Beschlussvorlage (Bauprogramm Schulen)

Sanierungs- und Baumaßnahmen im Jahr 2012 an Schulen Objekt Maßnahme Anlage 1 Bauprogramm 2012 VE 2013 B P Zuschuss (1) (2) (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden. (2) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durchgeführt werden. (3) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. (4) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme nicht erforderlich. Die Maßnahme verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein. Bauprogramm 2012 Bemerkungen (B) Schulen allgemein GS Gymnich GS Bliesheim (3) (4) Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen. M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. EDV-Vernetzung Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke) Erweiterung Parkplatz Sanierung Außentreppe Dachsanierung Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons Erneuerung Bodenbelag, Pavillons Vordach über Kellertreppe EDV-Raum Sanierung Dach Pavillons Sanierung Schülertoiletten Anstrich Flure Altbau Zaunanlage Sanierung Toilette, Verwaltung Anstricharbeiten außen Anstricharbeiten innen Erstausstattung mit Sonnenschutz Dachsanierung Garage, Nebengebäude Sanierung Schulhof Sanierung Fassade (Altbau Vorderseite) Sanierung Decken, Altbau 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2011\Sanierungs- und Bauprogramm im Jahr 2012 an Schulen 07.10.2011; 11:27 240.000 € 200.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 10.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 4.000 € 30.000 € 35.000 € 8.000 € 8.000 € 14.000 € 3.000 € 4.500 € 8.000 € 8.000 € 25.000 € 6.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000 € Seite: 1 Sanierungs- und Baumaßnahmen im Jahr 2012 an Schulen Objekt GS Kierdorf GS Erp Donatusschule/GGS Liblar GS Lechenich-Nord GS Lechenich-Süd HS Liblar Maßnahme Erneuerung Fenster Werkraum Wärmedämmung Speicher Erneuerung Fenster Mitteltrakt Altbau Umbau Schwimmbad in Gymnastikhalle Pflasterung Lehrerparkplatz Anstricharbeiten Erweiterung überdachter Pausenhof Dachsanierung Hauptgebäude Sanierung Lehrschwimmbad Erneuerung Heizung Turnhalle (Deckenstrahlheizung) Akustikdecken in 12 Klassenräumen Stromanschluss grünes Klassenzimmer Erhöhung Zaunanlage Erneuerung Klassentüren Sanierung Lehrer-WC Erneuerung Heizkörper in den Fluren Anstricharbeiten OGATA Sanierung Heizungskessel Sanierung Schwingboden Turnhalle Zaunanlage im Bereich OGATA Sanierung Außentoiletten Neubau Fertiggarage Dachsanierung Erneuerung Klingelanlage Anstricharbeiten in 5 Klassen Erneuerung Beleuchtung in 10 Klassen Akustikdecken in 10 Klassen Erneuerung Böden Lehrertrakt Sanierung Raum 008 Erneuerung Heizkessel Mobilie Trennwand Aula Turnhalle, Grundsanierung Sanierung Duschen Turnhalle Anstricharbeiten (jährlich) Akustikarbeiten Turnhalle Erneuerung Sonnenschutz, Neubau Sanierung Parkett Altbau Erneuerung Fenster (Neubau) Erneuerung Fenster (Altbau) Planung Nutzungsänderung 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2011\Sanierungs- und Bauprogramm im Jahr 2012 an Schulen 07.10.2011; 11:27 Anlage 1 Bauprogramm 2012 VE 2013 B P Zuschuss (1) (2) (3) (4) 25.000 € 50.000 € 30.000 € 280.000 € 18.000 € 15.000 € 15.000 € 30.000 € 80.000 € 780.000 € 40.000 € 48.000 € 48.000 € 2.000 € 5.000 € 8.500 € 5.000 € 6.500 € 4.500 € 4.500 € 43.000 € 35.000 € 16.000 € 16.000 € 100.000 € 6.000 € 25.000 € 5.000 € 15.000 € 35.000 € 45.000 € 15.000 € 8.000 € 85.000 € 20.000 € 20.000 € 600.000 € 50.000 € 50.000 € 4.000 € 28.000 € 20.000 € 27.000 € 200.000 € 100.000 € 25.000 € P 100.000 € Seite: 2 Sanierungs- und Baumaßnahmen im Jahr 2012 an Schulen Objekt Maßnahme Anlage 1 Bauprogramm 2012 VE 2013 B P Zuschuss (1) (2) (3) (4) Grundsanierung HS Lechenich RS Liblar RS Lechenich Gymn. Liblar Gymn. Lechenich Sanierung Dach Sanierung Toiletten Damen und Lehrer Fensteranlagen Toilettentrakt Generalsanierung Duschen Turnhalle Erneuerung Beleuchtung Sanierung Werkräume Sonnenschutz Westseite Erneuerung Böden, 4 Klassen Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Musikräume Anpflanzung Hecke Investitionspakt energetische Erneuerung Erneuerung Hallenboden Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt Erneuerung Boden (K 116) Einbau Schallschutzmaßnahmen Musikraum Sanierung Fassade Verwaltungstrakt Reparatur Sonnenschutz Lehrerbibliothek Anstricharbeiten (jährlich) Anstricharbeiten im Bereich Pavillons Einbau zusätzliche Innentoilette Anstricharbeiten (jährlich) Einzäunung Schulhof Sanierung Heizungsverteilung Umbau Textilraum in Multifunktionsraum Sanierung Zuwegung, einschl. Verkehrsberuhigung Einzelraumsteuerung Heizungsanlage Anstricharbeiten (jährlich) Rückbau Lüftungstruhen Sanierung Außentoiletten Abbruch Pavillons Erneuerung Vorhang kleine Aula Erneuerung von 2 Außentüren Sanierung abgehängte Decken Umbau B01 und B02 in Oberstufenraum Erneuerung Beleuchtung Aula Erneuerung Trennwände + WC, Toilettenanlage Foyer Austausch Türklinken gegen Knäufe Umbau Verwaltung und Rückbau Verwaltung in Klassenraum Anstricharbeiten (jährlich) 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2011\Sanierungs- und Bauprogramm im Jahr 2012 an Schulen 07.10.2011; 11:27 50.000 € 40.000 € 30.000 € 46.000 € 20.000 € 25.000 € 40.000 € 4.000 € 30.000 € 46.000 € 70.000 € 25.000 € 50.000 € 16.000 € 25.000 € 20.000 € 1.012.500 € P 800.000 € 4.050.000 € 90.000 € 150.000 € 8.000 € 14.000 € 45.000 € 12.500 € 4.000 € 20.000 € 12.000 € 4.000 € 30.000 € 33.000 € 25.000 € 17.000 € 90.000 € 8.000 € 8.000 € 100.000 € 35.000 € 6.000 € 10.000 € 35.000 € 6.000 € 10.000 € 5.000 € 20.000 € 40.000 € 30.000 € 30.000 € 4.000 € 150.000 € 8.000 € Seite: 3 Sanierungs- und Baumaßnahmen im Jahr 2012 an Schulen Objekt Tennishalle Lechenich Förderschule Dreifachhalle Lechenich Zweifachhalle Lechenich Dreifachhalle Liblar Stadiongebäude Liblar Maßnahme Sanierung Dach Verdunklungsanlage Mensa Einbau Fluchtwegtüren C-Trakt Zaunanlage Schulhof C-Trakt Umbau Fahrradabstellplatz in Basketballfeld Turnhalle, Sanierung Duschen Turnhalle, energetische Teilsanierung Sanierung Schulhof (Bereich Fahradabstellanlagen) Umgestaltung Pausenhalle Sanierung Decke Lehrerzimmer Erneuerung Fenster A-Trakt Umbau Lehrertoiletten Sonnenschutz Bücherei Erneuerung Hubboden Lehrschwimmbad Sanierung Lehrschwimmbad Stadtbücherei, neues Vordach Sanierung / Neubau Anlage 1 Bauprogramm 2012 VE 2013 B P Zuschuss (1) 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2011\Sanierungs- und Bauprogramm im Jahr 2012 an Schulen 07.10.2011; 11:27 (3) (4) 120.000 € 21.000 € 10.000 € 16.000 € 18.000 € 10.000 € 40.000 € 250.000 € 15.000 € 20.000 € 5.000 € 70.000 € 20.000 € 15.000 € 45.000 € 45.000 € 1.000.000 € 3.000 € Die Tennishalle sollte durch einen Neubau ersetzt werden. Die Höhe der Baukosten kann erst nach Festlegung des Raumprogramms ermittelt werden. EDV-Vernetzung Sanierung Heizung in Klassenräumen Erhöhung Zaunanlage Sportplatz (2m) Anstrichareiten jährlich Erneuerung Fenster A-Trakt Klingelanlage Erneuerung Kaltwasserverteiler Entsorgung Öltank Unterstellplatz Müllcontainer Fenstersanierung in 4 Klassen, A-Trakt Sanierung Heizungsverteiler Sanierung Parkplatz Sanierung Hoffläche Bahnhofstraße Grundsanierung Sanitärbereich Erneuerung Heizkessel (2) 20.000 € 20.000 € 7.000 € 4.000 € 45.000 € 5.000 € 5.000 € 6.000 € 3.500 € 32.000 € 10.000 € 300.000 € 15.000 € 200.000 € P 400.000 € 10.000 € Seite: 4 Sanierungs- und Baumaßnahmen im Jahr 2012 an Schulen Objekt TH Bliesheim TH Friesheim TH Gymnich TH Kierdorf Maßnahme Dachsanierung Umkleiden und Duschen Wärmedämmung Umkleiden und Duschen Sanierung Bodenbeläge Eingangsbereich Sanierung Sanitärbereich Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerung Heizungsverteiler Erneuerung Heizkessel Grundsanierung Sanierung Duschräume Erneuerung Heizung Vordach für Eingangsbereich Grundsanierung Summe Anlage 1 Bauprogramm 2012 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2011\Sanierungs- und Bauprogramm im Jahr 2012 an Schulen 07.10.2011; 11:27 B P Zuschuss (1) (2) (3) (4) 50.000 € 80.000 € 22.000 € 200.000 € 200.000 € P 15.000 € 20.000 € 20.000 € 600.000 € 65.000 € 35.000 € 4.000 € 600.000 € 1.954.000 € Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über Sanierungsrückstellungen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt Zuschüsse Eigenanteil VE 2013 1.695.500 € 0€ 258.500 € 1.954.000 € 804.000 € 1.150.000 € 0€ 804.000 € 5.598.500 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 2.458.500 € 3.738.500 € 1.633.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ Seite: 5