Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget des Jugendamtes)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 7/ Az.: 51 CÖ Amt: An den BeschlAusf: Rat Datum: /l1bb - 51- 5114.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Jugendhilfeausschuss • • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002 Budget des Jugendamtes Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss Zuständiges Fachamt: Jugendamt Bezeichnung des Budgets Budgetziffer Bezeichnung des Budgets Budgetziffer Verwaltung Jugendhilfe 511 " Gymnich 557 Hilfe zur Erziehung 512 " Herrig 558 Jugendarbeit/Zuschuss 513 " Köttingen 561 Jugendarbeit/Mobile 514 " Lechenich-Nord 562 Kindergartenverwaltung 551 " Lechenich-Süd 563 Kindergarten Blessem 552 " Liblar-Süd II 564 " Bliesheim 553 " Liblar-Süd III 565 " Borr 554 " Friesheim 566 (Notgruppe) " Dirmerzheim Kindergarten Friesheim 555 Bewirtschaftung Kindergärten 581 556 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. <, • • Anlagen An!ege /J Biett -1-20- zu IYl /11~2J -51- 07.01.2002 - /{ - "'h' ~(1. Haushaltsansatz 2002 in den Bereichen Heimerziehung (Hhst. 1.455.7701) und Hilfe für junge Volljährige (Hhst. 1.456.7700) • Gegenüber der Mittelanmeldung vor einem halben Jahr hat sich für den Bereich der Heimerziehung für das Jahr 2002 eine Verschlechterung von rund 260.000,- € ergeben. Grund dafür sind hauptsächlich 8 neue Heimfälle seit August des vergangenen Jahres (davon 5 Kinder aus nur 2 Familien), denen lediglich 1 Einstellung gegenüber steht. Hingegen können im Bereich der Hilfen für junge Volljährige gegenüber meiner Mittelanforderung voraussichtlich rund 50.000,- € eingespart werden. Hier wurden 2 Fälle eingestellt, ein weiterer Fall konnte an einen anderen Träger abgegeben werden. • Die zusätzlichen Mittel von 210.000,- € werden zur Bestreitung der Pflichtaufgaben zwingend benötigt. Ich schlage vor, die Mittel im Zuge der HP-Beratungen JHA diesen Vermerk zur Kenntnis zu geben. nachzumeiden und dazu dem ~. (Brost) @I]'~?l. ~ ij • • Budgeteinzelplan Amt 51 Jugendamt mr;'~' n "" \ "" " ~ N "'N \ "'-. =-, = » 2n <!l <1> iN N C • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Verwaltung 511 • Jugendhilfe Ergebnis BezeiChnung Betrage Verwaltung 407 Org. in EUR NAH 2000 2002 2001 Zust. Bewirt. MEN 40,90 VERKAUFSERLÖSE 1300 5 5 F A 407 KOSTENERSTATTUNG 1620 VERANSTALTUNGEN 1.534 0,00 .530 F A 407 255,65 SPENDEN 1760 0 F A 407 ZWANGSGELDER 2601 Vermerke Einheit der Jugendhilfe EIN 407 Haushaltsansatz der Jahresrechnung Konto 579,29- --------------282,74- EINNAHMEN 0 ------------ 1. 539 F --------.--- A 5100 5511 5100 5511 5100 5511 5100 5511 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 1 .535 AUSGABEN 407 5300 GERÄTE, AUSSTATTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE MIETEN, PACHTEN 407 5600 AUFWENDUNGEN 407 6100 BUDGETVORTRAG 407 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 407 6301 VERANSTALTUNGEN 407 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 407 5200 FÜR , AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE .669 2 .290 F 5100 5511 F 5100 A 5511 F 5100 A 5511 F 5100 A 5511 F 5100 A 5511 F 5100 A 5511 F 5100 A 5511 A .104,16 .585 2 .376,69 BEDIENSTETE FOLGEJAHR UND BETRIEBSAUSGABEN 5300 Kfz-Leasing 5600 Kürzung des angemeldeten Kürzung von 313 Euro Ansatzes 6400 Allgemeine Vermögeneigensschaden-, Haftpflicht-, 4.939,96 6.038 .590 1 .887 0,00 5 5 371,72 169 170 0,00 .534 1 .530 1.288,00 2 .735 1.600 um 770 Euro, da WORD-Schulung Freiwillige bereits in 2001 erfolgte; Unfallversicherungen U, K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 G, U, K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 G, zuzüglich pauschale Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 511 Verwaltung Jugendhilfe Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge in EUR Verwaltung 407 der 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. 2002 Bewirt. Jugendhilfe AUSGABEN 407 407 GESCHÄFTSAUSGABEN 6500 6610 992 990 61.764,57 74.526 57.867 Einnahmen: Ausgaben 282,7461.764,57 1 .539 74.526 1. 535 57.867 Saldo 62.047,31- 72.987- 56.332- 5.982 5.130 AUSGABEN 6500 6610 Verwaltung 407 der Jugendhilfe 12.000 Euro Porto 16.100 Euro Telefon 22.000 Euro Wegstreckenentschädigung; 4.600 Euro Bürobedarf 1.030 Euro Druckkosten abzüglich pauschale Kürzung von 7.925 840 Euro 150 Euro Sonstige F A F A 5100 5511 5100 5511 U, K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 G: Reisekosten Euro Dt. Institut für Jugendhilfe Dt. Jugendherbergswerk 458 47 .805 991,91 MITGLIEDSBEITRÄGE UA, 58.799 50.692,13 und Familienrecht e.V Aufgaben AUSGABEN 458 Aufwendungen 5600 5.867,B4 für Bedienstete -------5.867,84 5 .982 5.130 Einnahmen, Ausgaben 0,00 5.867,84 0 5 .982 0 5 .130 Saldo 5.867,84- AUSGABEN UA: 5600 458 Sup~rvisionen Sonstige Aufgaben (ASD, PFD, Mobile) F 5100 5511 A U: K 0511 K 0513 G: Budget • • HaushaI tsplan Budgeteinzelplan verwaltung 511 Jugendhilfe Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 481 Beträge Vollzug des ERSTATTUNGEN 1610 VOM 2000 2001 2002 Unterhaltsvorschussgesetzes EIN 481 in EUR arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz NAH MEN 251 .308,33 LAND 245 .420 171 .810 F A 481 ERSTATTUNG 1620 VON ANDEREN UNTERHALTSVORSCHUSSSTELLEN 5 0,00 F A 481 481 ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE RECHTLICH UNTERHALTSVERPFLICHTETE RÜCKZAHLUNGEN NACH Ö 5 UVG 2430 2490 GEGEN BÜRGERLICH 71 .928,42 76.182 61.360 F A 5 2 .203,06 325.439,81 EINNAHMEN ------------ 321.607 5 F A ------------ 5100 5511 5100 5511 5100 5511 5100 5511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 5100 5511 5100 5511 5100 5511 U: K G: K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 233.180 AUSGABEN 481 ERSTATTUNGEN 6710 AN DAS 51 .129 47 .952,29 LAND 28 .640 F A 481 ERSTATTUNG 6720 AN ANDERE UNTERHALTSVORSCHUSSSTELLEN 0,00 0 5 F A 481 SONSTIGE 7800 SOZIALE 363 .993,80 LEISTUNGEN 368. 130 368. 130 F A AUSGABEN UA: 481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Einnahmen: Ausgaben Saldo 1610 Reduzierung 2430 Änderung 6710 Entsprechend des Landesanteils 419.259 396.775 325.439,81 411.946,09 321.607 419.259 233 .180 396.175 86.506,28- nach dem UVG von 33,3 v.H. des Kinderunterhaltsrechts Mindereinnahme 411.946,09 zum 01.01.2001 bei HHSt. 1 481 2430 97.652- auf 13,3 v.H .. 163.595- U: K G: K U: K G: K Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan verwaltung 511 Jugendhilfe Konto Bezeichnung Beträge Verwaltung 407 ~RSATZ 3450 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 der Jugendhilfe EIN 407 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH SCHADENSFÄLLE MEN D 17 VA 407 EINNAHMEN 5 1.131,63 5 F 5100 A 5511 V: K 0515 V: K 0515 5 1.131,63 AUSGABEN 407 ~RWERB 9350 BEWEGLICHES VERMÖGEN 11.2BO,35 10 .653 9 .800 F 5100 5511 A -------- AUSGABEN VA, 9350 Budget: 511 Umstell~ng VerwaltuDg 407 Verwaltung auf Windows-NT der 11.280,35 10 .653 .BOO Einnahmen: Ausgaben 1.131,63 11.280,35 5 10 .653 5 9 .BOO Saldo 10.148,72- 10.64B- 9.795- Jugendhilfe - 2. Teilbetrag Jugendhilfe Einnahmen: Ausgaben 326.288,70 490.858,85 323.151 510.420 234.720 469.572 Saldo 164.570,15- 187.269- 234.852- '" """ i \N , » <; ?- -w "- "'" '\..J ~. '"" OJ N N C Haushaltsplan Budgeteinzelplan 512 Budget Hilfe zur Erziehung • • Ergebnis der Konto Beträge Bezeichnung in EUR Jahresrechnung 2000 Haushai tsansatz arg. Vermerke Einheit 2001 2002 Zust. Bewirt. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SS 22, 23, 25 KJHG) 454 AUSGABEN 454 454 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESPFLEGE ~AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 7600 59.635,02 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN 7700 4.525,42 47.550 68.000 4.346 4.350 A F 5100 5510 G, F 5100 5510 G, A AUSGABEN UA: 454 51. 896 Ausgaben 0,00 64.160,44 51. 896 72.350 Saldo 64.160,44- 51.896- 72.350- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Tagespflege (§§ 22, 23, 2S KJHG) und Einnahmen: 7600 Kalkulation auf der Basis der laufenden 72.350 64.160,44 Fälle o o K 0513 U, K 0511 K 0513 U, K 0511 512 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Hilfe zur Erziehung Konto Bezeichnung Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit zuat . 2002 Bewirt. 455 Hilfe ,ur Erziehung (S, 27 EIN 1570 Ersatz 455 1620 ERSTATTUNGEN 455 2430 ERSATZ DURCH UNTERHALTSPFLICHTIGE -AUßERHALB VON EINRICHTUNGENERSTATTUNG VON PFLEGEGELD AUS VORJAHREN 455 2431 35 KJHG) N AHM 455 durch - E N 616,21 0 0 119 .429,42 118 .108 162 .590 10 .460,79 12 .782 12 .780 Unterhaltspflichtige DURCH ANDERE TRÄGER DER JUGENDHILFE F A F A F A 4.027,24 0 0 F A 455 2470 SONSTIGE 6 .032,97 UND BETRIEBSEINNAHMEN VERWALTUNGS- .023 .020 F A 455 79 .945,79 ERSATZ DURCH UNTERHALTSPFI.ICHTIGE -INNERHALB VON EINRICHTUNGEN- 2530 --------------- EINNAHMEN 61 .355 ------------ 220.512,42 193.268 0,00 5 " .420 ------------ F A 5100 5511 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 240.810 AUSGABEN 455 BUDGETVORTRAG 6100 FOLGEJAHR 5 F 5100 5510 F 5100 A 5510 F 5100 A 5510 F 5100 A 5510 A 455 6400 STEUERN , VERSICHERUNGEN 455 6720 ERSTATTUNGEN 455 7170 ZUSCHÜSSE AN ANDERE TRÄGER DER JUGENDHILFE 1620 Kalkulation auf der Basis der laufenden 2430 Kalkulation nach den Erfahrungswerten 2470 Vom Amtsgericht 2530 Erhöhung 6400 Allgemeine 6720 Kalkulation 7170 Kostenvorausschätzung zugewiesene des Kindergeldes Haftpflicht-, auf der Basis des 2.854,73 2 .812 2 .900 134.320,28 88 .453 60 .330 39.068,03 43 .715 43 .580 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 Fälle der Vorjahre Bußgeldzahlungen, um Maßnahmen für straffällige Jugendliche durchzuführen. zum 01.01.2002 Vermögeneigensschaden-, Freiwillige der laufenden Fälle "Sozialdienst katholischer OJ g,l"" f Unfallversicherungen und Männer für den Erftkreis .::::.. ..".-;""'N f Frauen .=.1 e.V.!I ~li :r> ~k j "'"~t:! '" Hilfe 512 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan zur Erziehung Konto Bezeichnung Hilfe 455 zur Erziehung Beträge in EUR 27 35 KJHG) (§§ Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2000 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewi rt . 2002 AUSGABEN 455 7600 VOLLZEITPFLEGE -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 455 7603 455 7604 455 7605 SOZIALE GRUPPENARBEIT -AUßERHALB VON EINRICHTUNGENSAOiKOSTEN PÄDAGOGISCHER FAMILIENDIENST -AUßERHALB VON EINRICHTUNGENPFLEGEKINDERWESEN -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 455 7606 455 7701 93.587,25 109 .928 134 .470 7.082,67 2 .045 2 .040 12 .120,94 20 .707 20 .700 7.007,44 7.056 7.050 277,08 307 310 1.053 .506,37 1.020 .027 1.164 .210 F A F A F A F A PÄDAGOGISCHES HANDGELD FÜR SOZIALARBEIT -AUßERHALB VON EINRICHTUNGENHEIMERZIEHUNG, SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM -INNERHALB VON EINRICHTUNGEN- --------------- AUSGABEN UA: 455 1.349.824,79 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) Einnahmen: Ausgaben Saldo 7600 Kalkulation auf der Basis 7603 Maßnahmen Kosten. 7604 1.025 Euro 255 Euro 19.420 Euro 7605 Schulung 7701 Kalkulation für straffällige der laufenden Jugendliche auf der Basis ------------ 1. 435.595 220.512,42 .349.824,79 193.268 1.295.055 240.810 1.435.595 .129.312,37- 1.101.787- 1.194.785- (siehe HHSt. und Adoptionsanwärtern der laufenden 1.295.055 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 Fälle Handgeld PfD Babysitterdienst Einzelfallbetreuung von Pflegeeltern ------------ F A F A 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 Fälle 1 455 2470) Arbeits- und Jugendamt tragen je 50 v.H. der Hilfe 512 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan zur Erziehung Konto Bezeichnung Beträge Eingliederungshilfe f. seel. Hilfe für junge Volljährige 456 EIN 456 BENUTZUNGSENTGELT 1100 BETREUTES NAH in EUR behinderte Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Kinder 2001 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 u. Jugendl .• MEN 2.596,60 WOHNEN 2.596,60 EINNAHMEN 3.579 4.860 3.579 4.860 .841 .840 F 5100 A 5510 F 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 U: K 0511 AUSGABEN 456 456 456 68,77 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNGGeräte, Ausstattungsund Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE 5002 5200 5400 A o 0,00 10 F A 89,99 .003 3.620 F A 456 STEUERN, 6400 108,47 VERSICHERUNGEN 537 200 F A 456 HILFEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE, -INNERHALB VON EINRICHTUNGEN- 7700 158.037,58 INOBHUTN~!ME 5400 unter 6400 Allgemeine 7700 Kalkulation 456 158.304,81 Eingliederungshilfe f. seel. Hilfe fur junge Volljährige Berücksichtigung einer Haftpflicht-, auf der Basis 200.940 F A AUSGABEN UA, 246.954 pauschalen behinderte Kinder 206.610 u. Jugendl. Einnahmen: Ausgaben 2.596,60 158.304,81 3.579 253.335 4.860 206.610 Saldo 155.708,21- 249.756- 201. 750- Kürzung von 380 Euro Vermögeneigensschadenversicherungen der laufenden 253.335 Fälle 0511 K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U, K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: G, K • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Hilfe zur Erziehung 512 Ergebnis Konto Bezeichnung Beträge Erziehungs., 465 der Haushaltsansatz arg. 2001 Einheit Zust. aewt r t . Jahresrechnung in EUR 2000 2002 Vermerke Jugend- und Familienberatungsstellen AUSGABEN 465 Institutionelle 7180 Beratung 188. 011,60 AUSGABEN UA: 7180 188.011,60 Erziehungs-, 465 207.330 Euro 470 Euro Jugend- und Familienberatungsstellen Einnahmen: Kostenvorausschätzung Beratungsstelle 207.800 209.630 207. F 5100 A 5510 aoo o o 0,00 Ausgaben 188.011,60 209.630 207.800 Saldo 188.011,60- 209.630- 207.800- der Caritas Brühl Hilfe zur Erziehung 455 209.630 (55 27 35 KJHG) AUSGABEN 455 9351 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN 0,00 --------- 0,00 AUSGABEN VA: 455 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 KJHG) Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 -------- Saldo Budget: 512 0,00 1.023 ------------ 1. 023 0 .023 ---------- 1.023- 0 -------~---- F 5100 5514 A 0 0 0 -------~---- 0 Hilfe zur Erziehung Einnahmen: Ausgaben Saldo 223.109,02 .760.301,64 196.847 .810.939 245.670 .922.355 1.537.192,62- 1.614.092- 1.676.685- U, K 0511 G: K 0513 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Jugendarbeit 513 Konto I zuschuss Bezeichnung Beträge Jugendarbeit 451 • in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 arg. Vermerke Einheit Zust. Haushaltsansatz 2002 2001 aewt rt; . (SS II, 74 Abs. 6 KJHG) EINNAHMEN 451 Ruckzahlung 1760 von Zuschüssen 478,89 5 5 F A EINNAHMEN 478,89 5100 5514 U: K 0511 5 5 AUSGABEN 451 BUDGETVORTRAG 6100 FOLGEJAHR 0,00 5 5 5100 5514 F 5100 A 5514 F A 451 Zuschusse 7160 73.241,39 AUSGABEN UA: 7180 451 Jugendarbeit ohne städt. Eigenanteil 84.619 77 .818 73.241,39 84.624 77.823 Einnahmen: Ausgaben 478,69 73.241,39 5 84.624 5 77.823 Saldo 72.762,50- 84.619- 77.818- (§§ 11, 74 Abs. 6 KJHG) für die Kinderfreizeit des Jugendzentrums (6.000 Euro) K 0511 G: K 0513 U: • Haushaltsplan 8udgeteinzelplan Budget Jugendarbeit 514 • / Mobile Ergebnis Konto Eezeichnung 451 8etr~ge in EUR Jugendarbeit der Org. Vermerke Einheit Zust. Haushaltsaosatz Jahresrechnung 2000 2001 2002 Bewirt. (55 II, 74 Abs. 6 KJHG) AUSGABEN 451 sa-n INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHAFFUNG JUGENDPFLEGEMATERIALIEN VON AUSGABEN UA: 451 Jugendarbeit (§§ 11, 74 Aba. 6 KJHG) Einnahmen: Ausgaben Saldo Budget: 513 Jugendarbeit / Zuschuss Einnahmen: 1.599,73 1.840 .641 F 5100 A 5514 1.599,73 1. 841 0,00 .599,73 o o .BU .840 1.599,73- 1.841- 1.840- 478,89 .840 Ausgaben 74.841,12 5 86.465 5 79.663 Saldo 74.362,23- 86.460- 79.658- .' Haushaltsplan Budgeteinzelplan 514 Budget Jugendarbeit • / Mobile Konto Bezeichnung 451 Beträge Jugendarbeit (§§ 11, '74 Abs. in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit zuat . Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 6 KJHG) EINNAHMEN 451 ZUWEISUNGEN 1710 LANDESJUGENDAMT ZWECKBINDUNG 2 .556 0,00 2.560 F A 451 TEILNEHMERENTGELTE 2410 FREIZEIT- UND 511 792,50 BILDUNGSMAßNAHMEN 510 F A 451 TEILNEHMERENTGELTE 2411 PARTNERSQiAFTEN ZWECKBINDUNG 767 536,86 --------------- ------------ 3 .S34 1.329,36 EINNAHMEN 770 ------------ P A 5100 5514 5100 5514 5100 5514 U, K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K G: K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 3.840 AUSGABEN 451 665 449,10 STEUERN , VERSICHERUNGEN 6400 600 P 5100 5514 P 5100 A 5514 F 5100 A 5514 A 451 451 AUßERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG DES JUGENDAMTES -AUßERHALB VON EINRICHTUNGENJUGENDBEGEGNUNGEN DEUTSCHE UND INTERNATIONALE JUGENDAMTES '7600 7602 1 .936,'77 451 12.7S2 .096,72 DES --------------- ------------ 14 .470 3.482,59 AUSGABEN UA: 1.023 Jugendarbeit (§§ 11, 74 Aba. 3.S40 14.400 Saldo 2.153,23- 10.636- 10.560- 1 Schulung 2411 10 deutsche 6400 Allgemeine Haftpflicht-, 7600 1 Schulung für 20 Teilnehmer (20 Teilnehmer x 25,56 in den Partnerstädten ausrichten. und Erftstadt K G: K U, K G: K durchgeführt werden. Euro) "" Euro Vermögeneigensschaden-, U: 14.400 3.834 14.470 2410 x 76,70 ------------ 1.329,36 3.482,59 Die internationalen Jugendbegegnungen sollten abwechselnd Abweichend vom HSK 2001 ff. wird Erftstadt in 2002 wieder Teilnehmer 12 .7S0 6 KJHG) Einnahmen: Ausgaben 1710 für Ferienhelfer .020 0 :; Freiwillige Unfall- und Sachversicherungen " " ~ N 'I,.j i'" <, 'i..i ~ \ I » " (I ,cu r-, ..,"" o }J ~ Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 514 Jugendarbeit I Mobile Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge Jugendsozialarbeit, 452 (55 13, in EUR Erzieherischer Haushaltsansatz 2000 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. aewi rt; . 2002 Kinder- und Jugendschutz 14 KJHG) AUSGABEN 452 ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ DES JUGENDAMTES -AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN- 7600 4.936,79 AUSGABEN VA: Jugendsozialarbeit, 452 (55 13, Erzieherischer 14 KJHG) Einrichtungen 460 ENTGELTE 1100 VERANSTALTUNGEN F 5100 5514 510 511 0511 0513 U: K A G: K F 5100 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 U, K 0511 510 Kinder- und Jugendschutz Einnahmen: Ausgaben 0,00 4.936,79 o o 511 510 Saldo 4.936,79- 511- 510- der Jugendarbeit EIN 460 511 4.936,79 NAH -JUGENDZENTRUM MEN KÖTTINGEN- 7 .869,18 5. 711 13 . 800 A 460 l101 ENTGELTE VERANSTALTUNGEN -MOBILE- 460 1500 460 1501 460 1710 460 1711 SONSTIGE VERWALTUNGSUND BETRIEBSEINNAHMEN -MOBILEUND BETRIEBSEINNAHMEN SONSTIGE VERWALTUNGS-JUGENDZENTRUM KÖTTINGENZUWEISUNGEN LANDESJUGENDAMT -JUGENDZENTRUM KÖTTINGENZWECKBINDUNG ZUWEISUNGEN LANDESJUGENDAMT -MOBILEZWECKBINDUNG incl. 1501 Erstattung 1710 Landeszuweisungen 1711 siehe HHSt. 307 310 265,92 51 50 1.762,69 5 230 .225 61.150 19.224,92 19 38.449,83 38 .450 ----------73.259,64 EINNAHMEN 1100 S .687,10 Freizeitmaßnahme 63.749 ------------ 75.540 für ca. 50 Kinder von Bewirtschaftungskosten für Jugendzentrum 1 460 1710 ------------ 0 (TC Rheingold; und Mobile. Bayernverein; FK Köttinger Karneval) U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan I Mobile Jugendarbeit 514 Budget • Konto Beträge Bezeichnung 460 Einrichtungen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 der Jugendarbeit AUSGABEN 460 DOZENTENHONORARE 4160 ~JUGENDZENTRUM 6 .848,75 KÖTTINGEN- e .158 12 .250 F 5100 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 A -MOBILE- 69,02 0 .450 13 .115,03 18 .969 18 .970 ANLAGEN 500,35 .102 .100 ANLAGEN 358,24 2 .301 2 .300 2.913,97 1.841 1. 578 2 .387,20 920 789 171,34 .278 1.280 14 .434,60 16 .361 14. 680 5 .113 5.110 460 4161 DOZENTENHONORARE 460 4162 BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE 460 5002 UNTERHALTUNG 460 5003 -UNTERHALTUNG I JUGENDZENTRUMUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE -UNTERHALTUNG / MOBILE- 460 5200 GERÄTE, 460 5202 460 5300 GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -JUGENDZENTRUMGERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE -MOBILEGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE MIETEN, PACHTEN 460 5400 BEWIRTSCHAFTUNG 460 5500 KRAFTFAHRZEUGKOSTEN 460 6101 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -JUGENDZENTRUM 460 6102 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -MOBILE- 460 6300 WEITERE VERWALTUNGS-JUGENDZENTRUMWEITERE VERWALTUNGS-MOBILE- 460 6301 GRUNDSTÜCKE AUSSTATTUNGS- DER , UND BAULICHE AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GRUNDSTÜCKE 6 .092,69 UND UND I Mobile- 8ETRIEBSAUSGABEN 0,00 5 5 0,00 5 0 9 .651,45 BETRIEBSAUSGABEN 4. 985,37 7.419 25 .720 3. 080 3. 078 U, K 0511 K 0513 K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 G, U, G, U, G, U, G, 0511 0513 K 0511 K 0513 K K tP 0 Betreuung im Jugendzentrum 4161 Betreuung 5300 Kfz-Leasing 5400 Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung, Kürzung von 1.680 Euro. 6300 einschl. samstags CO 0() ~ ""-..J "-' ~. "Internet-Bus" Freizeitmaßnahme Heizung, für ca. 50 Kinder Schornsteinfeger, Strom, Wasser/Abwasser; abzüglich Cl co ~ I zusätzlich: ?;> "" I 4160 _. pauschale l:! • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Jugendarbeit 514 • / Mobile Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge in EUR Einrichtungon 460 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit zuat . 2002 Bewirt. der Jugendarbeit AUSGABEN 460 STEUERN, 6400 .294,60 VERSICHERUNGEN .687 2.000 F 5100 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 F 5100 A 5514 A 460 6500 GESCHÄFTSAUSGA8EN -JUGENDZENTRUM- 3.700,10 .790 .535 460 6501 GESCHÄFTSAUSGABEN -MOBILE- 4.588,34 .221 2 .762 460 6610 MITGLIEDSBEITRÄGE 153,39 153 150 AUSGABEN UA: 460 Einrichtungen der Jugendarbeit Einnahmen: Ausgaben Saldo 6400 Allgemeine Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, 71.264,44 73.401 ---------96.759 73.259,64 71.264,44 63.749 73.401 75.540 96.759 1.995,20 Freiwillige ------------ 9.652- Unfall-, U, G, U, G, U, G, U, G, K K K K K K K K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 0511 0513 ------------ 21.219- Elektronik- und Filmversicherung • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Jugendarbeit 514 • I Mobile Konto Bezeichnung 460 Beträge Einrichtungen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einhei t Zust. Bewirt. 2002 der Jugendarbeit EINNAHMEN 460 ERSATZ 3450 SCHADENSFALLE D 17 UA 460 0,00 5 5 F 5100 U: K 0515 A 5514 EINNAHMEN 5 0,00 5 AUSGABEN 460 ERWERB 9350 BEWEGLICHES VERMÖGEN -JUGENDZENTRUM- 2.351,33 10.226 2 .580 5100 5514 F 5100 A 5514 F A 460 ERWERB 9351 BEWEGLICHES VERMÖGEN -MOBILE- 1.645,06 9350 2.050 Euro 530 Euro 460 Einrichtungen tür 2 PC Playstation II 4.350 3.996,39 11.249 6 .930 Einnahmen: Ausgaben 0,00 3.996,39 5 11.249 5 6.930 Saldo 3.996,39- 11.244- 6.925- AUSGABEN UA: 1.023 U: K 0515 U: K 0515 der Jugendarbeit ""~ und Zubehör I 9351 3.580 Euro 770 Euro für 3 PC incl. Windows-NT Mobiliar Internet-Cafe und Office ~ \ "'" --...... ..:::,. '\-J -<...J 'I?' ~~ .(Q o N ~. e-, - '\:! Budget: 514 Jugendarbeit I Mobile Einnahmen: Ausgaben Saldo 74.589,00 83.680,21 9.091,21- 67.588 99.631 32.043- 79.385 118.599 39.214- Budget Kindergartenverwaltung 551 Konto Beträge in Bezeichnung 464 Tageseinrichtungen E I 464 • • Haushaltsplan 8udgeteinzelplan EUR Haushaltsansatz Org. 2001 Einheit Zust. 2002 vermerke Bewirt. für Kinder NNAHME N 1.320 .015,92 ELTERNBEITRA.GE 1100 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 1.227 . 101 1.320 . 000 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 U, K 0511 A 464 1500 SONSTIGE VERWALTUNGS~ UND BETRIEB$EINNAHMEN -KINDERGARTENVERWALTUNG- 464 1572 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN 464 1620 ERSTATTUNG FAHRTKOSTEN INTEGRIERTE 0,00 GRUPPE 0 5 11 .327,80 10 .737 10 .100 13 .293,59 11 .555 16 .900 A 464 ERSTATTUNG 1622 MEHRAUFWAND INTEGRIERTE GRUPPE 138 .940,56 140 .605 202 .760 U, K 0511 U, K 0511 U, K 0511 5512 F 5100 5512 F 5100 A 5512 U, K 0511 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 U, K 0511 G, K 0513 A 464 BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE 1710 KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 2 .076 .057,55 ------------EINNAHMEN 2.183 .216 -------- 3.559.635,42 2.280 .000 ----------- 3.573.219 3.829.760 10 .021 10 .020 U, K 0511 AUSGABEN 464 BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE 4160 7.712,04 A '6' 6100 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 464 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 1572 anteiliges Essensgeld 1620 siehe HHSt. 1622 Erstattung zusätzlicher 1710 zusätzlich ab 8/2002: 6300 66.240 Euro 16.900 Euro 1.650 Euro Es ergibt UND BETRIBBSAUSGABEN einschI. Kochfrau 0,00 5 0 38 .382,41 47 .658 84 .790 in Dirmerzheim,Friesheim, Lechenich-Süd, G, K 0513 U, K 0511 Lechenich-Nord (zurzeit 1.50 DM) 1 464 6300 Personalkosten 3. Gruppe für Einzelbetreuungen in Herrig und 2. Gruppe in Bliesheim Bustransport Kiga Herrig und Blessem je 50 Euro täglich; Dirmerzheim je 150 Euro Taxidienst (siehe HHSt. 1 464 1620) Kontoführungsgebühren für Kita~ s mit Tagesgruppen sich ein zusätzlicher Bedarf von 31.990 Euro. (Hort) Kiga Borr je 200 Euro und Kiga Köttingen und • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget • Kindergartenverwaltung 551 Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. Jahresrechnung Konto Bezeichnung ." Beträge Tageseinr!chtungen in EUR 2000 2002 Bewirt. für Kinder AUSGABEN 46. 6400 STEUERN VERSICHERUNGEN' , 29 .479,20 31. 189 34 • <I 00 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 A 46. 6800 ABSCHREIBUNGEN 0,00 60 .649 66 .6Sa '64 6850 VERZINSUNG 0,00 17. 545 17 .950 46. 7180 Zuschüsse 2.351 .943 2 .455 .600 ANLAGEKAPITAL 2.267 .521,74 +-------------- AUSGABEN VA: '64 2.343.095,39 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: Ausgaben Saldo Haftpflicht-, 2.519.010 3.559.635,42 2.343.095,39 3 .573 .219 2 .519 .010 1.216.540,03 1 .054 .209 --------------- Freiwillige ------------ 0511 0513 0511 0513 0511 0513 G, 0513 K 0511 2.669.410 3.829.760 2.669.410 ------------ 1.160.350 6400 Allgemeine 6800 siehe Ziffer 8 des Vorberichts 6850 siehe Ziffer 7180 Betriebskostenzuschüsse für freie Träger einschi. Zuschüsse an Stadtelternrat (180 DM) und an 15 Einrichtungen freier Träger von zurzeit 180 DM. Außerdem 25.600 Euro aufgrund verlängerter Blocköffnungszeit an der Elterninitiative Gern. Kindergarten Lechenich e.V .. 8 Vermögeneigensschaden-, ------------ U, K G, K U, K G, K U, K G, K U, K und gesetzliche Unfall-, Elektronikversicherungen des Vorberichts !E- o s '" ,~ ::". o \ » ?o (!.l o :::". r>v "\...J ~ - ,~ • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Kindergartenverwaltung 551 Konto • Bezeichnung Beträge Tageseinrichtungen 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Qrg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 3450 ERSATZ SCHADENSFÄLLE -KINDERGARTENVERWALTUNG- 0,00 --------------- EINNAHMEN 0,00 5 ------------ F 5100 0 5 ------------ A U, K 0515 5512 0 AUSGABEN 464 9350 ERWERB BEWEGLICHES 0,00 VERMÖGEN -KINDERGARTENVERWALTUNG- --------------- AUSGABEN UA: Budget: 551 464 0,00 Tageseinrichtungen für Kinder 5 ------------ 5 ------------ 0 F 5100 A 5512 0 Einnahmen, 0,00 5 Ausgaben 0,00 5 o o Saldo 0,00 o o Kindergartenverwaltung Einnahmen: Ausgaben 3.559.635,42 2.343.095,39 3.573.224 2.519.015 3.829.760 2.669.410 Saldo 1.216.540,03 1.054.209 1.160.350 U, K 0515 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget • Kindergarten B1essem 552 Konto Bezeichnung 464 Beträge in EUR 1502 Haushaltsansatz 2001 2000 Org. Vermerke Einheit zuat . Bewirt. 2002 Tageseinrichtungen für Kinder EIN 464 Ergebnis der Jahresrechnung SONSTIGE VERWALTUNGS-BLESSEM- UND NAH MEN BETRIEBSEINNAHMEN s 0,00 EINNAHMEN s s 0,00 F 5100 5512 U, K 0511 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 U, G, U, G, U, G, K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 U, G, U, G, 0511 0513 K 0511 K 0513 A ------------ s AUSGABEN 464 5202 464 5452 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE REINIGUNG -BLESSEM- 464 5602 AUFWENDUNGEN 464 6102 BUDGETVORTRAG 464 6302 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -BLESSEMGESCHÄFTSAVSGABEN -BLESSEM- 464 6502 AUSRÜSTUNGS-BLESS EM- FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR UND 2 .285,60 SONSTIGE 464 727,92 920 920 166,68 971 832 0,00 s s 4 .314,55 .090 -BLESSEM- -BLESSEM- Tageseinrichtungen .776 A 1.190,90 AUSGABEN VA: 2 .071 4.090 89' 772 8.685,65 8.952 Einnahmen: Ausgaben 0,00 8.685,65 s s 8 .952 8 .395 Saldo 8.685,65- für Kinder ------------ 8.947- K K K K K K K 8 .395 0::> [ ----------.- 8.390- r 5202 Beschaffung und Reparatur von Inventar, 5452 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5602 Fortbildungen, 6302 Beschaffung 6502 Telefon-, Büromaschinen ~ etc. I und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, "'" ~ ~ Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder ~ .",'"0- " ::::- '" ....... __N. Supervision von Spiel- . N c • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Kindergarten 552 • Blessem Konto Bezeichnung 464 Beträge Tageseinrichtungen 3452 ERSATZ SCHADENSFÄLLE Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 für Kinder EIN .64 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN -BLESSEM- 5 0,00 EINNAHMEN 0,00 F 5100 A 5512 5 U: K 0515 5 AUSGABEN 46. ERWERB 9362 BEWEGLICHES VERMÖGEN -BLESSEM- 6.939,99 4.755 3.580 F 5100 5512 A AUSGABEN UA: 9362 Budget: 552 464 6.939,99 Tageseinrichtungen 4 . 755 3.580 für Kinder Einnahmen: Ausgaben 0,00 6.939,99 5 .755 5 3.580 Saldo 6.939,99- 4.750- 3.575- Einnahmen: Ausgaben 0,00 15.625,64 10 13.707 10 11.975 Saldo 15.625,64- 13.697- 11.965- 25 Stühle und Kinderküchenzeile Kindergarten Blessem U: K 0515 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 553 Bliesheim Konto Bezeichnung 464 Beträge Tageseinrichtungen für in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Kinder EINNAHMEN 464 SONSTIGE VERWALTUNGS-BLIESHEIM- 1503 UND BETRIEBSEINNAHMEN 664,68 5 5 F 5100 5512 U: K 0511 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 A EINNAHMEN 5 664,68 5 AUSGABEN 464 5453 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -BLIESHEIMREINIGUNG -BLIESHEIM- , 64 5603 AUFWENDUNGEN 464 6103 BUDGETVORTRAG 464 6303 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -BLIESHEIMGESQHÄFTSAUSGABEN -BLIESHEIM- 464 464 5203 6503 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR UND SONSTIGE A -BLIESHEIM- -BLIESHEIM- AUSGABEN UA: 5203 464 Tageseinrichtungen 703 614 1.480,58 510,06 307 410 51,13 307 352 0,00 5 5 .482,53 .176 1 .570 1.043,93 614 703 4.568,23 3.023 .743 Einnahmen: Ausgaben 664,68 4.568,23 5 3.023 5 .743 Saldo 3.903,55- 3.018- 3.738- U. K 0511 K 0513 U. K 0511 G. K 0513 G. Cl' , 0 für Kinder '"" .". I'" I Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen etc. Mehrbedarf durch Einrichtung einer Hortgruppe ab 01.08.2002 von Reinigungsmaterial; 5603 Fortbildungen, 6303 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Getränken, Mehrbedarf durch Einrichtung einer Hortgruppe ab 01.08.2002 6503 Telefon-, Rundfunkgebühren, Büromaterial, durch Einrichtung durch Einrichtung ~ ........ 0 IN ~. N Beschaffung Mehrbedarf "\.J "?(1 'ill Ir..=-= c 5453 Supervisionen; Mehrbedarf ~ einer Hortgruppe einer Hortgruppe Sanitätsverbrauchsmaterial Fachbücher u.ä.; Mehrbedarf durch Einrichtung u.ä. für Kinder einer Hortgruppe • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Kindergarten 553 • Bliesheim Ergebnis der Jahresrechnung Konto Beträge Bezeichnung in EUR 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. 2002 Bewirt. Tageseinrichtungen 464 a 464 3453 ERSATZ SCHADENSFÄLLE für Kinder I N N AHM E N 0,00 -BLIESHEIM- --------------AUSGABE 9]6] ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN Budget: 553 Kindergarten 464 -BLIESHEIM- Tageseinrichtungen Bliesheim für Kinder F 5100 A 5512 5 U: K 0515 5 N 0,00 5 F 5100 A 5512 5 0,00 5 5 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 5 5 5 5 Saldo 0,00 o o Einnahmen: Ausgaben 664,68 4.568,23 10 .028 10 .748 Saldo 3.90],55- 3.018- 3.738- AUSGABEN VA: 5 -------- 0,00 EINNAHMEN 464 5 U: K 0515 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 554 Barr Konto Bezeichnung 464 Beträge Tageseinrichtungen für in EUR Ergebnis der Jahrearechnung 2000 HaushaI tsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Kinder EINNAHMEN 464 SONSTIGE VERWALTUNGS-BORR- 1504 UND BETRIEBSEINNAHMEN 0,00 5 5 F 5100 5512 V: K 0511 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 U, G, U, G, U, G, K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 A EINNAHMEN 0,00 5 5 AUSGABEN 464 5454 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -BORRREINIGUNG -BORR- 464 5604 AUFWENDUNGEN 464 6104 BUDGETVORTRAG 464 6304 WEITERE VERWALTUNGS- UNO BETRIEBSAUSGABEN -BORRGESCHÄFTSAUSGABEN -BORR- 464 464 5204 6504 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR UND SONSTIGE 1.338,82 464 -BORR- -BORR- Tageseinrichtungen 909 A 527,11 460 460 368,64 409 352 0,00 5 5 2 .122 2 .120 2.302,44 AUSGABEN VA: .063 599,16 869 5.136,17 4.928 0,00 5.136,17 5 4.928 746 --------- U, G, U, G, 5.136,17- 4.923- K K K 0511 0513 K 0511 K 0513 K K SE. 5 4.592 0 -------- Saldo K 4 .592 für Kinder Eirmahmen: Ausgaben K 4.587- ~ "", <, ~ "N .:::,. t Cl <0 o N <N 5204 Beschaffung und Reparatur von Inventar, 5454 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5604 Fortbildungen, 6304 Beschaffung 6504 Telefon-, Büromaschinen I etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder ~ ~ • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Kindergarten 554 • Barr Ergebnis Konto Bezeichnung 464 Beträge Tageseinrichtungen ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3454 in EUR Haushaltsansatz 2001 2000 arg. Vermerke Einheit Zust. 2002 Bewirt. für Kinder EIN 464 der Jahresrechnung NAH MEN -BORR- 0,00 EINNAHMEN 5 5 0,00 5 F 5100 A 5512 U, K 0515 5 AUSGABEN 464 ERWERB BEWEGLICHES 9364 VERMÖGEN -BORR- 1.028,97 464 Tageseinrichtungen 5 2.180 Ausgaben 0,00 1.028,97 5 5 5 2.180 Saldo 1.028,97- o 2.175 - Einnahmen: Ausgaben 0,00 6.165,14 10 4.933 10 6.772 Saldo 6.165,14- 4.923- 6.762- für Kinder Einnahmen: 9364 Budget, 554 2.180 1.028,97 AUSGABEN UA: 5 Kauf eines Hängeschranks Kindergarten Barr F 5100 A 5512 U: K 0515 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 555 Budget • Dirmerzheim Konto Beträge Bezeichnung 464 Tageseinrichtungen SONSTIGE VERWALTUNGS-DIRMERZHEIM- 1505 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 für Kinder EIN 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 2.224 3.691,54 --------- --------------- EINNAHMEN 3.691,54 5 F 5100 5512 U, K 0511 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 U, G, U, G, U, G, K U, G, U, G, K A -------5 2.224 AUSGABEN 464 5455 GERÄTE, AUSSTATTuNGS-, AUSRÜSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -DIRMERZHEIMREINIGUNG -DIRMERZHEIM- 464 5605 AUFWENDUNGEN 464 6105 BUDGETVORTRAG 464 6305 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -DIRMERZHEIMGESCHÄFTSAUSGABEN -DIRMERZHEIM- 464 464 5205 6505 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR UND SONSTIGE 464 .364 545,49 690 690 90,64 729 626 0,00 5 5 2. 985,59 .119 .120 -DIRMERZHEIM- -DIRMERZHEIM- 6.900,29 746 869 1.397,23 --------Tageseinrichtungen 1.585 A AUSGABEN UA, .881,34 ------------ 6.997 ---------- K K K K K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 0511 0513 K 0511 K 0513 K 6.551 für Kinder Einnahmen, Ausgaben Saldo 5205 Beschaffung und Reparatur 5455 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5605 Fortbildungen, 6305 Beschaffung 6505 Telefon-, Rundfunkgebühren, 3.691,54 6.900,29 --------- 3.208,75- von Inventar, Büromaschinen 2.224 6.997 ------------ 4.773- 5 6 .551 ------------ 6.546- etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Kindergarten 555 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Dirmerzheim Ergebnis Konto Bezeichnung Beträge Tageseinrichtungen 464 3455 ERSATZ SCHADENSFÄLLE Haushaltsansatz 2001 Drg. Vermerke Einheit ZUBt. Bewirt. 2002 für Kinder EIN 464 in EUR der Jahresrechnung 2000 NAH MEN -DIRMERZHEIM- 0,00 5 5 U: K 0515 5 0,00 EINNAHMEN F 5100 A 5512 AUSGABEN 464 ERWERB BEWEGLICHES 9365 VERMÖGEN -DIRMERZHEIM- 14.044,53 11.248 4.100 F 5100 A 5512 AUSGABEN UA: 9365 Budget= 555 Möblierung 464 Tageseinrichtungen für Kinder 14.044,53 11.248 4.100 Ausgaben 0,00 14.044,53 5 11.248 5 4.100 Saldo 14.044,53- 11.243- <1.095- Einnahmen: 3.691,54 20.944,82 2.229 18.245 10 10 .651 Einnahmen: des Personalraums ~indergarten Dirmer~heim Ausgaben Saldo ---------- 17.253,28- ------------ 16.016- ------------ 10.641- U: K 0515 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 556 Budget • PrieBheim Konto Bezeichnung Betrage 464 Tagosoinrichtungen SONSTIGE VERWALTUNGS-FRIESHEIM- 1506 UND Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 für Kinder EIN 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN BETRIEBSEINNAHMEN 747,69 5 5 F 5100 5512 U: K 0511 A EINNAHMEN 747,69 5 AUSGABEN 464 AUSRÜSTUNGS-FRIESHEIM- 464 5456 464 5606 AUFWENDUNGEN 464 6106 BUDGETVORTRAG 464 6)06 464 6506 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -FRIESHEIMGESCHÄFTSAUSGABEN -FRIESHEIM- FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR .809,74 UND SONSTIGE GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE REINIGUNG -FRIESHEIM- 5206 464 ~FRIESHEIM- -FRIESHEIM- Tageseinrichtungen .973 U, K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 G, A 1.200 431,07 .202 .229,90 971 832 0,00 5 5 4.445,50 .978 3.980 .193,58 .099 944 9.109,79 9.556 8. 934 Einnahmen: Ausgaben 747,69 9.109,79 5 9.556 5 8.934 Saldo 8.362,10- 9.551- 8.929- AUSGABEN UA: 2.301 U, K 0511 K 0513 K 0511 K 0513 G, U, G, für Kinder , .::.. VI 5206 Beschaffung und Reparatur von Inventar, 5456 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5606 Fortbildungen, 6306 Beschaffung 6506 Telefon-, Büromaschinen etc. I Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 556 Budget Konto • Friesheim Bezeichnung .64 Beträge in EUR Tageseinrichtungen ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3456 arg. Haushaltsansatz Vermerke Einheit 2001 zuat . 2002 Bewirt. für Kinder EIN 464 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN ~FRIESHEIM- 0,00 0,00 EINNAHMEN 5 5 5 F 5100 A 5512 U: K 0515 5 AUSGABEN 464 ERWERB BEWEGLICHES 9366 VERMÖGEN -FRIESHEIM- 2.794,54 2.794,54 AUSGABEN UA: 9366 Budget: 556 464 30 Kinderstühle Kindergarten Tageaeinrichtungen und Oberschrank Friesheim für Kinder 2.045 2.045 2.810 2.810 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.794,54 Saldo 2.794,54- 2.040- Einnahmen: Ausgaben 747,69 11.904,33 11.601 10 11.744 Saldo 11.156,64- 11.591- 11.7]4- 5 .045 5 2.910 2.805- für Kinderküche 10 F 5100 A 5512 U: K 0515 557 Budget Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten Gymnich Bezeichnung 464 Beträge Tageseinrichtungen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung HaushaI tsansatz 2001 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 SONSTIGE VERWALTUNGS-GYMNICH- 1507 UND BETRIEBSEINNAHMEN 383,47 5 5 --------- ----------- 383,47 EINNAHMEN 5 F 5100 A 5512 U, K 0511 F A F A F A F A F A F A U, G, U, G, U, G, K U, G, U, G, 0511 0513 K 0511 K 0513 5 AUSGABEN 464 464 5457 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE REINIGUNG -GYMNICH- 464 5607 AUFWENDUNGEN 464 6107 BUDGETVORTRAG 464 6307 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -GYMNICHGESCHÄFTSAUSGABEN -GYMNICH- 464 5207 6507 AUSRÜSTUNGS-GYMNICH- FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR UND 1.645,00 SONSTIGE 464 971 970 728,85 729 626 0,00 5 5 4 .000,39 .937 .940 -GYMNICH- -GYMNICH- 1.013,71 8.004,29 Tageseinrichtungen von für Kinder 5207 Beschaffung und Reparatur 5457 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5607 Fortbildungen, 6307 Beschaffung 6507 Telefon-, 1 .535 616,34 AUSGABEN UA: .790 .012 --------- 8.444 866 ------------ 383,47 8.004,29 5 B .444 5 .942 Saldo 7.620,82- 8.439- 7.937- Büromaschinen K K K K K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 K K 7.942 Einnahmen: Ausgaben Inventar, 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 "" Q =; I ...,, . " "'N <, ~ ~ etc. '\..J s--, '" ~ Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder ~ öo (Q N N c • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Kindergarten 557 • Gymnich Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge in EUR Tageseinrichtungen 464 EIN 464 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3457 Haushaltsansatz 2001 2000 Crg. Vermerke Einheit zuat . Bewirt. 2002 für Kinder NAH MEN -GYMNICH- 0,00 5 5 F 5100 U: K 0515 A 5512 EINNAHMEN 0,00 5 5 AUSGABEN 464 ERWERB BEWEGLICHES 9367 VERMÖGEN -GYMNICH- 72 8, 04 5 2.000 F A AUSGABEN UA: 9367 Budget: 557 Beschaffung Kindergarten 464 Tageseinrichtungen eines Sonnensegels Gymnich für Kinder einschl. 728,04 5 2. 000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 728,04 5 5 2.000 Saldo 728,04- 5 1.995- Einbau Einnahmen: Ausgaben 383,47 8.732,33 10 8.449 9.942 Saldo 8.348,86- 8.439- 9.932- 10 5100 5512 U: K 0515 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 558 Budget • Herrig Konto Bezeichnung Beträge Tageoeinrichtungen 464 in EUR Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2000 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bew i rt . 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 SONSTIGE VERWALTUNGS-HERRIG- 1508 UND F 5100 5 5 84,05 BETRIEBSEINNAHMEN 5 84,05 EINNAHMEN AUSRÜSTUNGS-HERRIG- 828,27 UND SONSTIGE 464 5458 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE REINIGUNG -HERRIG- 464 5608 AUFWENDUNGEN 464 6108 BUDGETVORTRAG 464 6308 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -HERRIGGESCHÄFTSAUSGABEN -HERRIG- 5208 .098 .058 , , , , A 69,81 460 560 111,91 486 506 0,00 5 5 2 .80B,60 2 .122 2 .570 A FÜR BEDIENSTETE -HERRIG- A FOLGEJAHR -HERRIG- , , A 464 6508 A 707,93 ----------4.526,52 AUSGABEN UA: 464 Tageseinrichtungen K 0511 5 AUSGABEN 464 U: A 5512 901 869 ------------ -------- 5.000 5.640 A U, K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 G, U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 für Kinder Einnahmen: Ausgaben 84,05 4.526,52 5 5.000 5 5 .640 Saldo 4.442,47- 4.995- 5, 635- ~ :::: I ":::: ~ ~. ""N ~ ""-, \ 5208 Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen etc. Mehrbedarf durch Einrichtung einer Hortgruppe ab 01.08.2002 5458 Beschaffung 5608 Fortbildungen; 6308 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Getränken, Mehrbedarf durch Einrichtung einer 3. Gruppe ab 01.08.2002 6508 Telefon-, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Fachbücher u.ä.; Mehrbedarf durch Einrichtung einer 3. Gruppe ab 01.08.2002 von Reinigungsmaterial; Supervisionen; Mehrbedarf Mehrbedarf durch durch Einrichtung Einrichtung einer einer 3. Gruppe 3. Gruppe ab 01.08.2002 ab 01.08.2002 Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder '" ~ a <0 <D 11-. ~ • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Kindergarten 558 • Herrig Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Bet räge in EUR Vermerke Einheit 2001 2000 Org. Haushaltsansatz zuat . 2002 Bewirt. Tageseinrichtungen 464 für Kinder EINNAHMEN 464 3458 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 0,00 -HERRIG- -------------- EINNAHMEN 9368 ERWERB -------- 0,00 A 464 5 BEWEGLICHES VERMÖGEN U 5 ------------ F 5100 5512 5 S G A B B N -HERRIG- 6.121,45 1.534 8.640 F 5100 5512 A 6.121,45 1. 5]4 Einnahmen, Ausgaben 0,00 6.121,45 5 .534 5 8.640 Saldo 6.121,45- 1.529- 8.635- AUSGABEN UA, 9368 Budget: 558 464 2 Spielregale; Kindergarten Herrig Tageseinrichtungen 1 Kinderküche; U: K 0515 A fur Kinder Industriespülmaschine; Büroausstattung; 8.640 Erhitzungsgerät Einnahmen: Ausgaben 84,05 10.647,97 10 6.534 10 14.2 BO Saldo 10.563,92- 6.524- 14.270- U: K 0515 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget • Kindergarten Köttingen 561 Konto Bezeichnung 464 Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Tageseinrichtungen fur Kinder EINNAHMEN 464 1511 SONSTIGE VERWALTUNGS-KÖTTINGEN- 1.035,78 UND BETRIEBSEINNAHMEN --------------- EINNAHMEN 1.035,78 ------------ 5 5 F 5100 A 5512 5 5 U: K 0511 AUSGABEN 464 5211 464 5461 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE REINIGUNG -KÖTTINGEN- 464 5611 AUFWENDUNGEN 464 6111 BUDGETVORTRAG 464 6311 464 6511 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -KÖTTINGENGESCHÄFTSAUSGABEN -KÖTTINGEN- AUSRÜSTUNGS-KÖTTINGEN- FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR UND SONSTIGE .165,48 -KÖTTINGEN- -KÖTTINGEN- 721,41 .202 1. 380 .222,64 971 961 0,00 5 5 4.030,33 4 .816 5 .540 .180,32 .150 1.132 --------------464 10.320,18 Tageseinrichtungen 2 .273 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 A AUSGABEN UA: 2.301 ------------ 10.445 11 .291 5 10.445 5 11.291 10.440- 11.286- U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 für Kinder Einnahmen: Ausgaben Saldo 1.035,78 10.320,18 9.284,40- ~ !2. g, ~ I 5211 ~ <><:. Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen etc. Mehrbedarf durch Einrichtung einer Hortgruppe ab 01.08,2002 von Reinigungsmaterial; 5461 Beschaffung 5611 Fortbildungen, 6311 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Getränken, Sanitätsverbrauchsmaterial Mehrbedarf durch zusätzliche Aufnahme von IS Kindern (Notgruppe) 6511 Telefon-, Rundfunkgebühren, Supervisionen; Mehrbedarf \ Mehrbedarf Büromaterial, durch zusätzliche Aufnahme von IS Kindern Fachbücher u.ä.; Mehrbedarf durch zusätzliche '- " "" '" 1'0 ::::.. "" - ~ L--.-:'~- durch zusätzliche Aufnahme von IS Kindern u.ä. für Kinder Aufnahme von IS Kindern 0 <0 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 561 Röttingen Konto Bezeichnung Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 HaushaI tsanaatz 2001 Org. Vermerke Einheit 2002 Zust. Bewirt. T8goseinrichtungen 464 für Kinder EINNAHMEN 464 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3461 -KÖTTINGEN- 0,00 5 0,00 5 -----------EINNAHMEN 5 F 5100 A 5512 U: K 0515 5 AUSGABEN 464 ERWERB BEWEGLICHES 9371 VERMÖGEN -KÖTTINGEN- 8.020,28 7.823 12.780 F 5100 5512 A AUSGABEN UA: 9371 Budget: 561 464 Tageseinrichtungen Bodenreinigungsmaschine; Kindergarten für Kinder Kinderküchei 8.020,28 7.823 12.780 Ausgaben 0,00 8.020,28 5 7.823 5 12.780 Saldo 8.020,28- 7.818- 12.775- Einnahmen: Ausstattung Notgruppe; Spülmaschine Köttingen Einnahmen: Ausgaben 1.035,78 18.340,46 10 18.268 10 24.071 Saldo 17.304,68- 18.258- 24.061- U: K 0515 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget • Kindergarten Lechenich~Nord 562 Konto Bezeichnung 464 Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Tageseinrichtungen für Kinder EINNAHMEN 464 SONSTIGE VERWALTUNGS-LECHENICH-NORD- 1512 UND BETRIEBSEINNAHMEN EINNAHMEN 1.313,23 5 5 F 5100 A 5512 1.313,23 5 5 U: K 0511 U, G, U, G, U, G, K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 U, G, U, G, K AUSGABEN 464 5462 GERÄTE. AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -LECHENICH NORDREINIGUNG ·LECHENICH-NORD- 464 5612 AUFWENDUNGEN 464 6112 BUDGETVORTRAG 464 6312 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -LECHENICH-NORDGESCHÄFTSAUSGABEN -LECHENICH-NORD- 464 464 5212 6512 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR 2.243,42 -LECHENICH-NORD~ -LECHENICH-NORD- UA: 464 Tageseinrichtungen 1 .973 965,49 .202 .200 86,41 971 832 0,00 5 5 2.436,59 .988 .990 920 789 7.104,72 9.387 8 .789 1.313,23 7.104,72 5 9 .387 5 8 .789 1.372,81 AUSGABEN 2 .301 F A F A F A F A F A F A 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 K K K K K 0511 0513 K 0511 K 0513 K für Kinder Einnahmen: Ausgaben 5.791,49- Saldo 9.382 - '" Q =< 8 .784- I ~ U> 5212 Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen 5462 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5612 Fortbildungen, 6312 Beschaffung 6512 Telefon-, Rundfunkgebühren, etc. I Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder ~ <, ~ ~ "" e-, » OJ 0 ,<0 o (\j N C Budget Kindergarten 562 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Lechenich-Nord Bezeichnung Beträge Tageseinrichtungen 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3462 -LECHENICH-NORD- EINNAHMEN 0,00 5 0,00 5 ---------- 5 F 5100 A 5512 U, K 0515 5 AUSGABEN 464 ERWERB BEWEGLICHES 9372 VERMÖGEN -LECHENICH NORD- --------------- AUSGABEN UA: 464 4.590,71 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: Ausgaben Saldo 9372 Budget: 562 Hängeschränke Kindergarten 4.590,71 2.556 ------------ .830 F 5100 5512 A 2 .556 5.830 0,00 .590,71 5 2.556 5 5.830 4.590,71- 2.551- 5.825- und Waschmaschine Lechenich-Nord Einnahmen: Ausgaben 1. 313,23 11.695,43 10 11.943 10 14.619 Saldo 10.382,20- 11.933- 14.609- U, K 0515 Kindergarten 563 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Lechenich-Süd Konto Beträge Bezeichnung Tageseinrichtungen 464 SONSTIGE VERWALTUNGS-LECHENICH-SÜD- 1513 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit zuat . Bewirt. 2002 für Kinder EIN 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN EINNAHMEN 273,73 5 5 F 5100 A 5512 273,73 5 5 U: K 0511 AUSGABEN 464 5463 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -LECHENICH-SÜDREINIGUNG -LECHENICH-SÜD- 464 5613 AUFWENDUNGEN 464 6113 BUDGETVORTRAG 464 6313 464 6513 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -LECHENIQI-SÜDGESCHÄFTSAUSGABEN -LECHENICH-SÜD- 464 5213 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR .144,40 SONSTIGE 464 -LECHENICH-SÜD- .053,71 1.483 1.480 1.724,13 1.276 .0 98 0,00 5 5 -LECHENICH-SÜD- Tageseinrichtungen 2 .367 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 A 4.557,06 4.885 4.890 .193,50 .329 .141 11. 672,80 11.741 10 .981 Einnahmen: Ausgaben 273,73 11.672,80 5 11.741 5 10 .981 Saldo 11.399,07- 11.736- 10.976- AUSGABEN UA: 2 .761 U, K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 G, Beschaffung und Reparatur 5463 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5613 Fortbildungen, 6313 Beschaffung I 6513 Telefon-, von Inventar, Büromaschinen N '"I etc. Supervisionen von Spiel- und BeSChäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, s Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial ""- - 5- u.ä. für Kinder u ~ en o .:". N <, für Kinder 5213 OJ '\..J '" '" N c: Budget • • Haushaltsplan Budgetelnzelplan Kindergarten 563 Lechenich-Süd Ergebnis Konto Beträge Bezeichnung '6' Tagsaeinrichtungen ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3463 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 2001 2000 für Kinder EIN 464 in EUR der Jahresrechnung NAH MEN -LECHENICH-SÜD- EINNAHMEN 0,00 5 0,00 5 ------------ 5 F 5100 A 5512 U, K 0515 5 AUSGABEN 46' ERWERB BEWEGLICHES 9]73 VERMÖGEN -LECHENICH-SÜD- AUSGABEN UA: 464 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: Ausgaben Saldo 9373 Budget: 563 1.131,16 3.06a F 5100 A 5512 820 1.131,16 .068 820 0,00 .131,16 5 .068 820 1.131,16- .063 - 815- 5 Kauf einer Küchenmaschine Kindergarten Lechenich-Süd Einnahmen: Ausgaben 273,73 12.803,96 14. B09 10 11.801 Saldo 12.530,23- 14.799- 11.791- 10 U, K 0515 Budget Kindergarten 564 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Liblar-Süd II Bezeichnung Betrage Tageseinrichtungen 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2001 2000 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 SONSTIGE VERWALTUNGS-LIBLAR SÜD II- 1514 UND BETRIEBSEINNAHMEN 5 F 5100 A 5512 1.339,46 ----------- EINNAHMEN -------- 1.339,46 5 U: K 0511 5 AUSGABEN 464 5464 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -LIBLAR-SÜD 11REINIGUNG -LIBLAR-SÜD 11- 464 5614 AUFWENDUNGEN 464 6114 BUDGETVORTRAG 464 6314 464 6514 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -LIBLAR-SÜD IIGESCHÄFTSAUSGABEN -LIBLAR-SÜD 11- 464 5214 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR -LIBLAR-SÜD -LIBLAR-SÜD .738,76 3.323 2 .848 11- .641,46 1 .662 .660 978,00 .432 .227 0,00 5 5 11- 6 .036,23 5.880 5. 880 .673,99 .253 .072 14.068,44 13 .555 12.692 Einnahmen: Ausgaben 1.339,46 14.068,44 5 13 .555 5 12 .692 Saldo 12.728,98- 13 .550- 12.687- -----------AUSGABEN VA: 464 Tageseinrichtungen U, K OSll K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K OSll G, K 0513 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 G, A U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 für Kinder 5214 Beschaffung und Reparatur 5464 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5614 Fortbildungen, 6314 Beschaffung 6514 Telefon-, von Inventar, Büromaschinen und Beschäftigungsmaterial, etc. Rundfunkgebühren, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial -q> I OJ '"'", Supervisionen von Spiel- to s " «, ~ u.ä. für Kinder :.1 Cl ~ ~ Iv N C Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 564 Liblar-Süd II Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 464 BetrAge Tageseinrichtungen in EUR 2000 Haushaltsanaatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. 2002 Bewirt. fur Kinder EINNAHMEN 464 3464 ERSATZ SCHADENSFÄLLE -LIBLAR II- 0,00 --------------- EINNAHMEN 464 . 9374. ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -LIBLAR Budget: 564 Kindergarten 464 5 5 I 1- 0,00 5 5 0,00 Tageseinrichtungen Llblar-Süd II U: K 0515 N AUSGABEN UA: 5 F 5100 A 5512 -------- 0,00 AUSGABE 5 für Kinder Einnahmen: 5 Ausgaben 0,00 0,00 5 5 5 Saldo 0,00 o o Einnahmen: Ausgaben 1.339,46 14.068,44 10 13 . 560 10 12.697 Saldo 12.728,98- 13.550- 12.687- 5 F 5100 A 5512 U: K 0515 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 5'5 Liblar-Süd III Konto Bezeichnung Tageseinrichtungen 4.4 ,., Beträge SONSTIGE ~LIBLAR VERWALTUNGSSÜD 111- UND Org. Vermerke Einheit zust; . Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 für Kinder EIN 1515 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN 616,21 BETRIEBSEINNAHMEN ------~616,21 EINNAHMEN 5 F 5100 A 5512 5 ------------ 5 ------------ U: K 0511 5 AUSGABEN ,., ,., ,., "4 ,., ,., AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE -LIBLAR-SÜD 111111- 5465 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE REINIGUNG -LIBLAR-SÜD 5615 AUFWENDUNGEN 6115 BUDGETVORTRAG 6315 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -LIBLAR-SÜD 111GESCHÄFTSAUSGABEN ~LIBLAR-SÜD 111- 5215 6515 FÜR BEDIENSTETE FOLGEJAHR -LIBLAR-SÜD -LIBLAR-SÜD 464 2.301 .973 817,16 1.202 1.200 .489,65 971 832 0,00 5 5 .379,23 4 .055 4 .060 111- I I 1- 1. 180,92 ---~---~-- 9.546,87 AUSGABEN UA: 2 .679,91 Tageseinrichtungen 946 ------------ 9.480 815 ------------ F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 K 0513 U. K 0511 G. K 0513 G. '" 8.885 a Einnahmen: Ausgaben 616,21 9.546,87 5 9.480 5 8.885 ""\ Saldo 8.930,66- 9.475- 8.880- N für Kinder '", - '" 'IN ~ ~ ~. '5- ,,,0" '" N N c 5215 Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen 5465 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5615 Fortbildungen, 6315 Beschaffung 6515 Telefon-, Rundfunkgebühren, etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Kindergarten 565 Budget Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Liblar-Süd III Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung 464 Beträge TagoBoinrichtungen in EUR 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 zuat . Bewirt. 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 3465 ERSATZ SCHADENSFALLE -LIBLAR 111- 0,00 5 0,00 5 -------EINNAHMEN 5 F 5100 A 5512 ------------ U, K 0515 5 AUSGABEN 464 9375 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -LIBLAR 111- 0,00 --------------- AUSGABEN VA: Budget: 565 Kindergarten 464 0,00 Tageseinrichtungen Liblar-Süd für Kinder Einnahmen: 1. 023 ------------ 5 F A 1. 02 3 5 Ausgaben 0,00 0,00 5 1.023 5 5 Saldo 0,00 1.01B- o Einnahmen: Ausgaben 616,21 9.546,87 10 10.503 10 8.890 Saldo 8.930,66- 10.493- 8.880- III 5100 5512 U, K 0515 566 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten Friesheim -Notgruppe- Konto Beträge Bezeichnung 464 Tageseinrichtungen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. HaushaI tsansatz 2001 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 SONSTIGE VERWALTUNGSUND -FRIESHEIM / NOTGRUPPE- 1516 5 F 5100 A 5512 0,00 BETRIEBSEINNAHMEN 5 0,00 EINNAHMEN U: K 0511 5 AUSGABEN 464 464 5466 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -FRIESHEIM / NOTGRUPPEREINIGUNG -FRIESHEIM / NOTGRUPPE- 464 5616 AUFWENDUNGEN 464 6116 Budgetvortrag 464 6316 464 6516 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -FRIESHEIM / NOTGRUPPEGESCHÄFTSAUSGABEN -FRIESHEIM / NOTGRUPPE- 5216 FÜR BEDIENSTETE Folgejahr 230,08 523 204,52 307 )10 0,00 307 266 5 0,00 / Notgruppe- .180 713,77 .176 332,48 614 1.480,85 3.018 2.807 Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.480,85 5 3.018 5 2 .807 Saldo 1.480,85- 3.013- 2.802- 52) -------AUSGABEN UA: 464 Tageseinrichtungen F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 A -FRIESHEIM/NOTGRUPPE- -Friesheim 614 K 0511 K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: G: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: fur Kinder 5216 Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen 5466 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5616 Fortbildungen, 6316 Beschaffung 6516 Telefon-, etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kindergarten 566 Friesheim -Notgruppe- Konto Bezeichnung 464 Beträge Tageseinrichtungen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 für Kinder EINNAHMEN 464 ERSATZ 3466 SCHADENSFÄLLE -FRIESHEIM / NOTGRUPPE- --------- EINNAHMEN 5 0,00 5 F 5100 A 5512 -------- --------- 5 0,00 U, K 0515 5 AUSGABEN 464 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -FRIESHEIM / NOTGRUPPE- 9376 0,00 9376 Budget: 566 464 Tageseinrichtungen Regalkombination Kindergarten Friesheim 640 ------------ 640 0,00 5 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 5 5 Saldo 0,00 0 0,00 .480,85 10 3.023 10 .447 1.480,85- 3.013- 3.437- AUSGABEN UA: 5 für Kinder 5 640 ------------ 635- mit Pflanzeneinsätzen -NotgruppeEinnahmen: Ausgaben Saldo F 5100 5512 A U, K 0515 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget BewirtBchaftung 581 • Kindergärten Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge in EUR 2000 Haushaltsansatz Org. 2002 2001 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Tageseinrichtungen 46' für Kinder E I N N A H M E N 46. RÜCKZAHLUNG 1570 VON BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 0,00 0 2.300 0 2.300 ---.----EINNAHMEN 0,00 A USGABEN '6' 5002 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE ~UNTERHALTUNG ". 5003 .64 5004 ". 5005 46. 5006 '6' 5007 46' 5008 '64 SOll .6. 5012 UND BAULICHE ANLAGEN e .758 2 .500 ANLAGEN 2.598,49 .534 1.700 UNTERHALTUNG ANLAGEN 7.479,66 10 .134 7 .100 12.689,70 11 .095 6 .]00 6, 701,05 5, 195 5 .900 GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE 46. 5304 MIETEN, 5014 '6' .6. 5015 5016 .700 1.]44,68 5]03 '64 , ANLAGEN 46. 5013 11 .325 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE -UNTERHALTUNG / BLIESHEIMUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE -UNTERHALTUNG / BORR- -UNTERHALTUNG I DIRMERZHEIM UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I FRIESHEIMUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I GYMNICHUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I HERRIGUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I KÖTTINGENUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I LECHENICH-NORDUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I LECHENICH-SfrDUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I LIBLAR-SfrD IIUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I LIBLAR-SÜD IlIUNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNG I FRIESHEIM I NOTGRUPPEMIETEN, PACHTEN -BLIESHEIM- 46. 11.052,53 / BLESSEM- 1570 Erstattung 5304 gemäß PACHTEN Nebenkosten Mietvertrag -BORR- MHD und AWO 1 .675,71 , 942 , .]00 B .783,17 14 .955 20 .]00 11 .679,02 5 .522 7 .900 e .390,]9 11- 105 7 .100 • .255,74 11 .085 3 .600 6 .6B4,sB 6 .979 6 .900 379,5B 1. B79 1. 500 0,00 0 0 .5B8 17 .590 17 .5BB,44 (Kiga Dirmerzheim) , 17 F 5100 A 5512 U, K OSll F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F A U, K 0511 K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K OS13 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 G, >!l. 0 "" I -e: 'N -<, ~ 0 <0 o ::::",. '" "'" I'" =-, -<: I """ ~ Budgeteinzelplan Bewirtschaftung 581 Budget • • Haushaltsplan KindergArten Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 464 Beträge Tageseinrichtungen in EUR 2000 Haushaltsansatz Org. 2001 Einheit zuat . Bewirt. 2002 Vermerke für Kinder AUSGABEN 464 MIETEN, 5306 PACHTEN ~FRIESHEIM~ 0,00 0 0 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 A 464 5307 MIETEN, PACHTEN -GYMNICH- 464 5308 MIETEN, PACHTEN -HERRIG- 464 5317 MIETEN, PACHTEN -LIBLAR 464 5318 MIETEN, 464 5402 BEWIRTSCHAFTUNG PACHTEN 8 .323,42 IV- -GYMNICH I 1- DER GRUNDSTÜCKE 14 .120 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 -BLESSEM- 14.316 7 .584,57 0 0 12 ,OlD 10 .790 464 5403 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -BLIESHEIM- .718,14 6 .596 7.040 464 5404 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -BORR- .451,37 4.602 4 .150 464 5405 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -DIRMERZHEIM- 13.561,05 16.852 15 .140 464 5406 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -FRIESHEIM- 7.905,32 9.357 8 .420 464 5407 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -GYMNICH- 4.401,74 6 .647 5. 990 464 5408 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -HERRIG- 6.003,40 6 .902 7 .500 "Immobilienwirtschaftn 5307 Zahlung an Eigenbetrieb 5402 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 1,220 Euro 5403 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 660 Euro 5404 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 450 Euro 5405 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 1,710 Euro 5406 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 940 Euro 5407 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 660 Euro 5408 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 700 Euro U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, K 0511 0513 0511 0513 0511 0513 K 0511 K 0513 0511 0513 0511 0513 0511 0513 0511 0513 0511 0513 0511 0513 0511 0513 0511 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 051] • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Bewirtschaftung 581 • Kindergärten Ergebnis Konto Bezeichnung 464 Haushaltsansatz der Jahresrechnung Beträge in EUR acoo 2001 Org. Vermerke Einheit zust . 2002 Bewirt. Tageseinrichtungen für Kinder AUSGABEN 464 BEWIRTSCHAFTUNG 5411 DER GRUNDSTÜCKE -KÖTTINGEN- 9 .263,69 12 .782 14 .710 F 5100 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 A 464 5412 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -LECHENICH-NORD- 464 5413 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -LECHENICH- 464 5414 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -LIBLAR-SÜD II - 464 5415 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -LIBLAR-SÜD II 1- 464 5416 464 5417 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -FRIESHEIM I NOTGRUPPEBEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE -LIBLAR IV- 464 SHS BEWIRTSCHAFTUNG -GYMNICH DER GRUNDSTÜCKE SÜD- 15. 339 13 .770 9. 813,57 15 .339 13 .770 11 .591,66 15 .OB3 13 .540 7.830,BO 10 .328 9 .260 4.857 2.010 12 .326,60 319,56 11- 0,00 0 0 0,00 0 0 --------------UA: 5411 5412 Budget: 581 464 Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung unter Berücksichtigung für Kinder einer pauschalen -----------277.106 Einnahmen: Ausgaben 0,00 207.397,63 o 277.106 2.300 245.620 Saldo 207.397,63- 277.106- 243.320- einer pauschalen Kürzung von 1.570 Euro von 1.570 Euro 5413 unter Berücksichtigung einer pauschalen 5414 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 1.540 Euro 5415 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 1.050 Euro 5416 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 490 Euro Kindergärten 245.620 Kürzung von 1.290 Euro Kürzung Bewirtschaftung ------------ 207.397,63 AUSGABEN Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 207 .397,63 ------------ 207.397,63- U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 05ll G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 '" F""4:t?' .:?ö" ~' Col =< "'\..J 'm ............... o ( '"~\, ~ -i,..J e--; t= e--; >I c: 0 277 .106 ------------ 277.106- 2.300 245.620 ------------ 24].]20- Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudgot 599 Amt -51Haushai tsansatz Org. 2000 2001 Einheit Zust. Bewirt. 19 .947,25 ,. Ergebnis Konto der Jahresrechnung Bezeichnung 407 Beträge Verwaltung in EUR der Jugendhilfe AUSGABEN 407 4100 2002 BEAMTENBEZÜGE .567 19 .065 F 5100 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 A 407 4140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 407 4340 BEITRÄGE 407 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- -ANGESTELLTE- 134 .062,13 135 .443 142 .129 6 .355,55 6 .457 6 .736 25. 530,25 25 .569 26. 366 --------------Verwaltung 407 der Jugendhilfe Jugendarbeit 451 (55 11, 74 Aba. ------------ 185.915,18 186.036 Einnahmen: Ausgaben 0,00 185. 915,18 0 186 .036 0 194 .316 Saldo 185.915,18- 166.036- 194.316- 9.133 9.249 AUSGABEN UA: Vermerke U, K 0091 G: K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U, K 0091 G: K 0093 194.316 6 KJHG) AUSGABEN 451 4100 • BEAMTENBEZÜGE 451 4140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 451 4340 BEITRÄGE 451 4440 SQZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- 451 Jugendarbeit (§§ 11, 74 Abs. F 5100 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 A 59 .498,65 76 .112 60.224 . 841,71 2 .922 3. 709 12. 376,75 10 .608 15 .538 83.620,70 82.887 Ausgaben 0,00 83.620,70 82.887 104.608 Saldo 83.620,70- 82.887- 104.608- AUSGABEN UA: .903,59 6 KJHG) Einnahmen: 104.608 o o U, K 0091 G: K U: K G: U: G: U: G: K K K K K 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 5" Budget Konto Personalbudget Amt -51Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung 452 Beträge Jugondsozialarbeit, (55 13, 14 KJHG) A 452 • 4140 in EUR Erzieherischer U S G A B E und 2001 zust; . Bewirt. 2002 Jugendschutz N ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 9. 153,44 9 .265 12 .716 4340 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 452 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- .903,93 --------------- AUSGABEN VA: 452 11.494,41 Jugendsozialarbeit, ", 13, Erzieherischer Kinder- und Einnahmen: Ausgahen Förderung der Erziehung A 453 4100 v S GA in der Familie B E 13.136 ------------ G, K F 5100 1102 U, K 0091 G, K 0093 K K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 17.067 Jugendschutz 0,00 11 .494,41 ------------- 11.494,41- (SS " - 0 13 .136 ------------ 13.136- --------------- 62.845,65 Förderung der Erziehung 0 17 .067 ------------ 17.067- 21 KJHG) 67.017 62.845,65 AUSGABEN 453 ------------ 3 .8lB K N BEAMTENBEZÜGE UA: .422 533 K G, U, G, U, 14 KJHG) Saldo 453 '" 4]7,04 U, F 5100 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 A 452 Vermerke Einheit 2000 Kinder- arg. Haushaltsansatz ------------ in der Familie (§§ 16 - 21 KJHG) Einnahmen: 0,00 62.845,65 Ausgaben Saldo 62.845,65- 73.291 67.017 o A ------------ 73.291 o 67.017 73.291 67.017- 73.291- I ~ \ Budget Personalbudget 599 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Amt -51- Bezeichnung 454 Beträge in EUR Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Jahresrechnung 2000 2001 zust; . Vermerke Einheit 2002 Bewirt. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SS 22, 23. 25 KJHGI AUSGABEN 454 BEAMTENBEZÜGE 4100 .904,52 .954 2 .017 F 5100 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 A 454 4140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 454 4340 BEITRÄGE 454 44.40 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 8 .625,99 ZU VERSQRGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 410,94 -ANGESTELLTE- .762,23 ------------AUSGABEN UA: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege I§§ 22, 23, 25 KJHGl Einnahmen: Ausgaben 454 Saldo Hilfe 455 au r- Erziehung ISS AUSGAB 455 5 .683 419 288 .779 1. 195 ------------ --------- 12.703,68 12.904 0,00 12 .703,68 0 12 .904 0 9. 183 12.703,68- 12.904~ 9.183~ ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 455 4340 BEITRÄGE 455 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN E N ~ANGESTELLTE~ANGESTELLTE~ 56. 545 52 .040 F 5100 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 276 .087,40 281 .915 269. 940 13 .329,95 13 .829 12 .540 60 .105,19 61 .331 55 .842 --~~~-~~--~~~-~~-~~~~~~ ~~~~~-~~~~-~ AUSGABEN UA: 455 Hilfe zur Erziehung I§§ geänderte Zuordnung; 405.652,80 413.620 390.362 0,00 405.652,80 0 413 .620 0 390. 362 405.652,80- 413.620~ 390.362- 27 - 35 KJHG) Einnahmen: Ausgaben Saldo 4140 0093 9. 183 A 4140 K ~~~~~~~~~~~~ ----~------ -~~-~~---~~~ 56. 130,26 455 G, 35 KJHGl 27 BEAMTENBEZÜGE 4100 8 .752 U, K 0091 K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, siehe Unterabschnitt 456 -----~~-~~~~-~~-~~~~-~~~~~~ ~~~~~-~--~~~ U, K 0091 K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 G, '" Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget Amt -51- Konto Beträge Bezeichnung Eingliederungshilfe f. seel. Hilfe für junge Volljährige 456 AUSGABE 456 4100 BEAMTENBEZÜGE 456 4140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 456 4340 BEITRÄGE 456 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN in EUR behinderte Kinder 2002 2001 u. Jugendi., .907 4.033 15 .125,20 15. 254 40. 016 729.24 752 2 .036 .284,96 .328 8 .347 22.948,44 23.241 54.432 -ANGESTELLTE- behinderte F A F A F A F A .809,04 -ANGESTELLTE- Eingliederungshilfe f. seel. Hilfe für junge Volljährige 456 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. N AUSGABEN UA, Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Kinder 5100 1102 5100 1102 5100 1102 5100 1102 U, K 0091 K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 G, u. Jugendl. o o Einnahmen, Ausgaben 0,00 22.948,44 23.241 54.4]2 Saldo 22.948,44- 23.241- 54.432- !a 0 4140 geänderte Zuordnung; siehe Unterabschnitte Einrichtungen 460 4100 BEAMTENBEZÜGE 460 4140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 460 4340 BEITRÄGE 460 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN .870,00 3. 197 .237 173 .050,5] 184 .018 206 .'44 8 .099,22 13 .710 10 .068 34 .777,89 40 .130 41. 812 -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- -------460 219.797,64 Einrichtungen , =--, 5'o" <0 CI> '" ~ AUSGABEN UA, ;;:-- 'i-J "-' i'-J =-, der Jugendarbeit AUSGABEN 460 I "" 454 und 455. ~ der Jugendarbeit ------------ 241.055 o F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 F 5100 A 1102 ------------ 262.061 o Einnahmen, Ausgaben 0,00 219.797,64 241.055 262.061 Saldo 219.797,64- 241.055- 262.061- U, K 0091 G, K 009] U, K 0091 G, K 009] U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 Budget • • Haushaltsplan Eudgeteinzelplan Pereonalbudget 599 Amt -51Ergebnis Konto Betrage Bezeichnung 464 in BUR der Haushaltsanaatz Jahresrechnung 2000 2001 2002 Org. Vermerke Einheit zuec . Bewirt. Tageseinrichtungen für Kinder AUSGABEN 104 .881,84 BEAMTENBEZÜGE 46' 4100 46' 4140 ANGESTELLTENVEROÜTUNGEN 46' 4150 ARBEITERLÖHNE 46' 4340 BEITRÄGE 46' 4350 46' 4440 46' 4450 BEITRÄGE 2 .810 .419,35 B7 ZU VERSORGUNGSKASSEN ZU VERSORGUNGSKASSEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE -ANGESTELLTE- .722,90 133 .402,95 -ARBEITER- .382,53 -ANGESTELLTE- 586 ,015,30 -ARBEITER- 19. 13 3,90 ------------AUSGABEN DA: 46' 3.744.958,77 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: Ausgaben Saldo 4140 0,00 .744 .958,77 -------- .744 .958,77- loa .268 .083 .19? 110.665 2 .907.039 .503 80 .821 151 .915 154 .918 72 3.733 647 .359 15 .044 ------------ 4.082.019 0 4.082 .019 ------------ 4.082.019- , .158 658 .577 16 .654 ------------ F A F A F A F A F A F A F A 5100 1102 5100 1102 5100 1102 5100 1102 5100 1102 5100 1102 5100 1102 U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, K K K K K K K K K K K K K K 0091 0093 0091 00 93 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 3.932.832 0 3.932 .832 ------------ 3.932.832- Hinweis: Der Ansatz enthält einen pauschalen Kürzungsbetrag von 250 TEUR als Einsparungsvorgabe Personaletat 2002 und ist ab 2003 jährlich erneut zu überprüfen, für den gesamten Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget 599 Amt -51Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge Vollzug 481 in EUR Haushaltsansatz 2000 2001 40,919,51 43.524 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 des Unterhaltsvorschussgesetzes AUSGABEN 481 4100 BEAMTENBEZÜGE AUSGABEN UA: 481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Einnahmen: Ausgaben Saldo Budget: 599 Personalbudget Amt -51- 44.344 F 5100 U, K 0091 A G: K 0093 1102 44.344 40.919,51 43.524 0,00 40.919,51 43.524 44.344 40.919,51- 43.524- 44.344- o o o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 4.790.856,78 5.165.439 5.082.496 Saldo 4.790.856,78- 5.165.439- 5.082.496- '" '" 0 , ~ .... , ..". » " n "-' (Q ~ )-.., <, rn ~ ......... ' N C Produktplanung 2002 Zuordnung Budget: Amt: L'q," • • Seile 1 der Budgetansätze auf dia Produkte 15.01.2002 511 Verwaltung der Jugendhilfe 51 !;Bud als -, i' il'i ;1.''' Produkt: 04.51.20.01 Fördenmg"'der. verbandl. Kinde"r- U. Jugendarbeit '% € 19,4 0,0 0,0 19,4 -298 15,0 -1 0,0 0,0 15,0 19,4 5.613 4.246 ° ° 22,S 0,0 22,5 19,4 0,0 0,0 ° °° 425 1.586 1.901 19,4 -230 °° -1 15,0 7,5 0,0 7,5 4.340 1.415 ° 142 1.226 0 15,0 0,0 0,0 ° 1.470 15,0 13.472 1,7 0,0 0,0 1,7 -26 1,7 0,5 2,0 0,5 1,7 0,0 0,0 1,7 492 8.362 ° ° ° 94 103 9 139 °° 167 978 Produkt: 04.51,20.02 offene Jugendarbeit -Jugendzentrum% 2,9 0,0 0,0 2,9 -45 2,9 1,7 0,0 1,7 2,9 0,0 0,0 2,9 839 321 ° °° ° ° 32 237 0 284 • 5,2 0,0 0,0 5,2 -80 5,2 5,0 0,0 5,0 5,2 0,0 0,0 5,2 1.505 944 1.668 ° ° ° ° -, J', .MobUI!I.. " .' 15,1 0,0 0,0 ' Produkt: 04.51.20.03' -Fa~lIIenfÖfderung • _ -232 ° ° -1 15,1 4.369 3.529 1.508 353 1.234 0,0 lB,7 29,4 lB,7 510 15,1 15,1 0,0 0,0 3.39S €" %. 15,1 94 425 0 ° J ° 1.480 0,1 0,0 0,0 0,1 -2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 29 19 12.240 ° ° ° ° °° 2 8 10 66 74.643 79.658 4.027 78,60 ·2.176.310 387.827 4.191.108 35.187 1.015.960 0,99 52.545 *) 0,26 14.090 2,09 111.535 2,14 114.166 3,84 204.938 0,04 2.375 50 135.714 187 507.570 01 2.714 Kennzahlen Produkt 04.51.10.03 (Tagespflege) 1. Kosten JeBetreuungsstunde: Plen_rt 3,10 2. KO$len je Einwohner (51.429) Planwert· 2,01 '" 0 "" "::::: ~ ~ ~ ~ I ( "'. e-, » 20 CO Ci> w t! Produktplanung • 2002 Budget: Amt: • Seite2 511 VerwalturtQ derjugendhIlfe 51 .•' 'Bud ets I :'1 41~e;rs,or,a!~;11P.f.~d~.~t:04,~51,;3q.01 !',i;" ,~~q~,lA~t:, ~·?J},9,P2 " ' :.:;:budge,' \ I' ~lnder.;1 ,Jugend~ und :~_artn,ersGhafts<.Trennungs.: !(',;"'N::::I f ~ami'lle:Bberaturig ,;: ~.~~SCheldungsbernhing, '0:' z= [:: ;, €",;J:,: ;'::%on_. "iJ,;!{ ,'E" ~rtöse Vermög~H u. Rü~!tZ, ' ' 1 "' . , , I:and, U'.8.: !:~'; !~~~_f!:~~r~:~!}h~:" 'I ' I IN,ottol Eckwert0:,' 1 " t <, I:' lill,,?~852 'tl) '. / AI).tlmmun~l ' 1/1 I 'I ~ i I j ), r: ,~~odukl: 04.~~,:30.05 und, ," 'I ~r?d,u~t:,_~.51.:30:0E!,i;-'j~;:~tpdUkr 04',51.30,07.: " ; JL!gendgeri~lshilfe;J ;~_~!!l_t~v?rmund.;Se\stand~ ". FamUiendienst;1~:,- ~Vorm~'ndSchaftsger1ctitshllfe "I' ,',< :;:sChäften, Beurkundungen, % 'jE'-''!\'< %' e" "% "' , '€; '-"'li',f,V;L, '€" ' , ': '< F,ö.rd.[de:r,I~,~LI,)i:~t: r ;'( Pädagogl~ph~cr ,'~ ';! c'Famäleni ErZlehungsberä"tü'ng'!j,I.''''o~,,:.ld~::nl':€·,':· \~2.58:1 titädt,Klta'a), .- 2,5 0,0 0,0 2,5 ,38 2,5 4,8 6,5 4,8 2,5 0,0 0,0 2,5 723 906 333 91 204 0 0 245 2,5 4,8 6,5 4,8 2,5 0,0 0,0 2,5 723 906 333 91 204 °° ° , , ,,( t /' jJlI) n ! 234 852 " Mg , 2.464 o 245 2.464 ,5 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 87 °° ° ,.o 2 25 o o 2. 7,4 2,5 0,0 0,0 2,5 ,38 2.141 1.510 1.508 151 605 2,5 4,0 6,5 4,0 2,5 0,0 0,0 2,5 723 755 333 75 204 0 0 7,4 8,0 29,4 8,0 7,4 ° ° 0,0 0,0 7,4 157 ° -114 0,0 0,0 7,4 725 °° ° o o 245 5,0 -77 ° 0 0 3,7 0,0 0,0 3,7 ,57 0,0 0,0 5,0 5,0 2,0 6,5 2,0 5,0 0,0 1.447 377 333 38 409 0 1.071 302 0,0 5,0 490 3,7 1,6 0,0 1,6 3,7 0,0 0,0 3,7 2,297 6.526 ° ° °o o 30 302 o o 363 2.011 3.017 >,;1 • ','; .,. - I Umlage Overhead" BAS 2000 2281 897, " '1,', "ce,"';' 20.023 I ',:; ~personal,~mt. -51- ~gt. g~;U~~ I 1'''' e, __ "" ~ r- ~~o .~~U!J~~ ~ I Prelsstelgeru,!19 ,,' 20,00% I t~'~D~~~~E{:: '.i "'.""" ,.,," 44.485 207.891 ,-,'~' 5332496 1,52 81.187 1,60 48 130.285 233.959 51.429 4,55 48 0,00 85.115 o 1,60 85.389 2.714 80 217.142 353.542 51.429 6,87 1.006 1,08 57.643 1,01 108.571 2 53.685 1,39 54.286 16 74.219 • ~~ 2714276 .-, IPI<!n~~fodu~tk?~ten € " StUckzahl ' , "'., , SUICkko-s't~h:€, ,..! ',,~: ,',',,'iLi" o 0,3 0,0 0,0 0,3 b"" Anteile anderer Budgets· I I ~ 1512 (HIlfe zur Erziehung) , " t513 (JugendarbeJtlZuachuSll) r ß14,(JugendarbeltlMobIl6) 1551 (KlndergarteiwerwaltungJ . 599 ·38 0 0 0 t' Summeinci Par._Bw:lget ' 'I 2,5 0,0 0,0 2,5 " Ausgabe: (Saen.) Geseni:lftsausgaben:-' (Pers'i) Geschaftsausgaben Supervlsl9n' ',:'" .: t ,AUS:- u. Fo~bildung ',1 \Sonstige Sachkosten :' !Erslattung"an !LeJ~tJng~~.:n,a:~h',~yq _ 1 ,:,"%:i,i -,;:";: ' ;,;>de j: > • ";Produkt: ~.51 :30,,03',;, ' Pro!luU,: ~.,?1'~3Q;0:4 ,.;,",. , I ~:," 'Btnnahme: ISonstigeEr1öse, ".' ~ fErslallung von land; u.a.. I 15.0\.2002 Kosten je Einwohner 01 210.762 51.429 4,10 130.285 217.864 120 1.815,53 Kosten ja Fall Kesten je Einwohner Kosten je Einwohner 40 168.511 90 1,872,34 Kosten ja Fall ° 111.994 120 933,28 43.428 119.658 370 323,40 Kosten je Fall • Produktplanung 2002 Budget: Amt: • Seile 3 15.01.2002 511 Verwaltung dar Jugendhilfe 51 ',>.," "l.iBud ats.;?' ; '", Produkt: 04',51':40.01 ; "'iif. . 'I ...~. Adoption', . ,:; %'-" :'~,;r€_'I Produkt:-~._51-:40.02,iVol~eitp~~ge E' ::-:: % I,.: Produkt: 04.51'.40.03' . ',Heimerziehung', € % Produkt: 04.51.40,04 ' Inobhutnah'!',8 • c % 1,9 100,0 100,0 1,9 c29 ·171.815 -61.365 0 0,5 0,0 0,0 0,5 c8 0 0 0 7,0 0,0 0,0 7,0 ·107 0 0 0 7,0 0,0 0,0 7,0 -107 0 0 0 0,3 0,0 0,0 0,3 eS 1,9 0,3 0,0 0,3 1,9 100,0 100,0 1,9 550 57 0 6 155 28.645 368.130 186 0,5 0,_ 0,0 0,_ 0,5 0,0 0,0 0,5 145 75 0 8 41 0 0 49 7,0 8,0 6,5 8,0 7,0 0,0 0,0 7,0 2.025 1.510 333 151 572 0 0 686 7,0 6,0 6,5 8,0 7,0 0,0 0,0 7,0 2.025 1.510 333 151 572 0 0 686 0,3 2,0 0,2 2,0 0,3 0,0 0,0 0,3 B7 377 10 36 25 0 0 2. 164.520 310 5.170 697 0,84 44,927 0,26 13.643 1,Q7 561 5.170 129.602 56.864 26.117 1.172.220 1,14 0 0 0 60.602 0,53 28.069 OJ -j Kennzahlen Produkt 04.51.40.02 (Volizeltpßegel 1. xesten Je Betreuungstag Plan_rt 62,22 2. Koslen JeEinwohner (51.429): Plan_t1 7,95 0=;: "'" ~ ~ N N ~ ~ =-, I ?,> 0" <C o V; i:! Produktplanung • 2002 Zuordnung Budget: Amt: 'i • Seite 4 der Budgetansätze auf die Produkte 15.01.2002 512 Hilfe zur Erziehung 51 ets;::",1 ·"':<:,r Unterabschnitt' ,~, ":~~satz '.',c, i HHS1:.zusammerigefasst , i'LH i:j~;t:: 'i..i, \i;ji!K,Jj::U';>;:!>~:f~!v: '€\' ,;,I;; _,I., 1:';,I! ,;', -, :' INett,,' ..Eckwerte: ,:,';~. .'J 1.676.685 '::, "':ti:;~;J>,,:,,,'I<i ,'", I, :;,. /:'. Produkt: 04.51.30.01 ',) p,rodukt:'04.51.30,O,3 't~:':~ " " : r:, '. !"j :Klnder~,Ju~end- und 't.;,:, " ',T~;~i',~p'r~~uktEr;'i: , Produkt: 04.51.30.04 Förd."der inst. ' Erziehungsberatüng <'!o/~'?'";:{,: ,. \'€' i'> \~,I:. I F:ami1ienberatung: ~_:\~i'lj\\:!s::i;:€i'i~';,) !,~» !'"L%:,~~" ", {:. :;:'~%, :~,;:"::,': Produkt: 04.51.30.06 '. Pädagogischer '. F,,~~iliendienst f:;!,%"Y'I, ' "" € jugendgericht~hilfe :;;"':'11rt~:·',i:r;:;i;~;f Produkt: 04.51.40,01 ,f\~option.' 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0 0 -1.020 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 4,4 0,0 8,5 0,0 0 71.821 0 2.822 0 0,0 0,0 0,0 60,3 0,0 0 0 0 20.023 0 0,0 0,0 82,7 0,0 0,0 0 0 207.891 0 0 0,0 0,0 17,3 3,0 0,0 0 0 43.489 996 0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0 0 0 2.026 0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0 0 0 697 0 .. , lsum:T:e irlel!pePS;'8udg~t,;:;~if::! ',}; ;;1:; .~:;!.1·'.676.685';' i:.','" :'{i:jJS]lt..E"~~';;r~J~~~~~: _..''_.-(~:L.,3.!!~?ß84 ' I ~Tj::;""';,:;:.H",:rri';:~'·if!·:,:~,:ii:h-UD<:",,,':,",;(i. . Personal-:p~~dukt'!M~11 0.03:'" .budget' ...;;.4; ... Tagespflege 74.643 20.023 207.891 44.485 1.006 697 Produktplanung • 2002 BUdget: • Seite 5 512 Hilfe zur Erziehung Amt: 51 Produkt: '04,'51 CeO;03 Produkt:04,51.40,04 Heimerziehung . :;~(:<:':;;!'~I,' %' :/:-;' "I' 'l'€(. lriobhutnahme il>:':i :' •'/'i i~,,;i' , ' 'j € ,% 11~;ii,Ylr II:,',;ii.::\~:i,·:,:,-1;;, ';;r,~:f0i:i;~!,ijrq,;r11:fi'~ \ j~ Einnahme:" ,;~+:1.;.4._ 't'" ierstattung d an,d~~e Träger ~Benutz'entgelte'Betr.,Woh' • 'Erst UnterhaltsPfliC,h,ilge,~ , Sonstige ,Erlöse r~,i' ,,,, n '. > ,~ ". ,. -56,907 65,0 100,0 -12,815 83,4 0 0,0 o • ~'i,,;:;,!;"' 1~8:t~~'~~~;{!i '~~~~~Ä!i!X!i'! \':;;'; I ''. 35,0 0,0 16,6 0,0 wirtschaft! Jugendhilfe' "I':, -105,684 -4,860 -64,385 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 5.470 1.340,118 0 1,561 0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0 26,117 0 0 0 ,_' (~ [Zyweis'üngen/ZuschQsse: ",,'.,",! .n: , if: iill!''' "0,)1-1' !l?,on~t,~~e,i,~?sten /;1,:;;;i,:,;' j!!f:' ,c;;:;! IE,rwerb bewegL~;1I11C' , o 0,0 11,9 0,0 15,3 0,0 194,244 0 5,080 0 129,602 100,0 82,1 0,0 4,7 0,0 1,172.220 26,117 15,01.2002 Produktplanung 2002 Budget: Amt: • Seite 6 • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 513 Jugendarbeit/Zuschuss 51 100 -5 100 100 100 77.818 5 1.840 79.658 15.01.2002 • Produktplanung 2002 Budget: Amt: Seite 7 Zuordnung der Budgetansätze • 15.01.2002 auf die Produkte 514 Jugendarbeit/Mobile 51 Bud ets». -. · . "'. ,'., Produkte ~rodukt04.51.2002 .' dffehe~ugendarbeit , -Juqendzentrum-Mobile..;:.; . €.: '.% .:'.€ 96,0 91,7 82,0 ".' 100,0 -61.162 -14.113 -230 -5 ,:'f' 4,0 8,3 18,0 0,0 -2.548 -1.277 -50 10,0 67,6 33,3 o 100,0 14.680 0,0 o 100,0 o 100,0 28.395 20,8 2.578 62,8 3.467 2.298 788 1.280 o ;:,~.i 90,0 32,4 66,7 0,0 100,0 0,0 0,0 79,2 37,2 31.203 1.102 1.579 4.027 o 5.110 14.310 7.457 4.352 35.187 • Produktplanung 2002 Budget: Unterabsct1riitt··,.".,. ":'," HHShzusammemgefassi·' ,.:.: 'f:~'i-'\':".I\~::~;:~t/ \ ,,"~r..~- -,. ",,i' : .",«,-, !.i" ,',,\,1, 1""'-'1" ,,,. ,g!" 1,>;1,.\ i,ji 'j~'ft:V')!. 15.01.2002 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 551 Kindergartenverwaltung 51 ets Amt: • Seite 8 Produkte.' . f~rson~I~, , I?rO,cjlJktP~t5,1.1 0.01 ,Produkt: 04.51:1,0.02 ' - budget ,,' Plätze.in.städt. ',F:örd~rung der platze in Kindert$g!3seinrichtunge'n; " Kita:sfreierl;rager "%:. . .: €. ':.0/0 :. 'j , ,€': \' i,~> [Einnahme:.:.: ,:",:':, • ".',,". 'k" ',.": ,,~ :Elternbeltrage"" " iErstV~rRil~gungskosteh";i . IErs!:·Mehrkostemint 'Gruppe' ;BetriebsKcisi~rizuschosse"j" ,1, f,', r, 62,1 100,0 100,0 58,8 -819.720 -10.100 -219.660 -1.340.640 100,0 100,0 0,0 100,0 10,020 84,600 37,9 0,0 0,0 41,2 -500.280 o o -939.360 ' 0,0 0,0 o 100,0 119.190 0,0 -2.176,310 o o 2.455.600 o 1.015.960 • Produktplanung 2002 Budgets: Amt: d Seite 9 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 552-581 städt. Kita's 51 i . ... . produkt:04;5HO;01 •. D~dget: .r Platze in städt. . KinaeitageseinrichtungEln >:-; ::;;L:~:',r€:+r;:i::,.i,!,: ,,:::r;%\<>': ::"'~i: :.;'j'1:;: ':€';!~;;Ü'i~\~'it:: :1;; , Nettol EckWerte:" "i" ~ 100 100 100 -65 -2.300 -65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 87.800 21.315 31.710 126.110 12.440 9.342 11.150 46.995 43.395 .. ': sümmeJna!i,~~'r~' B~-dg~~:, :;_~ I .... ,., (~~ ~~~::~ !~~~r]:~L~'!~~:bi~,~f~:~:~g;: :f~: • 387.827 15.01.2002 STADT ERFTSTADT Der Stadtdirektor Az.: 51 Cö V 7/ Amt: 51 An den Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Jl n,(J' Zur Vorberatung über den Jugendhilfeausschuss • 2&1. Vr-147£b -~'t3la.1f- Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Leistungsvereinbarungen Finanzielle 2002 für das Jugendamt Auswirkungen: Mittel müssen im Zuge der Haushaltsplanberatungen I HHJ.: 2002 • I HHStl.: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 01. August 2001 -y- diverse (JI I bereitgestellt werden. BUdgets: 511-514, 551-558, 561-566, 581,599 I ~ Beschlussentwurf: Die als Anlage beigefügten beschlossen. Leistungsvereinbarungen für das Jugendamt werden Begründung: Die Leistungsvereinbarungen werden im Rat beschlossen. Sollten im Zuge der Haushaltsplanberatungen die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden können, müssten die Leistungsvereinbarungen nochmals im Fachausschuss beraten werden. • • Mittelanmeldung 2002 Gesamtbudget 51 (ohne Budget 599 -Personal-) I Bezeichnung Budget 511 512 513 514 551 552 553 554 555 556 557 558 561 562 563 564 565 566 581 Zuschussbedarf 2001 Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung JugendarbeiUZuschuss JugendarbeiUMobile Kindergartenverwaltung Kindergarten Blessem Kindergarten Bliesheim Kindergarten Barr Kindergarten Dirmerzheim Kindergarten Friesheim Kindergarten Gymnich Kindergarten Herrig Kindergarten Köttingen Kindergarten Lechenich-Nord Kindergarten Lechenich-Süd Kindergarten Liblar-Süd II Kindergarten Liblar-Süd III Kindergarten Friesheim (Notgruppe) Bewirtschaftung Kindergärten Eckwert Amt -51-: Zuschussbedarf 2002 Mehr-lWeniger-Zuschussbedarf ggü. Vorjahr -177.048 -1.614.092 -86.460 -31.388 1.054.209 -13.697 -3.018 -4.923 -18.235 -11.591 -8.439 -6.524 -18.258 -11.933 -14.799 -13.550 -10.493 -3.013 -274.882 -184.885 -1.677.402 -79.658 -41.395 1.145.940 -12.525 -4.030 -7.095 -11.095 -12.355 -10.435 -14.685 -24.785 -15.205 -12.555 -13.540 -9.480 -3.655 -257.170 7.837 63.310 -6.802 10.007 -91.731 -1.172 1.012 2.172 -7.140 764 1.996 8.161 6.527 3.272 -2.244 -10 -1.013 642 -17.712 -1.268.134 -1.246.010 -22.124 .. '0 1 '" \ ~ ~ CD (II Anlage 2- v~ -molt STADT Budget 551-558, 561-581,599 Der Bürgermeister Nr.: 04.51.10.01 T Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen Pgrp: Plätze in Kindertageseinrichtungen Pverantwortung: 51 • -11- ERFTSTADT PRODUKT zuV I Pber.: Kindertagesbetreuung 1Gremiwn des Rates: Jugendhilfeausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung 1. 2. 3. 4. 5. 6. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder Bedarfsdeckendes Angebot für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren Bedarfsdeckendes Angebot im Bereich der Überrnittagbetreuung Wohnortnahe Versorgung ZIELGRUPPE • Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht, schulpflichtige Kinder bis zum 15. Lebensjahr LEISTUNGSUMFANG I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Betrieb von 940 Kindergartenplätzen und 60 Hortplätzen Zusätzliche Betreuung von 7 Schulkindern in Köttingen und 5 Schulkindern in Gymnich gem. § 21 GTK Transport von Kindern aus Niederberg und Scheuren nach Borr, von Lechenich nach Herrig und von Köttingen-Neubaugebiet nach Blessern Versorgung von 170 Kindern mit einem warmen Mittagessen Betrieb einer Notgruppe mit 15 Plätzen im Mehrzweckraum in Köttingen zum Ausgleich fehlender Plätze in Liblar und Transport der Kinder aus Liblar nach Köttingen Transport von Kindern aus Lechenich nach Dirrnerzheim zum Ausgleich nicht vorhandener Plätze in Lechenich Inbetriebnahme einer Tagesstättengruppe mit 20 Plätzen in Herrig zum 1.8.2002 Inbetriebnahme einer Hortgruppe mit 20 Plätzen in Bliesheim zum 1.8.2002 -;;";;!oga3 zu ou-« ~ lBra'i! STADT Budget 551, 599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.51.1 PGrp: Leistungsvereinbarung I 0.02 Produkt: 51 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • Förderung der Plätze in Kindertageseinrichtungen Plätze in Kindertageseinrichtungen PYerantwortung: 1- I PBer.: HhJ 2002 freier Träger Kindertagesbetreuung Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung I. 2. 3. 4. 5. 6. Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen Abdeckung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebots im Kindertagesstättenbereich Bedarfsdeckendes Angebot fur Kinder zwischen 6 und 14 Jahren Betreuungsangebot fur Kinder unter 3 Jahren ~~'~ 0;>,.., ZIELGRUPPE freie Träger von Kindertageseinrichtungen, die Kinder in kleinen altersgemischten Kindergarten-, Kindertagesstätten- und Hortgruppen betreuen • Gruppen, LEISTUNGSUMFANG 1. 2. 3. Mitfinanzierung von 640 Kindergarten- und 20 Hortplätzen der freien Träger Bezuschussung der Erweiterung des ASB Kindergartens Kierdorf zur Schaffung von 20 Kindergarten- und 20 Hortplätzen Bezuschussung des Ersatzbaus fur den kath. Kindergarten Kierdorf QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zu I.: Zu 2. bis 3.: Zahl der Plätze zum Berichtsstichtag Mittelabfluss zum Berichtsstichtag Mittel der Qualitätssicherung: regelmäßige Dienstbesprechung, Eine Kennzahl fur die Controllingberichte: Kosten je Platz Fortbildung An!age It zu /' Vl}At!(t -~ !fatt STADT Budget 511, 512, 599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.51.1 0.03 Pgrp: I Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: 51 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • Tagespflege Tagespflege Pverantwortung: -/1 - I Pber.: Kindertagesbetreuung Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES Vermittlung, Beratung und Aufwendungsersatz für Tagespflegepersonen zur Förderung der Entwicklung von KindernlZuschuß zur Kernzeitenbetreuung in den Grundschulen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Unterstützung von Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Problemlagen ZIELGRUPPE Eltern mit Kindern - unter 3 Jahren - im Kindergartenalter - im Schul alter - Tagespflegepersonen • LEISTUNGSUMFANG I. 2. 3. 4. Vermittlung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen, die die Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren, fördern, wenn Tagespflege für das Wohl des Kindes geeignet und erforderlich ist, für ein Tagespflege-Soll von 33.329 Jahresstunden Übernahme derKosten der Kernzeitenbetreuung für 11 Fälle Soziale Gruppenarbeit, Schulung und Fortbildungsangebote unter spezifischen ThemensteIlungen an insgesamt 10 Abenden für mindestens 8 Tagesmütter Vermittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtlicher Basis ohne Finanzierung in IS Fällen IAn!cg0 s: 1rV~6 Z , »> L~lctt ~ '1 - STADT Budget 513, 599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.51.20.01 I Produkt: Förderung der verbandliehen PGrp: Kinder- und Jugendarbeit PVerantwortung: 51 • Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Pber.: Kinder- und Jugendarbeit allgemeine Förderung vonjungen Menschen und ihren Familien I Gremium des Rates: Jugendhilfeausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Beratung und finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit der freien Träger zur Förderung der Entwicklung junger Menschen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Verbände und Jugendgruppen soll unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens gefördert werden, um bedarfsgerecht vielfältige Formen der Jugendarbeit anbieten zu können ZIELGRUPPE Verbände, Jugendgruppen und Initiativen, die Angebote der Jugendarbeit für junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr anbieten • LEISTUNGSUMFANG I. 2. 3. 4. 5. 6. Förderung jeder Maßnalune der freien Träger der Jugendhilfe nach Richtlinien in den Bereichen: Ferien und Freizeit Internationale Jugendbegegnungen Schulung und Bildung Globalzuschuss Stadtjugendringunterstützung bis zu 515,- € Jugendkulturarbeit Jugendpflegematerial bis zu einem Gesamtzuschussbetrag von 3.375,- € Betriebskosten der Jugendfreizeitheime und -räume sonstige Jugendarbeit Förderung von "SZENE 1993 e.V." mit 2.060,- € Förderung der Ferienspiele im Ralunen der Richtlinien Förderung des Jugendcafes "St. Remigius Dirmerzheim" mit 1.030,- € Förderung des offenen Treffs "St. Barbara Liblar" mit 515,- € Förderung des offenen Treffs "St. Kunibert Gyrnnich" mit 790,- € Anlage zu V {, fJlbN(i .J!IClr. STADT ERFTSTADT Budget 514,599 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.51.20.02 I Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: offene Jugendarbeit Pgrp: Kinder- und Jugendarbeit Pverantwortung: 51 • I ~ -/1- Pber.: allgemeine Förderung vonjungen Menschen und ihren Familien Gremium des Rates: Jugendhilfeausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Vielfältige und gezielte Leistungsangebote, die an den Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung, spezielle Problemlagen, wie Arbeitslosigkeit, Suchtgefährdung usw.) vonjungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung unterstützen und fördern ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Die offene Jugendarbeit soll den Kindern und Jugendlichen AnlaufsteIle sein, Kontaktaufuahmen untereinander und Umsetzung von Freizeitinteressen ermöglichen, sie soll den Jugendlichen Partner, aber auch Fürsprecher sein und gleichzeitig helfen, aktuelle Krisensituationen zu bestehen. ZIELGRUPPE • Jugendzentrum Köttingen Junge Menschen von 6 bis 20 Jahren schwerpunktmäßig fur den Einzugsbereich Köttingen, Kierdorf und Liblar; bei Ferienprograrnmen, Kino und Ferienspielen aus ganz Erftstadt Mobile Kinder und Jugendliche von 12 bis 20 Jahren aus ganz Erftstadt - außer Köttingen und Kierdorf Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit An!ag~ If Jt t 11't't t ~Clil • • -2- Mobile 1. Erreichbarkeit der Beratungsstelle für Jugendliche durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich 2. Individuelle Beratung von Jugendlichen und Erwachsenen (Eltern, LehrerInnen, etc.) 10 Stunden wöchentlich - auch online 3. Betreuung von Jugendlichen in den Stadtteilen über 12 informelle Treffs 4. Organisation und Durchführung eines Internetcafes für Mädchen 1 x wöchentlich in Leehenich 5. Arbeit in und Unterstützung von Gremien zur Vertretung von mädchenspezifischen Interessen und Belangen 40 Stunden jährlich 6. Planung und Durchführung von 8 Disco-Veranstaltungen 7. Planung und Durchführung von 4 Konzerten 8. Planung und Durchführung von 8 Kinoveranstaltungen 9. Planung und Durchführung von 3 sonstigen Jugendkulturveranstaltungen 10. Planung und Durchführung von 2 WEN DO-Wochenenden (Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen) II. Fachliche Beratung von 20 mit Jugendarbeit befassten Institutionen 12. Durchführung des Mobilecafes in Lechenich an 3 Tagen pro Woche mit mind. 9 Öffnungsstunden 13. Vergabe des Mobilecafes an andere Gruppen und Initiativen auf Anfrage 14. Durchführung von 3 zweitägigen Projekten zur geschlechtsspezifischen Suchtprävention an Schulen 15. Information der Erftstädter Jugendlichen über das Leistungsangebot und die Produktpalette von Mobile mittels unterschiedlicher Medien (Flyer, Disketten, Broschüren usw.) 16. Ausbildung und Betreuung von 2 Praktikant/innen im Jahr 17. Ausbildung von 40 ehrenamtlichen Helfer/innen fur Kinder- und Jugendfreizeiten und soziale Gruppenarbeit 18. Präsentation der Arbeit von Mobile in der Öffentlichkeit an 5 Veranstaltungen pro Jahr 19. Leitung und Unterstützung des AK "Mädchen in der Jugendhilfeplanung" 6 x jährlich 20. Leitung und Betreuung des Arbeitskreises Jugendschutz 4 x jährlich 21. Bearbeitung von 10 Anfragen zum Jugendarbeitsschutz 22. Unterstützung des Stadtjugendrings mit 20 Stunden pro Jahr 23. Durchfiihrung von 2 Mädchenprojekten an Erftstädter Schulen 24. Beratung von Jugendlichen an Erftstädter Schulen 2 x pro Woche 25. Durchfuhrung einer mehrtägigen Ferienfreizeit fur Erftstädter Jugendliche. 26. Präventionsarbeit zum Thema "Sucht und Drogen" in Schulklassen und Institutionen nach Bedarf und Kapazität 27. Durchführung von 3 Wochenendfreizeiten mit jugendlichen Cliquen mit je 10 TeilnehmerInnen 28. Teilnahme und Mitarbeit bei 5 Veranstaltungen sonstiger Institutionen 29. Unterstützung, Koordination und Begleitung des Freizeitteams (aus Ferienhelfern und -betreuern entstandener Kreis von Jugendlichen, die für andere Freizeitmaßnahmen - Spiel und Spaß- organisieren) mit ca. 40 Std.lJahr 30. Einsatz und Betreuung eines mobilen Internet-Cafes (Internet-Bus) 9 Std.lWoche über eine Honorarkraft 31. Betreuung von russ. Aussiedlerjugendlichen mit 19,25 Std.lWoche im Rahmen des Mobile-Konzeptes r;---;---- ..-. -; ,~\I~:;.:;S' lr~f(.:::i t- zu vr/ß1r4, . ~ STADT Budget 511, 599 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 04.51.20.03 Pgrp: • Produkt: 51 I Pber.: Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG HhJ 2002 Familienförderung Familienförderung PVerantwortung: -A- allgemeine Förderung vonjungen Menschen und ihren Familien Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES Allgemeine Maßnahmen der Familienförderung ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte wahrnehmen können. sollen ihre Erziehungsverantwortung besser ZIELGRUPPE Familien mit Kindern unter 14 Jahren LEISTUNGSUMFANG 1. • 2. 3. 4. 5. 6. Bereithalten der Sammelmappen "Elternbriefe" beim Einwohnermeldeamt und beim Jugendamt für Eltern neugeborener Kinder Verteilung von Elternbriefen zur "Kindergartenreife" Durchfiihrung eines Babysitterkurses Erstellung von Babysitterlisten zur Ausgabe an nachfragende Eltern Erstellung einer Informationsbroschüre über Spielgruppen für Kleinkinder in Erftstadt Verkauf des Kinderstadtplans QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung Zu I.: Zu 2.: Zu 3.: Zu 4.: Zu 5.: Zu6.: gemessen werden soll: Abgang der Elternbriefe Abgang der Elternbriefe Teilnehmerzahl des Kurses Abgang der Listen Abgang der Broschüre Abgang der Kinderstadtpläne Mittel der Qualitätssicherung: regelmäßige Dienstbesprechungen Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Kosten je Einwohnerln f Anlage z /' Vl~ ~It STADT -1}- Budget 511, 512,599 ERFTSTADT Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 04.51.30.01 PGrp: Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung in spezifischen Problemlagen Beratung PVerantwortung: • Produkt: Pber.: 51 Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG Familienergänzende Hilfen fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES Beratung und Unterstützung vonjungen Menschen, Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten bei allgemeinen und spezifischen Problemen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Präventive und begleitende Hilfen zur Reduzierung von Spannungen und zur Vermeidung von kindergefährdenden Konflikteskalationen, Aktivierung der Selbsthilfekräfte von Familien und Stabilisierung und Erhaltung von Familiensystemen; Sicherstellung der "bestmöglichen" Hilfe fur den Bürger, u.a. durch Weiterentwicklung der "sozialen Möglichkeiten" im Wohngebiet Vernetzung der Dienste und multiprofessionelle Zusammenarbeit Analyse von Familien, deren spezifische Problemlage in der psychischen Erkrankung und/oder der Suchterkrankung eines oder beider Elternteile liegt • I ZIELGRUPPE Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Alleinerziehende, Familien mit Kindern, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und von solch einer Behinderung bedrohte, andere Erziehungsberechtigte und Angehörige von Berufsgruppen, die professionell mit der Erziehung und Entwicklung von Kindern befaßt sind, alleinerziehende Väter oder Mütter von Kindern bis zu 6 Jahren, die u.a. aufgrund ihrer unzureichenden Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Erziehung ihres Kindes bedürfen, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die infolge einer akut eingetretenen Notsituation der Betreuung und Versorgung bedürfen, alle Eltern, deren Kinder aufgrund einer Dysfunktion des Familiensystems erhebliche Auffälligkeiten zeigen und wo die Selbstregulierungsfähigkeiten des Familiensystems nicht greifen • • Ig » OJ :e !!! 0 :I: m !=' z :-J m w o tv o o c - :em ~ m ::u m < m ::u !!! z OJ » ::u c z G> m z 16" '" f.. \ it ;!> ~ cg ..... ~=c: ,. 'N Anlage ./ STADT I Nr.: 04.51.30.02 Produkt: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung PVerantwortung: • BioI! -1- Budget 511, 512, 599 Der Bürgermeister Pgrp: rll/H61 ERFTSTADT PRODUKT Pber.: 51 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG g ........-zu Familienergänzende Hilfen fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES Beratung von Müttern und Vätern im Falle der Trennung und Scheidung und Unterstützung bei der Regelung und Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Die Beratung soll Eltern befähigen, die Verantwortung fur das Wohl ihrer Kinder wahrzunehmen, d.h., die Kinder nicht mit nachwirkenden Paarkonflikten zu belasten, den Kindern den freien Zugang zum anderen Elternteil zu ermöglichen und im Interesse der Kinder miteinander zu kooperieren. ZIELGRUPPE Eltern minderjähriger Kinder vor, während oder nach einer Trennung oder Scheidung Kinder und Jugendliche, die von Trennung oder Scheidung ihrer Eltern betroffen sind • I LEISTUNGSUMFANG I. 2. 3. Beratungsangebot nach Eingang eines Scheidungsantrags in ca. 60 Fällen Durchführung von Trennungs- und Scheidungsberatung oder Mediation (Vermittlung) unter Einbeziehung der Kinder in ca. 120 Fällen Beibehaltung einer Selbstmelderquote von annähernd 113 der Klienten QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: I. - 3.: Spezifische Aufschlüsselung aller Teilziele entsprechend den Zahlenvorgaben Anlage A 0 ;11. »< 1;lftr(tt6 . latt STADT Budget 511, 512,599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT NT.: I 04.51.30.03 PGrp: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Förderung der institutionalisierten Beratung PVerantwortung: Pber.: 51 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • -1- Erziehungsberatung Familienergänzende Hilfen fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES IFörderung der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes und der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Verbandes der kath. Kirchengemeinden im Erftkreis ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Finanzielle Förderung der Beratungsdienste, damit die beiden freien Träger Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen können. ZIELGRUPPE • Unmittelbar Caritasverband fur den Erftkreis e.V. und Verband der kath. Kirchengemeinden Mittelbar Eltern und andere Erziehungsberechtigte im Erftkreis und Kinder und Jugendliche LEISTUNGSUMFANG 1. 2. 3. Einhaltung der vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Caritasverband Auszahlung des Zuschusses an den Verband der kath. Kirchengemeinden im Erftkreis Überprüfung der Notwendigkeit einer weitergehenden Förderung QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zu I.: Mittelabfluss zum Berichtsstichtag Zu 2.: Mittelabfluss zum Berichtsstichtag Zu 3.: Prüfung und fachliche Beratung des Erfahrungsberichtes Mittel der Qualit~tssicherung: Reflexion im JHA im Jugendhilfeausschuss Anlage /1-1 ZLI ,,/ VJ;h1t;[t, !alt STADT Budget 511, 512, 599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: I 04.51.30.04 Produkt: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Pädagogischer Familiendienst pgrp:Betreuung PVerantwortung: Pber.: 51 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • -1- Familienergänzende Hilfen fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES IDurchfuhrung der ambulanten Erziehungshilfen: Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Betreutes Wohnen für Jugendliche undjunge Volljährige, Gemeinwesenarbeit und soziale Gruppenarbeit im Rahmen des Pädagogischen Familiendienstes ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung • Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Probleme beraten, aktiv unterstützt und längerfristig betreut werden. Familien sollen durch intensive Beratung und Betreuung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung des Alltags, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Institutionen unterstützt werden. Kinder und Jugendliche sollen bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Einbezug des sozialen Umfelds und im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit unterstützt werden. Jugendlichen und jungen Volljährigen soll Hilfe fur die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden. Die Hilfen verstehen sich als Hilfe zur Selbsthilfe. Vermeidung von Fremdplatzierung und ggf. Rückführung aus Heimen und Pflegestellen. Der Zeitraum zwischen Erziehungskonferenz und Einsatz des Pädagogischen Familiendienstes soll4 Wochen nicht überschreiten. Einsatz der Arbeitsmethoden des "Video-Horne-Training" und des "Video-Feedback" ZIELGRUPPE Familiensysteme mit individuellen familiären Problemen, besonders in Fragen der Erziehung, bei der Bewältigung des Alltags und von Krisensituationen, Jugendliche und junge Volljährige mit Problemen in der Persönlichkeitsentwicklung • • » ~ m ::0 >: !!! c ::I: m z c c o m m :mE -I ::0 Z Ci) m z :::::j m ::0 m ~ ::0 m z OJ » ::0 c Z Ci) m z - 5' I~"""'0" +~ '" ~ t, .~ __'x' ,c: \ Anlage .tll Yf~C Bfa!! STADT Der Bürgermeister I NT.: 04.51.30.05 PGrp: 51 I Produkt: Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • .. Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Pverantwortung: / Budget 511, 512,599 ERFTSTADT PRODUKT --1- prl 'JII Pber.: Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES IMitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Personensorge von Kindern und Jugendlichen betreffen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Unterstützung der Gerichte und Mitwirkung im Rahmen gutachterlieher Tätigkeiten, um in den O.g. Verfahren die dem Kindeswohl bestdienliche Entscheidung zu finden, Schaffung einer grundsätzliche Transparenz - Anlass, Inhalt und Ziele - gegenüber EItern, Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Mitwirkung bei Gericht oder der Anrufung des selben ZIELGRUPPE • Familiengericht, Vormundschaftsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht LEISTUNGSUMFANG I. Gutachterliehe, mündliche und/oder schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Amts-, Land- und Oberlandesgericht in familienrechtlichen und allen anderen Angelegenheiten, welche die Mitwirkung des Jugendamtes verlangen, in 90 Fällen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: zu I.: Zahlenmäßige Aufschlüsselung nach Sachverhalten und Anzahl der betroffenen Minderjährigen zum Berichtsstichtag Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßige Team- und Dienstbesprechungen; Dokumentation des Verfahrens; Supervision, Fort- und Weiterbildung; Kollegiale Beratung, organisierte Reflexion und Fallbesprechungen; Kooperation mit anderen Diensten und Institutionen Fr,lage 1/3 I </ ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.51.30.06 ",- Budget 511, 512, 599 I Produkt:Jugendgerichtshilfe Pber.: Familienergänzende Hilfen fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen I Gremiumdes Rates:Jugendhilfeausschuss KURZBESCHREIBUNG • #--./~/ Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Pgrp:Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren PVerantwortung:51 ZU 'Vl~: Bk1.t STADT -~~ DES PRODUKTES IBeratung und Betreuung von straffällig gewordenen Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Mitwirkung im Verfahren vor den Jugendgerichten, Jugendschöffengerichten, Jugendkammern ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung • Unterstützung der beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften, Bewährungshilfen, Drogenberatung, Landeskrankenhäuser und sonstigen Behörden bei der Findung eines angemessenen UrteilslBeschlusses unter Wahrung des dem JGG zugrunde liegenden erzieherischen Gedankens. Gutachterliehe Tätigkeit durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fürsorgerischer Aspekte, um fur den Entwicklungsstand des Jugendlichen! Heranwachsenden gerechte Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel oder Jugendstrafen zu finden. Sicherstellung der bestmöglichen Hilfe fur den Bürger, u. a. durch Analyse der Fallzahlenentwicklung, insbesondere bezogen auf - Drogenkriminalität bei den 14-21-jährigen Jugendlichen und Heranwachsenden - die spezielle Situation der 16-21-jährigen Aus- und Übersiedler aus Russland - die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden ZIELGRUPPE straffällige Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren und deren Eltern straffällige Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr Jugendgerichte Jugendschöffengerichte Jugendkammern Staatsanwaltschaft • • » [JJ :em (; J: m z -:e C m m :::j m ;;tI m < m ;;tI m z [JJ » ;;tI c: z G') m z .-.;:..! Ie-: =:: I N \ "h- ~t:~ In ~c:n ~,r.' ~~ N C \ ,Anlage '" If w- /' b~~ ~all STADT Budget 511, 599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Amtsvormundschaften, ten, Beurkundungen PVerantwortung: • I 04.51.30.07 Pgrp: -1/ - 51 I Amtsvormundschaften, Beistandschaf- Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG Beistandschaften, Pber.: Beurkundungen Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES Wahrnehmung der Interessen des Kindes im Rahmen einer Amtsvormundschaft oder Beistandschaft Durchführung von Beurkundungen bei Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Unterhaltsansprüchen und Sorgeerklärungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Die Erziehung und Pflege auch derjenigen Kinder, deren Eltern sie allein schuldhaft oder ohne Verschulden nicht leisten können, soll sichergestellt werden. Die Identität von Kindern und deren Familienbeziehung soll festgestellt und der finanzielle Unterhalt zumindest vorübergehend sichergestellt werden. Allein Sorgeberechtigte sollen bei der Durchsetzung der Ansprüche ihrer Kinder gegen den anderen Elternteil entlastet werden. • ZIELGRUPPE allein sorgeberechtigte Mütter und Väter Kinder und Jugendliche, deren Eltern die Personensorge ganz oder teilweise entzogen wurde LEISTUNGSUMFANG I. 2. 3. Bearbeitung von 350 Fällen im Bereich Beistandschaften Bearbeitung von 20 Fällen im Bereich Amtsvormundschaften Aufnahme von 100 Beurkundungen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung Zu I. bis 3.: gemessen werden soll: Fälle zu den Berichtsstichtagen Mittel der Qualitätssicherung: regelmäßige Dienstbesprechungen, Eine Kennzahl filr die Controllingberichte: Fortbildungen Kostenje Fall (370 Fälle) STADT ERFTSTADT BUdget 511, 599 Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 04.51.30.08 Pgrp: sonstige Hilfen Pverantwortung: Leistungsvereinbarung 51 I Produkt: • Unterhaltsvorschuss I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG HhJ 2002 Pber.: sonstige Hilfen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES Durchfuhrung des Unterhaltsvorschussgesetzes ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Mütter und Väter, die allein fur ein Kind unter 12 Jahren zu sorgen haben, sollen - soweit sie vom anderen Elternteil keinen oder unregelmäßig oder einen unter dem Regelunterhalt liegenden Unterhalt erhalten - vom Staat fur längstens 6 Jahre entlastet werden. ZIELGRUPPE alleinstehende Mütter und Väter ehelicher und nichtehelicher Kinder unter 12 Jahren, die keinen oder einen unter dem Regelunterhalt liegenden Unterhalt erhalten LEISTUNGSUMFANG • I. 2. Bearbeitung von 250 laufenden Fällen (Zahlungen, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen) Heranziehung der Unterhaltspflichtigen in 170 eingestellten Fällen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: I. - 2.: Fälle zu den Berichtsstichtagen Mittel der Qualitätssicherung: regelmäßige Dienstbesprechungen, Eine Kennzahl fur die Controllingberichte: Kosten je Fall ERLÄUTERUNGEN Die Fallzahlen sind vom Jugendamt nicht steuerbar. ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN bedarfsgerechte Fortbildung Anlage .J' /' JH ~~t Blat! STADT Budget 511, 512, 599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 04.51.40.01 Pgrp: Produkt: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Adoption familienersetzende Hilfen Pverantwortung: 51 I IVermittlung Pber.: Familienersetzende Hilfe für junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Gremium des Rates: Jugendhilfeausschuss KURZBESCHREIBUNG • -1- DES PRODUKTES einer fUr das jeweilige Bedürfnis des Kindes geeigneten Adoptionsfamilie ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Kinder, deren Erziehung in der Ursprungsfamilie auch mit unterstützenden Maßnahmen ohne Perspektive bleibt, soll durch Adoption die Möglichkeit einer neuen, für sie förderlichen Familienidentität gegeben werden, ZIELGRUPPE • Eltern, die ein Kind zur Adoption freigeben wollen Kinder, die zur Adoptionsvermittlung freigegeben sind Adoptionsbewerber StiefeltemIV erwandte LEISTUNGSUMFANG I. 2. 3. 4. Durchfiihrung und Aufarbeitung von 40 Beratungsgesprächen mit Adoptionsbewerbern Durchführung einer Tagesveranstaltung mit Adoptionsbewerbern und Adoptiveltern Betreuung und Begleitung von Adoptionen, Stiefelternadoptionen und Nachadoptionen bei vorausgegangener Auslandsadoption Betreuung von Adoptionspflegschaften QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien. mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: I. 2. 3. 4. Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl der der der der Gespräche zum Berichtsstichtag TeilnehmerInnen zum Berichtsstichtag durchgeführten Adoptionen, Stiefelternadoptionen Adoptionspflegschaften und Nachadoptionen Anlage /I r vJ:lir:y 6 • ii'i~ri STADT Der Bürgermeister NT.: 04.51.40.02 Pgrp: I Pverantwortung: 51 I Vollzeitpflege Hilfen Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • iij Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: familienersetzende j! Budget 511, 512, 599 ERFTSTADT PRODUKT -/1- 2t1't PbeT.: Familienersetzende Hilfe fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES IUnterbringung und Erziehung von Minderjährigen undjungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Die Vollzeitpflege soll für den Minderjährigen die erforderliche Erziehung aufbefristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen der Pflege- und der Herkunftsfamilie eine Rückkehr des Minderjährigen erreichbar werden. Durch Werbung, Schulung und Fortbildung soll die Pflegefamilie langfristig eine qualitative Alternative zur Heimerziehung darstellen. ZIELGRUPPE • Eltern oder Sorgeberechtigte, die die Erziehung ihrer Kinder in ihrer Familie nicht mehr sicherstellen können junge Menschen, fur die Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege nach sozialarbeiterischer Einschätzung erforderlich ist LEISTUNGSUMFANG 1. 2. 3. 4. 5. Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Pflegefamilien an 6.570 Tagen Durchführung von Werbeaktionen zum Gewinn von 5 neuen Pflegeeltern Übernahme von Teilnehmergebühren von Pflegeeltern fur Schulungswochenenden anderer Träger fur ca. 4 Familien Durchführung eines Fortbildungswochenendes mit Referentenbegleitung fur 12 Pflegefamilien Soziale Gruppenarbeit mit Pflegeeltern an 10 Abenden AnlageAf zu V?i,Rtif~ .= I-8IOtt STADT Budget 511, 512, 599 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.51.40.03 I I Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Heimerziehung Pgrp: familienersetzende PVerantwortung: 51 Hilfen Pber.: Familienersetzende Hilfe fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Gremium des Rates: Jugendhilfeausschuss KURZBESCHREIBUNG • -'I - DES PRODUKTES I Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform zur Förderung der Entwicklung mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Die Heimerziehung soll für denjungen Menschen die erforderliche Erziehung aufbefristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr des jungen Menschen in den elterlichen Haushalt erreichbar werden. Scheidet eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus, ist zu prüfen, ob andere Leistungen die Heimerziehung ersetzen können. • ZIELGRUPPE Familien, die auch mit familienergänzender Hilfe die angemessene Erziehung und das Wohl ihrer Kinder nicht sicherstellen können junge Menschen, fur die aufgrund erheblicher Störungen innerhalb des Familiensystems ein weiterer Verbleib in der Familie nicht geboten ist und deren Aufnahme in einer Pflegefamilie aufgrund ihrer defizitären Persönlichkeitsentwicklung nicht angezeigt ist LEISTUNGSUMFANG J. 2. Vermeidung von Dyssozialität und nicht mehr als langfristig 7.300 (= 114 % der gleichaltrigen Bevölkerungsgruppe ) Heimbetreuungstage für Minderjährige (incl. von seelisch Behinderten bzw. von einer Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen) Zurverfügungstellung von Wohnungen, um im Rahmen betreuten Wohnens die Heimbetreuungstage bei jungen Volljährigen von 1.315 in 2002 mittelfristig abzubauen Anlage ACJ r!M4f. !fo~i STADT Der Bürgermeister Nr.: Pgrp: Leistungsvereinbarung I 04.51.40.04 Produkt: familienersetzende PVerantwortung: 51 I HhJ 2002 Inobhutnahme Hilfen Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • ~ 6.. Budget 511, 512,599 ERFTSTADT PRODUKT 1- .zcf Pber.: Familienersetzende Hilfe fur junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen Jugendhilfeausschuss DES PRODUKTES IUnterbringung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr fur das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Die Inobhutnahme soll dem Minderjährigen kurzfristigen Schutz bieten, für sein körperliches und seelisches Wohl soll gesorgt, er soll beraten und ihm sollen Hilfsmöglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt werden. ZIELGRUPPE • Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten und deren Wohl in akuter Gefahr ist Sorgeberechtigte, deren Kinder in Obhut genommen sind LEISTUNGSUMFANG 1. 2. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in akuten Notsituationen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform an 800 Tagen Herausnahme eines Kindes/Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten bei Gefahr im Verzuge und Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform an 20 Tagen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Spezifisch aufgeschlüsselte Gesamtzahl der Betreuungstage und Anzahl der Bereitschaftspflegestellen mit Betreuungstagen, Betreuungstage in Einrichtungen • I Anlage Anlage zur Vorlage V 7/ v.;t/ A'-1t'{ Blatt Haushaltsplan .) zu I -t - 2002: Budgetvorlage Jugendhilfeausschuss Die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen an städtischen Jugendeinrichtungen schaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft veranschlagt. werden im Wirt- Aufgrund fortlaufender Ortsbesichtigungen sowie nach Abfrage bei den Nutzern der städtischen Gebäude wurde für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes eine "Übersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen" erstellt. Ein Auszug aus dieser Übersicht, einschließlich Erläuterungen, in der Maßnahmen an den städtischen Jugendeinrichtungen erfasst sind, ist beigefügt. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes habe ich vorgesehen, alle Maßnahmen die unter "dringend erforderlich" aufgelistet sind, im Jahr 2002 auch zu realisieren. • Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, zu den vorgeschlagenen Maßnahmen eine Empfehlung abzugeben. Die Beschlussfassung erfolgt, nach weiterer Vorberatung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft, durch den Rat der Stadt. .:: (Bösche) • P:\82INTERN\EIGENB-1\WIPl2002\ANLAGE.JHA .. ~ ~ Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt dringend erforderlich Maßnahme Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit dringend erforderlich wünschenswert erforderlich des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme im Jahr 2002 zwingend durchgeführt werden. Mittelfristig ist die Funktionsfähigkeit erforderlich des Gebäudes bzw. der Einrichtung gefährdet. Falls möglich, sollte die Maßnahme im Jahr 2002 vorgesehen werden. Bei einer Verschiebung in Folgejahre wird die Notwendigkeit der Maßnahme dringlicher. Die vorgeschlagenen wünschenswert Maßnahmen sind zur Erhöhung der Funktionsfähigkeit bzw. unter dem Gesichtspunkt heit der Nutzer sinnvoll. Im Zeitablauf werden einige Maßnahmen in die Kategorie erforderlich der Zufrieden- oder dringend erforderlich vorrücken. • Jugendzentrum Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Vermögensplan Sanierung Fenster • • Sanierung Heizung und Sanitär • Sanierung Außenanlagen und Schulhof • • Sanierung Böden Kiga Lechenich-Süd über Rückstellungen Außenfassade 20.000 € 15.000 € 10.000 € 10.000 € 14.000 € Anstrich Altbau 6.000 € Stahlgitterzaun • • Dachsanierung Bodenbeläge Kiga Herrig 20.000 € 25.000 € 20.000 € Türen 8.750 € Bodenbelag Putzraum Keller 3.500 € Kellerschächte 3.000 € schliessen Erneuerung Fußbodenbelag Gruppenraum Ei nbruch rneld ea nlage B21nternlEigenbetrieblWipl20021Sanierungsmaßnahmen Stand: 7.1.2002 4.000 € 7.500 € Jugendeinrichtungen Seite: 1 Übersicht über dringend erforderliCh!rfOrderliChe Objekt und wünsChenswe! Maßnahme Elektroinstallation Gruppenraum Akustikdecke Gruppenraum Erhaltungsmaßnahmen dringend erforderlich erforderlich 4.000 € I erneuern 4.500 € II 10.000 € Bodenbeläge erneuern Kiga Blessem Türanlage Nebeneingang 5.000 € Öltank entfernen 2.500 € Abstellfläche 1.250 € Container 4.500 € WC-Anlagen demontieren Kiga Friesheim Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum 9.000€ u. Büro • • Bodenbelag Gruppenräume Dachsanierung 25.000 € 25.000 € 15.000 € Erneuerung Heizung (Kessel und Brenner) 20.000 € Bodenbeläge kornpl. erneuern Kiga Lechenich-Nord 1.500 € Starkstromanschluss 9.000 € Erhöhung Gitlerzaunanlage Kiga Dirmerzheim 20.000 € Dachsanierung über Gruppenraum Dachsanierung • Erneuerung Fensteranlage Atrium • 70.000 € Erneeurung Fensteranlage Stichflur, einseht. Türanlage • 30.000 € I~ Sonnenschutz Büro Fliegengitler in Gruppenräumen Türen Kiga Kötlingen ?: -{J co N i-.J vl ( ~ I'" I . ;:--. .. 5.000 € • • Installation Kinderküche 821nternlEigenbetrieblWipl20021Sanierungsmaßnahmen 3.750 € 5.500 € Austausch von Fensterscheiben Außenanlage 1.750 € 5.000 € 4.000 € erneuern Erneuerung der Hauseingangstür Sanierung Fenster 1.750 € 3.000 € Sanierung Toiletlenanlage Putzflächen hinter Heizkörpern Gruppenräume 32.500 € Q Erneuerung der Zaunanlage Stand: 7.1.2002 wünschenswert 50.000 € 10.000 € 4.000 € Jugendeinrichtungen Seite: 2 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Maßnahme Objekt dringend erforderlich wünschenswert erforderlich 22.500 € Erneuerung Bodenbeläge Renovierung we (Fliesen, Waschbecken, 25.000 € Trennwände) 6.000 € Eingangstür erneuern Kiga Liblar-Süd II Einfassung Sandkasten 7.500 € Toranlage 1.250 € Türe Aussenanlage 2.250 € (Gruppenraum) 1.250 € Tor in Zaunanlage 5.000 € Einfassung Sandkästen Kiga Liblar Süd III Türdurchbruch Kiga Gymnich Kiga Bliesheim 4.000 € Bepflanzung 1.250 € zum Büro Bestückung der oberen Fenster mit E-Motoren 3.000 € Zaunanlage am Regenauffangbecken 2.000 € zusätzliche We-Anlage 5.000 € we- Trennwände erhöhen 3.000 € 108.000 € Summe 70.000 € I Finanzierung über den Erfolgsplan Finanzierung über Rückstellungen 8.000 € 100.000 € 108.000 € Gesamt ~ 460.250 € 70.000 € 108.000 € 638.250 € 821nternlEigenbetrieblWipl20021Sanierungsmaßnahmen Stand: 7.1.2002 Jugendeinrichtungen Seite: 3 lllt!~Jt i!k 51 - Bt. V7/ ;1766 23.01.2002 Vermerk zum HPL 2002 Die Elterninitiative "Die kleinen Strolche" möchte in Lechenich eine eingruppige Tageseinrichtung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eröffnen, Ein Mietobjekt in Lechenich steht in Aussicht. Mit Eingangsdatum vom 10. Januar 2002 stellte die Elterninitiative einen Antrag auf Landesmirtel. Der Antrag liegt inzwischen dem Landesjugendamt zur Bearbeitung vor. Mit einer Bewilligung im ersten Halbjahr 2002 kann gerechnet werden. Für diesen Fall müssen städt. Förderungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel müssen noch in den Entwurf der Haushaltssatzung 2002 eingestellt werden. Im Einzelnen handelt es sich um • 4.600 € in der Einnahme aufHHST 1.464.1100 24.500 € in der Einnahme aufHHST 1.464.1710 54.000 € in der Ausgabe aufHHST 1.464.7170 und im Vermögenshaushalt für die Ersteinrichtung 9.500 € in der Einnahme aufHHST 18.500 € in der Ausgabe aufHHST 1.464.3610 1.464.9870 ~ Brost • ?u ?L-G('et.. #P-Je.r<f->;tc7eL /" ll.~.