Mitteilungsvorlage (Mitteilung zum Holzverkauf)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 22.05.2009 - Der Bürgermeister Az: 82-32-85 Nr. der Ratsdrucksache: 1622 __________________________________________________________________________ Sitzungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 16.06.2009 Zur Mitteilung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung der Mitteilung: Mitteilung zum Holzverkauf __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr Seifert __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ja / ( ) nein / ( Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( Anlagen sind beigefügt ( ( ) Die Mittel müssen über/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ 1. Sachverhalt: Vergleich Soll lt. Plan zu IST Der Wirtschaftsplan 2009 des Forstbetriebes sieht eine Einnahme durch Holzverkauf in Höhe von ca. 600.000 € vor. Auf Grund der schlechten Konjunkturprognosen im Rahmen der Weltwirtschaftskrise wurde in der letzten Ausschusssitzungen festgelegt, zeitnah über die weitere Entwicklung auf dem Holzmarkt zu berichten. Diesbezüglich wurde ein Vergleich der Soll-Ist Zahlen vorgenommen. Entsprechend der Vertragslage wurde bis zum I. Quartal 2009 annähernd die Summe von 400.000 € durch Holzverkauf vereinnahmt (Bezug 9. Sitzung des Betriebsausschusses Forstbetrieb vom 05.03.2009). 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen Seite 2 von Ratsdrucksache 1622 Zum II. Quartal 2009 verschlechterten sich die Konjunkturprognosen abermals dramatisch. Die geplanten Fichten-Stammholz Sortimente können derzeit nicht mehr abgesetzt werden. Hier war die schnelle Abwickung einer Menge von ca. 1.500 cbmF an die Fa. IBH durch Rahmenvertrag des Regionalforstamtes im I. Quartal von strategischer Wichtigkeit um eine Einnahme von ca. 100.000 € zu verbuchen. Die restliche Summe in Höhe von ca. 200.000 € wird durch den Verkauf von Nadelhölzern frei Stock (Selbstwerbung) rekrutiert. Kalkulation: Revier Nord: 1.500 cbmF x 35 € = 52.500 € Revier Mitte: 2.100 cbmF x 35 € = 73.500 € Revier Süd: 2.300 cbmF x 35 € = 80.500 € Summe: 206.500 € Die geplante Einnahme aus Holzverkauf müsste damit trotz dramatisch schlechten Konjunkturprognosen im Jahr 2009 erreicht werden. In den Revieren Mitte uns Süd läuft die Selbstwerbung planmäßig, im Revier Nord hat die Fa. Lejenne jedoch noch nicht angefangen, was die Fa. selbst mit ungenügendem Holzabsatz begründet. In Absprache mit dem Regionalforstamt werden derzeit repressive Maßnahmen gegen die Fa. geprüft. Sollte die Selbstwerbung jedoch nicht durchgeführt werden können wird die geplante Einnahme abzüglich der geplanten Summe des Revieres Nord ausfallen. 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel