Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 823/829)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az..: An den V 7/ Amt: - 82- BeschlAusf: Rat Datum: ,;1 -:;1f.3 - 082- 08.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget W 823/829 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Zuständiges Fachamt: Bezeichnung des Budgets: Budgetziffern: • - 082Wirtschafts- und Verkehrsförderung W 823/829 - Bereich Verkehrsförderung Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget für den Teilbereich Verkehrsförderung die Leistungsvereinbarung als Teil der Haushaltssatzung 2002 werden beschlossen . 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. und wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. ~ Anlagen: - 2 - C:\W1NNT\ProflIes\082_OW\Anwendungsdaten\Microsoft\VOr1agen\Haushaltsberatung 2002..dot • • • BUdgeteinzelplan Abteilung Wirtschafts- 082 / Verkehrsförderung Teilbereich Verkehrsförderung Budget Personalbudget 82' Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Amt -82- Be t r qe in EUR Bezeichnung ä Förderung des Nahverkehrs 7'2 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 CÖPNV} AUSGABEN 792 ANGgSTELLTENVERGüTUNGEN 4140 0,00 792 4340 BEITRÄGg ZU VERSORGUNGSKASSSEN 792 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGg -ANGESTELLTE- -ANGESTELLTE- 21 .986 0,00 920 0,00 5.624 ------------ -----------AUSGABEN UA: 4140 Budget: 829 geänderte Personalbudget 792 Förderung des Nahverkehrs Zuordnung; Amt 0 F 8200 A 1102 0 F 8200 A 1102 0 F 8200 A 1102 0,00 28.530 0 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 0 28 .530 0 0 Saldo 0,00 {ÖPNV) siehe Unterabschnitt ------------ 28.530- ---------- 0 791 -82- o o Einnahmen, Ausgaben 0,00 1.]55.476,10 121.7]5 115.978 Saldo 1.]55.476,10- 121.735- 115.978- U, G, U, G, U, G, K K K K K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 .23 Budget Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Wirtschaftsförderung Bezeichnung 792 Betr~ge in EUR Förderung d8B Nahv8rkahr. EIN 792 NAH 0,00 --------------- 792 GAB 6301 8 .242,78 1 .542,06 AUSGABEN VA: 792 Förderung des Nahverkehrs 1400 Pacht aus dem Werbevertrag 5002 Abbau von 4 defekten Wartehallen; 2.820 8200 8282 U: 15 .340 F 8200 A 8282 .070 F 8200 A 8282 U: K G: K ------------ 3.068 F A K 0821 2.820 E N UNTERHALTUNG GRUNDSTOCKE UND BAULICHE ANLAGEN -UNTERHALTUNGSACHKOSTEN ANRUF-SAMMEL-TAXI 5002 2002 ).068 -----------0,00 AUS 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. M B N MIETEN, PACHTEN 1400 Haushaltsansatz (ÖPNVI EINNAHMEN 792 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 15 .339 3 .068 9.784,84 18.407 18.410 Einnahmen: Ausgaben 0,00 9.784,84 3.068 18.407 2.820 18.410 Saldo 9.784,84- 15.339- 15.590- 0821 0823 U: K 0821 G: K 082) (ÖPNV) mit der Fa. AWK Fahrplanausstattung der Haltestellen; Reinigung der Wartehallen. • Wirtschaftaförderung 823 Budget • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Ergebnis Konto Betr<l.ge in SUR Bezeichnung der Jahresrechnung 2000 Haushai tsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 2002 Zust. Bewi rt . Steuern, '00 allgemeine zuweisungen und allgemeine umlagen AUSGABEN 900 UMLAGE ÖfFENTLICHER 8321 PERSONENNAHVERKEHR 233.625,62 384.185 397.100 F 8200 A 233.625,62 AUSGABEN UA: 900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Einnahmen: 8321 106.728 278.696 11.640 Euro Euro Euro AST-Verkehr Bus-Verkehr grenzüberschreitender 384.185 397.100 umlagen o o Ausgaben 0,00 233.625,62 384.195 397.100 Saldo 233.625,62- 384.185- 397.100- Verkehr 8282 U, K 0821 G: K 0823 :~l~~3 2 _,,~C;\ ~ Y7/ß"lHJi Blatt STADT '1 - I BudgetW823 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Pgrp Verkehrsförderung Pveranrwortung: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 I Produkt:Verbesserung Nr.: 06.823.02 82, 082 I Gremium KURZBESCHREIBUNG • - des Rates: der ÖPNV-Leistungen I Pber.:Wirtschafts- und Verkehrsförderung Ausschuß fur öffentliche Ordnung und Verkehr DES PRODUKTES Förderung des ÖPNV (Bus und Schiene), Mobilitätsmanagement ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung .:. Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des ÖPNV unter Beachtung der durch das Perso nenbcförderungsgesetz, das Regionalisierungsgesetz, den Nahverkehrsplan und die Beschlüs se der Ratsgremien gesetzten Rahmenbedingungen. ZIELGRUPPE Bürgerinnen und Bürger von Erflstadt, insbesondere die Kunden des ÖPNV LEISTUNGSUMFANG • - Bürgerberatung in allen Fragen des ÖPNV, - Betreuung AST-Verkehr oder ähnliche Bedienungsformen, - Bearbeitung von Anträgen und Wünschen gegenüber den Verkehrsträgern, - Überwachung der Aufgaben im Haltestellenbereich der Stadt, - Erarbeitung von Verbesserungen bei den Schulbusverkehren, - Koordination bezüglich dem Pachtvertrag über Wartehallen und sonstige Werbeanlagen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG - Steigerung der Leistungsfähigkeit des ÖPNV, - Optimierung und Erweiterung des innerörtlichen AST-Verkehrs, - Umfassende Beratung der Bürgerinnen und Bürger zur Erhöhung der ÖPNV-Akzeptanz - Absprache mit den Verkehrsträgern in allen Belangen des ÖPNV KennzaWen: 1. ÖPNV -Al!fwendyng!:nIllu~KreisumIag~QPNV EinwohnerErftstadts 2. AufwendungenAnruf-Sammel-TIlXi(AST) Nutzerder AST-Verkehre • • tT1 ~ ~ '" r: P- -; m ;:0 r »: P- C -I 0 ;:0 "e ~ '=' 00 N 0 0 ~ m C Z Ci) m Z