Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 401,411-417,421,422,425,426,431,432,435,451, 455,HS Bezug: V 7/1475)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 40-00 00 Amt: An den -40-40- BeschlAusf: Rat Datum: /f19 t 7/ 10.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Ausschuss • für Schule und Kultur Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 401,411-417,421,422,425,426,431,432,435,451, Bezug: V 7/1475 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges • Fachamt: 455,HS Ausschuss für Schule und Kultur Amt für Schulverwaltungs- Kultur- und Sportangelegenheiten Bezeichnung des Budgets: W 401 Budgetziffern: 401, 411-417, 421-427, 451, 455, 499 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen . 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. '- Anlagen F:\daz_ 4\40\400WORDRUCK\SCHULA\VORLAGE7\3. TertiJabericht 2002.doc • • -- ~ " ~ • ... ;s 't-' s ('" f") ~ ~ --~ ~ ""'" ...... " ~ ~ ~ ~ , --~ ~ ~ ~ ~ :r::J ;:- s ~ ~ p ru ~ ; ---w ~ ~ ~ --- " , N Schul- 401 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan I Sportverwaltung Ergebnis der Jahresrechnung Konto BetrCige in I,;UR Bezeichnung 200 Allgemeine Haushaltsansatz 2001 2000 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Schulverwaltung EINNAHMEN 200 1550 SONSTIGE VERWALTUNGS-SCHULVERWALTUNGVERMISCHTE EINNAHMEN 200 1710 LANDESZUWEISUNG 200 1500 UND 38 .319,46 BETRIEBSEINNAHMEN 102 100 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 U, K 0401 A 61, )6 ZWECKBINDUNG 16 .916,34 14 0 0 .)16 15 .000 -----------55.297,16 EINNAHMEN ------------ 14.418 U, K 0401 U, K 0401 15.100 AUSGABEN 5200 200 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS·, AUSRüSTUNGSUND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRüSTUNGSUND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -EDV I NETZWERKEAUrwENDUNGEN FüR BEDIENSTETE 200 6100 BUDGETVORTRAG 200 6300 WEITERE 200 6301 6.94),08 200 6370 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -PARTNERSCHAFTENADMINISTRATION NETZWERK SCHULEN 0,00 61 . )55 200 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 1. 582,26 .)80 1710 Zweckgebundene Zuweisung 5201 Mehrjähriges Programm HHSt. 1 210 1710 6300 Erstattungen 6301 Zuschüsse 200 200 5201 6370 Verwaltung, 6400 Allg. 5.151,63 SONSTIGE 12 .817,18 SONSTIGE 483,51 BETRIEBSAUSGABEN 181.334,21 für Lehrerfortbildung, bis 2004 an die Stadtwerke 14.316 15.000 869 729 5 5 180 .997 181 .000 SV 0,00 UND Software für Lehrerfortbildung, für die Nutzung 7 .4.65 7 .450 61 .)60 Haftpflicht-, und Wartung U, K 0401 K 040) U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 040) G, U, K 0401 K 040) U, K 0401 G, K 040) U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 G, u.ä Softwarebeschaffung der Bäder 1. GOO u.ä.; siehe auch Landeszuweisung bei zum Schulschwimmen nach Richtlinien Reparatur F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 A FOLGEJAHR VERWALTUNGS- ass 920 '" '" 0- der Netzwerke Vermögeneigensschaden-, in den Schulen Elektronik- und Filmversicherungen :I> "'<::: ~ =' 0 --- '\. <D <1> , I ~ ........ I.::. , \ ' ~ "<> to! 401 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Schul- Konto / Sportverwaltung Bezeichnung 200 Beträge Allgemeine Haushaltsansatz 2001 GAB 2002 Zust. Bewirt. 15. 403,37 12 .782 10.980 r 4000 A 200 6610 Vermerke Einheit E N GESCHÄFTSAUSGABEN 6500 Org. Schulverwaltung AUS 200 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 2 .OB7,71 MITGLIEDSBEITRÄGE 2 .045 2.050 U, G, U, G, G, 4400 F 4000 4400 F 4000 A 4400 A 200 Inanspruchnahm<2 8400 aus Bürgschaft ---------AUSGABEN VA, 6500 KM-Geld, 200 Allgemeine 1500 Einnahmen: Ausgaben 55.297,16 226.282,86 14.418 282.134 15.100 281. 032 Saldo 170.985,70- 267.716- 265.932- K K K U, K 0401 0403 0401 0403 0403 0401 281.032 Bücher, Zeitschriften, Fernmeldekosten und Porto. Grundschulen SONSTIGE VERWALTUNGS~ -SCHULVERWALTUNGEINNAHMEN ------------ 282.134 ADV, Bürobedarf, EIN 210 ------------ 226.282,86 K Schulverwaltung Verbrauchsmittel, 210 0 479,91 K UND NAH MEN BETRIEBSEINNAHMEN 27.422,10 27.422,10 51 51 SO 50 F 4000 A 4400 U: K 0401 BUdgeteinzelplan Budget • • Haushaltsplan Schul- / Sportverwaltung 401 Ergebnis der Konto Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2000 2001 Zust. Bewirt. 70.807,61 49. 595 Jahresrechnung Betrdge Bezeichnung 210 in EUR 2002 Grundschulen AUSGABEN 210 210 '210 5002 UNTERHALTUNG GRUNDSTOCKE UNO BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS-,AUSROSTUNGS UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNGMIETEN, PACHTEN -SCHULVERWALTUNG- 5207 5310 0 r 4000 A 1. 02) 7.326,08 858 F A 3B .858 0,00 53 ,850 F A 210 5400 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTOCKE 333.820,87 333. 710 372.936 F A 210 6107 BUDGETVORTRAG 210 6390 SCHOLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN -SCHULVERWALTUNG- FOLGEJAHR 0,00 5 5 F A 269.708,41 270.985 F 284.800 A 210 STEUERN , VERSICHERUNGEN 6400 69 .128,18 81. 807 B7 .200 F A 210 ERSTATTUNG 6750 PERSONALKOSTEN (STADTWERKE) 10 .225,84 --------------AUSGABEN UA, 210 Grundschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 770.643 27.422,10 761.016,99 51 825 .435 50 770 .643 --------------- 733.594,89- der Aufgabe auf den Eigenbetrieb 5207 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate 5310 Mietzahlungen an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft": 13.0S0 Euro Erweiterung GS Gymnich 17.900 Euro Erweiterung GS Erp (geschätzt) 22.900 Euro Erweiterung GS Bliesheim (geschätzt) 5400 Energie- 6390 Voraussichtliche 6400 Allg. Haftpflicht-, Verrnögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen 6750 Personalkostenerstattung Preissteigerung ------------ 825.384- K K K K K K K K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 U, K 0401 G • K 0403 U. K 0401 G. K 0403 U. K 0401 G. K 0403 g 0> ------------ 770.593- "Immobilienwirtschaft" der Grundschulen; von 3 v.H. bei gestiegenen für den Betrieb ------------ F A 825.435 Übertragung Bewirtschaftungskosten 10 .220 761.016,99 5002 und sonstige 10.226 U. G. U. G• U. G. U, G. 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 Freiwillige pauschale Kürzung von 38.290 Schülerzahlen Unfall-, der Lehrschwimmbecken I ~ t "'-' '" abzügl. Elektronik- und Gesetzliche Euro "" "\.J 'J rIO , J;> :J (je", " ::. t:! Budget • • HaUShaltsplan Budgeteinzelplan Schul- 401 Konto I Sportverwaltung Ergebnis der Jahresrechnung Betrage in EUR Bezeichnung Org. Vermerke Einheit Zust. Haushaltsansatz 2000 2002 2001 Bew 215 SONSTIGE VERWALTUNGS-SCHULVERWALTUNG- 1503 t; . Hauptschulen EIN 215 ir NAH MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 15.491,57 50 51 F 4000 U: K 0401 A 4400 EINNAHMEN 15.491,57 51 SO AUSGABEN 215 215 215 UNTERHALTUNG GRUNDSTüCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRüSTUNGS- UND SONST IGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTOCKE 5002 5202 5400 14.364,70 0 31 .700 r 4000 A 2.145,93 460 429 F A 148.388,24 154 .461 109.960 r A 215 6102 BUDGETVQRTRAG FOLGEJAHR 215 6390 SCHOLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN -SCHULVERWALTUNG- 0,00 5 5 194 .291 204 .000 F A l80.920,58 F A 215 STEUERN, VERSICHERUNGEN 6400 25.712,47 ------------AUSGABEN UA: 215 Hauptschulen der Aufgabe -------- 411.595 346. 694 Einnahmen: Ausgaben 15.491,57 371.531,92 51 411.595 50 346.694 Saldo 356.040,35- 411.544- 346.644- Übertragung auf den Eigenbetrieb 5400 Energie- 6390 Preissteigerung 6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen Bewirtschaftungskosten von voraussichtlich ------------ F A 371.531,92 5002 und sonstige 32 . 300 30 .678 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 U, K G, U, G, U, G, K U, G, U, G, K K K K K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 K 0401 K 0403 K "Immobilienwirtschaft" der Hauptschulen; abzüglich 3 v.H. bei leicht gestiegenen Freiwillige Unfall-, pauschale Kürzung Schülerzahlen Elektronik- und Gesetzliche von 15.840 Euro Budgeteinzelplan Budget • • Haushaltsplan Schul- / Sportverwaltung 401 Ergebnis der Bezeichnung 220 220 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Jahresrechnung Konto BetrCige in E:UR 2002 Realschulen (1. Bildungsweg) EIN MIETEN, PACHTEN 1400 2001 2000 NAH MEN 4.293,62 .602 4 .300 F 4000 4400 F 4000 A 4400 U: K 0401 A 220 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1503 UND BETRIEBSEINNAHMEN -SCHULVERWALTUNG- 5 .074,91 ------------- -------- 9.368,53 4.653 38.159,1~ 23 .008 EINNAHMEN 50 51 U, K 0401 <1.350 A USGABEN 220 5201 220 5310 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANIJ\GEN -UNTERHALTUNGGERATE, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNGMIETEN, PACHTEN -SCHULVERWALTUNG- 220 5400 BEWIRTSCHAFTUNG 220 6102 BUDGETVORTRAG 220 6390 SCHOLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN 220 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 220 5002 DER GRUNDSTOCKE FOLGEJAHR UA: 220 1. )80 .201 0,00 .068 .100 124 .301,08 132 .936 118 .360 0,00 5 5 297 .332,15 283 .767 298 .000 43 .460 44 .BOO 6 .247,21 35.462,69 --------------Realschulen (1. Bildungsweg) 4B7.624 465.466 Einnahmen: Ausgaben 9.36B,53 501.502,27 4.653 4B7.624 4.350 465.466 Saldo 492.133,74- 4B2.971- 461.116- 1400 Miete der Hausmeisterwohnung 5002 Übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" 5201 Allgemeiner Grundbedarf der Realschulen fUr die Sekretariate 5310 Miete fUr Lehrerparkplatz 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten 6390 Preissteigerung 6400 Allg. Haftpflicht-, von voraussichtlich der Realschulen Freiwillige U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 co '" ---...... '" ::,. Öl '\-J Liblar I f.NI """ "'" ""'- ') t~ abzüglich pauschale ca. 3 v.H. bei leicht gestiegenen Verrnögeneigensschaden-, ------------ 501.502,27 in der Gottfried-Kinkel-RS F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 A -SCHULVERWALTUNG- AUSGABEN 0 Kürzung von 13_640 Euro SchUlerzahlen Unfall-, Elektronik- und Gesetzliche SchUlerunfallversicherungen ):>=> 0 (Q Q ~ N c : 401 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Schul- / Sportverwaltung Ergebnis Konto Haushaltsansatz der Jahresrechnung BezGichnung Beträge 230 in SUR 2001 2000 Org. Vermerke Einheit 2002 Zust. Bewirt. Gymnasien (1. Bildungsweg) EIN 230 230 1100 BENUTZUNGSGF.BOHREN UND ÄHNLICHE 1503 SONSTIGE VERWALTUNGS-SCHULVERWALTUNG- UND NAH MEN ENTGELTE 0,00 48 .668,47 BETRIEBSEINNAHMEN 48.668,47 A 230 230 230 UNTERHALTUNG GRUNDSTOCKE -UNTERHALTUNG- 5002 5201 UND '" .700 --------- BAULICHE ANLAGEN 33.081 47 .~07, 43 AUSSTATTUNGS, AUSRüSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNGMIETEN, PACHTEN -SCHULVERWALTUNG- 0 , .749,62 .090 .431 F 4000 A 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 F A 0,00 BEWIRTSCHAF'TUNG DER GRUNDSTOCKE 5400 230 6102 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 230 6390 SCHOLERBEfÖRDERUNGSKOSTEN 0 0 F 258 .677,26 -SCHULVERWALTUNG- 35' .440 395 .229 0,00 5 F A 5 F A 338.987 317.515,93 355.000 F A 230 STEUERN, VERSICHERUNGEN 6400 U: K 0401 B.SOO 8.436 A 230 U: K 0401 USGABEN GERÄTE, 5310 5. 4000 4400 F 4000 A 4400 F A ------------ ------------ EINNAHMEN 2 .BOO 2 .812 62.007,57 76.694 79.400 F A 1100 Einnahmen 5002 Übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" 5201 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Gymnasien 5310 Miete Erweiterung II. BA 11/2 Jahr) 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten 2003 und 2004: + 8.000 Euro für Erweiterung 6390 Preissteigerung 6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen aus dem Frühschwimmen in der Schwimmhalle Ville-Gymnasium: von voraussichtlich 2003 = 145 TEUR U, G, U, G, U, G, U, G, K U, G, U, G, K K K K K K K K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 K 0401 K 0403 K Lechenich für I. BA der Gymnasien; Ville-Gymnasium (1/2 Jahr); abzüglich ca. 3 v.H. bei leicht gestiegenen Freiwillige Unfall-, 2004 290 TEUR pauschale Kürzung für I. BA und 64 TEUR von 40.560 Euro Schülerzahlen Elektronik-, Maschinen- und Gesetzliche für : 401 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Schu1- I Sportverwa1tung Ergebnis der Jahresrechnung Konto BetrClge in EUR Bezeichnung 230 Haushaltsansatz 2000 2001 10 .225,84 10 .226 2002 orq . Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Gynmasien (1. Bildungsweg) AusaABEN 230 ERSTATTUNG 6750 PERSONALKOSTEN (STADTWERKE) 10.250 -------699 .583,65 858 .312 802 .526 Einnahmen: Ausgaben 48 .668,47 699 .583,65 8.436 858.312 8 .500 802 .526 Saldo 650 .915,18- 849.876- 794 .026- AUSGABEN UA: 230 Gymnasien (1. Bildungsweg) ------+- 6750 Erstattung F 4000 4400 A von Personal- und Bewirtschaftungskosten --------- für den Betrieb der Lehrschwimrnbecken U: K 0401 G: K 0403 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 401 I Sportverwaltung Schul- Ergebnis der Jahresrechnung Kooto ne t räqc ge z e Lchnunq in 2000 EUR Haushaltsansatz arg. 2001 Einheit Zust. 2002 Vermerke Bewirt. 270 Sonderschulen EIN 270 SONSTIGE VERWALTUNGS-SCHULVERWALTUNG- 1500 NAH MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 70.20 51 --------------- EINNAHMEN 10 ------------ 70,20 51 U, K 0401 F 4000 A 4400 10 AUSGABEN 270 5002 270 5201 270 5400 UNTERHALTUNG GRUNDSTOCKE UNO BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS- , AUSRüSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNG- 11 .396,44 BEWIRTSCHAfTUNG 41 DER 6100 BUDGETVORTRAG 270 6390 SCHÜLERBEfÖRDERUNGSKOSTEN 270 STEUERN, 64.00 10 .807,61 GRUNDSTOCKE 270 FOLGEJAHR .414 VERSICHERUNGEN --------------270 32 .200 3.579 ------------ A F A C A F A 5 30.678 .031,83 r 35. 910 5 24 .564,30 AUSGABEN UA: 3~.983 0,00 F A F A 2 .059 .403 .6"10,98 -SCHULVERWALTUNG- 0 3 .800 ------------ 91.471,16 84.062 73.974 Einnahmen: Ausgaben 70,20 91.471,16 51 84.062 10 73.974 Saldo 91.400,96- 84.011- 73.964- 4000 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 040] 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 U, K 0401 K 040] U, K 0401 G, K 0403 G, 4400 4000 4400 Sonderschulen 5002 übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb 5201 Allgemeiner Grundbedarf für das Sekretariat 5400 Energie- 6390 Preissteigerung 6400 Allg. Haftpflicht-, Unfallversicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten von voraussichtlich "Inunobilienwirtschaft" der Sonderschule der Sonderschule; abzüglich pauschale Kürzung von 4.090 Euro ca. 3 v.H. Vermögeneigensschaden-, Freiwillige Unfall-, Elektronik-, Maschinen- und Gesetzliche Schüler- 401 Budget Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Schul v / Sportverwaltung Bezeichnung 200 Betr~ge in EUR Allgemeine NAH 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. aewt r t . 2002 MEN n 17 UA 200 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 Haushaltsansatz Schulverwaltung EIN 200 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 0,00 5 5 F 4000 4400 U: K 0405 A 0,00 EINNAHMEN 5 5 AUSGABEN 200 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 1.023 1.224,74- 1. F 4000 4400 000 A 1.224,74- AUSGABEN UA, 200 Allgemeine Schulverwaltung Einnahmen, Ausgaben 0,00 .224,74- Saldo 9350 Grundbedarf für Ersatz- 210 5 023 5 1.000 1. 1.224,74 995- 1.018- Grundschulen NAH ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 1.000 und Ergänzungsbeschaffungen EIN 210 1. 023 U, K 0405 D 17 VA 210 0,00 5 5 F 4000 A 4400 --------- --------------EINNAHMEN 5 0,00 V: K 0405 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMöGEN 2.723,51 9350 Allgemeiner Grundschulen Grundbedarf 5.369 ------------ 5.300 ------------ 2.72],51 5.369 5.300 Einnahmen, Ausgaben 0,00 2.723,51 5 5.369 5 5.300 Saldo 2.723,51- 5.364- 5.295- AUSGABEN 210 '" für die Sekretariate der Grundschulen F 4000 A 4400 <><.. 0" <0 " ~ ~ 11 U, K 0405 '!}> :J tJ~ '" '\..j \ --------------VA, g \. I' '" 5 AUSGABEN 210 = cc M B N N II.rn·"';}~. C Budget Schul- / Sportverwaltung 401 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan BetrClge in EUR Bezeichnung EIN ERSATZ 3450 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewi rt; . 2002 Hauptschulen 215 215 Ergebnis der Jahresrechnung NAH SCHADENSFÄLLt: MEN D17UA215 0,00 EINNAHMEN 5 5 5 0,00 F 4000 A 4400 U: K 0405 5 AUSGABEN 215 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMöGEN 0,00 AUSGABEN VA: 9350 Allgemeiner 215 0,00 Hauptschulen Grundbedarf 1.534 1.534 1.500 1.500 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 5 .534 5 1.500 Saldo 0,00 1.529- 1.495- für die Sekretariate der Hauptschulen F 4000 A 4400 V: K 0405 Schul- I Sportverwaltung 401 Budget Konto • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan BezeLchnung BetrCige in EUR EIN NAH 5.365,17 EINNAHMEN 220 ERWERB BEWEGLICHES 9350 ERWERB BEWEGLICHES 9351 GAB VERMÖGEN 5.365,17 VERMÖGEN AULA .150,85 Realschulen (1. Bildungsweg) Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Allgemeiner Grundbedarf 9351 Allgemeiner Grundbedarf 5 für die Sekretariate .5J4 2 .045 -----------6.516,02 AUSGABEN 220 5 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 5 E N ---.---UA: 2002 5.365,17 AUS 220 2001 MEN D 17 UA 220 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 Org, Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Realschulen (1. Bildungsweg) 220 220 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 5.365,17 6.516,02 --------------- 1.150,85- der Realschulen 3.579 1. 500 2.000 -----------3.500 5 .579 5 .500 3.574- 3.495- ----------- F A F A 4000 4400 U: K 0405 4000 4400 U: K 0405 401 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Schul- / Sportverwaltung Ergebnis Konto der Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Jahresrechnung Betr<lge in SUR Bezeichnung 2002 2001 2000 Gymnasien 230 (1. Bildungswegl EIN 230 ERSATZ 3450 NAH SCHADENSFALLE MEN 0,00 D 17 UA 230 EINNAHMEN 5 5 5 0,00 F 4000 A 4400 U: K 0405 5 AUSGABEN 230 9350 ERWERB BEWEGLICHES VERMöGEN 230 9351 ERWERB VERMÖGEN BEWEGLICHES AULA .068,17 3.068 3.000 679,30 2.045 2.000 --------------AUSGABEN UA, 230 1.747,47 5.113 S. 000 Gymnasien (1. Bildungsweg) Ausgaben 0,00 .747,47 5 5 .113 5 S. 000 Saldo .747,47- 5.108- 4.995- Einnahmen: 9350 Allgemeiner Grundbedarf 9351 Allgemeiner Grundbedarf für Sekretariate der Gymnasien F A F A 4000 4400 4000 4400 U: K 0405 U: K 0405 411 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan GGS Gymnich Konto Bezeichnung BetrCige in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 arg. Vermerke Einheit zuat . 2002 Bewirt. 210 Grundschulen AUSGABEN 210 5300 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -GGS GYMNICHMIETEN, PACHTEN -GGS GYMNICH- 210 6100 BUDGETVORTRAG 210 6300 WEITERE VERWALTUNGS-GGS GYMNICHGESC~rTSAUSGABEN -GGS GYMNICH- 210 210 5200 6500 FOLGEJAHR UND SONSTIGE 210 4 .235,36 .093 0,00 5 5.731,46 BETRIEBSAUSGABEN 2.788,99 --------------- 2 .160 6, 381 2.454 ------------ 100 3, 5 6.380 .450 ------------ 13.873,12 14.091 14.095 Einnahmen, Ausgaben 0,00 13 .873,12 0 14 .091 0 14 .095 Saldo 13 .873,12- AUSGABEN UA, 2 .158 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 A -GGS GYMNICH- UND 1.117,31 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, G, U, G, 0401 0403 K 0401 K 0403 K K Grundschulen --------- Grundbedarf 5200 Allgemeiner 5300 Mieten 6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6500 Allgemeiner für Geräte, (7,00 Euro 14.091- Fotokopierer Grundbedarf 14 .095 - je Schüler) u.ä. (8,70 Euro (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler) tu 0 =lO I , "'- ~ -s, "-J ""'-I "'<> ~ » ::> Q (Q <l> f\. a"'::.~~ Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan GGS Gymnich 411 Konto Bezeichnung 210 Beträge GAB 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 E N ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN 9351 Haushaltsansatz Grundschulen AUS 210 in E:UR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 5.524,72 r 4000 :'.620 5.624 -GGS GYMNICH- A 5.524,72 AUSGABEN UA: 210 Grundschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 9351 Budget: 411 Allgemeiner 5.624 0,00 .524,72 5.524,72- o 5.620 o 5.624 5.620 5.624- 5.620- Grundbedarf GGS aymnich Einnahmen: Ausgaben 0,00 19.397,84 o o 19.715 19.715 Saldo 19.397,84- 19.715- 19.715- 4400 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan 412 Sudschule Konto Lechenich Bezeichnung 210 ae t cäqe in SUR GAB 210 5301 210 6101 BUDGETVORTRAG 210 6301 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -SOOSCHULE LECHENICHG£SCHÄfTSAUSGABEN -SOOSCHULE LECHENICH- 210 6501 FOLGEJAHR -SODSCHULE LECHENICH- 210 Grundschulen Grundbedarf 114,01 2002 .086 .953,63 .042 0,00 5 5 5 .728,38 6 .478 6 .600 ------------ 2.610 -------~-~~- ---------- 13.958,85 13.968 Einnahmen: Ausgaben 0,00 13.958,85 13.968 14.365 Saldo 13.958,85- 13.968- 14.365- o Allgemeiner 5301 Mieten 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6501 Allgemeiner U, G, U, G, K U, G, U, G, K 0401 0403 K 0401 K 0403 K K 0401 0403 K 0401 K 0403 14.365 o (7,00 Euro je Schüler) Fotokopierer Grundbedarf 3.050 2 .357 5201 für Ger~te, F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 2.100 A 5.162,83 AUSGABEN VA: 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. g N GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SOOSCHULE L£CH£NICHMIETEN, PACHTEN -SOOSCHULE LECHENICH- 5201 Haushaltsansatz Grundschulen AUS 210 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 u.~. (19,OO Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro (S,70 Euro je Schüler) !E ". 0 I .... I """ 'N <, ::::.. ""'" » "5" <0 co ~ ~ "<. .- N C Budgeteinzelplan 412 Budget • • Haushaltsplan Südschule Lechenich Ergebnis Konto Bezeichnung Beträge in EUR der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Einheit 2001 Zust. Bewirt. 2002 Grundschulen 210 AUSGABEN 210 9354 ERWERB BEWEGLICHES VERMöGEN -SODSCHULE LECHENICH- 5.586,47 210 5.624 0,00 5.586,47 o o Ausgaben 5.624 5.620 Saldo 5.586,47- 5.624- 5.620- Grundschulen Einnahmen: Budget: 412 Südschule Lechenich r 4000 A 4400 5.620 5.586,47 AUSGABEN UA, 5.624 o 5.620 o Einnahmen: Ausgaben 0,00 19.545,32 19.592 19.985 Saldo 19.545,32- 19.592- 19.985- Vermerke Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan GGS Kierdorf 413 Konto ae t räqe in EUR Bezeichnung Erqebrii s der Jahresrechnung 2000 Hauahal t 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. eans at.z 2002 Grundschulen 210 AUSGABEN 210 210 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- , AUSROSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGSMIETEN , PACHTEN -ST .-BARBARA CONCORDIA-GGS- 5202 5302 1.361,87 F 4000 2.200 1. 590 A .242,36 .579 4400 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 .560 A 210 6102 210 6302 210 6502 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -ST.-BARBARA-CONCQRDIA-GGSWEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGSGESCHÄFTSAUSGABEN -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS- 210 Grundschulen Grundbedarf 5 5 .260,10 6 .391 6 .900 4.196,28 2 .4OJ 2 .730 ------------ Einnahmen: Ausgaben 0,00 13.060,61 13 .968 15.395 Saldo 13 .060,61- 13.968- 15.395- o 5302 Mieten 6302 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6502 Allgemeiner Grundbedarf ------------ 13.968 Allgemeiner Fotokopierer r 4000 A 13.060,61 5202 für Geräte, (7,00 Euro 5 -------------- AUSGABEN UA: 0,00 4400 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 K 0403 G, U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 15.395 o je Schüler) u.ä. (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro (8,70 Euro je Schüler) N C 413 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan GGS Kierdorf Konto Bezeichnung 210 ERWERB 9355 Haushaltsansatz 2001 orq . Vermerke Einheit zust . Bewirt. 2002 Grundschulen AUS 210 in EUR Beträge Ergebnis der Jahresrechnung 2000 BEWEGLICHES GAB E N VERMÖGEN 6.040,23 5.624 5.620 F 4000 A 4400 -ST. BARBARA-CONCORDIA-GGS6.040,23 5.624 Einnahmen: Ausgaben 0,00 6.040,23 o o 5.624 5.620 Saldo 6.040,23- 5.624- 5.620- AUSGABEN UA: 9355 Budget: 413 Allgemeiner 210 Grundschulen 5.620 Grundbedarf OOS Kierdorf o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 19.100,84 19.592 21.015 Saldo 19.100,84- 19.592- 21.015- Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Nordschule 414 Lechenich Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 210 Betrdge in EUH. 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit 2002 Zust. aewi rt . Grundschulen AUSGABEN 210 5203 210 5303 GERATE, AUSSTATTUNGS- , AUSROSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -NORDSCHULE LECHENICHMIETEN , PACHTEN -NORDSCHULE LECHENICH- 210 6103 BUDGETVORTRAG 210 6303 210 6503 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -NORDSCHULE LECHENICHGESCHÄFTSAUSGABEN -NORDSCHULE LECHENICH- FOLGEJAHR -NORDSCHULE LECHENICH- 210 1.866 1.870 2 .960,57 2.602 .600 0,00 5 5 6. 509,57 5 .328 5 .330 3.384,24 2.035 2 .000 --------------- AUSGABEN UA: 1.312,16 14.166,54 11.836 Grundschulen Grundbedarf o 11.836 11.805 Saldo 14.166,54- 11.836- 11.805- 5303 Mieten 6303 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6503 Allgemeiner für Geräte, U, K 0401 K 040) K 0401 K 0403 G, U, G, (7,00 Euro je Schüler) Fotokopierer Grundbedarf U, K 0401 G, K 0403 o 0,00 14.166,54 Allgemeiner F A F A F 11 .805 Einnahmen: Ausgaben 5203 U, K 0401 G, K 0403 4000 4400 4000 4400 4000 A 4400 F 4000 A 4400 -------- ---------- F 4000 A 4400 u.ä. (8,70 Euro (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler) "" Q ==e= 'J> OJ Q 'W .(Q '" ""'" .,. I ~ <> I " Cl) ~ '<l «) 1:! Nordschule 414 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Lechenich Ergebnis der Konto ae t r äoe Bezeichnung 210 Einheit in EUR GAB 5.112,92 ---------- 9356 Budget: 414 Allgemeiner Nordschule 2002 Zust. Bewirt. 210 r 4000 5.100 5.113 ------------ A ------------ 5 .112,92 5.113 Einnahmen: Ausgaben 0,00 5.112,92 o o 5.113 5.100 Saldo 5.112,92- 5.113- 5.100- AUSGABEN UA: 2001 E N ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -NORDSCHULE LECHENICH- 9356 2000 Grundschulen AUS 210 Org, Hausha Itsansatz Jahresrechnung Grundschulen 5.100 Grundbedarf Lechenich Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 19 .279,46 0 0 16 .949 16 .905 19.279,46- 16 .949- --------------- --------- 16.905- 4400 Vermerke Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan OOS Bliesheirn 415 Konto Betr,'jgEC in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushai tsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Grundschulen 210 EINNAHMEN 210 SONSTIGE VERWALTUNGS~ -ERICH-KÄSTNER-GGS- 1504 UND BETRIEBSEINNAHMEN EINNAHMEN 0,00 5 0,00 F 4000 A 4400 5 5 U, K 0401 5 AUSGABEN 210 210 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRüSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -ERICH-KÄSTNER GGSMIETEN, PACHTEN -ERICH KÄSTNER-GGS- 5204 5304 1.521,82 .870 1 .595 F A 2.749,01 .700 2 .700 F A 210 BUDGETVORTRAG 6104 FOLGEJAHR -ERICH-KÄSTNER-GGS- 0,00 5 5 F A 210 210 WEITERE VERWALTUNGS-ERICH-KÄSTNER-GGSGESCHÄFTSAUSGABEN -ERICH-KÄSTNER-GGS- 6304 6504 UND BETRIEBSAUSGABEN 5 .795,66 2 .717,77 210 Grundschulen Grundbedarf 2 .301 2. 320 F F 13.248 13.535 Einnahmen: Ausgaben 0,00 12.784,26 5 13.248 5 13 .535 Saldo 12.784,26- 13.243- 13.530- Allgemeiner 5304 Mieten (7,00 Euro je Schüler) 6304 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernrnittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6504 Allgemeiner Fotokopierer Grundbedarf F 12.784,26 5204 für Geräte, 6. 640 ---------- AUSGABEN UA: 6 .647 bei gestiegenen A 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 U, G, U, G, K U, G, U, G, K 0401 0403 K 0401 K 0403 K 0401 0403 K 0401 K 0403 K Schülerzahlen u.ä. (8,70 Euro je Schüler) (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro : 415 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan GGS Bliesheim Konto Bezeichnung 210 Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Grundschulen AUSGABEN 210 ERWERB BEWEGLICHES -ERICH-KÄSTNER-GS- 9357 VERMÖGEN 4.885,09 AUSGABEN UA: 9357 Budget: 415 Allgemeiner GOB 210 Grundschulen 5.113 5.500 F' 4000 A 4400 5.500 4.885,09 5.113 Einnahmen: Ausgaben 0,00 4.885,09 o o 5.113 5.500 Saldo 4.885,09- 5.113 - 5.500- Grundbedarf Bliesheim Einnahmen: Ausgaben 0,00 17.669,35 5 18.361 5 19.035 Saldo 17.669,35- 18.356- 19.030- Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Donatus-GGS 416 Konto Liblar Bezeichnung Beträge in SUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 orq . Vermerke Einheit Z\lat. Bewirt. 2002 Grundschulen 210 AUSGABEN 210 5305 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNG5- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -DONATUS GGSMIETEN, PACHTEN -DONATUS GGS 210 6105 BUDGETVORTRAG 210 6305 210 6505 WEITERE VERWALTUNGS-DONATUS-GGSGESCHÄFTSAUSGABEN -DONATUS-GGS- 210 5205 FOLGEJAHR -DONATUS-GGS- UND BETRIEBSAUSGABEN 210 Grundbedarf 5 .980 0,00 5 5 7 .330,09 11 .780 12 .100 4.663 4 .790 ------------ ------------ 22.023,49 26.607 Einnahmen: Ausgaben 0,00 22.023,49 26.607 27.045 Saldo 22.023,49- 26.607- 27.045- o 5205 Allgemeiner 5305 Mieten 6305 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lerrumittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6505 Allgemeiner für Geräte, U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 K 0403 K 0401 K 0403 G, U, G, 27.045 o (7,00 Euro je Schüler) Fotokopierer Grundbedarf F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 r 4000 A 4400 4 .170 5. 987 2.884,36 --------------- Grundschulen 4.172 A 9. 122,04 AUSGABEN UA: 2.687,00 u.ä. (8,70 Euro je Schüler) (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Donatus-GGS Lib1ar 416 Konto Bezeichnung AUS GAB 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 E N ~RW~RB B~W~GLICH~S V~RMÖG~N -DONATUS GGS- 9358 Haushaltsansatz Grundschulen 210 210 in EUR Beträge Ergebnis der Jahresrechnung 2000 12.905,oa 8.692 a.700 F 4000 A 4.400 12.905,08 8.692 Einnahmen: Ausgaben 0,00 12.905,08 o o a.692 8.700 Saldo 12.905,08- 8.692 - 8.700- Einnahmen: Ausgaben 0,00 34.928,57 35.299 35.745 Saldo 34.928,57- 35.299- 35.745- AUSGABEN UA: 9358 Budget: 416 Allgemeiner 210 Grundschulen 8.700 Grundbedarf Donatus-GQS Liblar o o Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Janu8z-Korczak-GGS 417 Konto Be t räqe in EUR Bezeichnung 210 Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2001 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Grundschulen AUSGABEN 210 210 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -JANUSZ-KORCZAK-GGSMIETEN, PACHTEN -JANUSZ-KORSZAK-GGS- 5206 5306 833,51 2.014 F 4000 4400 2.140 A 2 .396,54 .533 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 3 .530 A 210 6106 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -JANUSZ-KORCZAK-GGS- 210 6306 210 6506 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -JANUSZ-KORCZAK-GGSGESCHÄFTSAUSGABEN -JANUSZ-KORCZAK-GGS- 210 5 7.117,62 5 .691 6 .710 2 .900,36 2 .260 2.650 --------------- AUSGABEN UA: 5 0,00 13 .503 Einnahmen: Ausgaben 0,00 13 .248, 03 13.503 15.035 Saldo 13.248,03- 13.503- 15.035- Grundschulen Grundbedarf Allgemeiner (7,00 Euro je Schüler) 5306 Mieten 6306 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6506 Allgemeiner Fotokopierer Grundbedarf bei gestiegenen u, K G, K 0401 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 15.035 o o 5206 für Geräte, ------------ ------------ 13.248,03 U, K 0401 K 0403 G' Schülerzahlen u.ä. (8,70 Euro je Schüler) (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro Januaz~Korczak-GGS 417 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ergebnis der Konto Bezeichnung 210 ae t r aoe in EUR Jahresrechnung 2000 arg. Haushaltsansatz Einheit 2001 2002 Zust. Bewirt. Grundschulen AUSGABEN 210 ERWERB BEWEGLICHES 9359 VERMÖGEN 5.590,89 5.624 5.600 F 4000 -JANUSZ-KORCZAK-GGS- A 4400 AUSGABEN UA: 9359 Budget: 417 Allgemeiner 210 5.590,89 5.624 Einnahmen: Ausgaben 0,00 5.590,89 5.624 5.600 Saldo 5,590,89- 5.624- 5.600- Grundschulen 5.600 o o Grundbedarf Janusz-Korczak-GGS Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 18 .838,92 ---------- 18.838,92- 0 19.127 ------------ 19.127- -------- 0 20 .635 20 .635- Vermerke 421 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Theodor-HeuBs-HS Konto Bezeichnung 215 Betrage M NAH 506,18 --------------- EINNAHMEN 506,18 AUS 215 215 GAB GERÄTE, AUSSTATTUNGS -, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -THEODOR-HEUSS-HSMIETEN, PACHTEN -THEODOR-HEUSS-HS- 5200 5300 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 2001 E N SONSTIGE VERWALTUNGS-,BETRIEBSEINNAHMEN -THEODOR-HEUSS-HS- 1501 Haushaltsansatz Hauptschulen EIN 215 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 511 500 F 4000 4400 U, ----------511 F 4000 4400 U, K 0401 G, K 0403 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 U, K 0401 G, K 0403 500 E N UND SONSTIGE 6.884,18 2.848 3. 000 A 4 .058,03 5 .302 5 .300 A FOLGEJAHR -THEODOR 0,00 5 5 18 .695,53 15 .748 21 .100 .287,90 5 .399 5 .400 34.925,64 29.302 34.805 Einnahmen: Ausgaben 506,18 34.925,64 511 29.302 500 34.805 Saldo 34.419,46- 28.791- 34.305- HEUSS-HS- 215 6100 BUDGETVORTRAG 215 6300 215 6500 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -THEODOR-HEUSS-HSGESCHÄFTSAUSGABEN -THEODOR-HEUSS-HS- AUSGABEN UA: 215 K 0401 A U, K 0401 K 0403 U, K 0401 G, K 0403 G, Hauptschulen 5200 Allgemeiner Grundbedarf 5300 Mieten 6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler 5,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel sowie Hauswirtschaftsunterricht) 6500 Allgemeiner für Geräte, (7,OO Euro je Schüler) Fotokopierer Grundbedarf u.ä. (9,20 Euro je Schüler) zuzüglich jeweils - ce """ '""r ----.:. <:::::. . f:1 ~ 'i-J '<, """ l> " " " CU ~ N C Theodor-Heuss-HS : 421 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Ergebnis Konto der Jahresrechnung Bezeichnung Bc t rä qe in SUR 2000 Haushaltsansatz arg. Einheit 2001 2002 Zust. Bewirt. 215 Hauptschulen AUS 215 ERWERB BEWEGLICHES 9351 VERMöGEN GAB E N -THEODOR-HEUSS-HS- 9.203,19 9.200 9 .203 F 4000 4400 A AUSGABEN UA: 215 9.203,19 9.203 .200 Ausgaben 0,00 9.203,19 0 9 .203 0 9 .200 Saldo 9.203,19- 9 .203 - Hauptschulen Einnahmen: 9351 Budget: 421 Allgemeiner --------- 9 .200- Grundbedarf Theodor-HeUBs-HS Einnahmen: Ausgaben 506,18 44.128,83 511 38.505 500 44.005 Saldo 43.622,65- 37.994- 43.505- Vermerke , 422 Budget • • Haushaltsplan Eudgeteinzelplan Carl-Schurz-HS Konto Bezeichnung 215 in EUR Betrage Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Hauptschulen E INNAHMEN 215 1502 215 1711 SONSTIGE VERWALTUNGSUND BETRIEBSEINNAHMEN -CARL-SCHURZ-HSLandeszuweisung -Carl-Schurz-HS- 0,00 5 5 .022,58 0 0 --------EINNAHMEN .022,58 A U S GAB 215 5201 215 5301 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSUND GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -CARL-SCHURZ-HSMIETEN, PACHTEN -CARL-SCHURZ-HS- 215 6101 BUDGETVORTRAG 215 6301 215 6501 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -CARL-SCHURZ-HSGESCHÄFTSAUSGABEN -CARL-SCHURZ-HS- FOLGEJAHR SONSTIGE F A F A F A F A F A 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 U, K 0401 U, K 0401 5 -CARL-SCHURZ-HS- 2 .908,13 2 .648 .850 4 .222,19 5 .006 5 .000 0,00 5 5 18 .120,14 17 .379 20 .070 5 .864,63 5 .103 5. 100 --------------215 5 4000 4400 4000 4400 E N AUSGABEN UA: ------------ ----------- F A F A ------------ ------------ 31.115,09 30.141 33.025 Einnahmen: Ausgaben 1.022,58 31.115,09 5 30.141 5 33.025 Saldo 30.092,51- 30.136- 33.020- U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 Hauptschulen 5201 Allgemeiner Grundbedarf 5301 Mieten 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler 5,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel sowie Hauswirtschaftsunterricht) 6501 Allgemeiner für Geräte, (7,OO Euro je Schüler) Fotokopierer Grundbedarf u.ä. (9,20 Euro je Schüler) zuzüglich jeweils ce C '"\ , ~\ =~~,>i "0 ""'\...j C!.l <1> ~ -, "" ~ -<> N C .22 Budget Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Carl-Schurz-HS Bezeichnung Betr<!ge in E:UR AUS ERWERB BEWE:GLICHES VERMÖGEN 9352 GAB 9352 Budget: 422 Allgemeiner 2001 2002 E N -CARL-SCHURZ-HS- AUSGABEN UA: Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Hauptschulen 215 215 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 215 8.713,28 .713,28 Hauptschulen 8.700 8.692 8.692 F 4000 A 4400 8.700 Einnahmen: Ausgaben o o 8.713,28 8.692 8.700 Saldo 8.713,28- 8.692- 8.700- 0,00 Grundbedarf Carl-Schur.z-HS 1.022,58 Einnahmen: Ausgaben ]9.828,]7 ]8.8]] 41.725 Saldo ]8.805,79- 38.828- 41.720- 5 5 Gottfried-Kinkel-RS 423 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Konto Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung Betrage i.n EUR 2000 Haushaltsansatz arg. 2001 Einheit Zust. 2002 Vermerke Bewirt. 220 Realschulen (1. Bildungsweg) EIN 220 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1500 NAH MEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 378,32 -GQTTFRIED-KINKEL-RS- ---------- 378,32 EINNAHMEN AUS 220 220 G ABE 5300 250 -----------256 F 4000 A 250 1.274,60 3 .052 4.880 F 4000 4400 U, K 0401 G, K 0403 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 U, K 0401 G, K 0403 A 5 .195,91 .988 3 .980 A 220 6100 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 220 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 220 6500 U: K 0401 4400 N GERÄTE, AUSSTATTUNGS, AUSROSTUNGSUND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -GOTTFRIED-KINKEL-RSMIETEN, PACHTEN -GOTTFRIED-KINKEL-RS- 5200 256 -GOTTFRIED-KINKEL RS- 0,00 5 5 31 .396,38 31 .342 32 .730 5 .032,29 4 .90a 6 .420 42 .899,18 43 .295 48 .015 Einnahmen: Ausgaben 378,32 42.899,18 256 43.295 250 48.015 Saldo 42.520,86- 43.039- 47.765- UND BETRIEBSAUSGABEN -GOTTFRIED-KINKEL-RS-GOTTFRIED-KINKEL-RSGESCHÄFTSAUSGABEN U, K 0401 K 0403 U, K 0401 G, K 0403 G, --------- AUSGABEN UA: 220 Realschulen (1. Bildungsweg) 5200 Allgemeiner Grundbedarf 5300 Mieten 6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6500 Allgemeiner für Geräte, (7,00 Euro Fotokopierer Grundbedarf je Schüler) u.ä. (9,20 Euro je Schüler) (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 7,70 Euro 42] Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Gottfried-Kinkel-RS Konto Bezeichnung 220 Betr1!ge in E:UR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Qrg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Realschulen (1. Bildungsweg) AUSGABEN 220 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -GOTTFRIED-KINKEL-RS- 9352 14.263,80 9352 Budget: 423 Allgemeiner 220 F 4000 A 4400 13.800 14.263,80 13.805 Einnahmen: Ausgaben 0,00 14.263,80 13.805 13. Saldo 14.263,80- 13.805- 13.800- Einnahmen: Ausgaben 378,32 57.162,98 256 57.100 250 61. 815 Saldo 56.784,66- 56.844 - 61.565~ AUSGABEN UA: 13.800 13.805 Realschulen (1. BildungswegJ o o BOO Grundbedarf Gottfried-Kinkel-RS 424 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan RS Lechenich Konto Bet r äqe Bezeichnung 220 i':UR NAH 0,00 UND SONSTIGE 2.347 .331,56 5.726 5301 220 6101 BUDGETVORTRAG -RS LECHENICH- 0,00 220 6301 WEITERE VERWALTUNGSUND BETRIEBSAUSGABEN -RS LECHENICHGESCHÄfTSAUSGABEN -RS LECHENICH- 21 .977,50 6501 AUSGABEN UA, 220 5 4 .625,49 220 FOLGEJAHR 5 F 4000 5 24.951 .800 5 .730 5 25 .460 6 .797,35 .886 5 .000 36.731,90 36.915 39.995 (7,00 Euro Einnahmen: Ausgaben 0,00 36.731,90 5 36.915 5 39. 995 Saldo 36.731,90- 36.910- 39.990- 5202 5301 Mieten 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6501 Allgemeiner Fotokopierer Grundbedarf 0401 F A F A F A F A F A 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 U, K 0401 K 0403 K 0401 K 0403 G, U, G, U, G, 0401 0403 U, K 0401 G, K 0403 K K _. £? Allgemeiner für Geräte, K 5 Realschulen (1. Bildungsweg) Grundbedarf U: E N GAB GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRüSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -RS-LECHENICHMIETEN, PACHTEN -RS LECHENICH- 220 5 0,00 AUS 5202 2002 2001 A 4400 EINNAHMEN 220 Org. Vermerke Einheit Zust. Bew i rt . MEN SONSTIGE VERWALTUNGSUND BETRIEBSEINNAHMEN -REALSCHULE LECHENICH- 1501 Haushal tsansat z Realschulen (1. Bildungsweg) EIN 220 in Ergebnis der Jahresrechnung 2000 0 "":::::: "" --.... 1 .... -.0> -;;;..., -- -N .,..- je Schiller) ~6 t .. ~ Q ':.'..1 C, .."" ~ u.ä. (9,20 Euro je Schiller) (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 7,70 Euro 424 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan RS Lechenich Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 220 BeLrdge in EUR Haushaltsansatz Org. Einheit 2000 2001 11.911,66 11.760 Zust. 2002 Bewirt. Realschulen (1. Bildungsweg) AUSGABEN 220 ERWERB 9353 BEWEGLICHES VERMÖGEN -RS LECHENICH- 9353 Budget: 424 Allgemeiner 220 Realschulen (1. Bi Idunqsweq F' 4000 A 4400 11.750 11.911,66 11.760 Einnahmen: Ausgaben 0,00 11.911,66 11.760 11.750 Saldo 11.911,66- 11.760- 11.750- Einnahmen: Ausgaben 0,00 48.643,56 5 48.675 5 51. 745 Saldo 48.64],56- 48.670- 51.740- AUSGABEN UA: 11.750 l o o Grundbedarf RB Lechenich Vermerke Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ville Gymnasium 425 Konto Betr~ge in I::UR Bezeichnung 230 SONSTIGE VERWALTUNGS-VILLE- GYMNASIUM- 1502 NAH UND BETRIEBSEINNAHMEN 2002 9, 5 18 5 9,18 GAB 230 5300 230 6100 BUOGETVORTRAG 230 6300 230 6500 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -VILLE-GYMNASIUMGESCHÄfTSAUSGABEN -VILLE-GYMNASIUM- -VILLE-GYMNASIUM- 12.532,01 7 ,70S Gymnasien (1. BildungswegJ Grundbedarf 10 .30B 10 .300 0,00 5 5 9.366,75 41 .231 9. 720 67.225,82 68.969 Einnahmen: Ausgaben 9,18 67.225,82 5 68 .969 Saldo 67.216,64- --------- 68.964- 5200 Allgemeiner 5300 Mieten 6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6500 Allgemeiner für Geräte, (7,20 Euro Fotokopierer Grundbedarf 7.700 9.697,99 --------230 U: K 0401 5 F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 A ]5.629,07 AUSGABEN UA: F 4000 4400 E N GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -VILLE-GYMNASIUMMIETEN, PACHTEN -VILLE-GYMNASIUMFOLGEJAHR 5 A AUS 5200 2001 orq . Vermerke Einheit Zust. Bewirt. MEN EINNAHMEN 230 Haushaltsansatz Gymnasien (1. Bi1dungswegJ EIN 230 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 44 .600 9 .700 ------------ U, K 0401 K 0403 U, K 0401 G, K 0403 G, U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 72.305 5 72 .305 ------------ 72.300- je Schüler) u,ä. (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 5,60 Euro Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ville 425 Konto Gymnasium Bezeichnung 230 Betr<lge in SUR ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3452 Haushaltsansatz Org. 2001 Einheit Zust. aewt r t . 2002 Vermerke Gymnasien (1. Bildungsweg) EIN 230 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN -VILLE GYMNASIUM- 0,00 D 17 1.23Q.9352.6 5 ---------- --------------0,00 EINNAHMEN e 4000 A 4400 5 -------5 U, K 0405 5 AUSGABEN 230 ERWERB BEWEGLICHES 9352 VERMÖGEN -VILLE GYMNASIUM- 17 .560,78 -------230 ------------ 17.640 ------------ 17.560,78 17.640 Einnahmen: Ausgaben 0,00 17.580,78 5 17.640 5 17.640 Saldo 17.580,78- 17.635- 17.635- Einnahmen, Ausgaben 9,18 84.806,60 10 86.609 10 89.945 Saldo 84.797,42- 86.599- 89.935- AUSGABEN UA: 17.640 17.640 Gymnasien (1. Blldungsweg) 9352 Budget: 425 Allgemeiner Ville Grundbedarf Gymnasium f 4000 A 4400 U, K 0405 Gymnasium 426 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Konto Lechenich Be t räqe in EUR Bezeichnung 230 NAH 2002 2001 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. MEN SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN -STÄDT. GYMNASIUM LECHENICH- 1501 Haushaltsansatz Gymnasien (1. Bildungsweg) EIN 230 Ergebnis der Jahresrechnung EINNAHMEN ].794,8] --------------].794,8] 256 250 ------------ ------------ 256 F 4000 A 4400 U: K 0401 F A F A F A F A F A U, G, U, G, K U, G, K G, U, K 250 AUSGABEN 230 5202 230 5301 230 6101 230 230 6501 GERATE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -STÄDT. GYMNASIUM LECHENICHMIETEN, PACHTEN -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH- 13 .]78,00 6 .667,75 6 .]]0 6 .]]0 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICHWEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICHGESCHÄFTSAUSGABEN -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH 0,00 5 5 36 .680,66 38 .9]0 40. 800 .226,58 --------AUSGABEN VA: 230 Gymnasien (1. Bildungsweg) Grundbedarf 7.066 8.835 -------- 62 .9]5 Einnahmen: Ausgaben ].794,83 64.952,99 256 61.166 250 62.935 Saldo 61.158,16- 60.910- 62.685- 5301 Mieten 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler für Lehr- und Lernmittel) 6501 Allgemeiner 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 4000 4400 0401 040] K 0401 K 0403 K K K 0401 040] 040] 0401 ---------- 61.166 Allgemeiner (7,20 Euro je Schüler) Fotokopierer Grundbedarf 8 .800 64 .952,99 5202 für Geräte, 7 .000 u.ä. (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 5,60 Euro ; 426 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Gymnasium Lechenich Ergebnis Konto der arg. Haushaltsansatz Jahresrechnung Bezeichnung BetrCige in E:UR 2000 Einheit Zust. 2002 2001 Bewirt. 230 Gymnasien (1. BildungswBg) AUSGABEN ERWERB BEWEGLICHES -STÄDT. GYMNASIUM 9353 230 14.012,27 VERMÖGEN LECHENICH- AUSGABEN UA, 230 - - - - - Budget: 426 Allgemeiner Gymnasium .012,27 14 0,00 .012,27 --------- 14 14.820 -------..827 14.820 Gymnasien (I. Bildungsweg) Einnahmen, Ausgaben 9353 14 14.827 - -- 0 14 .827 14 0 .620 --------- Saldo 14 .012,27- 14. Einnahmen, Ausgaben 3.794,83 78.965,26 256 75.993 250 77.755 Saldo 75.170,43- 75.737- 77.505- 827- 14.820- Grundbedarf Lechenich , 4000 A 4400 Vermerke 427 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Don-Bosco-Schule Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto Bezeichnung Beträge in EUR Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit zuat . 2002 Bewirt. 270 Sonderschulen AUSGABEN 270 5300 GERÄTE, AUSSTATTUNGS -, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE -SONDERSCHULEGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE MIETEN, PACHTEN 270 6101 BUDGETVORTRAG 270 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 270 270 5200 FOLGEJAHR .277,16 .43],27 -SONDERSCHULE- 0,00 UND BETRIEBSAUSGABEN 5.]10,90 270 Schulartspezifischer Grundbedarf 5300 Miete 6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung je Schüler für Lehr- und Lernmittel 6500 Schulartspezifischer 5 5 8.000 7.158 .600 2.556 11.481,7] 13.094 Einnahmen: Ausgaben 0,00 11.481,7] 13.094 14.425 Saldo 11.481,7]- 13.094- 14.425- Sonderschulen 5200 .790 1.790 3.460,40 AUSGABEN UA: F 4000 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 A GESCHÄFTSAUSGABEN 6500 2 .030 1. 585 (15,80 Euro U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, G, 0401 0403 U, K 0401 G, K 040] K K 14.425 o o je Schüler) für Fotokopierer Grundbedarf nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (33,90 Euro je Schüler sowie 15,30 Euro je Schüler für Hauswirtschaftsunterricht) von 20,00 Euro zuzügl. 13,30 Euro je Schüler "" Ö=t 1 ~ I "" "'" ~ 'N » " (~- en cu l,. X. ...,. N c: Budget Don-Bosco-Schule 427 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung Betrage EIN 3450 2000 2002 2001 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Sonderschulen 270 270 in EUR Org. Haushaltsaosatz NAH MEN o ERSATZ SCHADENSfÄLLE 17 UA 270 EINNAHMEN 5 5 0,00 5 0,00 F 4000 A 4400 U, K 0405 5 AUSGABEN 270 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 3.340,07 AUSGABEN UA, 9350 Budget: 427 Allgemeiner 270 3.340,07 Sonderschulen 2.556 2.500 2.556 2.500 Einnahmen: Ausgaben 0,00 .340,07 5 2.556 5 2.500 Saldo .)40,07- 2.551- 2.495- Grundbedarf Don-Bosco-Schule Einnahmen: Ausgaben 0,00 14.821,80 5 15.650 5 16.925 Saldo 14.821,80- 15.645- 16.920- F 4000 A 4400 U: K 0405 451 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan I Kultur Partnerschaft Konto Bezeichnung 000 Betr<l.ge in EUR 000 000 7171 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Gemeindeorgane AUS 6304 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 PARTNERSCHAFTSVERANSTALTUNGEN DER GAB E N STADT SV 1 4 .537,03 5 .113 23 .000 F 4000 4401 F 4000 A 4401 A ZUSCHüSSE 3 .090,37 PARTNERSCHAFTEN --------------7.627,40 AUSGABEN UA, 6304 25 Jahre in 2005: 7171 Zuschüsse 000 Gemeindeorgane 6 .550 ------------ ------------ 11.658 o 29.550 o Einnahmen: Ausgaben 0,00 7.627,40 11.658 29.550 Saldo 7.627,40- 11.658- 29.550- Partnerschaft mit Wokingham 25 Jahre Partnerschaft mit Viry-Chatillon an Partnerschaftsvereine 6. 545 gemäß Richtlinien U: G: U: G: K K K K 0401 0403 0401 0403 451 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Kultur / Partnerschaft Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto Bezeichnung Beträge in EUR Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. 2002 Bewirt. ] 00 Verwaltung ku L tureller EIN JOD EINNAHMEN 1300 AUS ANZEIGENWERBUNG Angelegenhei NAH ten MEN UND VERKAUF 15 .339 10 .992,98 15 .400 F 4000 4401 F 4000 A 4401 U, K 0401 A JOO SONSTIGE 1500 VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN 0,00 --------- 0 ------------ 10.992,98 EINNAHMEN 50 ------------ 15.339 U, K 0401 15.450 AUSGABEN 300 5200 JOD G100 GERATE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR JOD 6400 STEUERN, 300 6500 GESCHÄfTSAUSGABEN 300 6610 MITGLIEDSBEITRÄGE 300 7180 Zuschusse UND SONSTIGE VERSICHERUNGEN 665 558 0,00 5 5 540,62 .176 .200 12.473,34 0,00 25.564,59 300 Verwaltung enheiten 1300 Verkaufserläse 6400 Allg. 6500 Geschäftsausgaben 7180 Zuschüsse kultureller und Werbung Haftpflicht-, 60 61 25.565 25 .570 43.322 40.989 Einnahmen: Ausgaben 10.992,98 38.783,81 15.339 43.322 15.450 40.989 Saldo 27.790,83- 27.983- 25.539- Verkauf Vermägeneigensschaden- nach Richtlinien 13.596 Angeleg Jahrbuch; des Kulturamts 15.850 38.783,81 AUSGABEN UA, 205,26 einsehl. selbst verlegter Bücher und Dauerausstellungsversicherungen Druekkosten für das Jahrbuch F A F A F A F A 4000 4401 4000 4401 4000 4401 4000 4401 4000 A 4401 r 4000 A 4401 , U, K 0401 G' K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 451 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan I Partnerschaft Kultur Konto Betr<l.ge in E:UR Bezeichnung Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushai tsansatz 2001 2002 Nichtwissenschaftliehe Museen, Sammlungen, Ausstellungen 321 EIN 321 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 1100 Benutzungsgebühren 1500 Sonstige oder dhnliche NAH MEN Entgelte 0,00 51 10 0,00 51 51 4000 4401 4000 A 4401 U: K 0401 C U: K 0401 F 4000 4401 F 4000 A 4401 F 4000 A 4401 F 4000 A 4401 U: G: U, G: U: G: U, G, C A 321 Verwaltungs- und Betriebaeinnahmen 0,00 AUS 321 321 5400 Gerdte, AusstattungsAusrUstungsGebrauchsgegenstande Bewirtschaftung der Grundstücke 321 6300 Weitere 321 6400 Steuern, 5200 verwaltungs- und GAB und 418,92 Betriebsausgaben Nichtwissenschaftliche Museen, sammlungen, Ausstellungen Einnahmen: Ausgaben Berücksichtigung 6300 Ausstellungsbedarf 6400 AIIg. Haftpflicht-, einer (Galerie pauschalen .420 7 .000 617,44 .074 900 Stadthaus 0,00 6 .204,85 ---------- 9.613 102 .613 ------------ ------------ K K K K K K K K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 10.565 61 10 .565 ------------ 9.511- 10.504- von 210 Euro und Rathausfoyer) Vermögeneigensschaden- ------------ 6.204,85- Kürzung .790 2.096 4.128,30 6.204,85 Saldo unter 875 A -------- 5400 1. 023 .040,19 sonstige versicherungen 321 61 102 E N AUSGABEN UA: ---------~ --------------- EINNAHMEN ; zusätzlicher Bedarf und Ausstellungsversicherungen durch Neubesetzung der Archivarstelle 451 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan I Partnerschaft Kultur Konto Betr::l.gein EUR Bezeichnung 341 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Heimatpflege EINNAHMEN 341 Erstattung 1570 von Verwaltungs- und Betriebsausgaben Zweckbindung 58],13 --------------583,13 EINNAHMEN 51 ------------ 10 -----------51 F 4000 4401 U: K 0401 F 4000 4401 F 4.000 A 4400 F 4.000 A 4400 F 4000 A 4400 U, G, U, G, K K K K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 A 10 AUSGABEN 341 Weitere 6300 Verwa!tungs- und 0,00 Betriebsausgaben 51 50 A 341 6500 Geschartsausgaben 341 -n eo ZuschUsse 341 71Bl 850 Jahre Liblar 0,00 102 23.24.5,73 22 .216 10 .225,84 0 ---------3].471,57 AUSGABEN UA, 7180 Zuschüsse 341 ------------ 86 22.220 0 ------------ 22.369 22.356 Heimatpflege nach Richtlinien Einnahmen; Ausgaben 583,13 33.471,57 51 22.369 10 22.356 Saldo 32.888,44- 22.318- 22.346- U: K G; K U, K G: K • Haushaltsplan Budgeteinzelplan : 451 Budget Kultur Konto • I Partnerschaft BetrCige in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushai tsansatz Org. Vermerke Einheit 2002 2001 Zust. Bewirt. Nichtwissenschaftliehe Museen, Sammlungen, Ausstellungen 321 EIN 321 Ersatz 3450 NAH MEN D 17 VA 321 Schadensfälle Erwerb 9350 bewegliches GAB 9350 451 Mehrbedarf Kultur 321 5 E N Vermögen 3.294,66 3.294,66 AUSGABEN UA: 5 0,00 AUS Budget: r 4000 5 5 A 4401 EINNAHMEN 321 0,00 10.000 5.113 5.113 F 4000 A 4401 10.000 Nichtwissenschaftliehe Museen, Sammlungen, Ausstellungen durch Neueinrichtung Einnahmen: Ausgaben 0,00 3.294,66 .113 5 10.000 Saldo 3.294,66- 5.108- 9.995- des Stadtarchivs. (Mehrjähriges 5 Programm) I Partnerschaft Einnahmen: Ausgaben 11.576,11 89.382,29 oa Saldo 77.806,18- 76.578- 15.497 .075 15.526 113.460 CP 97.934- Cl =r. - I~ -;;:-w ~ ~ tN c8 " ~ "<:> \ I -<.:> L .. N c • Haushaltsplan Budgeteinzelplan : 455 Budgot Artothek • / Büchere~ Konto ae träqe Bezeichnung 34.0 Ergebnis der Jahresrechnung in EUR Haushaltsansatz ZDDD Org. Vermerke Einheit zus t . Bewi r t . 2002 2001 Artothek EIN 340 1100 BENUTZUNGSGEBOHREN 340 1500 SONSTIGE 340 1570 ERSTATTUNG UND ÄHNLICHE VERWALTUNGS- UND NAH MEN .466,65 ENTGELTE BETRIEBSEINNAHMEN VERSICHERUNGSBEITRÄGE .602 4. • 650 46,67 51 50 .553,56 1.738 --------------- ------------ 6.066,88 EINNAHMEN 6.391 1.750 ------------ F F F F F F 4000 4000 4000 4000 4000 4000 U: K 0401 F F F F F F F F F F F F 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 U: K G: K U: K 0401 U: K 0401 6.450 AUSGABEN 340 340 340 5200 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE BEWIRTSCHAfTUNG DER GRUNDSTOCKE 54.00 WEITERE 6300 VERWALTUNGS- 340 6400 STEUERN, 340 6500 GESCHÄfTSAUSGABEN 340 VERZINSUNG 6850 UND UND 2.510,41 SONSTIGE 340 Bedarf 1. 07 4 0,00 2 .593,45 BETRIEBSAUSGABEN VERSICHERUNGEN .738 2 .573 950 .750 .123,94 .835 3.500 1.070,35 1.278 Lon 0,00 ANLAGEKAPITAL ---------- 7.298,15 AUSGABEN UA: 1.534 .227 ------------ 10.686 1 .250 ------------ 11.095 Artothek 5200 höherer durch Einbindung 5400 unter Berücksichtigung 6400 Allg. Haftpflicht-, einer Einnahmen: Ausgaben 6.066,88 7.298,15 Saldo 1.231,27- der Artothek pauschalen Vermögeneigensschaden- 6.391 10.686 4.295- 6.450 11. 095 4.645- in die EDV Kürzung von 100 Euro sowie Bestand-!Ausleiheversicherungen U: K G: K U: K G: K U: K G: K U: K G: K U: K G: K 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 0401 0403 455 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan I Bücherei Artothek Konto Be t r qe in EUR Bezeichnung 352 ä Öffentliche 1100 BENUTZUNGSGEBüHREN 352 1300 EINNAHMEN AUS VERKAUF 352 1500 SONSTIGE VERWALTUNGS- 2000 2001 I' .759,29 11.248 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Büchereien EIN 352 Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung UND ÄHNLICHE NAH MEN I~NTGELTE UND BETRIEBSEINAHMEN 11 362,62 102 100 1.297,20 767 300 --------------EINNAHMEN ,300 -------- 16.419,11 12 .117 11.700 B .676,13 5.113 6 .662 3 .356,09 5. 113 .580 0,00 5 5 2B .397,92 24 .031 25 .000 1.016,84 .074 1. 400 12.539,38 15 .339 13.167 F F F F F F U: K 0401 4000 4000 4000 4000 4000 4000 U: K 0401 U: K 0401 AUSGABEN 352 5200 352 5400 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTOCKE 352 6100 BUDGETVORTRAG 352 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 352 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 352 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN UND SONSTIGE FOLGEJAHR UND BETRIEBSAUSGABEN --------------AUSGABEN UA: 352 Öffentliche Büchereien Einnahmen: Ausgaben der Veranstaltungen 51.014 16.419,11 54.186,36 12.11 7 50.675 11 .700 51.014 37.767,25- 5200 Erhöhter 5400 unter 6300 Die ersten Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von CD Roms sind erforderlich; abzügl. pauschale Kürzung von 25.000 Euro 6400 Allgemeine Berücksichtigung Haftpflicht- einer pauschalen U. K 0401 G. K 0403 U. K 0401 G. K 0403 U. K 0401 G. K 0403 39.314- Haushaltsmittel. (Pflegeverträge) ; pauschale Kürzung K 0401 G • K 0403 U. K 0401 G. K 0403 --------- 36.558- Reduzierung für die EDV-Ausrüstung geringer ------------ 1500 Bedarf aufgrund -------- 50 .675 --------------- Saldo --------- 54.186,36 U. F 4000 F 4000 r 4000 F 4000 F 4000 F 4000 F 4000 F 4000 F 4000 F 4000 F 4000 F 4000 Kürzung (1.138 Euro) . von 520 Euro und Vermögeneigensschadenversicherungen Erstausstattung "Hör-Bücher" Budget 455 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Artothek I Bücherei Bezeichnung 340 Betr<1ge in E:UR 3450 2000 orq . Vermerke Einheit zuat . Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Artothek EIN 340 Ergebnis der Jahresrechnung NAH ERSATZ SCHADENSfÄLLE MEN D 17 UA 340 EINNAHMEN 0,00 5 5 F 4000 A 4401 0,00 5 5 U: K 0405 AUSGABEN 340 9350 ERWERB BEWEGLICHES 3.067,75 VERMöGEN 3.068 F 4000 4401 3.100 A AUSGABEN UA: 340 Artothek 3.100 0,00 .067,75 5 3.068 ].100 3.067,75- 3.063- ].095- Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 3.068 3.067,75 Erwerb von Kunstgegenständen über 410 Euro je Exponat 5 U: K 0405 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Artothek 455 Budget • / Bucherei Ergebnis der Konto Haushaltsansatz Org. Bezeichnung Betr<ige in EUR 2000 Vermerke Einheit Jahresrechnung 2001 2002 Zust. Bewi rt . Öffentliche 352 Büchereien EIN 352 NAH ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 MEN D 17 UA 352 0,00 5 5 F 4000 U: K 0405 U, K 0405 A 4401 0,00 EINNAHMEN 5 5 AUSGABEN 352 ERWERB BEWEGLICHES 9350 2.546,71 VERMÖGEN UA: 9350 455 8.000 F 4000 A 4401 Beschaffung Artothek 352 Öffentliche BUchereien von 4 PC der Fa. Siemens, I Bücherei 5.113 2.546,71 AUSGABEN Budget: 5.113 a.aoo Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.546,71 5 .113 5 8.000 Saldo 2.546,71- 5.108- 7.995- passend Einnahmen: Ausgaben Saldo zur Systemumstellung 22.485,99 auf das "Sun-Rise"-Programm. 67.098,97 18 .518 69 .542 18 .160 73 .209 44.612,98- 51 .024- 55 .049- --------- -, ,,..., ;;:'" 0 =< ""~ \ "", ~ r ~:-,~ CO o ~ "<> '<.> N C Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget 499 Amt -40Ergebnis Konto Beträge in EUR Bezeichnung der Org. Haushaltsansatz Jahresrechnung 2000 Vermerke Einheit 2001 Zust. 2002 Bewirt. 200 Allgemeine Schulverwaltung AUS 200 GAB E N BEAMTENBEZÜGE 4100 85.007,29 88.739 91.530 F 4000 1102 F 4000 A 1102 F 4000 A 4400 F 4000 A 1102 A 200 4140 ANGESTELLTENVERGüTUNGEN 200 4340 BEITRÄGE 200 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 53. 680 60. 269 2.639,84 2 .745 2 .972 10.684,60 11 .206 13 .452 152.989,24 156. 370 168 .223 Ausgaben 0,00 152.989,24 0 156. 370 0 168 .223 Saldo 152.989,24- 156 .370 - 168 .223 - 83 .726,91 82.576 53.fiS·I,51 ZU VERSQRGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- --------AUSGABEN UA: 200 Allgemeine 210 SChu1verwaltung Einnahmen: U, K 0091 G, K 0093 lJ: K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 Grundschulen AUSGABEN 210 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 4140 108 .802 F 4000 1102 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 A 210 4150 ARBEITERLÖHNE 210 4340 BEITRÄGE 210 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 17 .360,69 17 .107 22 .57] 210 4450 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER- 18 .737,19 19 .189 19 .122 90 .650,17 ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 4 .610,96 85 .744 85 .463 .263 5 .622 4 -------215.085,92 208 .879 241 .582 Einnahmen: Ausgaben 0,00 215.085,92 o 208.879 0 241 .582 Saldo 215.085,92- 208.879- 241.582- AUSGABEN UA: 4140 geänderte 210 Grundschulen Zuordnung: siehe auch Unterabschnitt 220 U, G, U, G, U, K G, K K K K K U, K G, K U, K G, K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget .99 Konto Personalbudget • Amt -40- Bezeichnung Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2000 2001 35. 681,24 41.923 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Hauptschulen 215 AUSGABEN 215 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 4140 215 4340 BEITHAGE 215 4440 SOZIALVERsrCHERUNGSBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- 2 .963,48 2 .158 2 .31) 12 .611,09 B .765 9. )09 --------------AUSGABEN UA: 215 51.255,81 Hauptschulen r 4000 44 .838 A F A F A ------------ ------------ 52.846 1102 4000 1102 4000 1102 u, K G, K U, K G, K U, G, K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 56.460 o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 51.255,81 52.846 56.460 Saldo 51.255,81- 52.846- 56.460- Realschulen (1. Bildungswegl 220 AUSGABEN 220 220 220 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 4140 BEITRÄGE 4)40 ZU VERSORGUNGSKASSEN .).777,44 -ANGESTELLTE- 2 SOZIALVERsrCHERUNGSBJ<:ITRÄGE -ANGESTELLTE- 4440 .211,30 9 .038,35 --------------AUSGABEN UA: 220 55.027,09 Realschulen (I. Bildungswegl 44 .338 21 .777 2 .285 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 1 .121 , 9 .149 .431 ------------ 55.772 o U: K G: K U: K G: K U: K G: K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 27 .329 o Elnnahmen: Ausgaben 0,00 55.027,09 55.772 27.329 Saldo 55.027,09- 55.772- 27.329- '"Q =< "" , :---... :::,. N e-, 4140 geänderte Zuordnung; siehe auch Unterabschnitt 210 I "-J "-J "'" "'<> }> :;!.. 0 cu " ~ N C • Haushaltsplan Budgeteinzelplan '99 Budget Personalbudget Amt • -40- Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 230 Betrage in EUH Hauehe 1tsansatz 2000 2001 18 .921,24 20.301 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Gymnasien (1. Bildungsweg) AUSGABEN 230 4100 BEAMTENBEZUGE 19. 349 F 4000 1102 F 4000 A 4400 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 A 230 4140 ANGESTELLTE:NVERGUTUNGEN 230 4340 BEITRÄGE 230 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 94 .027,78 ZU VERSQRGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- • .708,78 19 .737,53 97 .638 96.121 • .891 .974 20 .223 20 .449 -~-----AUSGABEN UA: 230 ------------ U: K 0091 K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Go K 0093 G: 142.410 137 .395,33 141.536 Einnahmen: Ausgaben 0,00 137.395,33 141.536 142.410 Saldo 137.395,33- 141.536- 142.410- 11.923,94 12.221 12.434 Gymnasien (1. Bildungsweg) o o Sonderschulen 270 AUSGABEN 270 4140 ANGESTELLTENVERGUTUNGEN F 4000 1102 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 A 270 270 4340 4440 BEITRÄGE ZU VERSQRGUNGSKASSEN SQZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- 607,43 2 .495,65 ----------AUSGABEN UA, 270 Sonderschulen 629 640 2 .559 2 .592 ---------- --------- 15.027,02 15.409 Einnahmen: Ausgaben 0,00 15.027,02 15.409 15.666 Saldo 15.027,02- 15.409- 15.666- o 15.666 o U: K G: K U: K G: K u. K G: K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 ." Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget Amt -40Ergebnis Konto .j ae t r äqe in EUR Bezeichnung der ah re e re chnunq 2000 Haushaltsansatz arg. 2001 Einheit Zust. 2002 Vermerke Bewirt. Verwaltung ]00 kultureller Angelegenheiten AUSGABEN 300 4100 BEAMTENBEZOGE 50.972, 63 52. 289 r 4000 52. 952 A 300 <1140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 52.426,55 77 .596 r 35 .769 , , A 300 4340 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 300 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 2 .512,56 2 .504 .639 10 .293 9 .655 A -ANGESTELLTE- 7 .730,98 A 113.642,72 142.682 Einnahmen: Ausgaben 0,00 113.642,72 142.682 100.015 Saldo 113.642,72- 142.682- 100.015- AUSGABEN UA: 300 Verwaltung kultureller 1102 4000 1102 4000 1102 4000 1102 U, G, U, G. K K K K U. K G. K U. K G. K 0091 0093 0091 00 93 0091 0093 0091 0093 100.015 Angeleg enheiten o o Nichtwissenschaftliehe Museen, Sammlungen, Ausstellungen 321 AUSGABEN 321 4140 0,00 Angestelltenvergütungen 0 r 4000 36.890 , 4401 4000 A 4401 4000 A 4401 A 321 4340 Beitr~ge 321 4440 Sozialversicherungsbeitr~ge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0,00 .790 0 --------AUSGABEN UA: 321 Nichtwissenschaftliehe Museen, Sammlungen, Ausstellungen Einnahmen: Ausgaben Saldo , 7 .772 0,00 -Angestellte ---------- 0,00 0 46.452 0,00 0,00 o o 46.452 0,00 o U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 CP Q o =, '" .::,. '", ---- 46.452- I '<-.i i L '\-.\ 'I-J ~ 0 CD Cl> ~ ..." '<> ,'=== ~ Personalbudget '99 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Amt -40Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 340 Betrage in EUR Haushaltsansatz 2000 2001 17.835,14 18 .045 arg. Vermerke Einheit Zust. Be ...... irt. 2002 Artothek AUSGABEN 340 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 340 4340 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 340 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- AUSGABEN VA: 18.313 907,04 931 945 .751,33 .794 3 .B33 22.493,51 22 .770 23 .091 Einnahmen: Ausgaben 0,00 22.493,51 0 22 .770 0 23 .091 Saldo 22.493,51- 22 .770- , 4000 1102 4000 1102 4000 1102 U, G, U, G, U, G, K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 F 4000 A 1102 4000 A 1102 F 4000 A 1102 F 4000 A 1102 U, G, U: G: U: G: U: G: K K K K K K K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 A F A F A K K K K Artothek 340 352 Öffentliche ------------ 23.091- Büchereien AUSGABEN 352 4100 BE.AMTENBEZOGE: 56.744,63 54.439 64 .359 352 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 56.981,10 53.975 80. 353 352 4340 BEITRÄGE 2.45B,B1 2.601 3 .B19 352 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGE 13.921,54 11.560 18 .092 130.106,OB 152.575 166.623 Ausgaben 0,00 130.106, OB 152.575 0 166 .623 Saldo 130.106, OB- 152.575- 166.623- ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- AUSGABEN UA: 352 Öffentliche Büchereien Einnahmen: o , • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Personalbudget 499 • Amt -40Ergebnis Konto Bezeichnung ae t r äqc in WR der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushai tsansatz 2002 2001 Förderung des Sports 550 AUSGABEN 550 4100 BEAMTENBEZOGE 33.510,40 34.374 34.809 F 4000 A 1102 33.510,40 34.374 Einnahmen: Ausgaben 0,00 33.510,40 ]4,374 34.809 Saldo 33.510,40- 34.374- 34.809- AUSGABEN VA: Budgot: 499 Personalbudget 550 Förderung des Sports 34.809 o Amt -40- U: K 0091 G: K 0093 o o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 926.533,12 983.213 1.022.660 Saldo 926.533,12- 983.213- 1.022.660- Q;!. Q , ~'" =l' ..., f-.J 'W 'i-J " "<.> ~ n (Q CO :", .h"""" ~ Anlcae J zu [Jr 1/-11Ii 'j Blatt STADT ERFTSTADT BudgetW 401 Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 04.40.01.01 PGrp: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: zentrale schülerbezogene Leistungen zentrale schülerbezogene Leistungen PYerantwortung: 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • --1 . I PBer.: Schulen Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES - Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr als gesetz\. Aufgabe des Schulträgers, - Schülerpraktika. - Schulwegsicherung, - Schulschwimmen, - Ganztagsbetreuung Theodor-Heuss-Hauptschule, - Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Verhinderung von Schülerunfällen, - Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung und des Ratsbeschlusses zur freiwilligen Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus KÖt1inge.z-Ahremund Blessem, - Sicherstellung des Schwimmunterrichts, - Völkerverständigung und Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts, - Gesetzesvollzug. • I ZIELGRUPPE - Grundschülerinnen und Grundschüler (Schülerlotsen), - alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler, - Schülerinnen und Schüler der weiterfiihrenden Schulen, die an Partnerschaftsveranstaltungen teilnehmen, - alle Schülerinnen und Schüler mit lehrplanmäßigem Schwimmunterricht. LEISTUNGSUMFANG - Schulwegsicherung an 7 Übergängen, die durch 20 bezaWte Schülerlotsen gern. Dienstplan zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr durchgeführt wird, - Transport von ca. 2.800 FahrschülerinnenlFahrschülern an durchschnittlich 200 Tagen/Jahr, - Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien an weiterfiihrenden Schulen, - Übernahme des Eigenanteils Schulbücher von sozialhilfeberechtigten Schülerinnen und Schüler aller Schulforrnen. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung Mittel der Qualitätssicherung: gemessen werden soll: Zahl der Unfalle/Schulweg, - ständige Gespräche mit den Schulleitungen der Schulen und deren Mitwirkungsorganen über die Sicherheit der Schulwege, - Schulung und Überwachung der Schülerlotsen, - ständige Verbesserung und Überwachung der Fahrpläne zur Optimierung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Verkehrsträgern, Kennzahl für die Controllingberichte: Kosten je Schüler pro Maßnahme. ERLÄUTERUNGEN • Zuschüsse Schulpartnerschaften Übernahme von Schülerfahrtkosten im Linienverkehr und im Schülerspezialverkehr abhängig von der Schülerzahl ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • nach Richtlinien Anlage 3 iV.:'r.:.. .. ,. ZU i~Vt IlIli" nl STADT .'-l ,_ 7 -" ERFTSTADT BudgetW 401 Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 04.40.01.02 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers PGrp: PYerantwortung: 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • PBer.: Schulen Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Bereitstellung und Betrieb der Schulen nach den Kriterien der Trennung in äußere Schulangelegenheiten als Aufgabe des Schulträgers und innere Schulangelegenheiten als Aufgabe der Schulen. - allgemeines Management als Schulträger, wie Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, - Personalmanagement Schulsekretärinnen. ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Zentrale Steuerung der Schulen, - bauliche Substanzerhaltung - Erweiterung des Ville-Gymnasiums und der Grundschule Erp • I ZIELGRUPPE All, Sclmk". ILEISTUNGSUMFANG I I - Sicherstellung des Sekretariatsbetriebes durch Einsatz von Schulsekretärinnen mit unterschiedlicher Stundenzahl. Grundschulen: 14 - 15 Wochenstunden Donatus-GGS: 26 Wochenstunden Hauptschulen: 29 Wochenstunden Realschulen: 30 Wochenstunden Gymnasien: 65,5 Wochenstunden Sonderschule: 16 Wochenstunden - Serviceleistungen für Schulen (Ausschreibungen im Vermögenshaushalt), - Überlassung von Schulraum an Dritte, - Schulentwicklungsplanung einschl. Mitwirkung bei kommunalen Fachplanungen, - allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers nach Landesrecht wie Bildung von Schulbezirken, Errichtung und Änderung von Schulen, Schulen ans Netz. • QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Kosten eines Schülerplatzes, - Jahresfremdnutzungsstunden und dadurch entstehende nicht schulspezifische Kosten. Mittel der Qualitätssicherung: - qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Schulkonferenzen, Kosten Unterhalt pro Schule / Schüler Kosten Überlassung Schulräume an Dritte, Kennzahl für die Controllingberichte: ERLÄUTERUNGEN • Erstattung an Stadtwerke unter Ansatz von 24 Betriebsstunden/Woche im Hallenbad und fur die Benutzung der Freibäder (V4/2363) Administration Netzwerke Schulen Grundsteuern, Heizung, Beleuchtung, Gebäudeversicherungen Steuern und Versicherungen Wasserversorgung, • • I > [D ~ m Ö :I: m z C m ~ m -I m ::0 m < m ::0 m z [D > ::0 C z G> m z ~ • • "rJ-,'""o ,... ,.',..,d'.... 3 zu [YJ';17ftJ I n!~,,-It STADT ~ BudgetW411 ERFTST ADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister -417 HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.10.01 Pgrp: I PBer.: Schule Leistungen der Schule PYerantwortung: 40 I Gremium KURZBESCHREIBUNG • Grundschule des Rates: Ausschuss fur Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes Primarstufe einschließlich Schulkindergarten. für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • I LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Grundschülerinnen und Grundschülern in 7 Grundschulen. An den Grundschulen Gymnich, Lechenich-Süd und Liblar ist jeweils eine Schulkindergartengruppe eingerichtet. An der Grundschule Lechenich-Nord ist eine sonderpädagogische Fördergruppe eingerichtet. An allen Grundschulen wird das NRW-Projekt "Schule von acht bis eins" angeboten. Eigene Bewirtschaftung des Budgets fur interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschafftung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittelder Qualitätssicherung: Kennzahlfur die Controllingberichte:Vergleichszahlen werden mit den Schulen erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, turen und Anschaffungen Euro 7.-/Schüler unentgeltliche Zurverftigungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 19.- Euro/Schüler zzgl. 3.- Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel • ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I • Repara- Erftstadt 'eo 21 ~ I~ I Anlage> 1vl/ zu ,1in I ;-,1....,"'- ._ :"'" _ =i .:=1.. Budget W 421 und W 422 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 04.40.20.01 I Produkt: Hauptschule Pgrp: Leistungen der Schule PVerantwortung: 40 • I I PBer.: Schule Gremium des Rates: Ausschuss fur Schule und Kultur KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kembereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sekundarstufe I. Verbesserung des Übergangs in Ausbildung besonderem Färderungsbedarf. Ganztagsbetreuungsangebot • Schulbetriebes fur die Schülerinnen und Schüler der und Beruf für Hauptschülerinnen und Hauptschüler mit an der Theodor-Heuss-Hauptschule, ZIELGRUPPE Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. Hauptschülerinnen und Hauptschüler mit besonderem Färderungsbedarf. I LEISTUNGSUMFANG I Beschulung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern in 2 Hauptschulen. An der Theodor-Heuss-Hauptschule wird an vier Tagen Ganztagsbetreuung angeboten. Eigene Bewirtschaftung des Budgets fur interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekomrnunikationsgebühren, Bürobedarf. Vom Arbeitsamt geförderte Maßnahme (eine Sozialarbeiterin) zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderungsbedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden 5011: Mittelder Qualitätssicherung: • Kennzahlfur die Controllingberichte:werdenmit den Schulen erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, turen und Anschaffungen 7.- Euro/Schüler Repara- unentgeltliche Zurverfugungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 5.- Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel, 5.- Euro/Schüler Verbrauchs- und Lebensmittel Hauswirtschaftsunterricht ABWEICHENDE • I Erftstadt, I WEITERE VEREINBARUNGEN de"2LOLV~ I Anbge 3 zu == .=-;l O//lIH Blatt STADT ~ l- ERFTSTADT Budget W 425 und W 426 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.24.01 Pgrp: I PBer.: Leistungen der Schule PVerantwonung: • Realschule 40 I Gremium KURZBESCHREIBUNG des Rates: Schule Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sekundarstufe I. Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • I LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Realschülerinnen und Realschülern in 2 Realschulen. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekornmunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung: Kennzahl für die Controllingberichte werden mit den Schulen erarbeitet . ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen7.- Euro/Schüler unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 7,70 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel ABWEICHENDE • • I WEITERE VEREINBARUNGEN I '3 Ar.lage Vl!A1H Blatt STADT i zu - t- - ERFTSTADT Budget W 431 und W 432 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 04.40.30.01 I Produkt:Gymnasien Pgrp:Leistungen der Schule PYerantwortung:40 • I PBer.:Schule I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG für Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lemmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sekundarstufen I und II. Schulbetriebes fur die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • I LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 2 Gymnasien. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekornmunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittelder Qualitätssicherung: Kennzahlfür die Controllingberichte:werdenmit den Schulen erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, turen und Anschaffungen 7,20 Euro/Schüler Repara- unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schü1er/SEK I und 35,80 Euro/Schüler/SEK II zzgl. 5,60 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • • Anlago ;) V?I lil zu U '- STADT ERFTSTADT - BudgetW 435 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Der Bürgermeister PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.35.01 Pgrp: I PBer.: Leistungen der Schule PYerantwortung: • Sonderschule 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG Schule Ausschuss fur Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Klassen I bis 10. Schulbetriebes fur die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Sonderschülerinnen und Sonderschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • I LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Sonderschülerinnen und Sonderschülern in I Sonderschule. Eigene Bewirtschaftung des Budgets fur interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung. Kennzahl fur die Controllingberichte: werden mit der Schule erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 23.Euro/Schüler (schulartspezifischer Ansatz) unentgeltliche ZurverfLigungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 33,90 Euro/Schüler, 15,30 Euro/SchülerlHauswirtschaft zzgl. 13,30 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel (schul artspezifischer Ansatz) • • ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN .,Anlage ] zu ;vtl 17- f¥ Blatt STADT -5- ERFTSTADT BudgetW 451 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.51.02 PGrp: I PBer.: Kulturamt Förderung PVerantwoItung: 40 I Gremium KURZBESCHREIBUNG • Förderungen des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Gewährung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine und sonstige Organisationen . ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Finanzielle Förderung der Kulturarbeit. ZIELGRUPPE Kulturtreibende der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen, Vereine, Schulen LEISTUNGSUMFANG Berechnung und Auszahlung von ca. 150 Zuschüssen gern. Richtlinien und Einzelbeschlüssen an kulturtreibende Vereine und Institutionen. • QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden 5011: Förderung der Leistungsfähigkeit der kulturtreibenden Vereine zur Sicherung des finanziellen Grundbedarfs und darauf aufbauende ehrenamtliche Arbeit Mittel der Qualitätssicherung: Ständige Überarbeitung der Richtlinien in Zusammenarbeit mit Vereinen und Politik Kennzahl für die Controllingberichte: Anzahl der Zuschüsse ERLÄUTERUNGEN Zuschüsse gern. Richtlinien ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, '0" 21.01.02 rL~ STADT ERFTST ADT Budget W 451 Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 04.40.51.0 PGrp: I I Produkt: kommunale kommunale Veranstaltungen und Projekte PVerantwortung: 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • I Veranstaltungen und Projekte I PBer.: Kulturamt Ausschuss fur Schule und Kultur DES PRODUKTES Ausstellungen im Stadthaus und im Rathaus Liblar. Herausgabe von Publikationen. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Förderung der zeitgenössischen Kunst mit dem Ziel, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in ihrer künstlerischen Existenz zu fordern, Die Aufgaben kommunaler Kulturarbeit sind vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen. Auch in kleineren Städten muss ein kulturelles Mindestangebot vorhanden sein. Die Zielrichtung erftstädtischer Kulturarbeit ist nicht nur auf elitäre Gruppen sondern auf alle an der Kunst interessierten Bevölkerungsschichten ausgerichtet. ZIELGRUPPE • Kunstinteressierte Schulen der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen,Vereine, LEISTUNGSUMFANG Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, Vorbereitung und Durchfuhrung von 4 Ausstellungen mit einer Ausstellungsdauer von insgesamt IOD Tagen, Aufstellung und Abstimmung des Jahresprogramms. • Vorbereitung und Herausgabe des Jahrbuches der Stadt Erftstadt durch Aquirierungvon Sponsoren und Abwicklung des Druckes in Zusammenarbeit mit Druckereien, redaktionelle Betreuung der Autoren, gesamte finanzielle Abwicklung. Auslieferung und Verkauf sämtlicher Buchproduktionen Betreuung anderer Ausstellungen, wie Kunstverein. des Kulturamtes. Anlage:3 zu P;/11-U] Blatt -/10- , QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Verkaufvon Bildern während der Ausstellungen, - Steigerung der Einnahmen durch Gewinnung weiterer Sponsoren. Mittel der Qualitätssicherung: - Qualitätssichernde Gespräche mit Künstlerinnen und Künstern, Kunstvereinen, Autoren und Redaktionsmitgliedern des Jahrbuches Kennzahl • für die Controllingberichte: Vergleichszahlen werden vorgelegt ERLÄUTERUNGEN Werbung Jahrbuch, Rest Verkaufserlöse eher und sonstige Veröffentlichungen Herstellungskosten turelle Schriften Bü- Jahrbuch und sonstige kul- 4 Ausstellungen StadthausIRathaus Liblar, Organisationsbedarf für Ausstellungen z. B. Plakate, Einladungen, Vemissagekostcn, Aufsicht und Honorare einschl. Transport- und Frachtkosten ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • • • Anl~-~ ,.<...,-}'" 'F''''= :3 [fl !11;zn Bio!! STADT --I/~ - ZU I ERFTSTADT BudgetW 451 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: I Produkt: 04.40.51.03 PGrp: nicht-eigenständige PVerantwortung: 40 I Archiv Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • I PBer.: Kulturamt kommunale Kultureinrichtung Ausschuss fur Schule und Kultur DES PRODUKTES Bildung, Erschließung, Verwahrung, allgemeine Nutzung . Pflege sowie Bereitstellung der Archivbestände für die ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgem für interne und externe Nutzung. ZIELGRUPPE - Ämter der Stadtverwaltung, - Interessierte Bürgerinnen und Bürger, - auswärtige Archive und Organisationen, die sich mit Historie befassen. • - Aufbau der Stadtarehivs - Konzeption und Zusammenstellung der Ausstellung über Zwangsarbeit in Erftstadt in Zusammenarbeit mit den Archivaren der Städte des Erftkreises - Beantwortung der Anfragen aus Verwaltung, von Bürgern und Institutionen, - Betreuung der Archivnutzer und Beratung der Schulen im Bereich Heimatkunde, - Ausleihe von Videos an Schulen, Firmen u. ä. - Aktualisierung des Altbestandes der ehemaligen Ämter I Gemeinden LEISTUNGSUMFANG QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Erstellung und laufende Aktualisierung des Findbuches mit Vorstellung Findbuch Laufende Kontrolle i. V. mit der Archivberatungsstelle Mittel der Qualitätssicherung: Kennzahl fur die Controllingberichte: Produktkosten ERLÄUTERUNGEN 1.366.6300.3 Anschaffungen und Ergänzungen Archiv ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN f - ~ ........,;:. ~4! II- A·IC~~ I.. ~,.. 3 zu r}-;j7m] u STADT • BudgetW 451 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Der Bürgermeister PRODUKT I Produkt: besondere Nr.: 04.40.51.04 PGrp: besondere Dienstleistungen Kultur PVerantwortung: 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • Dienstleistungen Kultur I PBer.: Kulturamt Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Betreuung der Sammlung te Peerdt . ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erhaltung der Werke te Peerdt und Bereitstellung Schenkungsvertrag für eine interessierte Öffentlichkeit gern. ZIELGRUPPE - kulturinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner, - Kunstudentinnen und -studenten, Museen. LEISTUNGSUMFANG • - Aufbewahrung und Pflege des Nachlasses TePeerdt, - Sicherung und Erschließung der Werke, - Kontakt zu rheinischen Museen zur Präsentation der Werke . - Erneute Ausstellung der Sammlung im Stadthaus und in Tecklenburg des 150. Geburtstages te Peerdt's (Geburtsort) aus Anlass QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung. ErfUllung der vertraglichen Vereinbarungen. Gespräche mit der Schenkerin und Restaurierungswerkstätten. Kennzahl für die Controllingberichte: Anzahl Nutzer und Besucher ERLÄUTERUNGEN Teile aus der HHSt. Geschäftskosten des Kulturamtes ABWEICHENDE I WEITER EREINBARUNGEN ~~(l. Anlege.> [~/ Ally Inl~., STADT I zu -1Z' ERFTSTADT Budget W 451 Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Städtepartnerschaften PGrp: Städtepartnerschaften I PBee.: Kulturamt Ne.: 04.40.51.05 PVerantwortung: 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES KontaktsteIle zu Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen, Partnerschaftsmaßnahmen . Organisation und Durchführung von ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Förderung des europäischen Gedankens aufkommunaler Ebene. ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Partnerschaftsvereine. LEISTUNGSUMFANG I. Gewährung von Zuschüssen nach Richtlinien für Partnerschaftsveranstaltungen, 2. Betreuung des Arbeitskreises Partnerschaften, 3. Betreuung und Beratung der Partnerschaftsvereine, 4. Kontakte zu den Partnerstädten, 5. Partnerschaftsveranstaltungen 25 Jahre Partnerschaft Wokingham • QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Ständige Gespräche über Partnerschaftsangelegenheiten städten und Partnerschaftsvereinen zur Abstimmung der Maßnahmen. Mirtel der Qualitätssicherung: Kennzahl für die Controllingberichte: Kosten Einzelrnaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 1.000.6304.2 Partnerschaftsveranstanltungen 1.000.7171.1 Zuschüsse Partnerschaften gern. Richtlinien ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN der Stadt mit Partner- • • Anlage :3 IIf / t118~] I Rlntt STADT zu .....113 ..... BudgetW 455 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 04.40.55.05 PGrp: Medien, Information I Medien, Information PYerantwortung: • Produkt: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG PBer.: Bibliothek Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Information ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erreichung neuer Zielgruppen (erweitertes Angebot [Hörbücher] und Internet-Arbeitsplatz der Zweigstelle Liblar), - Steigerung der Popularität, in ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen und Einwohner. LEISTUNGSUMFANG • Versorgung der Bevölkerung mit Print- und anderen Medien für Freizeit, Ausbildung und Beruf Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek. Bereitstellung eines umfassenden Informationsangebotes unter Berücksichtigung der modemen Medientechniken: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, CDs, CD-ROMs, Reise- und Kindervideos, Tonkassetten, Sprachkurse, Internet-Platz für Benutzer in Lechenich und Liblar, Fachkundige Leserberatung, Hörbücher, Angebot von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder, Klassenfiihrungen. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mindestentleihungen 100.000 Mittel der Qualitätssicherung: Halten des Medienbestandes bei 38.000 Einheiten. Ständige Aktualisierung des Medienbestandes unter verstärkter Berücksichtigung neuer Medien (CD-ROMIHörbücher), Beobachtung des Buch- und Medienmarktes (Buchbesprechungen, Bestsellerlisten, Buchhandelsangebote, Buchmesse, Auswahlverzeichnisse besonderer Wissensgebiete), Ermittlung und Beschaffung von Literatur im Rahmen des Leihverkehrs mit anderen Bibliotheken (deutschland- und europaweit). Teilnahme an Aus- und Forbildungsveranstalungen für Büchereimitarbeiter um die Qualität der Leserberatung weiter zu verbessern. Regelmäßiger Austausch mit anderen Bibliotheken um deren Erfahrungen in die Arbeit vor Ort einfließen zu lassen. • I Einrichtung einer Hörbücherei unter der Voraussetzung, dass vom Land Projektmittel zur Verfügung gestellt werden. Angebot von insgesamt 20 Veranstaltungen für Kinder/Jahr (12 in Lechenich, 6 in Liblar, 2 Ferienveranstaltungen [Puppenspiel]), Klassenruhrungen für Schüler aller Schulformen nach Anforderung, 4 Veranstaltungen im Rahmen des "Literatur Cafe" Kennzahl für die Controllingberichte: Umschlag des Medienbestandes ERLÄUTERUNGEN Grundbedarf und Mobilarergänzung • Beschaffung von ca. 1.000 neuen Buchtiteln, Ergänzung CD- und Videobereich, Fortsetzungslieferungen, Dauerauftrag Belletristik, Dauerauftrag Comic, Buchbeschaffungen Jugendbücherei ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Ar.1c9n 3 zu j"Yl /.,1711 ; Bloft STADT - ''/It- ERFTSTADT BudgetW 455 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: PGrp: Artothek PVerantworlung: • I Produkt: Artothek 04.40.55.04 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG I PBer.: Bibliothek Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Ausleihe einer aufbereiteten Sammlung von Bildern und Skulpturen gegen Gebühr . ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erschließung neuer Zielgruppen durch Kombination Verleih/V erkauf, - Steigerung der Popularität durch den Einsatz neuer Vermittlungstechniken. ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen und Einwohner. LEISTUNGSUMFANG Ausleihe von Kunstwerken an die Bevölkerung gegen Gebühr • Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek, "Verknüpfung von Verkauf und Verleih in der Artothek": Vorbereitung eines Modells zum Verkauf ausgewählter Kunstwerke aus Artotheksbesitz, mit dem Ziel, von den Erlösen neue Kunstwerke zu erwerben, Vorbereitung städt. Kunsterwerbs Sammlung zum Verleih, Beratung und Wissensvermittlung und Bereitstellung einer qualitätvollen zeitgenössischen bei der Auswahl der Entleiher, Bereithalten benutzerfreundlicher Informationsmöglichkeiten zum Themen der Kunst oder allmählicher verstärkter Hinzunahme moderner Medientechniken wie Internet oder CD-ROM. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: 2.200 EntleihungenlJahr, bzw. 2,5facher Umsatz des Gesamtbestandes/Jahr. Mittel derQualitätssicherung: Kundenbindung durch gezielte Beratung; der ständige Umgang mit Originalkunst und dazu begleitende Information auf hohem Niveau soll beim Entleiher verstärkte Urteilsfähigkeit bewirken; Erhöhung des Gesamtbestandes Erarbeitung Artothek", eines Entwurfs zum Vorhaben:"Verknüpfung von Verkauf und Verleih in der Zuarbeit undBetreuung der Artothek-Kommission durch Information über die aktuelle Kunstszene und dortige Erwerbsmöglichkeiten, Mitarbeiter-Fortbildung • im Bereich zeitgenössischer Kunst, Vorbereitungen zur Herstellung eines Artothek-Kataloges auf CD-ROM zum Zweckdes Verkaufs und der breiten Werbewirksamkeit. Aufbau eines ausgewählten CD-ROM Angebots, das sich mit speziellen Themen des Artothekbestandes befasst, wie z. B. der Graphik. Mitarbeiter-Fortbildung im Bereich der neuen Medientechniken z. B. Internet mit dem Ziel qualitätvoller Wissensvermittlung. Kennzahl für die Controllingberichte: 2,5 facher Umschlag des Kunstbestandes von ca. 800 Kunstwerken ERLÄUTERUNGEN Einnahmen Versicherungsbeiträge Erwerb neuer Kunstwerke • Steuern und Versicherungen ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Ausleihen -4 - Anlage h ":I - zu , /!7/H~H 30.01.2002 Blatt Anlage zu V7/ Ai fS Baumaßnahmen in Schulen Seitens der u. g. Schulen wurde Raumbedarf wurden vom Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: geltend gemacht. Die Baukosten kalkuliert. Für die Finanzierung a) Der Eigenbetrieb finanziert die Maßnahme. Im Budget des Fachamtes - 401 - ist die Miete zu veranschlagen. • b) Die Baukosten werden im Budget des Fachamtes veranschlagt und dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt. Die Miete reduziert sich demnach auf Bauunterhaltung und Reinigung. Geplante Umbaumaßnahmen: Geplante Maßnahme • Baukosten 1. Gottfried-Kinkel-RS Umbau Fotolabor in Klassenraum 2. GGS Gymnich Umbau Kellerraum für Ganztagsbetreuung 3. GGS Kierdorf Ausbau Dachgeschoss für Ganztagsbetreuung (A7/1675) Alternative al Alternative bl 30.000 € 4.210€ 1.810€ 50.000 € 6.300 € 2.300 € 125.000 € 13.500 € 3.500 € zu 1. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wird zum Schuljahresbeginn dringend ein weiterer Klassenraum benötigt. 2002/03 zu 2. siehe (A7/1675, V7/1769) zu 3. Die Grundschule Kierdorf wird in den nächsten Jahren eine stark ausgelastete Dreizügigkeit aufweisen. Daher ergibt sich zum Schuljahresbeginn 2003/04 ein dringender Raumbedarf, so dass einer der beiden bisher für die Betreuungsmaßnahme genutzten Räume als Klassenraum umfunktioniert werden muss. Um dem gesteigerten Betreuungsbedarf gerecht zu werden und notwendigen Unterrichtsraum bereitzustellen, müssten die Mittel für die o. g. Umbaumaßnahme in 2002 eingestellt werden, damit eine termingerechte Nutzung sichergestellt werden kann. In Gesprächen mit dem Förderverein ist noch abzuklären, ob Eigenleistungen erbracht werden können, die zur Reduzierung der Baukosten führen.