Daten
Kommune
Erftstadt
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652 kB
Erstellt
07.09.11, 06:33
Aktualisiert
17.11.11, 07:10
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
7147ZSj
V
Az.:
Amt:
An den
- 63
BeschlAusf:
Rat
Datum:
- 63 -
07.01.2002
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
Zur Vorberatung
über den
Ausschuss für Umweltschutz und Denkmalpflege
Finanz- und Personalausschuss
•
Betrifft: Haushaltsplanberatungen
Budget 631
2002
Bezug: V7/1457 Leistungsvereinbarungen
2002, Budget W 631 (Denkmalpflege)
Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Umwelt und
Denkmalpflege
Zuständiges
•
Fachamt:
Bauordnungsamt
Bezeichnung des Budgets: Denkmalpflege
Budgetziffern: 631
Beschlussentwurf:
1. Das als Anlage beigefügte Budget, die Produktplanung als Teil der
Haushalssatzung 2002 werden beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
beschlossen.
wird
Begründung:
Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001.
Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den
Budgetplänen erläutert.
Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte
einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.
Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt.
Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002
ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000.
<
Anlagen
C:\WlNNT\Profilesl630_10\Eig:ene
Dateien\
Budgetvor1agen
Denkmalpflege
2002.DOC
•
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Budget
Bauordnung
631
Konto
•
I Denkmal
Beträge in EUR
Bezeichnung
Denkmalschutz
365
365
365
NAH
1710
1780
2001
Org.
Vermerke
Einheit
Zust.
Bewirt.
2002
MEN
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
-DenkmalschutzPauschalzuweisung Denkrnalpflegemaßnahmen
Zweckbindung
Rückzahlung Zuschüsse
1500
Haushalt sansatz
und -pflege
EIN
365
Ergebnis der
Jahresrechnung
2000
7
.669,36
7
.669
5
a . 000
F
F
F
F
0,00
----------EINNAHMEN
5
0,00
7.669,3B
5
------------
F
------------
7.679
F
6300
6300
6300
6300
6300
6300
U: K 0631
6300
6300
6300
6300
6]00
6300
6300
6]00
U: K 0631
G: K 0633
U: K 0631
G: K 0633
U: K 0631
G: K 063]
U:
K
06]1
U:
K
0631
6.010
AUSGABEN
365
Aufwendungen
4001
für ehrenamtliche
T~tigkeit
1.227,10
.227
1.200
r
F
365
Gutachten
6550
575,20
.27B
.012
F
F
365
7110
Rückzahlung
365
7180
Zuschüsse private Denkmalpflegemaßnahmen
Landeszuweisung
0,00
5
5
F
F
SV 2
15 .338,76
15.339
16.000
-----------AUSGABEN
UA:
365
Denkmalschutz
und -pflege
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
4001
Anpassung
auf 50 Euro
17.141,06
17 .B49
1B.277
7.669,38
17.141,06
7.679
17.849
16.277
10.170-
10.267-
9.471,6B-
B.OlO
F
F
U: K 0631
G:
K
063]
•
Produktplanung 2002
Zuordnung der Budgetansätze
Budget:
Amt·
•
auf die Produkte
631 Bauordnung
63
Produkte
Produkt 06.63.01.02
Budoets
Personal-
Ansatz
Unterebschrntt
Produ kI.06.63.01.01
budget
ProdukkI.06.63.01.03
prOdUkkI.06.63.01.041
Denkmalschutz .•pfleg
Bauüberwachung
Baugenehmigung
Bauaufsicht
HHSt. zusarnmengefasst
€
€
%
€
%
%
€
%
€
€
613 Bauordnung
Einnahme:
Baugebühren
Verwaltungsgebühren
Erst.Zwangsmaßnahmen
Buß-u.Zwangsgelder
Erlöse VerrnögHH
17
33,3
500.000
2.600
1.250
10
10.000
5
85.000,00 €
866,00 €
125,00 €
3.000,00
30
-
Fördermittel
491.936
Geräte Aus$tattungsgegen.
Aufw.t.Bedianstete
BUdgetvortrag Folgejahr
W.Verwaltuhgsausgaben
Steuern, Versicherungen
Geschäftsausqaban
Mitgliedsbeiträge
Erwerb bew.verm.
VMHH
Nettol Eckwerte:
incl. Pers_Budget
Abstimmung
1.250
2.700
18.871
205
(Anzahl
Baugenehmigungen
je Stück in €
Kennzahl
Stückkosten
17
33,3
90
70
€
€
€
1,50 €
400,00 €
810,00 €
6.039,00 €
32
30
32
85.000,00 €
866,00 €
1.125,00€
7.000,00 €
- €
€
€
€
€
20
32
30
30
32
30
32
400,00 €
810,00 €
6.039,00 €
30
32
98.387,OO€
480,00 €
659,00 €
1,00 €
10
4
10
10
4
10
4
100
400,00 €
810,00 €
6.039,00 €
49.193,60€
60,00 €
219,00 €
1,00€
50,00 €
270,00 €
754,00 €
205,00 €
0
491.936
-
17.785,50
€
76.509,00
€ -
12.785,00
€ -
42.752,60
€
18.277,00
€
45.939
247.027
I Abnahmen)
0
O,OO€
22
54.346,00 €
72.132 €
278
41
101.281,00
259,47 €
-
579,58 €
I
€
-
0
€
-
24.772 €
291
-
-
85,13 €
-
291
278
in €
245.968,00
480,00
659,00
1,00
50
32
30
30
32
2.500
543.083
1.035.019
Plan-Produktkosten €
Zuschußbedarf
98.387,00€
480,00€
659,00
20
32
30
30
1.501
2.196
5
Anteile an~erer Budgets:
365 Denkmalschutz
u.-pflege
26.287
Umlage Overhead:
Preissteigerung
(BAB 2000)
20,00%
205.856
Stückzahl
330.000,00 €
866,00 €
8.000,00 €
Ausgabe:
Summe
66
33
22
€
54.34600 €
67.131€
564
119,03€
564
1.222,12€
285,68 €
100
15
-
37.054,00 €
98.084 €
238
-
412,12 €
238
444,87 €
9~
1\,~"-'
~.
(
"'I
:3
I /;11j-~J
Anlage
Y71
Blan
STADT
ERFTSTADT
T
Nr.: 06.63.01.04
Pgrp: Denkmalschutz
Produkt: Denkmalschutz
und Denkmalpflege
I Gremium des Rates: Ausschuß
KURZBESCHREIBUNG
•
Leistungsvereinbarung HhJ 2002
u. Denkmalpflege
Pvenmnvortung: 63
_-.i
BudgetWH1
Der BOrgermeister
PRODUKT
zu
I
Pber.: Denkmalschutz
für Umweltschutz
und Denkmalpflege
und Denkmalpflege
DES PRODUKTES
und -pflege
Denkmalschutz
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes
Öffentlichkeit sowie Eintragung der restlichen bekannten Denkmäler
in der
ZIELGRUPPE
Eigentümer/innen
Denkmalgeschützter
Bauten bzw. Bodendenkmäler
LEISTUNGSUMFANG
UnterschutzsteIlungen, Eintragungsverfahren, Beratungsgespräche, Beteiligungen, Eriaubnissse nach § 9 DschG.
Ordnungswidrigkeilenverfahren, Förderanträge, Bearbeitungen von Steuerbescheinigungen, Beantwortung von
Anfragen, Ausstellung "Kleine Denkmalgalerie" , I Aktionstag, Begleitung der Denkmalbereichssatzung
•
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Anzahl der Beratungsgespräche
Mittel der Qualitätssicherung:
Kriterium filr die Qualität ist die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit gemessen an der Zahl erfolgreicher
Rechtsmittel
Kennzahl für die Controllingberichte:
Summe der Produkte
ERLÄUTERUNGEN
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
(/
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