Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget 631)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 7/ Amt: An den - 63 BeschlAusf: Rat Datum: A:;'Ia - 63 - 07.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Finanz- und Personalausschuss Hauptausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 631 2002 Bezug: V7/1504 Leistungsvereinbarungen 2002, Budget W 631 (Bauordnung) Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss Zuständiges • Fachamt: Bauordnungsamt Bezeichnung des Budgets: Bauordnung Budgetziffern: 631 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget, die Produktplanung als Teil der Haushalssatzung 2002 werden beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen . wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertia/berichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000 . .. Anlagen C:\W1NNT\Profiles\630_10\8gene Dateien\ Budgetvorlagen Bauordnung 2002.00c • • Budgeteinzelplan Amt 63 Bauordnung / Denkmal • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 631 Budget • I Denkmal Bauordnung Konto Bezeichnung 613 Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 arg. Vermerke Einheit Zust. 2002 aewt r t . Bauordnung EIN 613 1000 BAUGESüHREN 613 1001 VERWALTUNGSGEBüHREN 613 1680 Erstattungen 613 2601 BUß- UND NAH MEN Zwangsmaßnahmen ZWANGSGELDER 514.301,35 455 .050 16.427,62 .556 2 .600 0,00 1.278 1.250 19 .989,66 7.669 10 .000 --------------550.718,63 EINNAHMEN 500.000 ---------- ------------ 466.553 F F F F F F F F 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 U: K 0531 U: K 0531 U: K 0631 U: K 0631 513.850 AUSGABEN 613 5200 613 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUfWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE 613 6100 BUDGETVORTRAG 613 6300 WEITERE 613 613 613 SONSTIGE FOLGEJAHR VERWALTUNGS- STEUERN, 6400 UND UND BETRIEBSAUSGABEN 1. 501 1.334,47 8 .692 2.196 0,00 5 5 0,00 .278 .250 17 .102, 55 MITGLIEDSBEITRÄGE 6610 .790 2 .550,58 VERSICHERUNGEN GESCHÄFTSAUSGABEN 6500 3.191,22 46,02 --------------613 2 .700 18 .871 22.497 205 205 ------------ ------------ 24.224,84 37.279 26.728 Einnahmen: Ausgaben 550 .718,63 24 .224,84 466 .553 37 .279 513 .850 26 .728 Saldo 526 .493,79 429 .274 AUSGABEN UA: 2 .812 einschl. 50 TEUR 5600 Der angemeldete 6400 Allgemeine 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 5300 r 6300 F 6300 Bauordnung - - - - 1000 F F F F F F F F F F F F für Festsetzungen Ansatz Haftpflicht-, wurde aus 2001; ab 2003 Fortschreibung um 440 Euro gekürzt. Vermögeneigensschadenversicherungen - - -- 487 .122 mit 450 TEUR U, K 0631 G, K 0633 U, K 0531 G, K 0633 U, G, U, G, U, G, U, G, K K K K K K K K 0631 0533 0631 0633 0631 0633 0631 0633 Budget Bauordnung 631 Konto • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan I Denkmal Betrclge in SUR Bezeichnung Srgebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2001 2000 Org. Vermerke Einheit zuat . 2002 Bew EIN NAH SRSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 t; • Bauordnung 613 613 ir MEN D 17 UA 613 5 10,23 ------~-- ----~~~- EINNAHMEN F 6300 F 6300 10,23 5 U: K 0635 5 AUSGABEN 613 SRWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 30.089,67 --------------AUSGABEN UA: 9350 Budget: 631 Allgemeiner Bauordnung 613 Bauordnung 2.556 ------------ 2.500 ------------ 30.089,67 2.556 Einnahmen: Ausgaben 10,23 30.089,67 5 2.556 5 .500 Saldo 30.079,44- 2.551- 2 .495- C 6300 F 6300 U: K 0635 2.500 Grundbedarf / Denkmal Einnahmen: Ausgaben 558.398,24 71.455,57 474.237 57.684 521.865 47.505 Saldo 486.942,67 416.553 474.360 cc ö- '"' I "".'" ~. " "'" I 5'" Q <0 Cl> .~ ~. N C • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 639 Personalbudget Amt • -63Ergebnis der Jahresrechnung Konto Betrilge in EUR Bezeichnung 2000 Haushal tsansat z 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Bauordnung 613 AUSGABEN 613 BEAMTENBEZOGE 4100 185.251,87 41<10 ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN 613 4340 BEITRÄGE 613 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 613 -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- 250 .873 12 .969,57 12 .873 12 .246 52 .861,79 53 .382 50 .688 -------AUSGABEN UA, 4140 Budget, 639 Ausscheiden Personalbudget 613 Amt -------- 510 .444, 19 508. 962 Einnahmen: Ausgaben 0,00 510.4.44,19 508.962 491.936 Saldo 510.444,19- 508.962- 491.936- Einnahmen, Ausgaben 0,00 510.444,19 508.962 491.936 Saldo 510.444,19- 508.962- 491.936- Bauordnung einer Teilzeitkraft P A P A P A P A 178 .129 261 .902 258.350,96 ZU VERSORGUNGSKASSEN 180 ,805 491.936 o o wg. Rente -63- o o 6300 1102 6300 1102 6300 1102 6300 1102 U, G, K K U, K G, U, G, K K K U, K G, K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 • Produktplanung 2002 Zuordnung der Budgetansätze Budgel: AmI' 631 Bauordnung 63 Budgets Ansatz • auf die Produkte Produkte Personalbudget Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produ kt.06.63.01.01 Bauaufsicht € € % € 17 33,3 10 30 85.000,00 866.00 125,00 3.000,00 Produkkt.06.63.01.03 Produkkt.06.63.01.04 Bauüberwachung Penkmalschutz,-pfleg Produkt 06.63.01.02 Baugenehmigung % € % % € € I 613 Bauordnung Einnahme: Baugebühren Verwaltungsgebühren Erst.Zwangstnaßnahmen Buß-u.Zwangsgelder Erlöse VermögHH Fördermittel Ausgabe: Geräte Ausstattungsgegen . Aufw.f.Bedienstete Budgetvortrag Folgejahr W.Verwaltungsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge Erwerb bew.Verm. VMHH Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Anteile and~rerBudgets: 365 Denkmalschutz u.-pflege Umlage Overhead: 500.000 2.600 1.250 10.000 5 491.936 1.501 2.196 5 1.250 2.700 18.871 205 2.500 543.083 491.936 1.035.019 20 32 30 30 32 30 32 - € € 330.000,00 € 866.00 € 66 33 17 33,3 90 70 € € € 98.387,00 € 480,00€ 659,00 € 1,50 € 400,00 € 810,00 € 6.039,00 € 245.968,00 € 480,00€ 659,00 € 1,00 € 400,00 € 810,00 € 6.039,00 € 50 32 30 30 32 30 32 20 32 30 30 32 30 32 85.000,00 € 866,00€ 1.125,00€ 7.000,00 € - € 8.000,00 € 10 4 10 10 4 10 4 100 98.387,00 € 480,00€ 659,00 € 1,00 € 400,00 € 810,00 € 6.039,00 € 49.193,60 € SO,OO€ 219,00 € 1,00 € 50,00 € 270,00 € 754,00 € 205,00 € 0 - 76.509,00 € - 17.785,50 € 42.752,60 € 12.785,00 € - 45.939 26.287 Preissteigerung 0 247.027 (BAB 2000) 20,00% 205.856 Plan-Produklkoslen € Stückzahl (Anzahl Baugenehmigungen I Abnahmen) Zuschußbedarf je Slück in € Kennzahl Stückkosteh in € 22 - - - O,OO€ 54.346,00 € 72.132€ 278 259,47 € 278 579,58 € 41 - - 101.281,00 € 24.772 € 291 85,13 € 291 I 0 € 1.222,12 € - 22 - 100 € 54.346,00 € 67.131 € 564 119,03€ 564 285,68 € - 15 18.277,00 € 37.054,00 € 98.084 € 238 412,12€ 238 444,87 € '" Q "" J , ~ <::::" ~ ~. "'N ~ Anlage 3 IV7/A7{o I " STADT 51::= ERFTSTADT Budget Der Bürgermeister PRODUKT T Nr.: 06.63.01.01 mation PVerantwortung: I 63 '.l631 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information PGrp: Bauaufsicht, Bodenverkehr, Beratung und lnfor- Pber.: Bauaufsicht Gremium des Rates: Hauptausschuss KURZBESCHREIBUNG • . zu DES PRODUKTES Teilungsanträge, Baulasten, Ordnungsverftlgungen, Bußgeldverfahren, Ablöseverträge, Anforderungen ordnungsbehördl. v. Unterlagen Verfahren, Versagungen, Zurückweisungen, ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung optimale Unterstützung des Baugenehmigungsverfahrens sowie zeitnahe Ahndung von Baurechtsverstößen durch erforderliche begleitende Verwaltungstätigkeit I I~ELGRUPPE ! Bauherren ! LEISTUNGSUMFANG Sicherstellung unter) • der Bearbeitung der anfallenden Fälle in der jeweils gesetzlichen Frist (möglichst dar- • QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung: Kriterium für die Qualität ist die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit gemessen an der Zahl erfolgreicher Rechtsmittel sowie die Einhaltung oder Unterschreitung der vorgegebenen Fristen. Kennzahl für die Controllingberichte: Summe der Produkte, durchschnittliche Bearbeitungsdauer, erteilte Bescheide: ERLÄUTERUNGEN ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN ~~W~·M.~ /v ~ ~ " ~~ " ' erfolgreiche Rechtsmittel nla J,t. ~ -::- e/f ~,Z~ -~ .. 111 ...... STADT BudgetWß1 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 06.63.01.02 PGrp: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Prüfungen Pverantwortung: Produkt: I 63 • I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG Baugenehmigungen, Baugenehmigungen Pber.: Bauaufsicht Hauptausschuss DES PRODUKTES Vorbescheide, Vorlagen in der Freistellung Abgeschlossenheitsbescheinigungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erteilung der anfallenden Baugenehmigungen unterhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist ZIELGRUPPE Bauherren, vorlegende Architekten und Ingenieure LEISTUNGSUMFANG Sicherstellung der Bearbeitung der anfallenden Fälle in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG • Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Keine AltflilIe Ober 6 Monate und weitestgehende Kostendeckung Mittel der Qualitätssicherung: Kriterium für die Qualität ist die Gewährleistung der Rechttnäßigkeit gemessen an der Zahl erfolgreicher Rechtsmittel sowie die Einhaltung oder Unterschreitung der vorgegebenen Fristen Kennzahl für die Controllingberichte: Erteilte Bescheide: erfolgreiche Rechtsmittel, Summe der Baugenehmigungen und Vorbescheide, durchschnittliche Bearbeitungsdauer IERLÄUTERUNGEN I I ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I I W ·/f Erftstadt, den .06~8.200.~ /·'7/ . /./ •'.:p ..,,/ ? ;". //':/ //_ . ~ I ! A ~- J~.r)cge 3· zu ANoi 1!1/~,zBlatt STADT ERFTSTADT Budget Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: I 06.63.01.03 PGrp: Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Bauüberwachung Bauüberwachnug PVerantwortung: 63 I 1I1'$1 Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG I Pber.: Bauaufsicht Hauptausschuss DES PRODUKTES Abnahme, Anzeigen u. Berichte, ordnungsbeh. Amtshandlungen, Abnahmen fliegender Bauten • ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung frühzeitige Verbinderung I , illegaler Bautätigkeit, zügige Ermöglichung der Nutzung der beantragten Bauwerke I ZIELGRUPPE Bauherren ' LEISTUNGSUMFANG Sicherstellung der Bearbeitung der anfallenden Fälle in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Frist .. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG • Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Keine Altfiille über 2 Jahre Mittel der Qualitätssicherung: Kriterium flIr die Qualität ist die Gewährleistung mittel Kennzahl für die Controllingberichte: Summe der Produkte, durchschnittliche der Rechtmäßigkeit gemessen an der Zahl erfolgreicher Rechts- Bearbeitungsdauer, erteilte Bescheide: erfolgreichen Rechtsmitteln ERLÄUTERUNGEN Durch den vermehrten Eingang im Freistellungsverfahren wird mittelfristig auch die Zahl der Abnahmen zurückgehen. Die reine Kontrolltätigkeit wird sich aber erböhen. I ~w ABWEICHENDE I Erftstadtden ./*(-: &/~ I WEITERE VEREINBARUNGEN I I STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 82.1 19- 124/4b V 7/ An den Amt: ~7S7 82 BeschIAusf.: Ausschuss für Wirtschaftsförderung Werksausschuss Immobilienwirtschaft und Datum: 82.1 14.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • Betrifft: Erweiterung Ville Gymnasium Vergabe von lnq-Leistunqen, Finanzielle Die Vorlage berührt den Wirtschaftsplan auf der Ausgabenseite. Unterschrift des Budgetverantwortlichen Prüfstatik Auswirkungen: des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft Erftstadt, den Beschlussentwurf: Der Auftrag für die Ingenieurleistungen Prüfstatik wird zum Angebotspreis 16.682,59 € an das Ingenieurbüro Jung Consult in Euskirchen vergeben. • i.H. v. Begründung: In Zusammenhang mit der Planung und Ausführung zur Erweiterung Ville Gymnasium werden Leistungen für die Prüfung der statischen Berechnung erforderlich. Vergleichbare Tätigkeiten sind in der Vergangenheit von dem Ing.-Büro Jung Consult durchgeführt worden. Das Angebot entspricht der Honorarordnung für Ingenieure. Gegen die Erteilung des Auftrages an das Ing.-Büro Jung Consult bestehen keine Bedenken. , STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 82.119-124/4b öffentlich D 7/ Amt: .o s e 82 An den BeschIAusf.: Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft Datum: 82.1 14.01.2002 Ich bitte, folgenden Beschluss zu fassen: • Die Vorlage Nr. 17/ A 7 s-;t I wird gem. § 60 (1) Satz 3 Gemeindeordnung NW beschlossen. Begründung der Dringlichkeit: Da mit den Rohbauarbeiten in der 12.KW begonnen werden soll, und für die Baugenehmigung die erforderliche Prüfstatik vorliegen muss, sollen die Arbeiten des Prüfingenieurs schnellstmöglich durchgeführt werden. • fo% ( Dr. Risthaus ) DRINGLICHKEITSENTSCHEIDUNG Der Vorlage Nr. Erftstadt, den I D 7/ A ;r S 8 I wird zugestimmt. 0 't. 62. 2 0 e .{ ( (Bösche) Bürgermeister l r. H~~llID~ Ausschussvorsitzender