Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 1144)

Anlage 3 zu RD-Nr. 1144 Gebührensystem mit einer Zusatzgebühr im Falle der überdurchschnittlichen Ausstattung mit Biotonnenvolumen A. Berechnung der Restmüllbehältergebühr 1. Unternehmerentgelte für die Leerung der Restmüllbehälter und den Transport der Abfälle zum AWZ je Restmüllbehälter zuzüglich der Verwaltungsgemeinkosten von 2,5 %: insgesamt: 257.733,10 € 2. Folgende Kosten werden nach dem jeweiligen Behältervolumen umgelegt: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 167.459,52 € 11.104,94 € 4.554,00 € 1.182,45 € 8.810,89 € 30.000,00 € 476.005,60 € 162.704,70 € 5.634,10 € 59.672,04 € 878,00 € 853,00 € 392,00 € 7.408,00 € 3.330,00 € 9.290,00 € 7.680,00 € ¾ ¾ ¾ Sammlung und Transport von Altpapier (abzüglich DSD-Anteil) Leistungsentgelt Sperrmüllsammlung Leistungsentgelt Grünabfallsammlung Leistungsentgelt Weihnachtsbaumabholung Leistungsentgelt für die Abholung von Elektrogroßgeräten auf Abruf Abfallgebühren für sonstige Problemabfälle Entsorgungsgebühren Siedlungsabfälle (Restmüll) Entsorgungsgebühren Sperrmüll Entsorgungsgebühren Grünabfälle Personalausgaben Innere Verrechnung – Zentrale Beschaffungsstelle Bücher, Zeitschriften, Gesetze Innere Verrechnung – Zentrale Bewirtschaftungskosten Innere Verrechnung - Bauhof Sondernutzungsgebühren für Containerstandorte Containerpatenschaften Reinigung des Containerstandortes im Gewerbegebiet, Josef-Jonas-Straße ./. Kostenerstattung DSD für Containerstandorte Schadstoffsammlung (4 Termine pro Jahr) sowie Leerung der Altbatterie-Sammelbehälter Gestellung und Leerung eines am Containerstandort, Josef-JonasStraße, dauerhaft vorgehaltenen 5 cbm Abfallcontainers Kalkulatorische Rückstellung - Herrichtung der Containerstandorte Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe (Containermiete u. - abfuhr, Ersatzbeschaffung) Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen Vermischte Ausgaben Anteilige Verwaltungsgemeinkosten ¾ insgesamt: 989.186,70 € ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Summe der Kosten aus Ziffern 1 und 2 D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1311.doc 21.500,00 € 7.690,17 € 1.858,96 € 1.500,00 € 5.950,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 24.729,67 € 1.246.919,80 € -2- Kosten je Liter Restmüllbehältervolumen (1.246.919,90 € : 711.840 Ltr.) Behältergröße B. 1,75168 € kalkulierter Gebührensatz/€ 105,10 60 Ltr. Restmüllbehälter 60 Ltr. x 1,75168 € 80 Ltr. Restmüllbehälter 80 Ltr. x 1,75168 € 140,13 120 Ltr. Restmüllbehälter 120 Ltr. x 1,75168 € 210,20 240 Ltr. Restmüllbehälter 240 Ltr. x 1,75168 € 420,40 660 Ltr. Container 660 Ltr. x 2 x 1,75168 € 2.312,22 1.100 Ltr. Container 1.100 Ltr. x 2 x 1,75168 € 3.853,70 Bei der Ermittlung der Grundgebühr zu berücksichtigende Kosten ¾ Jährliches Pauschalentgelt für die Sperrmüllsammlung 58.495,82 € ¾ Jährliches Pauschalentgelt für die Grünabfallsammlung 4.974,62 € ¾ Grundentgelt für die Weihnachtsbaumabfuhr 3.543,63 € ¾ Grundentgelt für die Abholung von Elektrogroßgeräten auf Abruf ¾ Anteilige Kosten der Biomüllerfassung 11.249,16 € 409.271,80 € ¾ Anteilige Verwaltungsgemeinkosten 12.500,90 € insgesamt: 500.035,93 € Bei der Ermittlung der Grundgebühr ist hinsichtlich der Berechnungs-/Maßstabseinheiten (Anzahl der Haushalte, Läden, Praxen usw.) zu berücksichtigen, dass 3.388 wegen Eigenkompostierung eine reduzierte Grundgebühr zahlen. Insgesamt erfasst sind 8.737 Benutzungseinheiten. Dies ergibt für die Ermittlung der vollen Grundgebühr 6.806 Berechnungseinheiten. Kostenanteil Berechnungseinheiten 500.035,93 Euro = 73,47 Euro 6.806 Volle Grundgebühr = Um 57% reduzierte Grundgebühr = C. 73,47 Euro 31,59 Euro Berechnung der Gebühr für eine zusätzliche Biotonne bzw. zusätzliches Biotonnenvolumen Für die Ermittlung der Zusatzgebühr werden 50% die hälftigen Kosten der Biomüllentsorgung durch das insgesamt vorhandene Biotonnenvolumen geteilt und mit dem jeweiligen Behältervolumen vervielfältigt. 1. 2. 3. 50% der Unternehmerentgelte 50% der Verwertungsgebühren (Kompostwerk) Anteilige Verwaltungsgemeinkosten insgesamt: 125.270,90 € 99.997,50 € 5.776,11 € 231.044,51 € D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1311.doc -3- Je Liter Biotonnenvolumen betragen die Kosten aus Ziffer 2 Behältergröße 0,458822 € kalkulierter Gebührensatz/€ 80 Ltr. Biotonne 36,70 € 120 Ltr. Biotonne 55,05 € 240 Ltr. Biotonne 110,12 € Das Aufkommen aus der Gebühr für zusätzliche Biotonnen bzw. zusätzliches Biotonnenvolumen wird rund 41.300,00 € betragen. Ermittlung des 14-tgl. insgesamt vorgehaltenen Restmüllbehältervolumens 3.610 Behälter x 1.065 Behälter x 1.769 Behälter x 285 Behälter x 8 Behälter x 54 Behälter x 60 l Volumen 80 l Volumen 120 l Volumen 240 l Volumen 660 l Volumen x 2 1.100 l Volumen x 2 = = = = = = 216.600 l 85.200 l 212.280 l 68.400 l 10.560 l 118.800 l 711.840 l = = = 65.680 l 147.480 l 290.400 l 503.560 l Ermittlung des Biotonnenvolumens 821 Behälter x 1.229 Behälter x 1.210 Behälter x 80 l Volumen 120 l Volumen 240 l Volumen D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T1311.doc