Beschlussvorlage (Hauhaltsplanberatungen 2002 das Budget W 441 Bezug: V 7/ 1461 Leistungsvereinbarungen Musikschule)

-1- STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: -44- öffentlich V Amt: • ,4~bS- ~/ -44- An den BeschIAusf.: - 44 - Rat Datum: 15.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den "Ausschuss für Schule und Kultur" Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Hauhaltsplanberatungen 2002 das Budget W 441 Bezug: V 7/ 1461 Leistungsvereinbarungen Musikschule Für die Vorbereitung im zuständigen "Ausschuss für Schule und Kultur" Zuständiges Fachamt: F 4400 Bezeichnung des Budget: Musikschule Budgetziffer : W 441 • Beschlussenlwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. - ~ Anlagen D:\WPDOK\VORLAGEL.WPD • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 441 • Musikschule Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto Bezeichnung 333 Beträge in SUR Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Musikschulen EINNAHMEN 333 1100 Benutzungsgebühren oder 333 1102 Erstattung Teilnehmerentgelte 333 1300 Einnahmen 333 1500 Sonstige 333 1710 Zuweisun~en vom Land zweckbindung 333 1720 zuweisungen vom Kreis Zweckbindung 333 1780 Spenden soziale dhnliche 337.046,46 Entgelt aus Verkauf Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 336.839 4 .869,68 .835 4.090 1.533,88 256 153 11 .934,12 12 .015 12 .015 5 .653,48 5 .624 5 .624 170 300 1 .023 511 572,65 5 .343,00 Zweckbindung --------------- EINNAHMEN 336.839 -------- 366.953,27 359 .762 359.532 3.970,33 3.323 3.359 7.280,56 .315 3.070 F F F F F F F F F F F F F F 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 U, K 0441 F F F F F F F F 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 U: U, K 0441 U, K 0441 U, K 0441 U, K 0441 U, K 0441 U, K 0441 AUSGABEN 333 5002 333 5200 333 5300 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -UnterhaltungGeräte, Ausstattungsund Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten 333 5400 Bewirtschaftung der Grundstücke Gebühreneinnahmen 1102 Erstattung 1500 Höheren 1710 Aufgrund 1720 Der leicht erhöhte Mehreinnahmen. 5002 Überwiegend 5400 Energiekostensteigerungen/Öko-Steueri vereinnahmt. It. Gebührensatzung das Sozialamt Ausgabepositionen geänderter 51 21.577 19.377 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 bei 385 Jahreswochenstunden (Erftstadt-Card) (Preissteigerungen Richtlinien werden Gesamtzuschuss aus vertraglicher 0 12.161,62 1100 durch 0,00 K 0441 G: K 0443 Energie) stehen nur noch Maßnahmen des Kreises Verpflichtung entsprechend im Verwaltungshaushalt führt bei den jeweiligen für Grundstückspflege abzüglich pauschale höhere Kürzung Einnahmen aus Umlagen gegenüber. gefördert. Musikschulen zu entsprechenden (AWO) von 2.200 Euroi SO v.H. werden über Umlagen • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan 441 Musikschule Ergebnis der Jahresrechnung 2000 KontO Bezeichnung Betretge in EUR Hausha1 t sanse t z Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 2001 Musikschulen 333 AUSGABEN 333 5600 Aufwendungen für Bedienstete 333 6100 Budgetvortrag 333 6300 Weitere 333 6400 Steuern, 333 6500 333 438 350,13 511 1.022,58 5 23 .714,68 14 .674 14.674 .402,46 .8]5 7.100 Geschäftsausgaben 7 .636,96 6. 136 5.919 6610 Mitgliedsbeiträge 704,11 706 706 333 6800 Abachreibungen 0,00 .117 3 .117 333 6850 verzinsung 0,00 1.192 1.192 333 7180 Zuschü.sse 0,00 205 205 Folgejahr und Betriebsausgaben VerwaltungsVersicherungen Anlagekapital --------------- AUSGABEN UA: 333 63.243,43 59.596 59.213 ]59.762 59.596 359.532 59.213 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 U, K 0441 G, K 0443 U, K 0441 G, K 0443 U, K 0441 G, K 0443 U, K 0441 G, K 0443 U, K 0441 G, K 0443 U, K 0441 G, K 0443 U, K 0441 G, K 0443 U, K 0441 G, K 0443 Musikschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo Euro Euro Euro Euro Euro Euro ------------ 5 F F F F F F F F F F F F F F F F F F 366.953,27 63.243,43 ------------ ]03.709,84 6300 2.500 4.500 2.500 1.500 2.500 1.074 6400 Allgemeine Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, 6500 Mehrbedarf für Betreuung "Musikschulmanager" 6610 Mitgliedschaft 7180 Sachstipendien; ------------ ]00.166 ------------ 300.J19 Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" partnerschaftsveranstaltungen Jelenia Gora/Viry Chatillon Kosten für ca. 50 Veranstaltungen GEMA-Gebühren Druck- und Werbungskosten Sonstiges (Instrumentenausleihen; Tantiemen u.ä.) im VdM Vergabe (aktueller durch Beitragssatz) MS-Beirat Freiwillige Unfall-, auf einern 2. Arbeitsplatz Instrurnente- und Elektronikversicherungen • Haushalt:splan Budgeteinzelplan Budget Musikschule 441 Konto • Bezeichnung Be t räqe in E:UR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Musikschulen 333 EINNAHMEN 333 3450 333 3680 o Ersatz SchadensfCl.11e 17 UA 333 Spenden EINNAHMEN 0,00 5 0,00 51 5 F <I <I 00 F 4400 56 0,00 51 F 4400 F 4400 U: K 0445 U: K 0445 56 AUSGABEN 333 Erwerb bewegliches 9:150 Vermögen 2.027,21 ---------- 2.027,21 AUSGABEN UA: 9350 Budget: 441 Einrichtung 333 2. <I 54 ------------ 2.454 2.301 ------~----- 2.301 Musikschulen eines pe-Arbeitsplatzes Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.027,21 56 2.454 56 2.301 Saldo 2.027,21- 2.398- 2.245- für Musikschulleitung Musikschule Einnahmen: Ausgaben 366.953,27 65.270,64 359.818 62.050 359.588 61.514 Saldo 301. 682,63 297.768 298.074 F 4400 F 4400 U: K 0445 449 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget Amt -44Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge 2000 in EUR Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Musikschulen 333 AUSGABEN 333 4140 527.505,20 Angestelltenvergütungen 548.750 591.495 F 4400 1102 F 4400 A 1102 F 4400 A 1102 A 333 4340 Beitrage 333 4440 Sozialversicherungsbeitrage zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- 4140 Budget: 449 Ersatz einer Personalbudget 26.682 28.750 105 .965,90 1]8.672 121.208 ------------ ------------ --------------- 658.52],68 AUSGABEN VA: 25 .052,58 714.104 Musikschulen ]]) Mitarbeiterin Amt während 741.453 o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 658.52],68 714.104 741.453 Saldo 658.523,68- 714.104- 741.453- Einnahmen: Ausgaben 0,00 658.523,68 714.104 741.453 Saldo 658.523,68- 714.104- 741.453- Altersteilzeit -44- o o U: K 0091 G: K 009] U: K 0091 G: K 009] U: K 0091 G: K 009] • • Produktplanung 2002 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 441 Musikschule Budget: Amt· 44 Budgets Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produkt: 04.44.01.01 Unterricht € % Produkte Produkt. 04.44.01.02 Weitere Angebote u. Dienstleistungen % € 333 Musikschule Einnahme: Benutzungsgebühren Erstattung Gebühren Zuweisungen Sonstige Erlöse Erlöse VermögHH -336.839 -4.090 .-5.924 -12.679 -56 -319.997 -4090 -5.628 -12.679 0 95 100 95 100 5 -16.842 0 -296 0 0 5 !1'< Cl '" ..................... \ 741.453 Ausgabe: Unterhaltung Grundstücke Gerate Mieten, Pachten Kalkulatorische Kosten Sonstige Kosten Erwerb bewegl.Verm. 3.359 3.070 51 4.309 48.424 2.301 95 100 100 100 704.380 3.359 3.070 51 0 46.003 2.301 95 100 5 37.073 0 0 0 0 ') 2.421 0 5 ~ ~ --l...J -298.074 443.379 ~' . Kennzahlen Produkt 04.44.01.03 1. Anzahl der belegten Unterrichts- 15.593 Summe incl. Pers_Budget 741.453 416.770 2. 22.356 Anteile anderer Budgets: ................................................ Umlage Overhead: Preissteigerung 139.330 (BAB 2000) 139.330 0,00% Plan-Produktkosten € Stückzahl (belegte UnterrichtsstundenNeranstaltungen) Stückkosten € 0 0 0 0 0 95 132.364 5 6.967 Schüler/qemelns.Musizierende Planwert: 549.134 15.593 35,22 ') Kennzahl Anzahl der beim gemeinsamen Musizieren Beteiligten ....... 29.323 50 586,46 :::J ä CO '" N \ stunden: Nettol Eckwerte: "" <, '"i-..., » . 3. Quote der nach Beendigung der Grundausbildung Instrumental- Anzahl der durchgeführten übernommene Aktivitäten Planwert: in die u. Vokalausbildung Schüler !:! '. Anlege ~ zu A~ge =a-a ~tl:!liLJI ~/I" B,~:· - v~ ~lt A- STADT ERFTST ADT 'I Nr.,04.44.01.01 PGrp' Unterricht 44 PVer.nlwortung, • I ZI1 -~ Budget Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT 2 -w ~4A HhJ 2002 Produkt, Instrumental- und Vokalunterricht I I PBer., Musikschule Gremium des Rates, Schul- und Kulturausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Vorbereitung und Durchführung der Instrumental- und Vokalausbildung; Hinführen zum gemeinsamen Musizieren und kontinuierliche Fortentwicklung; Wiederherstellen der Spielfähigkeit und Einbindung in Gemeinschaftsaktionen. ZIELEfür den Zeitraum der Leistungsvereinbarung 1. Nutzerorientierte Angebote aufgrund der Wünsche und Nachfragen aus der Bürgerschaft. 2. Betrieb der Musikschule mit möglichst vielen Teilnehmern im Bereich des gemeinsamen Musizierens. 3. Musikalische Grundfächer. ~ Anregung von musikalischen Interessen, Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität, • Orientierung und Schaffen der Grundlagen für die anschließende Instrumental- oder Vokalausbildung. 4. Instrurnentale und vokale Fächer: Angebot zum Erwerb eines umfassenden instrumentalen Spiel-und vokalen Gestaltungsvermögens sowie Auffrischung und Wiederherstellung Musik, in Sonderheit Vorbereitung dieser Befähigung; Förderung der kreativen Auseinandersetzung auf einen beruflichen Werdegang; Vorbereitung öffentlicher mit Präsentation und Wettbewerbsteilnahme. 5. Gemeinschaftsfächer: Erwerb der Befähigung zum umfassendengemeinsamen instrumentalen und vokalen Musizieren in allen Stilistischen Bereichen und Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie Auffrischung und Wiederherstellung dieser Befähigung. ZIELGRUPPEN Nutzer gegen Entgelt - musikalische Grundfächer. - instrumentale- Kinder von ca. 4 - 7 Jahren und vokale Fächer: Kinder, Jugendliche, Erwachsene - Gemeinschaftsfächer: Kinder, Jugendliche, Erwachsene LEISTUNGSUMFANG Erteilung von wtl. 385 Unterrichtsstunden 1.) Instrumentaler- (USTD) und vokaler Einzelunterricht a 45 Min. 239 USTD. wtl. 70 USTD. wtl. 11 USTD. wtl, 26 USTD. wtl. 39 USTD. wt. 2.) Instrurncntalcr- und vokaler Gruppenunterricht 3.) Grundausbildung, Klassenunterricht 4.) Erwachsenen-Seniorenarbeit 5.) Gemeinsames Musizieren Während der 40,5 Schulwochen werden somit im Jahr 15.592 Unterrichtsstunden erteilt. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichunggemessen werden soll: Belegung der verfügbaren Unterrichtsstunden durch Schüler. Sicherstellung der Erfüllung der Lehrpläne des VOM unter Einbeziehung individueller Neigungen und Möglichkeiten, Steigerung des Leistungsniveaus; attraktive Unterrichtsgestaltung, geeignete Ergebnisdarstellung durch Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Nachfrage durch Interessenten. • Mittel der Qualitätssicberung- Zugangs-und Fortentwicklungsberatung, Leistungsüberprüfungen, Zeugnisse, qualitätssichernde Konferenzen (Fachkonferenz, Pädagogische Konferenz, Gesarntkonferenz), Elterngespräche, besondere Fördermaßnahmen, individuelle Alternativangebote, Verbesserung der Lernsituation durch den Einsatz geeigneter Arbeitsmittel. Kennzahl für die Conrrollingberichte: 1.) Anzahl der belegten Unterrichtsstunden 2.) Anzahl der beim gemeinsamen Musizieren Beteiligten Schüler gesamt Formel: Schüler gemeins. Musizieren 3.) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die . Instrumental- und Vokalausbildung übernommenen Schüler ERLÄUTERUNGEN • Die Anzahl der Unterrichtsstunden ergibt sich aus der Summe der bestehenden Arbeitsverträge. (Auftragsgrundlage: Bildungsbeschluss des Rates, Musikschulsatzung, Musikschulgebührensatzung, Strukturplan des Verbandes deutseher Musikschulen, KGST-Gutachten) Die finanzielle Sicherstellung erfolgt hauptsächlich über 1.330,4140.0 (Personal) und im sächlichen Bereich bei 1.330.5200.3/6300.5/6500.8 ABWEICHENDE / WEITEREVEREINBARUNGEN Veränderungen in der Nutzernachfrage können zu Verschiebungen innerhalb der im Leistungsumfang beschriebenen Positionen führen. I Erftstadt,"w;(20" I Anlage ; Anlage zu lii2A}(~-J Blüft -2- /I z Vl/)M!; BId1t I STADT ERFTST ADT 1~'--- -W~U Budget Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 04.44.01.02 PGrp' Veranstaltungen Weitere Angebote und Dienstleistungen PVeral1twortung' • I Produkt, 44 I Gremium des Rates: I PBer.: -I Musikschule Schul- und Kulturausschuss LEISTUNGSUMFANG Durchführung von 50 Veranstaltungsaktivitäten: 1.) Musikschulveranstaltungen 25 2.) Kooperationsveranstaltungen (Vereine ect.) 3 3.) Partnerschaftsveranstaltungen 2 ( Filharmonie Jelenia Gorä, Viry Chatillon) 4.) Anforderungen durch andere Veranstalter 20 5. ) Beratung Dritter, Vermietung, Vermittlung von Dienstleistungen Ziele: - • - innerschulische, außerschulische Veranstaltungen, Workshops und Projekte: musikalische Darbietungen und Ausgestaltung, Stärkung von Partnerschaften, Animations- und Anregungsirnpluse zur Belebung musikalischen Tuns, Einbindung ungebundener Interessenten. Beratung Dritter etc: praktische Hilfe an Dritte, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Musikschule Zielgruppe: - innerschulische, außerschulische Veranstaltungen, Workshops und Projekte: Musikschulnutzer, Einwohner. - Beratung Dritter etc.i Kindergärten, Schulen, Einrichtungen, Vereine, Öffentlichkeit. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Bewertung der Zielerreichung durch Lehrkräfte, Besucher (Akzeptanz) und Partner ( u.a, Wiederbestellung der Leistung durch Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Dritte), Presse-Echo Stundenplanmäßige Proben zur Sicherstellung nach Art, Form und Inhalt der vorgesehenen Veranstaltungen und Aktivitäten incl. der Gewährleistung sächlicher Voraussetzung. Mittel der Qualitätssicheruug: Eine Kennzahl für die Controllingberlchte: Anzahl der durchgeführten Aktivitäten. ERLÄUTERUNGEN Die Musikschule erstellt gemäß Strukturp\an und Strukturstand einen jährlichen AktivitätenVeranstaltungsplan und versucht, die Anforderungen Dritter einzubeziehen. Schwerpunktaktivitäten werden verknüpft mit der Wiederbelebung der Partnerschaft zur Musikschule in Viry Chatillon und mit der Fortführung gemeinsamer Aktivitäten mit der Filharmonie! Musikschule der Stadt Je\enia Gorä, hier insbesonders Musikwoche Je\enia Gorä-Erftstadt (Musikschulen, Filharmonie, ) in Erftstadt oder Je\enia Gora, Die finanzielle Sicherstellung erfolgt hauptsächlich über die 1.330.6300.5 (sächlicher Bedarf) und z, Teil über 1.330,4140.0 (Personal) . • ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN Mehranforderungen durch Dritte können zur Reduzierung geplanter eigener Veranstaltungen führen. Die Durchführung der Partnerschaftsveranstaltungen ist weitestgehend abhängig von den Umsetzungsmöglichkeiten der anderen Seite. I • I &m"U~62001 l.~