Beschlussvorlage (Schulbudgets 2013)

Gemeinde Langerwehe Der Bürgermeister Langerwehe, den 02.04.2013 Amt / Abteilung: Amt für zentrale Verwaltungsaufgaben Az.: Preu./ Jung. Vorlagennummer: VL-52/2013 TOP Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Schul- und Sportangelegenheiten; des Haupt- und Finanzausschusses; des Rates der Gemeinde Langerwehe Öffentlich Einst. Ja Nein Enth. Bemerkungen Schulbudgets 2013 Sachdarstellung: Seitens der Verwaltung wurde ein gemeinsames Gespräch mit den betreffenden Außenstellen (Schulen und Kindertagesstätten) geführt, in denen ein Verzicht von Mitteln aus der Schulpauschale 2013 seitens der Kindertagesstätten und der Grundschulen zugunsten der Europaschule Langerwehe erörtert wurde. Die Leiterinnen der Kindertagesstätten sowie die Leiterinnen der Grundschulen stellten klar, dass auf die ihnen zugeteilten Mittel aus der Schulpauschale nicht verzichtet werden kann, ohne unaufschiebbare Maßnahmen zu gefährden. Die Verwaltung hat die Schulbudgets der einzelnen Schulen intensiv geprüft und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Gesamthöhe der Schulbudgets, so wie sie vorab von der Verwaltung geplant waren, in der Höhe nicht geändert werden müssen. Allerdings sind die Positionen „Strom“ und „Unterhaltung Grundstücke und Gebäude“ in das äußere Budget zu verschieben. Die hier entstehenden Kosten sind für die Schulen kaum beeinflussbar und somit nur schwer kalkulierbar. Durch die Bearbeitung dieser beiden Positionen seitens des Fachamtes ist eine bessere Kostenkontrolle gegeben. In Zusammenarbeit mit den einzelnen Schulen wurde eine Haushaltsplanung aufgestellt. Die Ansätze auf den einzelnen Sachkonten wurden entsprechend dem Bedarf angepasst, so dass zuvor nicht ausgeschöpfte Konten im Ansatz verringert wurden und Konten mit einem deutlichen Mehrbedarf entsprechend erhöht wurden. Des Weiteren wurde in der Gesamtschule eine monatliche Prüfung des Budgets von der Verwaltung eingeführt, somit ist frühzeitig zu erkennen, in welchen Bereichen die verfügbaren Mittel knapp werden und entsprechende finanzielle Dispositionen getroffen werden müssen. Dies schafft eine größt möglichste Transparenz im Hinblick auf die noch ausstehenden Maßnahmen im Budgetzeitraum. Drucksache VL-52/2013 Seite - 2 - Die inneren und äußeren Budgets der einzelnen Schulen stellen sich demnach für das Jahr 2013 wie folgt auf: Innere Schulbudgets: (werden von der Schule selbstständig verwaltet) 2013 Gesamtschule Langerwehe 96.800,00€ Wehebachschule Langerwehe 24.300,00€ Martinusschule Schlich 23.250,00€ Äußere Schulbudgets: (werden von der Schulverwaltung bearbeitet) 2013 Gesamtschule Langerwehe 333.700,00€ (Heizung, Reinigung, Schülerunfallversicherung, Wasser, Strom, Gebäudeunterhaltung) Wehebachschule Langerwehe 107.700,00€ Heizung, Reinigung, Schülerunfallversicherung, Wasser, Strom, Gebäudeunterhaltung) Martinusschule Schlich 102.800,00€ Heizung, Reinigung, Schülerunfallversicherung, Wasser, Strom, Gebäudeunterhaltung) Schülerbeförderung (Gesamt) 512.000,00€ Eine Aufstellung der einzelnen Haushaltspläne der Schulen für das Jahr 2013 mit einer Übersicht der im I. Quartal 2013 verausgabten Mittel der jeweiligen Schule ist als Anlage beigefügt. Finanzielle Auswirkungen: Der Haushalt wird im Jahre 2013 mit einer Gesamtsumme von 1.200.550,00€ belastet. Drucksache VL-52/2013 Beschlussvorschlag: 1. 2. 3. Der Ausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat: Der Haupt- und Finanzauschuss empfiehlt dem Rat: Der Rat beschließt: Die im Rahmen der Haushaltsplanberatungen vorgeschlagenen Budgetansätze zu beschließen. Der Bürgermeister (Göbbels) Seite - 3 -