Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 823/829)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Amt: 7/ 475'7 - 82- BeschlAusf: Datum: - 082- 22.Januar 2002 An den Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • Zur Vorberatung Unterausschuss über den Stadtmarketing, Ausschuss für Wirtschaftsförderung Immobilienwirtschaft, und Werksausschuss Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget W 823/829 Bezug: V 7/1489 • 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Zuständige Fachabteilung: Bezeichnung des Budgets: Budgetziffern: Immobilienwirtschaft - 082Wirtschafts- und Verkehrsförderung W 823/829 - Bereich Wirtschaftsförderung Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget für den Teilbereich Wirtschaftsförderung und die Leistungsvereinbarung als Teil der Haushaltssatzung 2002 werden beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. C:\W1NNnProfiles\082_OW\Anwendungsdaten\MicrosoftWor1agen\HaushaltsberatJJng wird 2002.dot -2- Begründung: Die mit der V 7/1489 vorgelegte Leistungsvereinbarung für den Bereich Wirtschaftsförderung ist entsprechend den bisherigen Beratungen im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft sowie im Unterausschuss Stadtmarketing grundlegend überarbeitet und gestrafft worden (Anlage 1). • Auf der Grundlage der Erörterungen in den Gremien werden in der Leistungsvereinbarung im Rahmen der Bestandspflege 25 qualifizierte Betriebsbesuche aufgenommen. Orientierungspunkt hierfür ist die bisher schon übliche Anzahl von Betriebsbesuchen, die bislang allerdings weder quantitativ noch qualitativerfasst wurden . Insgesamt werden mit dem Leistungsumfang ambitionierte Ziele gesetzt, deren Einhaltung vermutlich einen Großteil der personellen und zeitlichen Ressourcen der Fachabteilung binden werden. Der Budgetentwurf (Anlage 2) basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Da die Mittelanmeldung durch die Fachabteilung allerdings bereit im August letzten Jahres erfolgte, hat sich aufgrund der Beratungen der Leistungsvereinbarung und der Zeit- und Maßnahmenplanung für 2002 im Bereich Stadtmarketing ein vom Budgetentwurf abweichender Mittelbedarf herausgestellt. Dieser vom Budgetentwurf abweichende Mittelbedarf betrifft zwei Haushaltsstellen und ist in der Anlage 3 näher erläutert. • Gegenüber dem ursprünglichen Budgetentwurf für 2002 führt die von der Fachabteilung auf der Grundlage der überarbeiteten Leistungsvereinbarung ermittelte Abweichung beim Mittelbedarf zu einer Einsparung von 2.372 € in diesem Jahr. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. Anlagen: - 3 - I'.r.!c;p /I ... zu I~/11/ ~111 STADT - ERFTSTADT Budget W 823 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: Pgrp: 06.823.01 Produkt:Akquisition und Bestandspflege von Unternehmen Wirtschaftsförderung 82,082 KURZBESCHREIBUNG IBeibehaltung Pber.: Wirtschafts- und Verkehrsförderung Gremiumdes Rates: Ausschuss fur Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft Pverantwortung: • I DES PRODUKTES bzw. Ausbau des Versorgungsniveaus fur die Erftstädter Bürgerinnen und Bürger ZIELE für den Zeitraum der Leislungsvereinbarung + Steigerung der Kauf- und Steuerkraft in Erftstadt, + Verbesserung der Struktur der gewerblichen Wirtschaft, .:. Unterstüttzung bei der Bereitstellung gewerblicher Flächen ZIELGRUPPEN - Erftstädter Bevölkerung, - ortsansässige Betriebe und Unternehmen, - Existenzgründer/innen, - Unternehmen, die ihren Sitz in Erftstadt nehmen wollen • I LEISTUNGSUMFANG o 25 Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandspflege Durchfuhrung eines Ausbildungstages o Entwicklung eines Stadtmarketing-Konzeptes durch a) Fortfuhrung des Projektes "Virtueller Marktplatz Erftstadt" und b) Kooperation bei der Entwicklung des künftigen Gewerbegebietes Lechenich-Südost o Akquisition von Unternehmen aus zukunftsträchtigen Branchen, wie etwa Biotechnologie, Umwelt- und Computertechnologie o QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG - Umsetzung der in 2002 geplanten Maßnahmen. - Darüber hinaus kann es fur zahlreiche Leistungen keine festgeschriebenen Standards geben, da vielfach auch private Akteure in die Belange der Wirtschaftsförderung mit einbezogen werden müssen. Eine Berichterstattung erfolgt über die Tertialberichte. • • Budgeteinzelplan Abteilung Wirtschafts- 082 / Verkehrsförderung "» (N 0 Teilbereich Wirtschaftsförderung '" " '" 0 ~ cu I ~ ~ N \ ~ '\-J N C Budget Personalbudget 829 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Amt -82- Be t räqe in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Liegenschaftsverwaltung 035 AUSGABEN 035 414 0 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 446.83"/,15 0 035 4150 ARBEITERLÖHNE 547.177,44 0 035 4340 BEITRÄG~ ZU V~RSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 21.850,30 0 035 4350 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER- 26.839,62 0 035 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEI'l'RÄGE -ANGESTELLTE- 94.298,46 0 035 4450 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER- 112.578,25 0 -----------1.249.581,22 0 0 Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.249.581,22 0 0 0 0 Saldo 1.249.581,22- 0 AUSGABEN UA: 035 Liegenschaftsverwaltung Sonstige 791 Förderung 0 r A 0 F A F A 0 F A 0 F A 0 F A von Wirtschaft -------- 8200 1102 8200 1102 8200 1102 8200 1102 8200 1102 8200 1102 0 und Verkehr AUSGABEN 791 4100 BEAM"TENBEZOGE 22.743,25 29.937 791 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 64.454,82 50 .485 791 4340 BEITRÄGE 2.881,32 2 .439 791 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 15.815,49 10 .344 ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- 4140 geänderte 791 Sonslige förderung Schaft und Verkehr Zuordnung; siehe F A 66 .944 F A 3 .017 F A 15 .308 F A ------------ 105.894,88 93 .205 Einnahmen: Ausgaben 0,00 105.894,88 0 93 .205 0 ll5 .978 Saldo 105.894,88- 93.205- 115. 978- AUSGABEN UA: 30. 709 115.978 von Wirt- Unterabschnitt 792 8200 1102 8200 1102 8200 1102 8200 1102 U, K 0091 G, K 0093 U. K 0091 G, K 0093 U. K 0091 G. K 0093 U, K 0091 G. K 0093 823 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Wirtschaftsförderung Konto Betrage Bezeichnung 760 Sonstige öffentliche EIN 760 MIETEN, 1400 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushai tsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Einrichtungen NAH MEN PAQ!TEN 3.134,78 0 3.134,78 0 0 F 8200 F 8200 -----------EINNAHMEN VA: 760 Sonstige öffentJ i ehe Einrichtungen Einnahmen: Ausgaben .134,78 0,00 Sonstige 791 Förderung EIN 791 1502 791 1710 SONSTIGE VERWALTUNGS-STADTMARKETINGLANDESZUWE ISUNG UND von Wirtschaft NAH --------- .134,78 Saldo 0 0 0 0 0 und Verkehr MEN BETRIEBSEINNAHMEN ZWECKBINDUNG 0,00 51 0,00 51 --------- -------- 0,00 EINNAHMEN 102 60 F 8200 A 8282 60 F 8200 A 8282 U, K 0821 U: K 0821 120 AUSGABEN 791 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRüSTVNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUrwENDUNGEN run BEDIENSTETE 791 6100 BUDGETVORTRAG 791 6300 WEITERE 791 5200 UND 486,52 SONSTIGE UND .361,81 0,00 BETRIEBSAUSGABEN U, G, U, G, F 8200 8282 884 F 8200 A 8282 5 F 8200 A 8282 6 .130 F 8200 A 8282 360 A FOLGEJAHR VERWALTUNGS- 511 11.187,23 5200 Medien- 5600 Fortbildungsmaßnahmen 6300 Neuveranschlagung; Mittel des Haushaltes 2001 konnten werden. Fortführung von Werbernaßnahmen (Info-Mappe). 1. 023 5 6 .136 0821 0823 K 0821 K 0823 K K der späten Genehmigung =< ' -..:::: 'I-.J \ N ~ U, K 0821 G, K 0823 und AV-Bedarf aufgrund '" 0 nicht voll ausgeschöpft , ""-J ~ 5' "'" <0 /-.J N C : 823 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Wirtschaftsförderung Konto Betril.gein EUR Bezeichnung 791 Ergebnis der Jahresrechnung Sonstige Förderung von Wirtschaft 2000 Haushaltsansatz 2001 2002 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. und Verkehr AUSGABEN 791 6302 791 6400 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -STADTMARKETINGSTEUERN, VERSICHERUNGEN 791 6500 GESCHÄfTSAUSGABEN 791 6550 GUTACHTEN 791 6610 MITGLIEDSCHAFTEN 791 6751 ERSTATTUNG 791 5.000 Euro 7.780 Euro 509,42 562 2.914 o 0,00 PERSONALKOSTEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN Sonstige 2 .607,59 2.608 13 .163,72 13.954 12 .780 F 8200 A 8282 600 F 8200 A 8282 2 .505 F 8200 35 .092 F 8200 A 8282 2 .610 F 8200 A 8282 14 .130 F 8200 A 8282 ---------- 75.096 33.647,76 35.434 Ausgaben 0,00 33.647,76 102 35.434 120 75 .096 Saldo 33.647,76- 35.332- 74.976- Fö r-de ruriq von Wirtschaft und Einnahmen: 6302 7.721 .204,65 AUSGABEN VA: 127,92 Vorbereitung der Vermarktung Stadtmarketing-Aktivitäten Verkehr des Gewerbegebietes zusätzlich vom Fachamt angemeldet: 17.900 Euro Weitere Umsetzung des Projekts "Virtueller Lechenich-Südost Marktplatz" 6400 Allg. 6500 Allgemeiner 6550 36.000 Euro Gesamtstädtische EH-Untersuchung auf Grundlage des Zentrenkonzepts 4.910 Euro Machbarkeitsstudie Fitness- und Freizeiteinrichtungen im Bereich des BP 125 abzüglich pauschale Kürzung von 5.818 Euro 6610 Mitgliedsbeitrag 6751 Personalkostenanteil Haftpflicht- und Vermögeneigensschadenversicherungen Bürobedarf BioTecErft e.V. Eigenbetrieb incl. II Förderbeitrag. Immobilienwirtschaf til U, K 0921 K 0823 U, K 0821 G, K 0823 U, K 0821 G, K 0823 U, K 0921 G, K 0823 U, K 0821 G, K 0823 U, K 0821 G, K 0823 G, Budgat .23 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Wirtschaftsförderung Beträge in EUR Bezeichnung Sonstige 791 Förderung von Wirtschaft Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 2001 und Verkehr AUSQABBN 791 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 3.043,78 ].043,78 AUSGABEN UA: 9350 Budget: 823 791 Sonstige rörderung von Wirtschaft 1. 94 3 r 8200 A 8282 1.930 1.943 1. 930 und Verkehr Einnahmen, Ausgaben 0,00 .043,78 Saldo .043,78- o o .943 1.930 1.94]- 1.930- Letzte Tr~nche der EDV-Umrüstung. Wirtschaftsfördarung .... Einnahmen, Ausgaben ].134,78 280.102,00 3.170 439.969 2.940 4.92.5]6 Saldo 276.967,22- 4]6.799- 4.89.596- "" ö =I' \ IN I :z ~ ""'-J ""'" 'l-J ~ 0- '" !" (J) N c:; • • • • Vom Budgeteinzelplan abweichender Mittelbedarf: Haushaltsstelle Nr. + Bezeichnung Haushaltsansatz gem. Budgeteinzelplan 6302 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Stadtmarketi ng - 12.780 € Mittelbedarf nach Überarbeitung Leistungsvereinbarung 34.000 € (Verpflichtungsermächtigung für 2003: 9.000 €) Erläuterungen zur Ermittlung des Millelbedarfs: 10.000 € Vorbereitung der Vermarktung des neuen Gewerbegebietes Lechenich-Südost 11.000 € Externe Begleitung zur Mobilisierung der örtl. Wirtschaft für das Projekt Virt. Marktplatz 13.000 € Konzeptionelle Arbeiten zum Implementation des Projektes Virt. Marktplatz ------------------------------------------------------------3.000 € Auftaktveranstaltung Virt. Marktplatz in 2003 (als VE für den Haushalt 2003) 6.000€ Externe Projektkoordination in der Implementationsphase in 2003 (als VE für den Haushalt 2003) 6550 - Gutachten 35.092 € 11.500 € (Verpflichtungsermächtigung für 2003: 31.000 €) Machbarkeit der Ansiedlung von Freizeit-, Fitness- und Funeinrichtungen (s. B7/0882) wird im Rahmen des Nutzungskonzeptes für das Gewerbegebiet Lechenich-Südost geprüft Externe Begleitung der Umbaumaßnahme 6.500€ 'Bonner Str.' in Lechenich in Bezug auf den dortigen Einzelhandel 5.000 € Beauftragung eines gesamtstädtischen Einzelhandelsgutachten - 1. Teilbetrag (aufgrund Neustrukturierung der Leistungsvereinbarung Durchführung des Gutachtens in 2003) -4.910 € -------------------------------------------------------------31.000 € P:10821V2BO.6 Summe: Summe: 47.872€ 45.500 € Gesamtstädtisches Einzelhandelsgutachten - Restbetrag (als VE für den Haushalt 2003) ~ 0 5' '" ~ Jfo \ ~ ~ IN .\ """ "N ,~ • •