Beschlussvorlage (Anlage 3.6)

Kennzahlen-1/1 Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_1 Winterdienst 17.11.11 13:45 sk Kennzahlen / Bezugsgrößen Anlage 3.6 Einheit Jahr 2008 IST Jahr 2009 IST Jahr 2010 IST Jahr 2011 IST / PLAN Jahr 2012 PLAN Kostenträger Kostenträger Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen (%) (%) 49,54 50,46 49,54 50,46 49,54 50,46 49,54 50,46 49,54 50,46 Städtischer Anteil der Kosten Städtischer Anteil der Kosten Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen (%) (%) 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 10,00 25,00 Ist - Abrechnung Ist - Abrechnung Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen (€ / qm) (€ / qm) 1,97 1,65 1,97 1,65 1,97 1,65 2,03 1,69 3,03 3,16 Ist - Abrechnung Ist - Abrechnung Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen BZG Frontmeter BZG Frontmeter 45.564 46.048 45.555 46.055 44.451 45.661 45.016 45.892 57.556 46.692 Jahr 2008 (€) IST Jahr 2009 (€) IST Jahr 2010 (€) IST Jahr 2011 (€) IST / PLAN Jahr 2012 (€) PLAN 92.130,55 93.841,49 185.972,04 -9.213,05 -23.460,37 -32.673,42 82.917,49 70.381,12 153.298,61 0,00 0,00 0,00 82.917,49 70.381,12 153.298,61 92.280,10 93.993,82 186.273,92 -9.228,01 -23.498,46 -32.726,47 83.052,09 70.495,36 153.547,45 -6.823,68 -5.577,80 -12.401,48 76.228,41 64.917,56 141.145,97 156.693,53 159.603,47 316.297,00 -15.669,35 -39.900,87 -55.570,22 141.024,18 119.702,60 260.726,78 -11.974,77 -9.504,41 -21.479,18 129.049,41 110.198,19 239.247,60 108.702,65 110.721,35 219.424,00 -10.870,27 -27.680,34 -38.550,60 97.832,39 83.041,01 180.873,40 41.409,47 34.784,74 76.194,21 139.241,86 117.825,75 257.067,61 166.815,59 169.913,50 336.729,09 -16.681,56 -42.478,38 -59.159,93 150.134,03 127.435,13 277.569,16 47.859,37 40.268,27 88.127,64 197.993,40 167.703,40 365.696,80 1,82 1,53 1,67 1,67 1,41 1,54 2,90 2,41 2,66 3,09 2,57 2,83 3,44 3,59 3,51 Einheit Abrechnungen Ausgaben / Aufwendungen Ausgaben / Aufwendungen Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen minus städtischer Anteil minus städtischer Anteil Gesamtanteil Stadt Erftstadt verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen Verrechnungswert (vor Vortrag) Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag) Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag) Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag) verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen Verrechnungswert (nach Vortrag) Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) rechnerischer Wert Gebühren (Sollwert) rechnerischer Wert Gebühren (Sollwert) rechnerischer Wert Gebühren Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen Mittelwert (€ / qm) (€ / qm) (€ / qm) Einheit Kalkulationsdaten Jahr 2008 (€) IST Jahr 2009 (€) IST Jahr 2010 (€) IST 89.741,17 88.203,18 87.639,94 75.958,92 74.421,98 75.413,45 165.700,09 162.625,16 163.053,39 Jahr 2011 (€) IST / PLAN Jahr 2012 (€) PLAN 90.235,53 77.167,09 167.402,62 174.394,68 147.546,72 321.941,40 Umsatz Fremde + Korrekturen Umsatz Fremde + Korrekturen Umsatz Fremde + Korrekturen Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) Überschuss / Unterdeckung p. a. Überschuss / Unterdeckung p. a. Überschuss / Unterdeckung p. a. Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) 6.823,68 5.577,80 12.401,48 5.151,09 3.926,61 9.077,70 -53.384,24 -44.289,15 -97.673,39 -6.449,90 -5.483,53 -11.933,43 24.260,65 20.111,60 44.372,25 Überschüss / Unterdeckung kumuliert Überschüss / Unterdeckung kumuliert Überschüss / Unterdeckung kumuliert Anliegerstraßen Inner- / überörtl. Straßen # (€) (€) (€) 6.823,68 11.974,77 5.577,80 9.504,41 12.401,48 21.479,18 -41.409,47 -34.784,74 -76.194,21 -47.859,37 -40.268,27 -88.127,64 -23.598,72 -20.156,67 -43.755,39