Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget 611)

" • STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az..: 61 7/ ~61 - Amt: An den BeschlAusf: Rat A gA~ Datum: - 61 17.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Umwelt- und Denkmalausschuss • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 611 2002 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Umweltschutz und Denkmalschutz Umwelt- und Planungsamt Bezeichnung des Budgets: Umwelt und Planungsamt Budgetziffern: 611 Beschlussentwurf: 1, Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. . 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträqerrechnunq soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für dIe Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. ~nlagen P:\611\6112\SENOLER\VOR_Büdg.oOc· • • Budgeteinzelplan Amt 61 Umwelt / pianung " Budgeteinzelplan '11 Budget • • Haushaltsplan I Planung Umwelt Ergebnis der Konto BetrCl.ge in EUR Bezeichnung 120 Haushai Jahresrechnung 2000 t arg. sanaat.z Vermerke Einheit 2002 2001 Zust. Bewirt. Umweltschutz EIN 120 1400 Mieten und 120 1690 INNERE VERRECHNUNGEN 120 1780 Spenden NAH MEN 0,00 Pachten UNTERABSCHNITT 720 0 " 17 .104,64 5 .852 17 .140 51 50 0,00 -----------EINNAHMEN 16.90] 17 .195 .023 B58 0,00 0 . 000 0,00 0 400 189,18 153 137 17 .104,64 F F F F F F 6100 6100 6100 6100 6100 6100 U: K 0611 F F F F F F F F F F 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 U, U: K 0611 U: K 0611 AUSGABEN AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE 120 5200 GERATl', 120 5400 Bewirtschaftung 120 5500 Haltung 120 5600 AUfWENDUNGEN 120 6300 WEITERE von de r AUSRüSTUNGS- Grundstücke UND SONSTIGE 846,27 -Umweltzentrum- Fahrzeugen FüR BEDIEN8TE:TE VERWALTUNGS- 5 .427,88 UND BETRIEBSAUSGABEN aus der Vermietung des vom RWE übernommenen 4.857 1400 Mehreinnahmen verwandt. 5400 Gebäude-Inhaltversicherung 5500 Kfz-Steuern 5600 Gestiegene Kosten für Fortbildung; erforderlich sind 125 Euro je Mitarbeiter/in insbesondere Umweltbildung incl. Veranstaltungen zur Abfallvermeidung in Kindergärten und Schulen. Kürzung auf Ansatz Vorjahr zuzüglich pauschale Kürzung. 6300 Vom Fachamt 1. 343 Euro 2.500 Euro Umweltzentrum für den vom RWE übernommenen Friesheimer Anhänger Anhängers 4 .860 werden für dessen K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 weitere Ausstattung Busch (Info-Stand Umweltzentrum) zusätzlich angemeldet: Teilnahme an "Entente Florale 2002" und Umweltveranstaltungen Aktion "Saubere Erftstadt" und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Abfallsortierung und Wilder Müll. und -aktionen im Bereich in den Bereichen • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget • umwelt / Planung 611 Ergebni s der Konto Org. Vermerke Einheit Haushaltsansatz Jahresrechnung Bezeichnung BetrCige in EUR 2002 2001 2000 Zust. Bewirt. 120 Umweltschutz EIN 120 3450 NAH MEN D 17 UA 120 ERSATZ SCHADENSFÄLLE EINNAHMEN 0,00 5 5 F 6100 F 6100 0,00 5 5 U: K 0615 U: K 0615 AUSGABEN 120 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN 9350 889,27 --------- AUSGABEN UA: 9350 1.600 Euro 1.500 Euro 900 Euro 120 Umweltschutz 5.624 ------------ 4.000 F ------------ 889,27 5.624 4. 000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 889,27 5 5.624 5 4.000 Saldo 899,27- 5.619- 3.995- Zweite Rate Umrüstung auf NT Notwendige Ersatzbeschaffung Messgeräte Erstbeschaffung Fernsehgerät plus Videorecorder dort archivierter Filme für die Umwelt- F 6100 6100 und Agenda-Bibliothek zur Vorführung • Haushaltsplan Budgeteinzelplao Umwelt 611 Budget • / Planung Ergebnis ge t r äqs Bezeichnung 120 Org. Vermerke Einheit Haushaltsansatz in EUE 2000 2001 2002 zus t . Bewirt. Umweltschutz AUS 6500 GESCHAfTSAUSGABEN 120 6610 MITGLIEDSBEITRÄGE 120 7170 120 der Jahresrechnung Konto GAB E N 5 .735,19 6.887 5.910 276,10 276 300 ZUSCHüSSE .150,41 1. 150 .150 AUSGABEN 13 .625,0] 14.346 14.615 17.104,64 13.625,03 16.90] 14.346 17.195 14 .615 --------UA: 120 Umweltschutz Einnahmen: Ausgaben Saldo 6500 Der angemeldete 6610 Beiträge haben Ansatz wurde sich erhöht. um 110 Euro gekürzt. ---------- 3.479,61 --------- 2.557 --------- 2.580 F F F F F F 6100 U, 6100 6100 6100 6100 6100 G, K 0613 U, K 0611 G, K 0613 U, K 0611 G, K 0613 K 0611 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Umwelt 611 • I Planung Ergebnis Bezeichnung 610 Betrl:lge in E:UR Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 3450 ERSATZ 2001 2000 2002 Orts- und Regionalplanung EIN 610 der Jahresrechnung Konto NAH SCHADENSFÄLLE MEN D17UA610 0,00 5 5 F 6100 U: K 0615 F 6100 EINNAHMEN 0,00 5 5 AUSGABEN ERWERB 9350 610 BEWEGLICHES 5.187,35 VERMÖGEN 610 2.812 45.000 Ausgaben 0,00 5.187,35 5 2.812 5 45.000 Saldo 5.187,35- 2.807- 44.995- Budget: 611 Beschaffung Umwelt F 6100 F 6100 U: K 0615 Orts- und Regionalplanung Einnahmen: 9350 45.000 5.187,35 AUSGABEN UA: 2.812 des GIS-Programmes AutoCad Map 200Qi u. StadtCad für 6 Arbeitsplätze / Planung Einnahmen: Ausgaben 20.742,05 83.651,47 Saldo 62.909,42- 37.979 130.588 92.609- 36.271 124.491 66.220- inklusive Schulung. 611 Budget • • Haushalt.splan Budgeteinzelplan Umwelt I Planung Konto in r;UR Betrdge Bezeichnung 610 Orts- und Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Hausha 1 tsansatz 2001 orq . Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Regionalplanung EIN NAH MEN 610 1000 V£RWALTUNGSG£BOHREN .142,31 614 614 610 1713 LANDESZUWEISUNG SOLARSIEDLT.mG .495,10 0 0 610 1'114 LANDESZUW£ISUNG LÄRMMIND£RUNGSPLAN 0,00 20 .452 20 .452 ---------EINNAHMEN 3.637,41 AUSGAB 610 5200 610 5600 GERÄTE, AUSSATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUrwENDUNGEN fUR BEDIENSTETE 610 6100 BUDGETVORTRAG 610 6300 WEITERE 610 6301 BAULEITPLÄNE, 610 6303 SOLARSIEDLT.mG UNO SONSTIGE fACHGUTACHTF:N 6304 LÄRMMINDERUNGSPLAN 610 6400 STEUERN, VERSICHERT.mGEN SV 1714 Neuveranschlagung. 5200 Der angemeldete 5600 Schulung 3 neuer bzw. neu einzustellender technische Zeichnerprogramme. 6300 Der angemeldete 6304 Siehe 1.610.1714 6400 Allg. Haftpflicht- Ansatz Ansatz wurde wurde F F F F F F F F F F F F 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 F F F F 6100 6100 6100 6100 U: K 0611 U: K 0611 U: K 0611 21.066 6. 774,99 .068 2.659 .630,00 736 1. 287 0,00 UNO BETRIEBSAUSGABEN 610 --------- 6100 6100 6100 6100 6100 6100 EN fOLGEJAHR VERWALTUNGS- 21.066 F F F F F F 5 .679,24 .579 38. 332,26 60 .588 15 .000 413,75 0 0 .580 0,00 25.565 25 .565 .042,16 2.147 2 .300 1 SV 2 U, K 0611 K 0613 U, K 0611 G, K 0613 G, U, K 0611 K 0613 U, K 0611 G, K 0613 G, G, K 0613 U, K 0611 U, K 0611 G, K 0613 U, K 0611 G, K 0613 um 420 Euro gekürzt. Bediensteten. um 420 Euro gekürzt. -Landeszuweisung Lärmminderung- und Vermögeneigensschadenversicherungen Erhöhter Schulungsaufwand durch computerunterstützte, • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Umwelt I Planung 611 Konto • Bezeichnung Betr!:lgein EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Orts- und Regionalplanung 610 AUSGABEN 610 GESCHÄfTSAUSGABEN 6500 11.719,52 11.760 10.122 r 6100 F 6100 610 MITGLIEDSBEITRÄGE 6610 357,90 A.USGA.BEN UA: 6500 610 Der angemeldete Orts- und Regionalplanung Ansatz wurde 6].949,82 107.806 ].6]7,41 21.066 107.806 Einnahmen: Ausgaben 6].949,82 Saldo 60.312,41- um 2.200 Euro gekürzt. 358 86.740- 358 ---------- 60.876 21. 066 60.876 ]9.810- r 6100 F 6100 Uo Go Uo Go K 0611 0613 0611 K 0513 K K • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Personalbudget 619 • Amt -61Ergebnis Konto Bezeichnung Betr<lge in EUR der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2002 2001 Zust. aewi r t . Umweltschutz 120 AUSGABEN 120 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 61 .977,39 71 .558 74 .151 P 6100 1102 P 6100 A 1102 P 6100 A 1102 A 120 4340 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 120 4440 SOZIALVERS lCHERUNGSBE:l TRÄGE -ANGESTELLTE- .015,35 .458 .549 15 .032,69 15 .678 16. 164 -------80.025,43 90.694 93.864 Ausgaben 0,00 80 .025,43 0 90 .694 0 93 .864 Saldo 80.025,43- 90.694- 93.864- AUSGABEN UA: U: K 0091 G: K 0093 U: G: K 0091 K 0093 U: K 0091 G, K 0093 Umweltschutz 120 Einnahmen: Orts- und Regionalplanung 610 AUSGABEN 610 4.100 BEAMTENBEZOGE 98.149,43 610 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 610 4340 BEITRÄGE 610 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 226.795,04 -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- UA: Budget: 619 Peraonalbudget 610 Orts- und Regionalplanung Amt -61- P A p A P A P A 102.068 236.332 227.187 11 .026,02 11 .531 11 .087 46 .418,98 46 .035 45 .951 --------------AUSGABEN 100.304 -------- ------------ 382.389,47 394.202 Einnahmen: Ausgaben 0,00 382.389,47 394.202 386.293 Saldo 382.389,47- 394.202- 386.293- Einnahmen: Ausgaben 0,00 462.414,90 484.896 480.157 Saldo 462.414,90- 484.896- 480.157- o o 386.293 o o 6100 1102 6100 1102 6100 1102 6100 1102 U: K 0091 G: U: G: U: G: K K K K K 0093 0091 0093 0091 0093 U: K 0091 G: K 009] Produktplanung • 2002 • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· 611 Umwelt- und Planungsamt 61 Budaets . PersonalAnsatz budget Unterabschnitt HHSt zusammengefasst € € Umweltamt 5,00 Ersatz Schadensfälle 5,00 Mieten u.Pachten 50,00 Spenden Ausgabe' Aufw. f. Bedienstete Gerate Ausstattung Bewirt. Grundst· Umweltzentrum Verw.u ..8etrlebsausgaben Haltung Fahrzeuge Zuschüsse Mitgliedsbeitrage In'vestitioszuschOsse Erwerb bewegiverm. Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Anteile anderer Bu!!gets: .lnnere Verrech720 Umlage Overhead: (BAB 2000) 216.921 Plan-Produktkosten € . Stückzah' 5.910,00 137,00 858,00 1.000,00 4.860,00 400,00 1.150,00 300,00 5.000,00 4.000,00 - 260.305,00 2,50 5,00 25,00 . 50% 50% 25,00 50% 50% 70% 20% 100% 50% 100% 100% 50% 100% 80% 46.932,00 2.955,00 95,90 171,60 1.000,00 2.430,00 400,00 1.500,00 150,00 5.000,00 3.200,00 50% 50% 30% 80% 46.932,00 2.955,00 41,10 686,40 50% 2.430,00 50% 150,00 20% 800,00 52.06100 194.019,50 51.429 3,77 20% €. 2,50 54.022,00 63.867,00 - Kennzahl € 50% 100% 50% 23.675,00 93.864,00 117.539,00 117.539 17.140,00 Preissteigerung 20,00% % € % 93.864,00 Geschaftsausgaben Stückkosten Produkte Produkt 06.61.01.06 Produkt 06.61.01,05 Natur.u. Landschaft Umweltinfo. Koordination 20% 52.06100 106.083,00 51.429 2,06 Kostenie ElnwohnerI51.429\ KostenIe Elnwohner(51.429) I '. STADT Der Budget 6101 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 06.61.01.05 Produkt: Umweltinformation koordination Pgrp: PVerantwortung: 61/611 • Umweltinformation und- und -koordination Pber.: Umweltinformation koordination und - Gremium des Rates: Umwelt- und Denkmalausschuss I KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES 1. Information von Rat und Verwaltung, der allgemeinen Bevölkerung und spezieller Zielgruppen (Schulen, Kindergärten etc.) zu Themen des Umwelt- und Naturschutzes, der Lokalen Agenda und der Nord-Süd-Arbeit sowie der Abfallvermeidung und - entsorgung; incl. der Informationsbeschaffung und -auswertung; Unterstützung der in Erftstadt geleisteten 'Arbeit des Ehrenamtes' in den BereiCH 'Umwelt- und Naturschutz'; 'Lokale Agenda incl. 'Nord-Süd-Arbeit' 2. Fortführung der 'Lokalen Agenda21 Erftstadt' 3. Aufarbeitung umweltrelevanter Vorschriften und Daten ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung • Steigerung der allgemeinen und städtischen Umweltqualität und des Umweltbewußtseins; Verbesserung der Situation 'Wildgekippter Müll' ZIELGRUPPE Rat und Verwaltung, allgemeine Bevölkerung und spezielle Zielgruppen (Schulen, Kindergärten, Verbände etc.) I LEISTUNGSUMFANG I ., • • zu 1) Umweltinfonnation und -beratung - Stellungnahmen für Rat, Ausschüsse und Verwaltung zu Themen des Umweltschutzes - Vorbereitung, Beteiligung an der Umsetzung und Fortschreibung von Umwehplanungskonzepten - Unterstützung und Beratung der anderen Fachämter bei Fragen des Natur- u. Umweltschutzes sowie der Abfallvermeidung und -entsorgung - Umweh- und Abfallberatung (Beratung zu Fragen: Abfall, Energie, Naturschutz etc.) - Umwehtelefon (Bearbeitung und Beantwortung von ca. 1300 Anfragen) - persönliche Beratungen - Vorhalten von Informationen (Literalur, Audio-Video, Software) in der Umwelt- und AgendaBibliothek (s.u.) - Federführende Umsetzung von Förderprogrammen des Landes oder anderer Stellen aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz (z.B, 'Ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft NRW; Bereitstellung von Pflanzgut zur Erhaltung und Wiederherstellung kulturhistorisch begründeter Landschaftsbilder im Erftkreis' vom LVR-Rheinland' etc.) (Beratung, Antrag Begleitung, Abnahme, Kostenabwicklung) Durchführung, Koordination oder federführende Bearbeitung bei der Beteiligung der Stadt Erftstadt an regionalen und überregionalen Wettbewerben im Natur- und Umwehschutz sowie bei der naturnahen Ortsgestaltung (z.B. 'Entente florale') Umweltinfonnation (2 Umweltkalender; ca. 50 Presseartikel) Umweltveranstaitungen allgemein (2 AusstellungenNeranstaltungen) Umweltbildung (Vergabe des Zukunftspreises; Informationsveranstaltungen bei Verbänden und Vereinen nach Bedarf und Anfrage) Betrieb eines Umweltzentrums (in Zusammenarbeit mit dem Umweltnetzwerk und den lokalen Umwelt- und Naturschutzverbänden) incl. Aufbau und Betrieb einer Umwelt- und Agenda-Bibliothek; Einrichtung von Umwelt- und Natur-Informationseinrichtungen (z.B, Waldklassenzimmer, Infowege) - Durchführung von Umweltbildungsveranstaltungen (Kinder erleben Wald etc.) ca. 20 Veranstaltungen (in Zusammenarbeit mit der VHS, mit lokalen Verbänden und dem Umweltzentrum Einsatz des 'Rollenden Umweltlabors Erftstadt' (in Zusammenarbeit mit dem Ville-Gymnasium und dem Umweltzentrum) Unterstützung der 'Arbeit des Ehrenamtes': Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden sowie Schulen und Kindergärten über den Umweltgesprächskreis, das Kommunale Nord-Süd-Forum der Stadt Erftstadt, den Gesprächskreis Umwelt in Schule und Kindergarten Praktisch: Pflanzaktionen, Weidenhäuschenbau in Kindergärten, Kompostschulung, Verpackungsaktion, Veranstaltungen und Aktionen zum Thema 'Wilder Müll" - Pflege, Wartung und Vergabe des Infomobils sowie eines Anhängers für Arbeitseinsätze an Verbände u.a. Gruppen - Vorbereitung, Organisation und Durchführung einer stadtweiten Müllsammelaktion im Frühjahr 2001 incl. einer Danke-Veranstaltung. - Geschäftsführung für die Mitgliedschaft der Stadt im 'Klimabündnis der europäischen Städte' und in der 'Schutzgemeinschaft deutscher Wald' zu 2.) Fortführung der 'Lokalen Agenda 21 Erftstadt' Fachliche Begleitung und Dokumentation der Ergebnisse durch Mitarbeit bei Nord-Süd-Forum, dem Arbeitskreis 'Frauen und Lokale Agenda', verwaltungsinternen Arbeitsgruppen und Projektgruppen aus der Bürgerschaft (Initiativen, Verbände etc.) Einzelprojekten (Umweltzentrum Friesheimer Busch, Regenerative Energien, Lehr- und Versuchsrevier, Ortsteilagenda Köttingen, Verkehrsforen) Pressearbeit (AGENDA-Seiten (Erftstadt-Anzeiger, Erftstadt-Magazin) Zu 3.) Aufarbeitung Umweltrelevanter Vorschriften und Daten -aus Gesetzen, Verordnungen, Urteilen und Richtlinien, -Fachartikeln, Zeitschriften -Ökologische Bestands- und Nutzungskartierungen I QUANTITÄT , QUALITÄT, ZIELERREICHUNG I • - Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: -Kundenzufriedenheit; Steigerung der Lebensqualität in Erftstadt; Schutz der Umwelt vor störenden und schädlichen Übergriffen; Schaffung I Erhaltung von Landschaft und Lebensräumen; umweltbewußteres Konsumverhalten fördern; Steigerung des Abfallbewußtseins; Abfallvermeidung fördern • Mittel der Qualitätssicherung: Kundenorientierte Unterstützung der Bür$lerlinnen in Belangen des Urnwelt- und Naturschutzes Regelmäßige Information und Beteiligung der Bürgerlinnen bei der Lebensraumgestaltung in Erftstadt im Sinne der Lokalen Agenda 21; Transparenz im Verwaltungshandeln Kennzahl für die Controllingberichte: " I ERLÄUTERUNGEN I ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN 1-'· • 1 • " STADT ERFTSTADT Der Budget 6101 Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 06.61.01.06 Produkt Natur- und,Landschaftsschutz Pgrp: Natur- undlandschaftsschutz PVerantwortung: 61!611 Gremium des Rates: Umwelt- und Denkmalausschuss KURZBESCHREIBUNG • INatur- I Pber.: Natur- und Landschaftsschutz DES PRODUKTES und Landschaftsschutz auf dem Gebiet der Stadt Erftstadt ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung 1. Verbesserung der Natur- und Umweltsituation im Bereich des Stadtgebietes! Umwelt- und Naturschutzplanung zur Steigerung der Naturqualität und der Erholungsqualität in den Ortsrandlagen und dem Freiraum 2. Aufbau des Umweltzentrums Friesheimer Busch als Ausgangsstation für schwer punktmäßig aus dem ehrenamtlichen Bereich (Verbände) getragene Landschaftsund Naturschutzmassnahmen (Unterstützung der 'Arbeit desEhrenamtes') 3. Durchführung des 'Freiwilligen Ökologischen Jahres' ZIELGRUPPE • Gesamte Bevölkerung, unter Berücksichtigung des Lebensraumes 'Erftstadt' LEISTUNGSUMFANG zu 1: - Stellungnahmen für Rat, Ausschüsse und VerWaltung zu Themen des Natur- u. Umweltschutzes - Vorbereitung, Beteiligung an der Umsetzung und Fortschreibung von Umweltplanungskonzepten - Unterstützung und Beratung der anderen Fachämter bei Fragen des Natur- u. Umweltschutzes - Vorbereitung und Durchführung von Landschaftspflegeund Entwicklungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit Verbänden (z.B. Einzelmassnahmen im Rahmen von landesprogrammen 'Artenreiche Feldflur', Hilfe für den Feldhasen etc.) - Unterstützung der Anreicherungen der Feldflur im Rahmen des 'lehr- und Versuchsreviers Erflstadt (NABU, Kreisjägerschaft) zu 2: - Aufbau, Ausbau und Betrieb des Umweltzentrums Friesheimer Busch in Zusammenarbeit mit den Natur- und Umweltverbänden (Bildungsteil s. auch Produkt 'Umweltinformation und KoordinaThon') Speziell: - Einrichtung eines 'Infrastrukturbereiches (lagerhallen, Pflanzeinschlag etc.) - Koordination und Unterstützung beim Einsatz von AB-Maßnahmen im Bereich: Umwelt- und Naturschutz zu 3: - Arbeitsvorbereitung und fachliche Anleitung zur Durchführung des 'freiwilligen Jahres' (FÖJ) (zwei Stellen); Betreuung des FOJ-Teilnehmerflnnen ökologischen , QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Kundenzufriedenheit; Steigerung der Lebensqualität in Erftstadt; Schutz von Natur und Umwelt vor störenden und schädlichen Übergriffen; Schaffung / Erhaltung von Landschaft und Lebensräumen; Erhöhung des Waldanteils; Steigerung der Artenvielfalt; Sensibilisierung des Bewußtseins für Natur in und um Erftstadt . . Mittel der Qualitätssicherung: Kundenorientierte Unterstützung der Bürgeriinnen in Belangen des Umwelt- und Naturschutzes ; stärkere Einbeziehung des 'Ehrenamtes' in den Verbänden; Regelmäßige Information und Beteiligung der Bürger/innen bei der Lebensraumgestaltung in Erftstadt im Sinne der Lokalen Agenda 21; Transparenz im Verwaltungshandeln •I I Kennzahl für die Controllingberichte: ERLÄUTERUNGEN ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUN?N IE_dOO • I I 1