3.403.700 3.526.600 3.670.100 3.739.600 3.810.600 3.883.100 3.883.100 3.883.100 3.883.100 3.883.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 18.424,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.344.081,81 15.990.900 16.972.200 18.335.700 19.270.100 20.218.900 21.162.400 22.150.600 22.861.500 22.861.500 22.861.500 22.861.500 22.861.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.392,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.282.012,21 10.788.000 10.761.200 11.037.500 11.318.400 11.607.300 11.933.600 12.271.000 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.286.404,93 10.788.000 10.761.200 11.037.500 11.318.400 11.607.300 11.933.600 12.271.000 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 5.057.676,88 5.202.900 6.211.000 7.298.200 7.951.700 8.611.600 9.228.800 9.879.600 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 19 + Finanzerträge 42.400,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.176,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 34.224,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 5.091.900,88 5.202.900 6.211.000 7.298.200 7.951.700 8.611.600 9.228.800 9.879.600 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 5.091.900,88 5.202.900 6.211.000 7.298.200 7.951.700 8.611.600 9.228.800 9.879.600 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.453,53 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.095.354,41 5.206.650 6.214.750 7.301.950 7.955.450 8.615.350 9.232.550 9.883.350 10.245.550 10.245.550 10.245.550 10.245.550 10.245.550 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P616110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 11.332.308,05 11.843.400 14.131.200 14.932.000 15.743.500 16.548.800 17.422.800 18.340.000 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 18.978.400 3.993.349,00 4.147.500 2.841.000 3.403.700 3.526.600 3.670.100 3.739.600 3.810.600 3.883.100 3.883.100 3.883.100 3.883.100 3.883.100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 18.424,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.344.081,81 15.990.900 16.972.200 18.335.700 19.270.100 20.218.900 21.162.400 22.150.600 22.861.500 22.861.500 22.861.500 22.861.500 22.861.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.392,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.282.012,21 10.788.000 10.761.200 11.037.500 11.318.400 11.607.300 11.933.600 12.271.000 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.286.404,93 10.788.000 10.761.200 11.037.500 11.318.400 11.607.300 11.933.600 12.271.000 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 12.619.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 5.057.676,88 5.202.900 6.211.000 7.298.200 7.951.700 8.611.600 9.228.800 9.879.600 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 19 + Finanzerträge 42.400,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.176,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 34.224,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 5.091.900,88 5.202.900 6.211.000 7.298.200 7.951.700 8.611.600 9.228.800 9.879.600 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen P616110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 5.091.900,88 5.202.900 6.211.000 7.298.200 7.951.700 8.611.600 9.228.800 9.879.600 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 10.241.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.453,53 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.095.354,41 5.206.650 6.214.750 7.301.950 7.955.450 8.615.350 9.232.550 9.883.350 10.245.550 10.245.550 10.245.550 10.245.550 10.245.550 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 4.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 4.351,51 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 12 - Versorgungsaufwendungen 1.877,98 2.100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.829,49 6.500 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -10.029,49 -6.500 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 19 + Finanzerträge 735,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 225.572,31 282.300 252.000 250.300 270.500 292.200 314.000 309.800 306.600 306.600 306.600 306.600 306.600 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -224.836,82 -281.300 -251.000 -249.300 -269.500 -291.200 -313.000 -308.800 -305.600 -305.600 -305.600 -305.600 -305.600 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -234.866,31 -287.800 -257.800 -256.100 -276.300 -298.000 -319.800 -315.600 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -234.866,31 -287.800 -257.800 -256.100 -276.300 -298.000 -319.800 -315.600 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -234.866,31 -287.800 -257.800 -256.100 -276.300 -298.000 -319.800 -315.600 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P616120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 4.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 4.351,51 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 12 - Versorgungsaufwendungen 1.877,98 2.100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.829,49 6.500 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -10.029,49 -6.500 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 19 + Finanzerträge 735,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 225.572,31 282.300 252.000 250.300 270.500 292.200 314.000 309.800 306.600 306.600 306.600 306.600 306.600 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -224.836,82 -281.300 -251.000 -249.300 -269.500 -291.200 -313.000 -308.800 -305.600 -305.600 -305.600 -305.600 -305.600 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -234.866,31 -287.800 -257.800 -256.100 -276.300 -298.000 -319.800 -315.600 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesch.Ber./Konz: Produktber/GeschBer: Produktgr./FachBer: Produkt/Ber: 1 Gemeinde Langerwehe P61 Allgemeine Finanzwirtschaft P61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P616120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HSK Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR 1 2 Ansatz 2016 EUR 3 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -234.866,31 -287.800 -257.800 -256.100 -276.300 -298.000 -319.800 -315.600 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -234.866,31 -287.800 -257.800 -256.100 -276.300 -298.000 -319.800 -315.600 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400 -312.400