Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget 321,325,371,379,329,399)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 32 06-00 Amt: An den - 32- BeschlAusf: Rat Datum: ~V~ 7/ /f - 32- 07.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002 Budget 321,325,371,379,329,399 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Zuständiges Fachamt: • Ordnungsamt Bezeichnung des Budgets: Öffentliche Ordnung, Wohnungslose, Feuerschutz, Rettungsdienst, Personalbudget Amt -32-, Personalbudget Abt. 370 Budgetziffern:321, 325, 371,379,329, 399 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen . 2. Die daraus folgende Fortschreibung beschlossen. des Haushaltssicherungskonzeptes wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soli in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe alier Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. " ~ Anlagen P:\320\1-14\Satzungen und Voriagen\Budgetvorlage.DOC • • Budgeteinzelplan Amt 32 Ordnungsamt 321 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Öffentliche Ordnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto Bezeichnung Betrage in SUR o rq . Vermerke Einheit Haushaltsansatz 2001 2002 zus t . Bewirt. Personenstandswesen 050 EIN 050 NAH MEN 25 .565 23 .245,02 VERWALTUNGSGEBOHREN 1000 27 .000 F 3200 3324 F 3200 A 3324 U, K 0321 A 050 EINNAHMEN 1300 AUS 7.387,91 VERKAU~ --------------30.632,93 EINNAHMEN 5. 000 5 .266 ------------ ------------ 30.831 32.000 1.841 1.544 U, K 0321 AUSGABEN 050 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- , AUSRÜSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE fOR BEDIENSTETE AUFWENDUNGEN 050 6100 BUDGETVORTRAG 050 6300 WEITERE 050 6400 STEUERN, 050 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 050 5200 UND 2 .050,09 SONSTIGE UND BETRIEBSAUSGABEN 0,00 5 2.160,98 4.755 4 .700 483,00 511 600 .091,67 12 .782 9 .436 VERSICHERUNGEN 1000 Gebühren für die Ausstellung von Personenstandsurkunden, Prüfung Anpassung an die Erhöhung der Verw.GebÜhren nach § 68 PStVO 1300 Ankauf 5200 Grundbedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen; 5600 Kleidergeld für die Standesbearntinnen und -beamten; 6300 Anschaffung von Familienstammbüchern; Einnahmen 6400 Allgemeine 6500 Büromaterial, bzw. Erlöse aus der Weitergabe Haftpflicht-, Porto, von Familienstammbüchern; der Ehefähigkeit siehe HHSt. U. K 0321 G. K 0323 U, K 0321 G. K 0323 U. K 0321 G. K 0323 U. K 0321 G. K 0323 U. K 0321 G. K 0323 usw. 1 050 6300. Reparaturen Teilnahme siehe HHSt. Vermögeneigensschadenversicherungen Telefon .716 1.994 510,78 FOLGEJAHR VERWALTUNGS- F 3200 3324 F 3200 A 3324 F 3200 A 3324 F 3200 A 3324 F 3200 A 3324 F 3200 A 3324 A an gesetzlich 1 050 1300. vorgeschriebener Fortbildung Öffentliche Ordnung 321 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Konto Betr<lge in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewi i-t . 2002 AUSGABEN 050 20,45 MITGLIEDSBEITRÄGE 6610 20 20 F 3200 3324 A 14.316,97 21.908 18.021 Ausgaben 30.632,93 14.316,97 30.831 21.908 32.000 18.021 Saldo 16.315,96 8.923 13.979 AUSGABEN UA: 050 Personenstandswesen Einnahmen: 6610 Fachverband U: K 0321 G: K 0323 für Standesamtswesen 110 Öffentliche Ordnung EIN llO 1000 VERWALTUNGSGEBOHREN 110 1300 VERKAUfSERLÖSE llO 1500 SONSTIGE 110 1520 SCHIEDSMANNGESOHREN llO 1690 INNERE llO 2600 VERWARNUNGS-, NAH MEN 232 .472,75 VERRECHNUNGEN SUß- UND BETRIEBSEINNAHMEN UNTERABSCHNITT UND 720 ZWANGSGELDER 250. 000 33,64 51 50 5 .995,27 2 .045 2 .000 75,42 205 200 9 .458,90 9 .459 9 .500 103 .049,56 121 .176 103 .000 FUNDSACHEN VERWALTUNGS- 204.517 --------351.085,54 EINNAHMEN 1000 Gebühren für Ausstellung von Reisepässen, Mehreinnahmen durch gestiegene Fallzahlen 1500 Verkaufserlöse 1690 Erstattung für PersonalArbeitsaufkommen) 2600 Einnahmen Einnahmen Fundsachen; Ersatz Schadensfälle und Sachkosten aus der überwachung aus der Festsetzung Personalausweisen, --------337 .453 Gewerbean- F A F A F A F A F A F A 3200 3321 3200 3320 3200 3320 3200 3320 3200 3320 3200 3320 U, K 0321 U, K 0321 U, K 0321 U, K 0321 U, K 0321 U, K 0321 364.750 oder -ummeldungen u.ä. u.ä. im Bereich der Beseitigung des ruhenden Verkehrs (Rückgang von Buß- und Zwangsgeldern wild gekippten Mülls wg. Personalknappheit) (steigendes 321 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Öffentliche Ordnung Konto Be t r äqe in E:UR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 AUSGABEN 110 AUFWE:NDUNGEN SCHIEDSMÄNNER 4002 2 .000,11 2 .812 .850 F ]200 3]20 F 3200 A 3320 F 3200 A 3320 F ]200 A 3320 F 3200 A 1130 F 3200 A 3320 F 3200 A 3321 U: K 0321 K 0323 U: K 0321 G: K 0323 G: A 110 5200 110 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE: AUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE 110 6300 WEITERE 110 6400 STEUERN, 110 6500 GESCHÄFTSAVSGABEN 110 6580 SACHKOSTEN VERWALTUNGS- UND UND SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN VERSICHERUNGEN PERSONALAUSWEISE UND REISEPÄSSE 5. 692,42 5. 113 4 .383 2 .851,16 3.068 2.633 28 .729,20 46 . 016 40 .900 .716,56 3. 835 4 .100 65 .243,28 63 .400 54 .384 79. 219,31 56.242 67 .765 --------------187.452,04 AUSGABEN VA: 110 Öffentliche ------------ 180.486 ------------ U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 177.015 Ordnung Einnahmen: Ausgaben Saldo --------------- 163.633,50 337.453 180.486 ------------ 364.750 177.015 ------------ 156.967 187.735 5200 Grundbedarf 5600 Dienstbekleidung für AußendienstmitarbeiterInnen Fortbildungsveranstaltungen 6300 Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, für die kein Kostentr~ger vorhanden ist; Beerdigung von Verstorbenen ohne Angehörige; Abschleppen, Sicherstellung nicht mehr zugelassener Kfz; Einfangen, Transport und Unterbringung von Tieren / gef~hrlichen Hunden 6400 Allgemeine 6500 8.200 15.000 1.500 30.450 8.250 6580 Herstellung (gestiegene Euro Euro Euro Euro Euro für Neu- und Ersatzbeschaffungen; 351.085,54 187.452,04 Haftpflicht-, Reparaturen und Politessen; Teilnahme an Seminaren und Vermögeneigensschadenversicherungen Wegstreckentschädigung Politessen Bürobedarf; Verbrauchsmittel ADV Bücher, Zeitschriften Porto Telefon I Außendienst von Personalausweisen und Reisep~ssen durch die Bundesdruckerei 1 110 1000) Fallzahlen; siehe auch Mehreinnahmen bei HHSt. (BPA 7 Euro; RPA 12 Euro) Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Öffentliche 321 Ordnung Ergebnis Konto Bezeichnung der Jahresrechnung Betrtlge in EUR 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit Zust. 2002 2001 Bewirt. Parkeinrichtungen 680 EINNAHMEN 680 1100 BENUTZUNGSGEBüHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE 2.328,47 --------------- EINNAHMEN UA: 680 2.328,47 Parkeinrichtungen Einnahmen: Ausgaben 2.328,47 0,00 --------------- Saldo A U WILDGEKIPPTER 5101 5101 0 0 0 ------------ 0 ------------ ---------- U, 0321 K A 0 0 0 0 S G A B E N MOLL 20.617,12 --------------- AUSGABEN UA: ------------ F 3200 3320 0 Abfallbeseitigung 720 720 2.328,47 D no Inanspruchnahme 20.617,12 Abfallbeseitigung "Städtische Dienste"; 24.031 F 3200 3320 25.000 ------------ A -----------o K 0321 0323 o 0,00 20.617,12 24. 031 25.000 Saldo 20.617,12- 24.031- 25.000- Privatunternehmen K 25.000 24.031 Einnahmen: Ausgaben Feuerwehr; U, G, zur Beseitigung wild gekippten Mülls Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 321 Öffentliche Ordnung Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Be t rüqe 730 in EUR Org. Vermerke Einheit Zust. Bewi rt . Haushal tsansatz 2000 2001 2002 40.193,93 30. 678 Märkte EINNAHMEN 730 BENUTZUNGSGEBOHREN llOO UND ÄHNLICHE ENTGELTE 40.000 r 3200 3320 F 3200 A 3320 U: K 0321 A 730 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1500 UND BETRIEBSEINNAHMEN 0,00 --------------EINNAHMEN 40.193,93 51 ------------ 30.729 5 ------------ U: K 0321 40.005 AUSGABEN 730 UNTERHALTUNG 5100 MÄRKTE .294,85 .499 .500 F 3200 3320 F 3200 A 3320 F 3200 A 3320 A 730 6100 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 730 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 0,00 5 5 146,15 511 429 ---------AUSGABEN 730 UA: llOO Benutzungsgebühren 5100 Gymnicher 6500 Durchführung Ritt 4.441,00 MCirkte für Wochenmärkte; (Straßensicherung 5.015 ------------ 4.934 Einnahmen: Ausgaben 40.193,93 4.441,00 30.729 5.015 40.005 4.934 Saldo 35.752,93 25.714 35.071 Gymnicher durch ------------ Ritt; "Städtische von Wochen- und Weihnachtsmärkten etc. Sondernutzungsgebühren Dienste") (ohne Gymnicher Ritt) Straßen U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 K 0323 G: Öffentliche : 321 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ordnung Ergebnis Konto der Haushaltsansatz Qrg. Vermerke Einheit Jahresrechnung ae t race Bezeichnung in EUR 2001 2000 2002 Zust. Bewirt. oso Personenstandswesen EINNAHMEN 050 o 17 UA 050 ERSATZ SCHADENSfÄLLE 3450 0,00 5 r 3200 5 A 5 0.00 EINNAHMEN U: K 0325 3324 5 AUSGABEN 050 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 7,16- 5.113 5 900 F 3200 3324 A AUSGABEN UA: 9350 5.100 765 e e 050 7,16 - 5.113 5 .900 Personenstandswesen Einnahmen: 0,00 Ausgaben 7,16 - 5 5.113 5 5.900 Saldo 7,16 5.108- 5.895- Ersatz von 3 Tintenstrahldruckern Laserjet-Drucker HP 2100 Fujitsu OK 3700 U: K 0325 Öffentliche 321 Budgot • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ordnung Ergebnis Konto Beträge Bezeichnung 110 Öffentliche NAH ERSATZ SCHADENSfÄLLE 3450 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Ordnung EIN 110 in BUR Haushaltsansatz der Jahresrechnung 2000 MEN D17UAI10 0,00 5 5 F ]200 A EINNAHMEN 5 0,00 U, K 0325 3320 5 AUSGABEN l10 ERWERB 9350 BEWEGLICHES 18.809,29 VERMÖGf.N VA: 9350 321 10.750 F 3200 A 3320 18.809,29 20.452 10.750 Einnahmen: Ausgaben 0,00 18.809,29 5 20.452 5 10.750 Saldo 18.809,29- 20.447- 10.745- AUSGABEN Budget: 20,!l52 4.700 3.100 1. 000 1. 950 e e e e Öffentliche 110 öffentliche Ordnung Neuausstattung von 3 Arbeitsplätzen mobile Datenerfassungsgeräte f. Politessen Gewerbeinformationssystem (KDVZ) Einrichtung eines EDV-Arbeitsplatzes (Ersatz) Ordnung Einnahmen: Ausgaben Saldo 424.240,87 245.629,26 --------------- 17B.611,61 399.023 257.005 436.765 241.620 ----------------------195.145 142.01B U: K 0325 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Wohnungslose 325 Haushaltsansatz Ergebni s der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Beträge Soziale Einrichtungen 435 EIN 435 l100 BENUTZUNGSGESüHREN UND ÄHNLICHE in EUR 2000 2001 60.596,71 71 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 für Wohnungslose NAH MEN ENTGELTE .581 71 r 3200 .580 3320 3200 3320 3200 3320 A 435 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1500 UND BETRIEBSEINNAHMEN 51 51,13 50 F A 435 1571 KOSTENERSTATTUNG ORDNUNGSBEHÖRDLICHER 51 0,00 MAßNAHMEN F A ------------ ------++ EINNAHMEN 51 60 .647,84 71 1.579,96 1. 278 .683 435 435 5002 UNTERHALTUNG 5200 -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS- GRUNDSTOCKE UND BAULICHE , 1.100 A , AUSROSTUNGS- GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTOCKE 5400 ANLAGEN UND .358,24 SONSTIGE 818 F 1.372 , A 11 .174,96 9.203 8 .260 A 435 RÄUMUNGSKOSTEN 5401 3.068 0,00 F .000 A 435 BUDGETVORTRAG 6100 5 0,00 FOLGEJAHR 5 F A 435 WEITERE 6300 VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN 4B .805,23 46.016 52 .000 F A 435 GESCHÄfTSAUSGABEN 6500 767 .283,85 652 F A AUSGABEN VA: 435 Soziale Einrichtungen fUr Wohnungslose Einnahmen: Ausgaben 64.202,24 61.155 66 .389 60.647,84 64.202,24 71. 683 61.155 71.681 66.389 10.528 5.292 3.554,40- Saldo K 0321 U, K 0321 U, K 0321 71.681 A USGABEN 435 u, 1100 Nutzungsentsch~digung 5002 ggf. Anpassung wirtschaft" 5200 Mehrbedarf 5400 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 940 Euro; ggf. Anpassung des Ansatzes übernahme der Verwaltung von Unterkünften vom Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft". 6300 Nutzungsentsch~digung 6500 Wegstreckenentsch~digungen u, 3200 3320 3200 3320 3200 3320 3200 3320 3200 3320 3200 3320 3200 3320 G, U, G, U, G, U, K K K K K K K G, K 0321 0323 0321 0323 0321 0323 0321 0323 U, K 0321 G, K 0323 U, K 0321 G, K 0323 für die Obdachlosenunterkünfte im Rahmen der Hpl-Beratungen wg. übernahme der Unterkünfte wg. übernahme Dirmerzheimer an GWG und Eigenbetrieb u.~. der Verwaltung von Unterkünften Str. 13 und Am Vogelsang "Immobilienwirtschaft" vom Eigenbetrieb 27 vom Eigenbetrieb fUr die Bereitstellung "Immobilien- "Immobilienwirtschaft" im Rahmen der Hpl-Beratungen von Obdachlosenunterkünften. wg. 325 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan W'ohnungslose Konto Bezeichnung 500 Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Gesundheitsverwaltung AUSGABEN 500 WEITERE 6300 VERWALTUNGS- UND 0,00 BETRIEBSAUSGABEN ---------AUSGABEN UA: 6300 500 Pauschalansatz 0,00 Gesundheitsverwaltung für Impfaktionen u.ä 150 153 F A ---------- --------- 153 150 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 o o 153 150 Saldo 0,00 153- 150- 5000 5500 U, K 0321 G: K 0323 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 325 Wohnungslose Konto l3ezeichnung Beträge So~iale 135 Einrichtungen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz erg. 2001 Einheit Zust. Bewirt. 2002 Vermerke für Wohnungslose EINNAHMEN 435 3450 ERSATZ SCHADENSFÄLLE D 17 VA 435 0,00 0,00 .8INNAHMEN o 5 F 3200 A 3320 U: K 0325 o 5 AUSGABEN 435 9350 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN 0,00 o 5 F 3200 A AUSGABEN !JA: 435 Soziale Einrichtungen für wohnungslose Einnahmen: Ausgaben Saldo Budget: 325 0,00 5 o 0,00 0,00 5 5 o o 0,00 Wohnungslose Einnahmen: Ausgaben Saldo 60.647,84 64.202,24 --------------- 3.554,40- 71.688 61. 313 71.681 66.539 ----------------------10.375 5.142 3320 U, K 0325 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Personalbudget 3'9 Amt -32Ergebnis Konto Bezeichnung oso BetrOlge in EUR GAB BEAMTENBEZOGE 050 4140 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 050 4340 BEITRÄGE 050 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEJTRÄGE 47 .054,08 ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 2 .237,15 -ANGESTELLTE- 12 .408,17 --------- AUSGABEN 050 110 Personenstandswesen Öffentliche 27.394 57 .276 .62] 14 .191 87 .659,90 101. 484 Einnahmen: Ausgaben 0,00 87 .659,90 0 101 .484 Saldo 87.659,90- GAB 2002 Zust. Bewirt. -------- ----------- 101.484- r 3200 31. 176 57 .319 2 .614 13 .930 ----------- 223.653,57 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 110 4340 VERSORGUNGSKASSENBEITRÄGE 110 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE AUSGABEN UA: 110 F 3200 1102 r 3200 A 1102 F 3200 A 1102 F 3200 A 1102 U, K 0091 G. K 0093 -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- u.a. Weiterbeschäftigung K 0091 G, K 0093 U. K 0091 G, K 0093 U. K 0091 G. K 0093 0 105 .039 ------------ 105.039- 247 .497 260.764 276 .226 14 .114,81 13 .992 14 .838 57 .756 60 .786 58 .541,15 Ordnung Einnahmen, Ausgaben Saldo 4140 U. 105.0]9 282 .772,67 --------------Öffentliche K 0091 G. K 0093 A 110 u, 1102 3200 1102 3200 A 1102 F 3200 A 1102 A F A F EN BEAMTENBEZOGE 4100 Vermerke Einheit Ordnung AUS 110 2001 arg. E N 25. 960,50 4100 UA: Haushai tsansatz Personenstandswesen AUS 050 der Jahresrechnung 2000 eines Angestellten -------- 579. 082,20 595. 471 0,00 579 .082,20 0 595.471 579 .082,20- 595.471- --------- (HundeVO) 291.138 ------------ 627 .526 0 627 .526 ------------ 627.526- u, G. U. G. U. G. K K K K K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 Budget Personalbudget 329 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Amt -32- Betr~ge in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Crg. Vermerke Einheit Zust. 2002 2001 8ewirt. Soziale 435 Einrichtungen für Wohnungslose AUSQABEN 435 4100 23.638,08 BEAMTENBEZOGE 25.385 24.350 F 3200 A 1102 AUSGABEN UA: 435 Soziale Einrichtungen 24.350 Einnahmen: Ausgaben 0,00 23.638,08 24.350 25.385 Saldo 23.6]8,08- 24.350- 25.385- für Wohn ungslose 730 25.385 23.638,08 o o Markte AUSGABEN 730 4100 BEAMTENBEZOGE 919,63 o o F 3200 1102 A 919,63 o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 919 ,63 o o o o Saldo 919,63- o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 691.299. BI 721. 305 757.~50 Saldo 691. 299, 81- 721. 305- 757.~50- AUSGABEN VA: Budget: 329 Personalbudget 730 erär kte Amt -32- o o U: K 0091 G: K 0093 371 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Feuerschutz Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto Betr~ge Bezeichnung in EUR Org. Vermerke Einheit Haushaltsansatz 2001 zuat . 2002 Bewirt. 130 Feuerschutz EINNAHM 130 BENUTZUNGSGEBüHREN 1100 UND ÄHNLICHE EN 38 .793,49 ENTGELTE 25 .565 F 3200 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F )200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 r 3200 A 3370 F 3200 A 3370 25. 500 U. K 0371 A 767 700 1.790 500 64 .686,22 56 .242 67 .000 124,14 3 .068 3 .000 .804,88 13 .805 13 .'05 130 1101 ENTGELTE BRANDSICHERHEITSWACHEN 0,00 130 1400 MIETEN, 130 1500 13 1.550,45 PACHTEN 130 1610 SONSTIGE VERWALTUNGSUND BETRIEBSEINNAHMEN -FEUERSCHUTZERSTATTUNG VON LEHRGANGSKOSTEN 130 1692 INNERE 130 1710 LANDESZUWEISUNG ZWECKBINDUNG 0,00 51 5 130 1750 ZUSCHUß ZWECKBINDUNG 0,00 0 5 130 1760 SPENDEN 0,00 51 5 VERRECHNUNGEN UA 160 PROVINZIAL --------------118.959,18 EINNAHMEN 101.339 U. K 0371 U. K 0371 U. K 0371 U. K 0371 U. K 0371 U. K 0371 u. 0371 K U. K 0371 110 .520 AUSGABEN 130 AUrwANDSENTSCHÄDIGUNG -VERSTÄRKUNG HAUPTAMTLICHE 4001 1100 Gebührenpflichtige 1101 Brandsicherheitswachen 1400 Wegfall 1500 Einnahmen aus Leistungen 1610 Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule 4001 Wachverstärkung durch Zusatzdienste u.ä. der Wohnung Einsätze 107.864,66 140.605 133.000 WACHE- r A 3200 3370 u. G. K K 0371 0373 der Feuerwehr nur noch beim Kunstmarkt und bei Sonderveranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr im FWGH Bliesheim der Feuerwehr Freiwillige und der Werkstatt für andere Fachämter in Münster Feuerwehr: Lohnsteuerabführung; Aufwandsentschädigungen Bereitschaftsdienste, Feuerschutz 371 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Konto Bezeichnung 130 Beträge in EUR Ergebni s der Jahresrechnung 2000 Haushal tsansatz Org. 2001 Einheit Zust. Bewirt. 2002 Vermerke Feuerschutz AUSGABEN 130 130 AUfWANOSENTSCHÄDI GUNGEN -KOSTEN BRANDSICHERHEITSWACHENUNTERSUCHUNGSKOSTEN 4002 4500 245,42 562 500 F A 2.491,01 7.158 9.700 F A 130 130 UNTERHALTUNG GRUNDSTOCKE UNO BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNGGERÄTE, AUSSTATTUNGS -:,AUSROSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 5002 5200 4002 Brandsicherheitswachen 4500 7.200 2.500 Euro Euro für G-26-Untersuchungen Mehrkosten bei Führerscheininhabern 15.339 47.141,75 48.317 mit erhöhter Brandgefahr. Schlauchpflege) vom Fachamt angemeldet: 10.000 Euro Wartung Atemschutz 4.200 Euro Materialkosten Feuerlöscher 1.400 Euro Reparatur und Ersatzbeschaffung Geräte 17.000 Euro Funk (Ersatzbeschaffung DME, Akkus, Reparaturen u.ä.) 10.000 Euro Elektro (Wartung und Umrüstung elektrisch betriebener 6.500 Euro TelefonjEDV (Reparaturen, Ersatzteile, Beschaffung) 12.500 Euro Schläuche 10.600 Euro Feuerwehrleinen, Sicherheitsgurte und Zubehör 4.000 Euro Beleuchtungsgeräte 2.800 Euro Hitzeschutzkleidung 1.000 Euro Schaumausrüstung auf Ansatz F U, K 0371 G, K 0373 U, K 0371 G, K 0373 U, K 0371 G, K 0373 U, K 0371 G, K 0373 über 50 Jahre 5200 Kürzung 41.517 und bei Sonderveranstaltungen Wartungen (Toranlagen, Atemluftkompressor, Pflege Außenanlagen (Wache und FWGH) Renovierung FWGH und Wache Liblar Leuchtmittel pauschale C A 4.300 1.500 10.000 200 Euro 16.000 A 5002 -31.600 Euro Euro Euro Euro nur noch beim Kunstmarkt 11.111,57 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 Vorjahr zuzüglich Einsatzmitteli pauschale Kürzung Ersatzbeschaffungen) (6.883 Euro) Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Feuerschutz 371 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Konto Bezeichnung 1]0 Betrtlge in EUR I!aushaltsansatz 2001 2002 Org. Vermerke Einheit zus t . Bewirt. Feuerschut% AUSGABEN 130 5]00 MIETEN, PACHTEN 5.113 0,00 44.]9] F ]200 ]]70 r 3200 A 3370 F )200 A 3370 A DER GRUNDSTOCKE 130 5400 BEWIRTSCHAFTUNG 1]0 5500 KRAFTFAHRZEUGKOSTEN 5300 5.023 39.370 Euro Euro Leasingkosten Bremsenprüfstand Miete FWGH Lechenich nicht veranschlagt: 19.940 Euro Bauzeitzinsen Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro SV 1 100. 000 DM FWGH Lechenich 73.625,96 102 514 93.500 141.137,89 178 .952 103.000 U. K 0]71 K 0]7] U. K 0371 G. K 0373 U. K 0371 G. K 0373 G. ( 25% über UA 160) (=Herstellungskosten im Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft") Gebäudeversicherungen Wärmelieferung Grundsteuern Strom Propangas Gasversorgung Benzinabscheider Wasser, Abwasser Reinigung Gebühren pauschale Kürzung 5400 9.700 21.500 5.000 28.000 5.500 9.200 2.600 7.700 14.300 500 -10.500 5500 Vom Fachamt angemeldet: 12.800 Euro Kfz-Versicherungen 46.000 Euro Treibstoffe 7.700 Euro TüV-Abnahmen 5.000 Euro Reifen 56.500 Euro Reparaturkosten -25.000 Euro pauschale Kürzung auf Ansatz Vorjahr abzügl. Reparatur DLK in Höhe von 76.690 Euro • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 371 Budget • Feuerschutz Ergebnis Konto Bezeichnung 130 Betrage 5600 E:UR Org. Vermerke Einheit Zust. Hausha 1tsansatz 2001 2002 Bewirt. Feuerschutz AUS 130 in der Jahresrechnung 2000 AUFWENDUNGEN GAB E N 69 039,25 fÜR BEDIENSTETE 77.972 106.366 F 3200 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 A 130 6100 BUDGETVQRTRAG 130 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 130 FOLGEJAHR 0,00 UND BETRIEBSAUSGABEN 5.948,70 STEUERN, VERSICHERUNGEN 6400 5600 6300 32 .450,10 43.500 4.000 2.500 Euro Euro Euro sonstige Dienst- und SChutzbekleidung Lehrgänge, Seminare Einsatzverpflegung 50.000 7.700 4.000 43.300 19.000 Euro Euro Euro Euro Euro (unveränderte Fortschreibung ab 2003 ff.) Führerschein Klasse Cl Restbeschaffung HuPF-Überjacken HuPF-Überhosen Feuerwehrschutzhandschuhe nach EN 659 2.000 3.000 3.000 l. 200 800 1.000 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Schaummittel Ölbindemittel Entsorgung Schaum- und Ölbindemittel Ehrungen Brandschutzerziehung Leistungsnachweise 5 5 11 .248 11 200 18 .560 12 .700 U, K 0371 K 0373 G, 0371 0373 U, K 0371 G, K 0373 U, K G, K vorn Fachamt zusätzlich angemeldet: 18.000 Euro Überprüfung der Hydranten und Katastererstellung für die Stadt Erftstadt bzw. die Stadtwerke (Aufgabe der Stadtwerke; siehe Konzessionsvertrag) Hinweis: In den Jahren 2005 und 2006 je zusätzlich 20 TEUR für Entsorgungskosten von Schaumrnitteln. 6400 Feuerwehrunfallund Sterbekasse; Elektronikversicherungen Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, Freiwillige Unfall- und Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Feuerschut:.. 371 Ergebnis Konto Bezeichnung Betr~ge AUS GAB Org. 2002 2001 Vermerke Einheit Zust. aewt rt . E N 8. 606,34 GESCHÄfTSAUSGABEN 6500 Haushaltsansatz Feuerschut2: 130 130 in EUR der Jahresrechnung 2000 10 .7)7 9 .264 F 3200 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 A 130 6550 SACHVERSTÄNDIGEN-, 130 6610 MITGLIEDS- ,VERSICHERUNGSBEITRÄGE 130 7170 ZUSCHOSSE FREIW. GERICHTS- UNO ÄHNLICHE KOSTEN 0,00 3 .834,69 .954,76 FE:UERWEHR --------------AUSGABEN VA: 130 3 .835 5. 726 3. 280 620 ------------ 505.452,10 626.694 585 .050 118.959,18 505.452,10 101.3]9 626.694 110.520 585.050 Feuerschutz Einnahmen: Ausgaben ----------_¥_-- Saldo 6500 5 51 Vom Fachamt angemeldet: 10.200 Euro Fernmeldekosten 500 Euro Porto 1.500 Euro BUcher, Zeitschriften 1.500 Euro BUrobdarf Verbrauchsmittel und Wartung 2.600 Euro pauschale Kürzung auf Ansatz -5.500 Euro 6610 Kreisfeuerwehrverband 7170 Zuschüsse an Löschgruppen 386.492,92- *-+------_.- 525.355- ------------ 474.530- EDV Vorjahr zuzüglich pauschale Kürzung (1. 536 Euro) u, K 0371 G, K 0373 U, K 0]71 G, K 0]73 U, K 0371 G, K 0373 U, K 0371 G, K 0373 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Feuerschutz 371 Konto Bezeichnung 130 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Betr~ge in EUR Haushaltsansatz 2001 2002 Feuerschutz EINNAHMEN 130 3450 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. ERSATZ SCHADENSfÄLLE D 17 UA 130 .472,37 1. 500 5 r 3200 U: K 0375 A 3370 EINNAHMEN 1.472,37 5 1. 500 AUSGABEN 130 ERWERB BEWEGLICHES 9351 VERMÖGEN 31.248,83 45.761 35. 000 r A 31.248,83 45.761 35.000 Einnahmen: Ausgaben 1.472,37 31.248,83 5 45.761 1. 500 35.000 Saldo 29.776,46- 45.756- 33.500- AUSGABEN VA: 9351 130 Feuerschutz vom Fachamt angemeldet: 2.500 Euro Erweiterung Telefonanlage -Wache3,800 Euro Server 1.800 Euro Netzwerkdrucker 3.600 Euro Umbau Küche -Wache13.300 Euro Waschmaschine/Trockner (Anteil Feuerschutz) 5.000 Euro Atemschutz 9.200 Euro 8.700 1.600 500 1.800 10.200 6.000 -33.000 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro TS 8/8 2 Stromerzeuger 2 Absturzsicherungen 1 Mittelschaumrohr Dreifachkombigerät (Hobel/Fräse/Langlochbohrer) Wärmebildkamera 2 Abgasabsauganlagen für FWGH pauschale Kürzung auf Inv.Programm 2001 ff. nicht veranschlagt: 15.000 Euro Möbel Budget: 371 für HuPF-Kleidung Schulungsräume Köttingen und Bliesheim Feuerschutz Einnahmen: Ausgaben 120.431,55 536.700,93 101. 344 672.455 112.020 620.050 Saldo 416.269,38- 571.111- 508.030- 3200 3370 V: K 0375 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Rettungsdienst 379 Budget • • Konto Bezeichnung 160 in EUR Beträge Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Rettungsdienst EIN 160 1100 GEBÜHREN 160 i iot KREISLEITSTELLENGEBÜHR 160 1500 SONSTIGE NAH MEN 1.434.492,72 RETTUNGSDIENST VERWALTUNGS- .406.053 54 .253,30 ZWECKBINDUNG 57.776 0,00 UND BETRIEBSEINNAHMEN .556 .576.433 61. 620 2.550 C A C A F A 160 2600 Zinsen Rücklage 160 2803 ENTNAHME 0 0,00 RÜCKSTELLUNG VA 160 48.572,73 --------------- 0 51.129 -------- 1.537.318,75 EINNAHMEN 5.000 1. 51 7 .514 ------------ F A F A 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 1. 645.603 AUSGABEN 5200 160 5300 GERÄTE, AUSSTATTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE MIETEN, PACHTEN 160 5500 KRAFTFAHRZEUGKOSTEN 160 , AUSROSTUNGS- UND SONSTIGE 33 .164,13 30 .678 30 .000 F 3200 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 A auf der Basis 2 .556 .673 42 .213,44 44 .738 52 .100 1100 Hochrechnung 19.12.1996 1101 13,29 1500 Einnahmen 2600 Verzinsung 5200 Erhöhter überprüfungsund Wartungsbedarf durch Einführung des Medizinproduktegesetzes; Diagnostik- und Behand1ungsgeräte sowie Behältnisse für Medizingerät 5300 Leasingkosten 5500 8.600 20.500 23.000 Euro/Einsatz der Benutzungs- und Gebührenordnung für den Rettungsdienst vom bei ca. 4.600 Einsätzen aus Leistungen Euro Euro Euro der 9. Änderung 0,00 U: K 0371 K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 037) G: für andere Einrichtungen bzw. Fachämter der Sonderrücklage für den Bremsenprüfstand (Anteil Rettungsdienst) Kfz-Versicherung Schmier- und Treibstoffe (Erhöhung Treibstoffkostenl Reparaturen (Höherer Reparaturbedarf älterer Fahrzeuge) Ersatz Meldeempfänger, EUdgeteinzelplan Budget • • Haushaltsplan 379 Rettungsdienst Konto Bezeichnung Beträge Ergebnis der Jahresrechnung 2000 in EUR Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 2001 Rettungsdienst 160 AUSGABEN 160 AUFWENDUNGEN 5600 FOR BEDIENSTETE 23 .008 11 .197,26 25. 600 F A 160 6100 BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR 160 6300 WEITERE VERWALTUNGS- 160 6400 STEUERN, 160 6500 GEscHÄfrsAUSGABEN 160 6610 MITGLIEDSBEITRÄGE 160 6720 ERSTATTUNG UND BETRIEBSAUSGABEN 0,00 5 0 7.181,66 17 . .!l95 15.550 4 .638,30 VERSICHERUNGEN 12.406,64 787,39 LEITSTELLENGEBOHR 54 .253,30 AN KREIS 10 .737 17 .000 17 .895 23 .QOO 1.534 1.600 57 .776 61.620 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A 160 6770 ABFüHRUNG GE:BüHRE:NANTSILE:HILFSORGANISATIONEN 160 6771 BEREITSTELLUNGSPAUSCHALE 160 6772 ERSTATTUNG MARIENHOSPITAL zusätzlicher Ausbildungsbedarf 6300 Verbrauchsmittel 6400 Allg. Haftpflicht-, Sterbekasse 6500 Telefon, 6610 Kreisfeuerwehrverband 6720 4.600 6770 It. Gebührenbedarfsberechnung 6771 Notarztbereitste11ung 6772 Medikamente Einsätze 419. 259 477.660 153 .095,40 178 .952 1B2 .530 13 .241,00 20 .452 23 .000 MEDIKAMENTE 5600 Porto, 425.494,04 (Tragelaken, (Desinfektoren, Verbandmittel Vermögeneigensschaden-, Bücher, je 13,29 Zeitschriften, Rettungsassistenten, Warn- ))70 F 3200 A 3370 F 3200 A 3370 F 3200 A ]370 U, G. U. G. K 0371 K 03?3 K 0371 0373 0371 0373 0371 03?3 0371 0373 K U. K G. K U. K G. K U. K G. U, G. U, G. K K 0371 K 0373 0371 0373 0371 0373 0371 0373 K K U. K G. K U. K G. K und Hygieneschutzkleidung u.a.) u.ä.) Freiwillige Büromaterial Unfall- und Elektronikversicherungeni u.ä. Euro durch 3200 3370 und vertraglicher das Marienhospital Vereinbarung FrauenthaI mit dem MHD Feuerwehrunfall- und Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Rettungsdienst 379 Konto Bezeichnung Betr!:l.ge ilL EUR Ergebnis der Jahr-esrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. 2002 Bewirt. Rettungsdienst 160 AUSGABEN 160 160 160 160 INNERE 6790 VERRECHNUNGEN INNERE VERRECHNUNGEN 6792 6800 ABSCHREIBUNGEN 6850 VERZINSUNG 84.466,95 73 .490 F 3200 A 3370 UA 130 13.804,88 13 .805 13 .805 F 3200 A 3370 5 .472,36 4 .719 13 .101 F 3200 A 3370 ANLAGEKAPITAL .759,87 --------------- AUSGABEN UA: 82 .055 863.176,62 .387 F 3200 A 3370 .324 ------------ ------------ 927.451 U, G, U, G, U, G, U, G, 0371 0373 K 0371 K 0373 K 0371 K K K OJ73 K 0371 0373 K 1.015.053 Rettungsdienst 160 Einnahmen: Ausgaben Saldo 6790 siehe Zusammenstellung 6800 1 160 6800 und 6850: unter siehe Sonstige 910 Ziffer --------------- 674.142,13 1.517.514 927.451 ------------ 590.063 1.645.603 1.015.053 ------------ 630.550 7 des Vorberichts Erläuterungen allgemeine 1.537.318,75 863.176,62 zu Ziffer 8,21 des Vorberichts Finanzwirtschaft EINNAHMEN 910 2793 RÜCKSTELLUNG UA 160 5 0,00 --------------- EINNAHMEN 0,00 ------------ F 2000 3370 5 5 U, K 0371 A ------------ 5 AUSGABEN 910 8603 ZUFüHRUNG RüCKSTELLUNG UA l60 0,00 ---------- AUSGABEN UA: 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen: Ausgaben Saldo r 2000 5 5 A -------- -------- 0,00 5 5 0,00 0,00 5 5 5 5 0,00 o 3370 U, K 0371 G, K 0373 Rettungsdienst 379 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Ergebnis Konto Bezeichnung 160 Betr<l.ge in SUR der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Rettungsdienst EINNAHMEN 160 ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 D17UA160 0,00 5 50 F 3200 U: K 0375 A )370 0,00 EINNAHMEN 5 50 AUSGABEN 160 ERWERB 9350 BEWEGLICHES VERMÖGEN sv DM 37.000 9350 Budget: 379 10.200 4.600 17.900 4.600 4.600 5.600 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 160 34 .768 47.500 F 3200 A 3370 37.803,68 34.768 47.500 Einnahmen: Ausgaben 0,00 37.803,68 5 34.768 50 47.500 Saldo 37.903,68- 34.763- 47.450- AUSGABEN UA: 37.803,68 U: K 0375 Rettungsdienst Funk- und Kommunikationsgeräte 2 Netzwerkdrucker (Abrechnungsstelle und Wache) 1 EKG/Defibrilator-Gerät mit Zubehör Ergänzung Mobi-Dat-Geräte Trockner und Waschmaschine für Dienst- und SChutzbekleidung video- und Datenprojektor und HuPF Rettungsdienst Einnahmen: Ausgaben Saldo 1.537.318,75 900.980,30 1.517.524 962.224 1. 645.658 1. 062.558 ------------ -------------------------636.338,45 555.300 583.100 (Anteil Rettungsdienst) ". Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget Abt. -370- Konto Bezeichnung 130 in EUR Betr~ge Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Feuerschutz AUSGABEN 130 4100 BEAMTENBEZOGE 520.753,27 130 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 130 4150 ARBEITERLÖHNE 4340 BEITRÄGE 130 78.625,26 ZU VERSQRGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 536.750 .615 78.287 126.162,48 121 .535 121.026 2.214,34 .046 72 F A F A F A F 541.468 3 .908 A 130 4350 BSITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER- 130 4440 SOZ IALVERS ICHERUNGSBr·~TTRÄGI:': -ANGESTELLTE- 14.541,27 15. 043 15 .983 130 4450 SOZIALVSRSICHERUNGSBEITRÄGE 26.010,93 25 .370 25 .187 -ARBEITER- 5.982,27 6 .039 5 .973 -------- AUSGABEN UA: 130 774.289,82 780 .398 Einnahmen: Ausgaben 0,00 774.289,82 0 780 .398 Saldo 774.289,82- 780.398- F A F A F A ------------ 3200 1102 3200 1102 3200 1102 3200 1102 3200 1102 3200 1102 3200 1102 U, G, U, G, U, G, U, G, K K K K K K K K U, K G, K U, K G, U, G, K U: K G: K U: K K K 0091 0093 0091 0093 0091 00 93 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 791 .832 Feuerschutz 160 0 791 .832 ------------ 791.832- Rettungsdienst AUSGABEN 160 4100 160 160 4140 4340 160 4440 BEAMTENBEZOGE 440 .125,16 58 .419,70 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- 417 .024 55 .730 2 .137,20 10 .686,51 F 3200 A 1102 F 3200 A 1102 F 3200 A 1102 F 3200 A 1102 423.804 54 .317 2.090 .750 11 .843 11 .689 -------- AUSGABEN UA: 160 511 .368,57 486 .687 492 .560 0 486 .687 0 492 .560 Rettungsdienst Einnahmen: Ausgaben 0,00 511 .368,57 --------- Saldo Budget: 399 Personalbudget Abt. 511 .368,57- -370- 486 .687- ---------- 492.560- o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 1. 285.658,39 1. 267. 085 1.284.392 Saldo 1.285.658,39- 1.267.085- 1.284.392- G: K U: K G: K U: K G: K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 " An!ege ,-1 f eeae: :ZurSitzung#'tfv STADT 1!7/1/1H] B!att -/1- ERFTSTADT Budget Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.32.01.01 Leistungsvereinbarung I Produkt:allgemeine PVerantwortung:32 I PBer.:Sicherheit I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG 321 HhJ 2002 und spezielle Gefahrenabwehr PGrp:allgemeine Sicherheit und Ordnung • zu und Ordnung für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Vorgabe durch Gesetze, Verordnungen und Ortssatzungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Gefahren zu minimieren, so weit eingetreten, zu beseitigen, Übertretung von gesetzlichen Vorschriften ahnden; Einrichtung eines runden Tisches Sicherheitsprävention ZIELGRUPPE alle natürlichen und juristischen Personen, für die nach Gesetz, Verordnung und Ortssatzung eine örtliche und sachliche Zuständigkeit der Kommune gegeben ist. • iß\9.~\}ß~ e £,\\sc,\i ~\}Si9.\}S '(('li~c,~~ ~ c,~'i-c,\\~ . \\\ßc,ß \}ß" <lc,ß~W O~~ß\}ß~ ,. <lc,~e"" ,; t,\\C, . ~,. ,,"' •• x .~ •• ", .".. S« ",,,,"t· ~ S'''''''~ .,..... ~..... \}\)C, ~'"V"'. ",,~ .,..\,~ ~,.\\.\~}"" ...c,c. -;JeiiC,\)C,~~ ..., c, \lo.9.iC,s~o'((' . ~c,ß" SI "c," i l)\e ~o~\\e ~e::.t,\\\\}~ \lo.9. ")' ~~ ~e'((' ~ eß\\~c,~ ~c,\ß ·\s"9~9.~ . ",c,~\\C,\ . . s~t,v . ",..:."" . ...~."'•• ,\,f>""'" ~'",."'" ~'6'~"~' . , • ..:.'" - -" . ., ,. • LEISTUNGSUMFANG • • 01.) Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Sprengstoffe, Einsätze in Zusammenarbeit mit dem Räumdienst. Genehmigungen und Beratungen / Auskünfte 02.) Abwehr und Beseitigung von Gesundheitsgefahren Tatiqkeitsveroote nach dem Bundesseuchengesetz, Zuführung zur Behandlung bei ansteckenden Krankheiten, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach HygVO, Ausnahmen bei der Aufbewahrung, dem Transport von Leichen, Beerdigung von Leichen ohne Verwandte, Zwangsunterbringung nach dem Psych KG 03.) Regelung der örtlichen Jagd und Fischerei Fischereierlaubnisse ausstellen, Aufgabe als Notjagdvorstand wahrnehmen mit dem Ziel der Bildung von Jagd- u. Fischereigenossenschaften, Wildschäden regulieren, Maßnahmen zur Schadensverhinderung 04.) Fundsachensicherung, Klärung der Eigentumsverhältnisse, Auskünfte, Verlustanzeigen entgegennehmen, Fundsachen annehmen, verwahren, aushändigen oder versteigern, Fundtiere unterbringen, 05.) Serviceleistungen in allgemeinen rechtlichen Fragen, soweit sie nicht ein konkretes Problem darstellen u. die Beratung nach dem Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz verboten ist. 06.) Abwehren und Beseitigung weiterer Gefahren im Zuständigkeitsbereich der Stadt Erftstadt, Ordnungsverfügungen einschI. Zwangsmittel und eventl. sofortiger Vollziehung, Genehmigungen und Überwachung von Lotterien, Ausspielungen, Einschreiten bei Nichtbeachtung, Sonn- und Feiertagsschutz, Maßnahmen gegen Lärm, Geruch, Luft, Boden und sonstigen Umweltbelastungen, Tierschutz, Umsetzung Landeshundeverordnung, Natur- und Landschaftsschutz, Abfallbeseitigungen -wild gekippter Müll-, Entgegennahme und Bearbeiten von OWI-Anzeigen, Anhörungen, Festsetzungen Bußgeld, Abstimmungen mit Veranstaltern und Polizei/Sondernutzunq und Immissionen (Erteilung Auflagen und Bedingungen) Erlass von Verboten und Verfügungen. 07.) Durchführung eines Sicherheitstages 08.) Ordnungspartnerschaften; Errichtung eines sicherheitspräventiven Rates QUANTITÄT, von QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung von Fällen, in denen erfolgreich Rechtsmittel eingelegt wurden oder in denen beteiligte Behörden Rechts- oder Verfahrensmangel reklamierten. Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Einwohnerzahl: Mitarbeiter/innen Gesamtproduktkosten, zusätzlich, Personalintensität, Erftstadt, den 25.07.2001 (Budgetverantwortlicher) Soll: 3,7 Vollzeit/25 Std. Woche/1 Vollzeit LHVO . Anlage A IVl!,41h I Blaft STADT -A- ERFTSTADT Budget 321 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.32.01.01 Leistungsvereinbarung I Produkt:allgemeine PVerantwortung:32 I PBer.:Sicherheit I GremiumdesRates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG HhJ 2002 und spezielle Gefahrenabwehr PGrp:allgemeine Sicherheit und Ordnung • zu und Ordnung für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Vorgabe durch Gesetze, Verordnungen und Ortssatzungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Gefahren zu minimieren, so weit eingetreten, zu beseitigen, Übertretung von gesetzlichen Vorschriften ahnden; Einrichtung eines runden Tisches Sicherheitsprävention ZIELGRUPPE alle natürlichen und juristischen Personen, für die nach Gesetz, Verordnung und Ortssatzung eine örtliche und sachliche Zuständigkeit der Kommune gegeben ist. • LEISTUNGSUMFANG • • 01.) Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Sprengstoffe, Einsätze in Zusammenarbeit mit dem Räumdienst, Genehmigungen und Beratungen / Auskünfte 02.) Abwehr und Beseitigung von Gesundheitsgefahren Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz, Zuführung zur Behandlung bei ansteckenden Krankheiten, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach HygVO, Ausnahmen bei der Aufbewahrung, dem Transport von Leichen, Beerdigung von Leichen ohne Verwandte, Zwangsunterbringung nach dem PsychKG 03.) Regelung der örtlichen Jagd und Fischerei Fischereierlaubnisse ausstellen, Aufgabe als Notjagdvorstand wahrnehmen mit dem Ziel der Bildung von Jagd· u. Fischereigenossenschaften, Wildschäden regulieren, Maßnahmen zur Schadensverhinderung 04.) Fundsachensicherung, Klärung der Eigentumsverhältnisse, Auskünfte, Verlustanzeigen entgegennehmen, Fundsachen annehmen, verwahren, aushändigen oder versteigern, Fundtiere unterbringen, 05.) Serviceleistungen in allgemeinen rechtlichen Fragen, soweit sie nicht ein konkretes Problem darstellen u. die Beratung nach dem Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz verboten ist. 06.) Abwehren und Beseitigung weiterer Gefahren im Zuständigkeitsbereich der Stadt Erftstadt, Ordnungsverfügungen einseht. Zwangsmittel und event!. sofortiger Vollziehung, Genehmigungen und Überwachung von Lotterien, Ausspielungen, Einschreiten bei Nichtbeachtung, Sonn- und Feiertagsschutz, Maßnahmen gegen Lärm, Geruch, Luft, Boden und sonstigen Umweltbelastungen, Tierschutz, Umsetzung Landeshundeverordnung, Natur- und Landschaftsschutz, Abfallbeseitigungen -wild gekippter Müll-, Entgegennahme und Bearbeiten von OWI-Anzeigen, Anhörungen, Festsetzungen Bußgeld, Abstimmungen mit Veranstaltern und Polizei/Sondernutzung und Immissionen (Erteilung von Auflagen und Bedingungen) Erlass von Verboten und Verfügungen. 07) Durchführung eines Sicherheitstages 08.) Ordnungspartnerschaften QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung von Fällen, in denen erfolgreich Rechtsmittel eingelegt wurden oder in denen beteiligte Behörden Rechts- oder Verfahrensmängel reklamierten. Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamtproduktkos Einwohnerzahl: Mitarbeiter/innen (Personalintensität. ErftS~t,d.en25.07.2001 t( 9. . :.tI;f.!J/L (Budqetverantwortlicher) ten, Soll: zusä tzlich 3.7 Vollz u. 25 Std./Woche) 1 Vollz. HundVO ) Anlage;" zu IV:rL.A7~~~ Blatt STADT ERFTSTADT Budget 321 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 0\.32.01.10 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 I Produkt:Einwohnermeldeangelegenheiten PVerantwortung:32 / Staatsangehörigkeit Pber.: Sicherheit und Ordnung Pgrp: Einwohnerwesen • - A- I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Einhaltung der melderechtliehen Bestimmungen Auswertung der Meldedaten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung 99 %ige Richtigkeit der Meldedaten mit dem Status und dem Aufenthaltsort; Weitergabe der Meldedaten innerhalb von 8 Tagen ZIELGRUPPE Meldepfichtige, alle natürlichen und juristischen Personen, die einen Auskunftsanspruch haben • LEISTUNGSUMFANG • 1.) Ausweis-, Dokumenten- und Antragsbearbeitung Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf EU-Kartenführerscheine und FührerscheinErstanträgen Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Paßunbedenklichkeitsbescheinigungen Namen- und Adressenänderungen bei KFZ-Scheinen Erstprüfung und Weiterleitung von ausländerrechtlichen Angelegenheiten 2.) Lohnsteuerkarten Ausstellung, nachträgliche Ausstellung (Änderungen, Ersatzkarten) Bescheinigung über die Nichtausstellung, Eingabe Freibeträge 3.) Pflege des Melderegisters, Auskünfte, Statistik Entgegennahme und Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen Durchführung von Berichtigungen zum Melderegister Melderegisterauswertung (z.Bsp. örtliche Ermittlung) 4.) Deutsche Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namenserfassung, Identitätsprüfung Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Änderungen von Vor- oder Farniüen-, namen und Einbürgerungen 5.) Wehrerfassung Nacherfassung, Ermittlungsersuchen an das Bundesverwaltungsamt (Aufenthaltsermittlungsliste) QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitsstunden aller in diesem Produktbereich Tätigen • Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung von Fällen, in denen erfolgreich Rechtsmittel eingelegt wurden oder in denen beteiligte Behörden Rechts- oder Verfahrensmängel reklamieren . Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamt produktkos ten, Einwohnerzahl: Mitarbeiter/innen (Pe rsona Lt.n t zn s I tä t, Soll: zusätzlich 4 Vollz. 2x20 Std/Woche lx25 " en 25.07.2001 u. ) Anlage ~ r zu Vl/AtYLt Blatt STADT ERFTSTADT PRODUKT Nr.: 01.32.01. 11 I Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Gewerbeüberwachung PGrp: Gewerbeüberwachung PVerantwortung: 32 .. Budget 321 Der BOrgermeister I PBer.: Sicherheit I'Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • ~1- und Ordnung für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Einhaltung der gewerberechtlichen Bestimmungen, Vorgabe durch Gesetz, Verordnungen und Ortssatzungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Einhaltung der Normen überwachen, ggf. Gefahren minimieren und beseitigen, Übertretung von gesetzlichen Vorschriften ahnden. ZIELGRUPPE alle natürlichen und juristischen Personen, für die nach Gesetz, Verordnung bzw. Ortsrecht eine örtliche und sachliche Zuständigkeit der Kommune gegeben ist • LEISTUNGSUMFANG • 1.) Registertätigkeit Auskünfte zu dem Gewerberegister, Bearbeitung von Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen Erteilung von Genehmigungen nach LlSCHG Ausstellen von Reisegewerbekarten Erteilen von Erlaubnissen für Spielhallen und Bewachungsgewerbe 2.) Gaststätten und sonstige eriaubnispflichtige Betriebe Bearbeitung von Konzessionsanträgen/ Auflagen erteilen, Bearbeitung von Gestattungen Überwachung der Auflagen/Forderungen der Genehmigungen (Außendienst) 3.) Erlaubnisfreie Betriebe Preisauszeichnung überwachen, OWi- Verfahren einleiten, Beschaffung von Informationen aus dem Gewerbezentralregister, Ladenschlußzeit überwachen, 4.) Heimatfeste, Jahrmärkte, Festsetzung nach Titel IV GewO, Genehmigungen Planung, Vorbereitung und Überwachung Stadtteilkirmes, Fastnachtsveranstaltungen, Kartoffelfest, Tag der offenen Tür Krhs., Oktoberfest, Bürgerfest, Weihnachtsmärkte Gymnicher. Ritt, Kirmes/Schützenfest, sonstige Veranstaltungen, Wochenmarkt -Überwachung Veranstaltungen E.. -Lechenich - Markt, Viry-Chattilon-Platz und Veranstaltungen E.-Liblar (Bürgerplatz) ) QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG • Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeit der in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung von Fällen, in denen erfolgreich Rechtsmittel eingelegt wurden oder in denen beteiligte Behörden Rechts- oder Verfahrensmängel reklamieren. Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamtproduktkosten, Gewerbebetriebe/Gaststätten : Mitarbeiter/innen (Per sonalin zusätzlich t an s t tä t , Soll' Un . 1 Vdllz. lx25 Std/Woche) (Bu IJll/ A1-~r-] STADT Anlage t{ Blall -1- ERFTSTADT Budget 321 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.32.01.12 I Leistungsvereinbarung Produkt: Überwachung Pgrp:Verkehrssicherheit Sicherung des öffentlichen Straßenraumes PVerantwortung: 32 • des ruhenden der Parkordnung HhJ 2002 Verkehrs Pber.: Sicherheit I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG Einhaltung zu und Ordnung für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES im Rahmen der STYO ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Behinderung des fließenden Straßenverkehrs des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit so gering wie möglich halten unter Beachtung ZIELGRUPPE alle Verkehrsteilnehmer/innen • LEISTUNGSUMFANG 20 Überwachungsstunden pro Woche, fJächendeckender Einsatz der Mitarbeiter in alien Stadtteilen Verteilung auf den Zeitraum 7:00 - 20:00 Uhr. bei angemessener QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Anzahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung von Fällen, in denen erfolgreich Rechtsmittel eingelegt wurden oder in denen beteiligte Behörden Rechts- oder Verfahrensmängel reklamieren. ",iRe Kennzahl für die ConlroJlingberichle: \ Gesamtproduktkos Uberwachungsstunden (Personalintensi tät Soll: 1 Vollz. (Budgetverantwortlicher) ten, 3x2o zusä t zlich Stn /W()('h" \ IY S zl . V1. 4'1."" , BIoI! STADT Budget 321 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr. Leistungsvereinbarung I Produkt:Beurkundung 01.32.01.20 des Personenstandes, Pgrp:Beurkundung des Personenstandes, Namensänderung PVerantwortung:32 .' _11- Fortschreibung Namensänderung PBer.:Personenstand I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG HhJ 2002 für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES aller Personenstandsregister ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Richtigkeit der Register ZIELGRUPPE alle natürlichen und juristischen Personen, die einen Auskunftsanspruch haben oder für die eine Beurkundung vorgenommen werden muss • LEISTUNGSUMFANG • • 1.) Beurkundung von Geburten und Sterbefälle, Heirats-/Sterbeeinträge im Geburtenbuch/Zweitbuch Entgegennahmen namensrechtlicher Erklärungen, Geburtsbeurkundungen der Hausgeburten, Sterbebeurkundungen Mitteilungen an andere Standesämter Nachbeurkundungen der im Ausland erfolgten Geburten beim Standesamt Berlin I, 2.) sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Ausstellungen von Ehefähigkeitszeugnissen n. Prüfung, Eintragungen Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkenntnisse, Beurkundungen w.v., Führen der Testamentskartei Fortführung der Geburtenbücher. 3.) Aufgebote und Eheschließung, Entgegennahme von Aufgeboten, Beurkundung von Eheschließungen, Entgegennahme von Anträgen auf Anerkennung ausländischer Entscheidungen, Entgegennahme von Anträgen auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeug nisses beim Oberlandesgericht, Ermächtigungen an andere Standesämter, Zusätzliche Namenserklärungen, 4.) Führung der Heiratsbücher, Anlegung und Fortführung von Familienbücher, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, eidesstattliche Vers., Namensänderungen, Neuanlegungen Familienbücher Aussiedler und Eheschließung Ausland Einholungen Zustimmung Standesamt Berlin I, Eintragungen/Änderungen in Familienbüchern (Geburt oder Heirat Kinder, Sterbefälle, Scheidungen, Kirchenaustritt, Neuverheir.), Versendungen und Anforderungen der Familienbücher nach Umzug, 5.) Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Feststellung der Staatsangehörigkeit QUA~TITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden 501/: Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung von Fällen, in denen beteiligte Behörden oder die Standesamtsaufsicht Rechts- oder Verfahrensmängel reklamieren, Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamt produk ten, zusätzlich Einwohnerzahl: Mitarbeiter/innen (Personalintensität 2 Vnl17 Soll: lx20 Std/Woche) 250 Eheschließungen, 1_300 Urkunden, Erftst~~n 25.07.2001 1_ 500 Eintragungen/Änderungen Familienbücher (Budgetverantwortlicher) P,\ I BUDGEl\2002\KJ200070.29I tkos .. Anloge /1 IVrldlH] Blatt STADT Budget 321 Der Bürgermeister Nr.: 01.32.01.01 PGrp: allgemeine PVerantwartung: 32 I Leistungsvereinbarung Produkt: allgemeine Sicherheit und spezielle und Ordnunq I Abwehr und Beseitigung Vorgabe durch Gesetze, HhJ 2002 Gefahrenabwehr PBer.: Sicherheit I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • -r/- ERFTSTADT PRODUKT zu und Ordnung für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES von Gefahren Verordnungen für die öffentliche Sicherheit und Ortssatzungen und Ordnung; ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Gefahren zu minimieren, so weit eingetreten, zu beseitigen, Übertretung von gesetzlichen Vorschriften ahnden; Einrichtung eines runden Tisches Sicherheitsprävention ZIELGRUPPE alle natürlichen und juristischen Personen, für die nach Gesetz, Verordnung und Ortssatzung eine örtliche und sachliche Zuständigkeit der Kommune gegeben ist. • AnIoge ;.. zu IV:rLI/7~!iI Blatt STADT ERFTSTADT Budget321 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.32.01.1 0 I Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Einwohnenneideangelegenheiten PVerantwortung: 32 / Staatsangehörigkeit Pber.: Sicherheit Pgrp: Einwohnerwesen • - II - I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG fur öffentliche und Ordnung Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Einhaltung der melderechtliehen Bestimmungen Auswertung der Meldedaten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung 99 %ige Richtigkeit der Meldedaten mit dem Status und dem Aufenthaltsort; Weitergabe der Meldedaten innerhalb von 8 Tagen ZIELGRUPPE Meldepfichtige, alle natürlichen und juristischen Personen, die einen Auskunftsanspruch haben • Anloge r it zu VljA7-yt; Blatt STADT ERFTSTADT Budget 321 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.32.01. 11 I Leistungsvereinbarung PVerantwortung: 32 HhJ 2002 Produkt: Gewerbeüberwachung PGrp: Gewerbeüberwachung I PBer.: Sicherheit I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • ~IJ- und Ordnung für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Einhaltung der gewerberechtlichen Bestimmungen, Vorgabe durch Gesetz, Verordnungen und Ortssatzungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Einhaltung der Normen überwachen, ggf. Gefahren minimieren und beseitigen, Übertretung von gesetzlichen Vorschriften ahnden. ZIELGRUPPE alle natürlichen und juristischen Personen, für die nach Gesetz, Verordnung bzw. Ortsrecht eine örtliche und sachliche Zuständigkeit der Kommune gegeben ist. • Anlage S IV7/t1i-.I/l( I BIoI! STADT Budget 321 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung I Produkt:Beurkundung Nr.: 01.32.01.20 des Personenstandes, Pgrp: Beurkundung des Personenstandes, Namensänderung PVerantwortung:32 • _4- ERFTSTADT PRODUKT HhJ 2002 Namensänderung PBer.:Personenstand I Gremiumdes Rates:Ausschuss KURZBESCHREIBUNG Fortschreibung ZIJ für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES aller Personenstandsregister ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Richtigkeit der Register ZIELGRUPPE alle natürlichen und juristischen Personen, die einen Auskunftsanspruch haben oder für die eine Beurkundung vorgenommen werden muss • f. Anlage zu IVlbfh I Blatt STADT Budget 321 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 01.32.01.30 PGrp: Service HhJ 2002 Produkt: Service für Dritte I für Dritte PVerantwortung: 32 PBer.: Sicherheit I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • -'1- und Ordnung für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Unterstützung Dritter zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Vorgabe durch Gesetz, Verordnung, Ortssatzung oder Vereinbarung I ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erledigung der Serviceleistungen in maximal14 Tagen ZIELGRUPPE Behörden und Fachämter / Eigenbetriebe LEISTUNGSUMFANG • 01.) Ermittlung für andere Behörden und Fachämter / Eigenbetriebe, 02.) Rentenangelegenheiten, Aufnahme und Weiterleitung Aufnahme und Weiterleitung Beratung Widerspüche von Rentenanträgen von Anträgen auf Kontenklärungen, QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeit der in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Nachbesserung von Mängelrügen der Auftraggeber Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamtproduktkosten Einwohnerzahl: Mitarbeiter/innen (Personalintensi tä t den 25.07.2001 '•!)J! (ßudqetverantwortlicher) , zusätzlich 3 Vollz Soll: lx25 Std/Woche ) Anlege" Z\I IY7/1t~~] -1~ 101_w STADT Budget325 ERFTSTADT Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 01.32.05.01 Produkt: Unterbringung PGrp: allgemeine Sicherheit und Ordnung PVerantwortung: 32 • I PBer.: Sicherheit und Ordnung Gremium des Rates: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr KURZBESCHREIBUNG Natversorgung von Wohnungslosen DES PRODUKTES mit Unterkünften I ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Bereitstellung notwendiger Unterkünfte, Zuführung zum freien Wohnungsmarkt ZIELGRUPPE alle wohnungslasen Personen und Familien LEISTUNGSUMFANG Unterbringung aller wohnungslosen Personen QUANTITÄT. QUALITÄT. ZIELERREICHUNG • Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Verweilzeit in den Obdachlosenunterkünften Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamtproduktkosten Anzahl der Obdachlosen: Mitarbeiter/innen (Personalintensi bei (Bud 158 Fällen) • zusätzlich tä t , Soll: 0.3 Vol :z. Anlage Ii' IY7/Al~Y "'~ Blan STADT I zu Budget371 ERFTSTADT Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr Pber.: Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz PGrp: Gefahrenabwehr Gremium des Rates: Ausschuss PVerantwortung: für öffentliche Ordnung und Verkehr von Schadensfeuer, technische 370 KURZBESCHREIBUNG • Iangemessene Hilfeleistung, Hilfeleistung DES PRODUKTES Löschwasserversorgung, bei Unglücksfällen Bekämpfung und öffentlichen Notständen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Mindsteintreffzeit: 1 : 5 in 8 Minuten, 1 : 8 in 13 Minuten (1 GF + 5 Mannschaft) (1 GF + 8 Mannschaft) ZIELGRUPPE alle Personen im Stadtgebiet, zugeteilte Autobahnabschnitte sung • und überörtliche Hilfe auf Wei- LEISTUNGSUMFANG Technische Hilfe, Klein-, Mittel- und Großbrände, Fehleinsätze, Blindeinsätze QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Einsatzzeiten und Mannschaftsstärke entsprechend der o.g. Schutzzdefinition Mittel der Qualitatssicherung: Analyse und Aufarbeitung der Fälle, in denen das Ziel, 8 bzw. 13 Minuten, nicht erreicht ist Eine Kennzahl für die ControJlingberichte: Gesam tproduk Gesamtkosten .I. Einwohner (Sachkosten Personalk. Erftstadt, den 25.07.2001 k tkos ten, HW 75 % FW 25 nach zusätzlich % Re t t v+Df.e ns t Gebührenbedarfsplan) Anlage .lJ zu V7!AU'i Blatt STADT -<'(- ERFTSTADT Budget 371 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.:01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung PGrp: Gefahrenabwehr Pverantwortung: Pber.: Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz Gremium des Rates: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr 370 KURZBESCHREIBUNG • DES PRODUKTES IVorbeugung ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Verhinderung von Brandgefahren ZIELGRUPPE Einwohner I innen, Gewerbetreibende Ilandwirtschaftliche Betriebe LEISTUNGSUMFANG • Telefonische Beratung, Beratung vor Ort, Brandschau, Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Fälle pro Jahr Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamtproduk Gesamtkosten : Zahl der Einwohner (Personalintensi J den 25.07.2001 (JJi (Budgetverantwortlicher) tkos ten, tä t, zusätzlich Soll: 2 Vollz.) Ao Anlage .. zu Vl/AJ~Y Blall STADT -1- Budget 371 ERFTSTADT Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 01.37.01.03 Service für Dritte PGrp: Gefahrenabwehr Pverantwortung: 370 Pber.: Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • I Leistungen für andere für öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Produktbereiche ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung funktionsfähige Fahrzeuge und Geräte, Bereitschaftsdienst für Dritte I~ELGRUPPE I andere Produktbereiche LEISTUNGSUMFANG • Meldeeingänge allgemein, Bereitschaft für - 32 - - 65 - 81 -, Reparatur von Geräten und Fahrzeugen, Vermietung von Geräten und Fahrzeugen, Tankstelle für städtische Fahrzeuge QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Einsatzzeiten entsprechend der o.g. Schutzzieldefinition Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung von Beschwerden Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamt produk tkos ten, Vorgänge pro Jahr (Aufteilung Pers. Kos ten 3.8 Vollz. , T> ErftstaS1\,den 25.07.2001 If ____ J __ L_ • n r _ n zusätzlich 40 % Rett -n;onc Anlage //1 ~Ati;Y \llatt -,,STADT zu I ERFTSTADT Budget 379 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.:01.37.09.01 Rettungsdienst PGrp: Gefahrenabwehr PVerantwortung: Pber.: Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz Gremium des Rates: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr 370 KURZBESCHREIBUNG • I Menschenrettung, DES PRODUKTES Krankentransport ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung In 8 Minuten Rettungsmassnahmen am Patienten; KTW- Transport innerhalb von 30 Minuten ZIELGRUPPE alle Personen im Stadtgebiet, zugeteilte Autobahnabschnitte, Rettungsbedarfsplan des Erftkreies Einsätze nach Weisung der Kreis-Leitstelle Ortsteile von Kerpen nach LEISTUNGSUMFANG • Notfalltransporte, Notarzteinsätze, Krankentransporte, Fehleinsätze, Blindeinsätze, Praktika für Rettungs-Assistenten und für Rettungssanitäter, Fortbildung Rettungsdienst QUANtlTÄ T, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien. mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeit aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung der Fälle in denen der Patient nicht innerhalb von 8 Minuten erstversorgt ist bzw. der Krankentransport nicht innerhalb von 30 Minuten erfolgt. Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamt produktkos Gesamtkosten .I. Zahl der Einwohner Kostenaufteilung " Schlüssel (Bu ten, zusätzlich Sachkosten 25 Personalkosten Gebührenbedarfsberechnung % Rett. nach ienst Produktplanung 2002 Zuordnung Budget: Amt' • der Budgetansätze auf die Produkte 321 Ordnungsamt 32 . BudQets Unterabschnitt . " .: Ansatz . HHS'( Anlage zu V7 11744 .iJsammen'gefa~st ' € .. " t 11017201730 Öffentliche \Ordnu~(J '. " iJ ,. . ,.. ~ .:' iVerwaltungsgebOhren, " Produkte Produkt: 01.32.01.11 Produkt: 01.32.01.30 Gewerbeüberwachunq . Service für Dritte Produkt: 01.32.01,01 allg, u.spez. Gefa hrenabwehr Personal- ~udgel . € % % € € % Produkt: 01.32.01.12 Uberwechunq des ruhenden Verkehrs € % € Produkt. 01.32.01.10 Einwohnerangelegen • heilen/Staatsangehörigkeit % € ." 'EInnahme' 'VerkEIlHserlöse,Fu'ndsachen'L' Ieonst. EInnahmen ~50 . rSCh\~d~ann5g,ebührerL, ' . ;.innere:Ver'rechnuflgen',uA 'no', 1 'Ersatz Schadensfälle". '" tBe~~,~!J,~gs9'~,bphr ~ärkt~ ,:',::';:' sonstigesfMärkte , ;VerWam~,Buß-,Zwangsgelder !Au'anabe:.. :" H ,,', , r, "" " Wild gekippter,Müll \Unterhaltung Märkte: . :;""f' '. " 1,Bu,dg~tv~.~r~g, ~arkl~":,,, i ,~,,;;; , " ,GeschäftsausgabenMarkte AUfwendungeri'Schie~smanner, . !,Ge'r~te,,A~ss~ttu~g E!tC/,:'L "i1, Aufwendungen Bedienstete' ive~;-u.-~,etriebsa~,s9~,be~'',) ,Sleuern:Versic~erungen ,"; i Geschaftsausgaben ' . \P~rs:ausvie\seu. Reis~päs~e''. IErJ.:erb'bew~gl,ictiesvermöge'n') -2.000 -200 .s.soo -5 ;-40.000 " , '!::S I" -103.000 , ,I ",,: ' '25.060 4.500 : ,,5 429 2.850 4,383 ", 2.633 40.900 "4:100 54.364 67.765, " , .' , • Summe indo Pers':'6udget, I, i/ ,:'! ;Anieile ,I Abstlinmung I , ," ,468.67!r 2.150 100 100 100 9 9 9 15 -37.500 0 0 0 0 0 -40,000 -5 -3,090 68.419 0 4,500 5 429 0 394 237 0 369 8.158 0 21% 10 206.107 1.075 0 0 2.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.520 0 65 16% 0 17 17 17 10 20 0 0 0 0 745 446 0 697 5.438 0 2.150 0 0 144.998 17 17 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 -87,550 105.343 0 0 0 0 0 745 446 0 697 16,315 0 30 3,225 0 0 .zoo.ooo 60 0 0 0 0 0 0 0 -2.060 187.743 0 2 29% 0 1.359 616 0 1.271 16.315 67.765 2.150 0 0 31 31 0 31 30 100 20 39.223 75.359 / " "0 iu;;;i~~~'Q~;;;;;eri~:.,:, ,,":,' preISSI.,gerungl "673.356 lP,lan,:~ro:~,~ktj~~~t~,n,~:,,:}' . ~Jahre~arbeitszah\' ', ..' :' ""1" ;§.~ü~,~~gst~.n~.~ . 20 100 100 3 10% ,. ," ande~er Bu~gets: :(BAB 2000) .' -2,000 100 26 26 100 26 15 621.526 ,' ~187.061 440.465 . , :,:' 15 0 "1'cl'.iS'O . " 'T: , -12.500 -50 -200 -9,500 -5 0 0 -10,300 158,713 25,000 0 0 0 2.850 1.140 665 40.900 1.066 8.158 10 $,27.52,6 24% 100 -" :N(!ttO('EckwElrte: 5 100 100 100 100 100 ·250.000 i: ._. _ .. :~68:629 20,00% "" "',, .''':'' .' " " > ",,,,,,;:... ". 0 0 53% 428,037 634.144 8.284 76,55 0 12% 99.080 4.153 23,86 96.089 0% 144.998 7.491 19,36 0 3% 61,062 5,813 10,51 21.839 0 262,064 32% 337.423 12.363 27.29 • Produktplanung 2002 • Anlage Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 321 Ordnungsamt 32 'Budoets Budget: Amt: Ansatz _,r ,; Personal- Namensönden,II1gen HHSt. zusamme:hgefasst € : ':"'!', -2~ Blatt 8eurk'~ndU'ng des Personenstandes budget', Y~t!3r,~~~dH~jt~ :" " ' " // { 111/ .111t7 " Produkte ·IProdukl:'01.32.01.20 ,i,i Anlage zu V 7 I 1744 % ,€ ' € , i~50~~~?il,e~S~andswesen i !nna me:' :' ;yerwaltu,Ii,9,sgebohren , -27,000 -5,000 lE'iri'n'~hmen aus'Verkaüf ,E rsatz sctiaden sfä lie t" t I ';;~' -5 100 100 100 -27.000 -5.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 105.039 1.544 1.716 4.700 600 9.436 20 5.900 5 -5 i '.t-., I'...~:\ ·>'.i:~:':: ,1,1.:;,: ...: ! ". ':' ,Ausgabe: '" ," iGeräte: Ausstattung etc. (Aufwe,n,du,ngen f. Be,di~nstet 105.039 1.544 1'.716 iv'ervtli,': B~trieb'sa'Jsg'ab(m' ,', '4.'700 '!Ge'sdhäftri~us~iät;ejr";-, 600 9A36 [Steuern. Versicherungen (Mitgliedsbeitrage " ' :Bewegllch"esVerrfiögen' , -,' !Budgetvortrag Folaeiahr ,Nettal Eckwerte:,·' ',' .. ' fsumme incl. p,ersßudget .;,-" l, ':( -.t" Abstimmung ". 20 5.900 5 '-8.084 105.039 96.955 96.955 ,96.955 iAnteile anderer' BudgetS:,' ',.'.'.,;.':J.;';.:.',,:':':,':'., .._;:,:', :/;~', ,~' d !-':, IUmlage Overhead: '(BAB·200m ',;""69.953,,., [Pian .•Produktkosten €, " Pr~issteigerung ..«: 20,00%, ;J.ahr~~a~be·it~,Zej(Mit~fbejter',5.0~ Stunden !StOckkosten € ' L.Jri~~hl' ... : 0 . 0 0 83.943 100 ';'1' " . 83.943 180.898 5.044 35,86 0) .) Kennzahlen Produkt01.32.01.20 1. Im Bereich des Standesamtes Mitarbeiter/innen 5.044 Stunden sind 3 mit einer Jahresarbeitszeit beschäftigt. müssen alle in diesem Arbeiten erledigt Während Produktbereich warden . dieser von Zeit anfallenden zu 1 Produktplanung 2002 Anlage zu V7/1744 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· ,..." 325 Ordnungsamt ... 32 ~ I Budqeta Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst budget Vt/ Blatt Unterbringung von Wohnungslosen % € € € . 435 Produkte [Produkt: 01.32.05.01 Personal- Ansatz Anlage fi 2 Soziale Einrichtungen f . Wohnungslose Einnahme: Benutzuriqsqebühren sonst. Einnahmen Kostenerstattunq ~71.580 ~50 ~51 100 100 100 ~71.580 ~50 ~51 100 100 100 100 100 100 100 100 12.693 ................... Ausgabe: Unterhaltung Grundstücke Geräte, Ausetattunq, etc. Be'wi'rtsc;haftung Grundstücke Räumungs'kosten . Budgetvortrag Folgejahr Verwaltungs- u. Betriebsausq. Geschäftsausgaben . J!:,i,,:. I,' ',',' .->~"','-,, Netto/'~ckwerte: Summe ind. Pers_Budget • Absti!l'ffiung 25.385 1.100 1.372 8 ':260 3.000 5 52.000 652 -5.292 20.093 1.100 1.372 8.260 3.000 5 52.000 652 25.385 7.401 7.401 iAnt~ne,anderor,Budg,ets: .. . ......... .............. Umlage Overhead: Preissteigerung i(BAB 2000) 64.431 20.00% 'Plan-Produktkoston € ' ;y'rite'rbringun'g von ,156:0bdachlosen stückkesten € 0 77.317 0 0 100 77.317 84.718 158 536.19 Kennzahl • • zu 1 /I:rV~ : -?- Produktplanung • 2002 Zuordnung der Budgetan5ä~e auf die Produkte Budget: Amt- W 379 32 , " Unterabschnitt H~SI."zu_samm·e,n'~9taSst " , , ',', /\!1l0f19 Ansatz Personalbudget E E r-;ll17~~ij Produkt: 01.37 .09.D1 Rettungsdienst % E Blaij , '", 379 Rettungsdienst Einnahme;' ~~. , Be_rllj~l.irlg~gebllhren ~e_1t8Iellengebllhren Sensiige Ve..waltungs-u. Belrlebseln'ruitime'n ii~senR(I~klaQe Eninah:me UAl60""" . aus Roc,ksteilung &iigab!i' Geräte, ", -1.576.433 -61,620 100 100 -1.576.433 -61.620 -2,550 -5,000 100 100 -2,550 -5.000 0 100 0 30,000 1,673 52,100 25,600 100 100 100 100 100 492.560 30.000 1,673 52,100 25,600 15,550 ' 17,000 23.000 100 100 100 15,550 17,000 23.000 1.600 61.620 100 100 1,600 61,620 477.660 100 477.660 162,530 23,000 73.490 13:805 13,101 3,324 100 100 100 100 100 100 162,530 23,000 47,600 100 47,500 ' , .,"', . ..................... 492,660 , , ~18t.~n/Pachten Kislftfahrzeugk'oston,,, .. Bedienstete Weitere VorWaltungs,·"u. AufWendungen_f. B8trie~U.8'gab8n,' Steuern, Versicherungen Gesch_ä,~Saus9aben Mit,gli~ds-"u. Versicherungsb8iträge ErStattung Le,ilstellengebUhr 'AbfU~rung ~ebUhrenanteile' HUfsOiganisatlon' .' 'Be~eitstj;'-liungspauschaie M,arlen;hosp1ta.t, : Ersl:a,nung'Medikamente Inn,ere v~~rech'nungen " ' Inn~r~ y'err~chnungen UA 130 A~h_rejbungen ' ,VelZinsu~g ,~nlagenkapital : ,,'" , . " ~,~rti,bewegl.Verm~· Nettol Eckwerte: • ""I, :: . . ~lncl;PenL~ -583,050 -90.490 Abstimmung (BAB2ooo) Plan-Produktkosten AilZahl der"Elnsötie IStückkosten € 244,134 € insaesanit 13,805 13.101 3,324 492,560 -90.490 0 Preissteigerung Q:t!!rhea~i 73.490 ·90.490 amelie anderer Budg!i!: .:.:'...'..;'........ ......::... Umlag!' Anlage zu V711744 -----.43 zu Rettungsdienst >, , Budaets ',' ;:." _'_0': ',... • 20.00% 292,961 0 0 100 292,961 202,471 5,601 34,90 / /u I.V. (Erner) - /1- Produktplanung • 2002 • Zuordnung der Budgf!tansätze auf die Produkte Budget: W 371 Amt· ,Bud ab .2 Feuerschutz Ansatz Persenatoudge1 • • Unterabsctlnitt .,.. HHSl tzusammengefasst .. ' . .,.. . 371 :FeuerSchUtZ' Einnahme::. . . Produkt: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr Produkt.01,37,01.02 Produkt.01.37.01.03 GefahrenYOfbeugUng Service fOr Dritte • % • " • % ,_ BenulZungsgebuhrEIn Entgelt9 8SW ,Mieten"Pachten ' Sonstige Verwaltu_n9$~u. BetriebSeinrlehmen , Er;stattung~hrgang$kosten 'Innere Verrechnungen UA 160 -25.500 ·700 ·500 95 -24,225 0 95 -475 -67.000 10 100 100 100 100 100 -6.700 -3.000 -13805 70 554.282 100 100 100 100 90 88 85 70 100 95 133000 500 9.700 16.000 37.365 39.066 79.475 72.100 5 101.048 12.700 9.264 90 90 90 10.080 11.430 8.338 5 2 5 5 0 o 3.280 100 620 100 100 -3.000 -13.805 ·5 Laooeszuweisungen ZUsChUß ProVinzial ·5 ·5 spe'nde"n. A~~ä'~'i)ä(" 791.832 Aufw8.ndse-ntschadlgung, Verst8rkung Wache " 133.000 Brandsichameitsw8chen ' Unt9rsuchungskosten Unterhaltung GrundstOcke Gerate" . . Mleten,'Pachten- Grundstocke Kmftratiizeugk0st9n BUdg~\vortrag Folgejahr Aufwendungen L Bedienstete sewirt9.Chsftung WeitereVe!:Waltungs. 500 9.700 16.000 41.517 44.393 93.500 103.000 5 106.366 o 5 100 0 -1.275 -700 0 0 5 0 0 -25 5 -3.350 0 0 0 0 0 65 -56 950 79.183 20 -5 -5 -5 10 0 0 0 0 0 11.200 ~::::~::a~~erichts: ua. ;kOsten . Mitglleds- u. Versicherungsbeitrage ZusCh~s.se,freMoillige Feuerwehr . ." .~~.yerrn. E~fb 35.000 eos .e 3 .NettoI ~CkW.rte: &.m.e IncI, pfl~~ 158.366 12 15 30 2 2.127 5 6 5 1.016 463 0 0 100 5 3280 0 0 0 0 620 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.191 3 560 254 463 10 560 7';1" ,8;,2 1,301.362 Absi~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.152 5.327 14.025 30.900 u. Betiiebsausgaben steuern,' Vers.icherungen "",' Anlage zu V7/1744 78.326 1.063.069 159.966 l.3Dl.3tll Antell.• ander.r B"d~.ts: U~'I'~'ä~'ö'V~;b'i'adj . BAß 2000 .; 588.552 ,P'~~"rodulttf(os~C 0 0 0 0 0 80 565 010 1,628.079 5 35.313 113.639 15 0 105.939 265.905 01:'Einsatze,.02: Begehungen, Beratungen, Erziehungs- und 'Aiisbildungsmaßnahmen, 03: Arbeitsstunderi 'Werkstatt fur Dritte'(536 Std.) + 4 FM mit 20% far Feuerlöscher u.ä. (768 81d.l: . tack ostenC . 430 3.786,23 205 554,34 1304 203,91 JL+ i.V. (Erner)