Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2011 hier: Eigenbetrieb Biowärme Nettersheim)

GEMEINDE NETTERSHEIM DER BÜRGERMEISTER FB II - Vorlage 622 /IX.L. Datum: 21.11.2011 An den Werksausschuss Sitzungstag: 06.12.2011 Haupt- und Finanzausschuss Sitzungstag: 13.12.2011 Gemeinderat Sitzungstag: 20.12.2011 zur Beratung in öffentlicher Sitzung Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2011 hier: Eigenbetrieb Biowärme Nettersheim Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. Die Vorlage berührt den Etat auf der Aufwands- und /oder Auszahlungsseite Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Mittel sollen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden Deckungsvorschlag: Es entstehen Folgekosten – siehe anliegende Folgekostenberechnung. Anlagen: Ja vorläufiges Jahresergebnis 2011 Nein 2 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den aktuellen Zwischenbericht des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim für das Wirtschaftsjahr 2011 zur Kenntnis. Begründung: Nach derzeitigen Erkenntnissen zeigt sich zum Jahresabschluss 31.12.2011 des Eigenbetriebes Biowärme ein Jahresfehlbetrag von rd. 6.600 Euro. Überwiegend begründen lässt sich diese Abweichung gegenüber dem planmäßig kalkulierten Jahresüberschuss von rd. 1.900 Euro in wesentlich geringeren Umsatzerlösen, da der Anschluss zusätzlicher Haushalte bzw. Gebäude im Zusammenhang mit der Erweiterung des Nahverbundes Nettersheim sich verzögerte und hierdurch die planmäßig kalkulierten Verbrauchserlöse in 2011 leider noch nicht erzielt werden konnten. Zudem wurden die Umsatzerlöse für Großabnehmer mit Planerstellung zu hoch kalkuliert. Auf der Aufwandsseite steht diesem Minderertrag zwar durch den Einsatz des leistungsstarken neuen Holzkessels im Nahwärmenetz in Nettersheim ein wesentlich verringerter Aufwand für den Bezug von Fremdbrennstoffen gegenüber allerdings auch ein Mehraufwand im Bereich der Prüfungskosten für den Jahresabschluss und der Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der rechtlichen und bilanziellen Aufarbeitung der Umwandlung und Vermögensübertragung von der seinerzeitigen Biowärme GmbH auf den Eigenbetrieb Biowärme. In Anbetracht des erneuten Fehlbetrages ist zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs eine moderate Anpassung der Verbrauchsgebühr ( siehe hierzu Vorlage 628) unumgänglich. gez. Pracht ____________________ Bürgermeister