Antrag (Kalkulation Abfallgebühren)

Kalkulation Abfallgebühren 2012 Erftstadt 003366Übersicht Einnahmen - Ausgaben Abfallgebühren Bezeichnung Plan 2012 EINNAHMEN Einnahmen DSD-NebenentQelte (Brutto Sollabganq MWSt) Vermarktunaserlöse PPK Erstattuna EB Straßen (anteilia 20 % an Personalkosten+Miete) Behälteraebühren Restabfallsäcke (11 Stück/Jahr) 80-I-Restmüll-MGB 120-I-Restmüll-MGB 240-I-Restmüll-MGB 1.1OO-I-Restmüll-Container (M2400) 1.100-I-Restmüll-Container (M5500l Lizenzaebühren Roter Sack Windelsack 120-I-Biomüll-MGB 240-I-Biomüll-MGB Leerunasaebühren aesamt sonsnce Gebühren Strauchschnitt-Abfuhren (Hol) Elektroaroßaeräte-Abfuhren (1 Abfuhr Grünabfall-Anlieferunaen (Brinu) txo Stück anaesetztl Anzahl/Menge Einheit Gebühr/Erlös 50.532 4.574 Einwohner t 124 € 5000€ 112 8.298 5.890 2.369 270 52 4.315 2.914 3.492 3.474 St. St. St. St. St. St. St. St. St. St. 5676€ 9012€ 10824 16668 831 12 1.66224 256€ 150€ 5292€ 7944€ 309 127 20.000 Abfuhren St. 2000€ 2000€ 450€ Anlieferunaen € € € € Auflösuna Sonderposten Rücklaaenentnahme aus Überschuss 2009 Summe Einnahmen Gesamteinnahmen/Jahr 62.65968 228.70000 33.59024 € € € 2.964.19398 6.35712 747.81576 637.53360 394.86492 224.40240€ 86.43648 11.04640 4.37100 184.79664 275.97456 390.59510 € € € € € € € € € € € 98.72000 € 6.18000€ 2.54000 € 90.00000 € 2.61455€ 71.510,79€ 3.461.989,24 € AUSGABEN Anzahl/Menge Einheit Einheitspreis in EUR Personalausgaben Personalkosten Plan 2012 154.82721 Sachkosten Verwaltunas- und Fachausstattuna Besondere Aufwendunaen für Beschäftiate Abfallwirtschaft Mieten Gebäudealtbestand Steuern und Versicherunaen € 1.91400€ 1.50000€ 13.12400€ 76622 € Drittbeauftragungen Summe Drittbeauftraaunaen Sammluna Sammlungskosten Restmüll (lt. Aufstellung Behälter 2011) Tonnaae Restmüll Abfuhr Restabfallsäcke Abfuhr 80-I-Behälter Abfuhr 120-I-Behälter Abfuhr 240-I-Behälter Abfuhr 1.1OO-I-Behälter M2400 Abfuhr 1.1OO-I-Behälter M5500 Windelsack 8.568 1.232 99.576 70.680 28.428 3.240 624 2.914 t Abfuhren Leerunaen Leerunaen Leerunaen Leerunaen Leerunaen Abfuhren 690€ 52€ 119€ 140€ 160€ 673€ 1345€ 052€ Sammlunqskosten Biomüll Tonnaae Biomüll Abfuhr 120-I-Behälter Abfuhr 240-I-Behälter 3.502 41.904 41.688 t Leerunaen Leerunaen 755€ 1 71 € 196€ 26.44010 € 71.70193 € 81.854 39€ 1.801 t 5005€ 90.14005 4.96560€ 4.111 20 € 64.20000 € Sammlunaskosten Soerrmüll ISammlunaskosten Soerrmüll Sammlunaskosten Grünabfall Sammlunaskosten Sammlunaskosten Sammlunaskosten Grünabfall (Holsvstem) Weihnachtsbäume (Holsvstem) Grünabfall (ßrincsvstern) Sammlunaskosten Pavier PPK Sammluna 240-I-Behälter labzüal.15 32 % auf Volumen) PPK Sarnrnlunq 1.1OO-I-Behälter (abzügl.15 32 % auf Volumen) PPK Transport (abzüglich 1032 % auf Masse) Loqlstik (abzüqlich 10,32 % auf Masse) 2.919.773,07 € o 60 60 20.000 t t Anlieferunaen 8276€ 6852€ 321 € 128.844 5.324 4.574 4.574 Leerunaen Leerunaen t t 091 € 422€ 922€ 1177 € 59.09667 63694 118.70455 99.12870 45.45353 21.81200€ 8.39280 1.50654 117.46063 22.47527 42.172 28 53.85611 € € € € € € € € € € € € Sammlungskosten Schadstoffe mobile Erfassunq (Schadstoffmobill Kastenwaaen (inkl. Mitarbeiter) 76.06293 € 22.70639€ Sammlung Straßenaaaierkörbe Straßenpapierkörbe 15.00000€ Sonstiae Sammlunaskosten Sammlungskosten (Pauschale an EB Straßen anteiliq) Elektro-Schrott (Stunden*EURlh) 32 h 9757€ 3.09785€ Stand: 17.11.2011 Kalkulation Abfallgebühren 2012 Erftstadt 003366Übersicht Einnahmen - Ausgaben Bezeichnung Drittbeauftragung Entsorgung und Verwertung (Deponie) Entsoraunaskosten Verwertunaskosten Entsoraunaskosten Verwertunaskosten Verwertunaskosten Entsoraunaskosten Entsoraunaskosten Sonstige Plan 2012 Restmüll Biomüll Sperrmüll Grünabfall+Weihnachtsbäume Grünabfall (Brincsvstern) Schadstoffe Straßenpapierkörbe (Holsvstem) 8.568 3.502 1.801 120 980 t t t t t 15528€ 5078€ 15528 € 2694€ 2694€ 20 t 15528 € Ausgaben Geschäftsausaaben Beratuna Vermischte Ausgaben (Kundeninformation) Erstattuna für Aufwendunaen von Dritten (EB Straßen/Glas) Erstattuna für Aufwendungen von Dritten (wildgekippter MOII+"Saubere Erftstadl'1 Erstattuna für Aufwendunaen von Dritten (Nachsoroe Deponie Concordial 6.76065 € 10.00000€ 11.47700€ 49.52136 € 61.76104 € 5.00000 € 141.46600€ 30.00843 € 4.37944€ allaemeine innere Verrechnunaen Inn. Verrechn. Pers.Kosten Abfallberat. Inn. Verrechn. Pers. Kosten DSD Kalkulatorische Kosten Abschreibunaen IZuführung Rückstellunaen (Unaewisse Verbindlichkeiten) Summe Ausgaben 1 pauschal 2.61455 € 45.00000 € 3.459.892,97 € 2.096,27 € Uberdeckung/Unterdeckung Uberdeckung/Unterdeckung 1.330.439 04 € 177.831 56 € 279.65928€ 3.23280 € 26.401 20 € 48.16906€ 3.06367 € in Prozent 0,06% Stand: 17.11.2011