Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 101, W 103, W 104, W 105 und W 199)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.:-101- Amt: An den 7/ -10 BeschlAusf: Rat Datum: d(J4 S-101 - 29.01.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Hauptausschuss • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 101, W 103, W 104, W 105 und W 199 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Hauptausschuss Hauptamt Bezeichnung der Budgets: Rat, Ausschüsse Allgemeine Verwaltung, Recht Personalrat Wahlen Budgetziffern: Siehe oben Beschlussentwurf: 1. Die als Anlage beigefügten Budgets und die Produktplanungen Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung beschlossen. werden als des Haushaltssicherungskonzeptes wird Begründung: Die Budgetentwürfe basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne AbdeGkung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. Anlagen WO'dNo,_Budg 2002 Anlage zu V 7/ 1815 HaushaItsplanheratungen 2002 (Hauptamt) Budgets W 101, W 103, W 104, W 105, W 199 Veränderungen zum 19.02.2002 Budget W 101 Zur Sitzul,,,,~L:2f.t2';;fJ9 Zusätzlich einzurichten ist die HHSt. 1.000.5300 (Miete von Büromaschinen) mit einem Ansatz von 910,00 € Da bedingt durch eine Änderung der Haushaltssystematik zu veranschlagen sind. • die Mietkosten bei der o.a .. HHSt. Die Deckung erfolgt aus der HHSt. 1.000.6500 (Geschäftsausgaben) in Höhe von 910,00 € ohne Veränderung des Eckwertes im Budget, da bisher die Kosten dort veranschlagt wurden. Der neue Ansatz bei der HHSt. 1.000.6500 beträgt somit 14.530,00 €. HHSt. 1.000.4002 Reisekosten Rat Partnerschaften Bei der o.a. HHSt. sind bisher 1.023,00 € veranschlagt. Im Dezember 2002 ist ein Besuch in Wokingham anl. des 25jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft geplant. Abhängig von der Anzahl der an dieser Reise teilnehmenden Rats- und Ausschussmitglieder ist der Ansatz bei der HHSt. anzuheben. Voraussichtliche Reisekosten je Mitglied der städtischen Delegation ca. 500,00 €. Im Ausschuss fur Schule und Kultur am 05.02.2002 wurden die Fraktionen gebeten, die Zahl der Teilnehmer bis zur Sitzung des Finanzausschusses dem Bürgermeister mitzuteilen. • BudgetW 103 HHSt. 1.060.7130 KDVZ Umlage Erhöhung um 5.600,00 € aufinsgesamt 385.600 €, da mit Bescheid vom 13.02.2002 die endgültige Verbandsumlage festgesetzt wurde. Budget W 199 (siehe bereits versandte Anlage zu V71l815) HHSt. 1.022.4100 Beamtenbezüge Erhöhung um 29.000 € HHSt. 1.022.4140 Angestelltenvergütung Erhöhung um 25.000 € Anlagezu V7/ /i.Jr Im Budget W 199 werden bei der Haushaltsstelle 1.022.4100 zusätzlich 29.000 € und bei der Haushaltsstelle 1.022.4140 zusätzlich 25.000 € bereitgestellt. Begründung: Die Mittel für die Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertungskommission (S. V 7/1728 und V 7/1780) sind in dem beigefügten Budgeteinzelplan Amt 10 noch nicht berücksichtigt. Im ersten Jahr der Umsetzung werden die Mittel zentral im Budget W 199 bereitgestellt. Ab 2003 werden die Folgemittel auf der Basis der jeweiligen Personalkostenhochrechnung in den jeweiligen Budgets veranschlagt . • • Vor_Budg 2002 Anlage • • Budgeteinzelplan Amt 10 Hauptamt Budget • • HaUShaltsplan Budgeteinzelplan Rat, 101 Ausschüsse Ergebnis Konto Bezeichnung Betrl1ge EIN VERKAUFSERLÖSE 1300 arg. Vermerke Einheit Zust. Haushaltsansatz 2001 2002 Bewi rt . Gemeindeorgane 000 000 in EUR der Jahresrechnung 2000 NAH MEN 489,66 AMTSBLATT 460 460 r 1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 A 000 SONSTIGE VERWALTUNGS- 1501 UND BETRIEBSEINNAHMEN 167,02 77 77 F A 000 ERSTATTUNG 1650 -STADTWERKE- VERWALTUNGSAUSGABEN 13 .293,08 15 .822 15. 387 F A 000 000 000 ERSTATTUNG 1651 EIGENBETRIEB VERWALTUNGSAUSGABEN IMMOBILIEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN STRAßEN INNERE VERRECHNUNGEN 1652 1690 13 .293,08 15. 822 15 .387 EIGENBETRIEB 13 .293,08 15 .822 15. 387 19 .798,76 --------------- 60.334,68 19 .680 ------------ 67.683 18 .806 RAT, AUSSCHÜSSE 246.042,29 255 . 646 F A ------------ 256 . 000 , A 000 REISEKOSTEN 4002 RAT PARTNERSCHAFTEN 0,00 1.023 1. 023 F A 000 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- , AUSRÜSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE 000 6100 BUDGETVORTRAG 000 5200 UND SONSTIGE 834,21 '" , F 767 A 198,82 358 0,00 5 307 A FOLGEJAHR 5 F A 000 STEUERN, VERSICHERUNGEN 6400 592,73 767 550 F , A 000 GESCHÄrTSAUSGABEN 6500 15. 626,71 18.407 15.440 A 1650 bis siehe Zusammenstellung unter Ziffer K U, K 0101 U, K U, K 0101 U, K 0101 U, K 0101 0101 0101 65.504 AUSGABEN 4001 F A EINNAHMEN 000 F A U, 1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 1000 1100 C, K 0101 K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 G, U, G, U, 0101 0103 K 0101 G, K 0103 K K 7 des Vorberichts 1690 4001 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder zum 01.01.2001 5200 Kauf von Zusatzgeräten, 6400 Allg. Haftpflicht-, Hilfsmitteln für Rats- und Ausschussmitglieder; Erhöhung der Aufwandsentschädigung u.ä. Vermögeneigensschaden- und Freiwillige Unfallversicherungen (Mandatsträger) Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 101 Rat, Ausschüsse Konto Bl?zeichnung Bet räqe in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 Zust. Bewirt. 2002 AUSGABEN 000 SACHAUSGABEN 6502 RAT, FRAKTIONEN 1.177,36 8. 1.150 F 1000 1100 F 1000 A 1100 F 1000 A 1100 A 000 000 6610 MITGLIEDSBEITRÄGE 14.900,95 ZUSCHUSSE 7170 191,73 --------------- AUSGABEN VA: 000 15.185 279.564,82 Gemeindeorgane Einnahmen: Ausgaben Saldo 6502 Getränke für Sitzungen, übernommen. 6610 Pf1ichtbeiträge Kauf von Geschirr an NWStGB (gestiegene 60.334,68 279.564,82 --------------- 219.230,14- u.ä. wurden Einwohnerzahlen) 16.975 575 575 ------------ ------------ 293.883 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 291.905 67.683 293.88] 65.504 291.905 ------------ ------------ 226.200- seit Anfang U, Kalal G: K 0103 226.401- 2001 durch und Rat der Gemeinden den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Europas. Fraktionen 00' AUSGABEN 009 6690 FRAKTIONSZUWENDUNGEN 74.607,71 74.649 74.649 F 1000 1100 A AUSGABEN UA, 009 Fraktionen 74.607,71 74.649 Einnahmen: Ausgaben 0,00 74.607,71 74.649 74.649 Saldo 74.607,71- 74.649- 74.649- o 74.649 o K 0101 G: K 010] U: Budgeteinzelplan Rat, Ausschüsse 101 BudgQt • • Haushaltsplan Ergebnis Konto Bezeichnung 000 Beträge in EUR der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit 2002 Zust. Bewi rt . Gemeindeorgane AUSGABEN 000 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 0,00 511 511 F 1000 A 1100 0,00 511 511 Ausgaben 0,00 0,00 0 511 0 511 Saldo 0,00 511- 511- AUSGABEN UA: 000 Gemeindeorgane Einnahmen: 9350 Budget: 101 Allgemeiner Rat, Ausschüsse --------- Grundbedarf Einnahmen: Ausgaben 60.334,68 354.172,53 67.683 369.043 65.504 367.065 Saldo 293.837,85- 301. 360- 301. 56l- Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 103 Allgemeine Verwaltung I Recht Ergebnis Konto Bezeichnung Be t r äqe 020 in E:UR der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2002 2001 Hauptamt EINNAHMEN 020 1000 VERWALTUNGSGEBüHREN 020 1500 SONSTIGE 020 1570 ERSTATTUNG VERWALTUNGS- 120,15 UND BETRIEBSEINNAHMEN PERSONALKOSTEN, (RüCKZAHLUNG VORJAHRE) D 17 BUDGET 1650 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN 020 1652 ERSTATTUNG VERSORGUNGSKASSENBEITRÄGE 020 1653 020 1654 020 1655 020 1692 64 .200,87 10. 226 10.000 41 .000 ]2.559 61.262,26 96. 634 72.645 53.604,47 81 .807 72 .645 58 .877,31 59 .319 55 .208 15 .585,20 16. 575 14 .864 15 .299,39 15. 152 12 .302 310.749,61 AUS 4600 PRÄMIEN 020 5001 UNTERHALTUNG GRUNDSTOCKE -VERWALTUNGSGEBÄUDE- Zusammenstellung 0,00 UND BAULICHE ANLAGEN 1650 siehe 1652 Erstattung der Beiträge für 7 Beamte 1653 Erstattung der Beiträge für 7 Beamte Zusammenstellung unter unter zur Prämierung ------------ 321.071 F A F A F A F A F A F A F A F 1000 1101 1000 1101 U. 1000 U, K 0091 1102 1000 1101 1000 1102 1000 1102 1000 1101 1000 A 1101 F 1000 A 1101 K 0101 U, K 0101 u, K 0101 U, K 0101 U, K 0101 U. K 0101 U, K 0101 U. 0101 K 270 .573 G A BEN FüR VERBESSERUNGSVORSCIlLÄGE 020 Minimalansatz 250 40 .694,74 --------------EINNAHMEN 4600 256 IMMOBILIEN ERSTATTUNG VERSORGUNGSKASSENBEITRÄGE EIGENBETRIEB STRAßEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB STRAßEN INNERE VERRECHNUNGEN 1654 siehe bis 1692 100 XX99 -STADTWERKE- 020 EIGENBETRIEB .105,22 102 Ziffer Ziffer evtl. 5.1l2,92 .023 .000 0 0 F A F A 1000 1101 1000 1101 U: G: U: G: K K K K 0101 0103 0101 0103 7 des Vorberichts 7 des Vorberichts eingehender Verbesserungsvorschläge gemäß Dienstanweisung Nr. 5. • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 103 Allgemeine Verwaltung • / Recht Ergebnis Konto Bezeichnung Betrage in der Jahresrechnung 2000 EUR Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 2001 AUSGABEN 020 020 AUSSTATTUNGS -, AUSHOSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE MIETE BÜROMASCHINEN UND SONSTIGES INVENTAR 5200 5301 5600 AUFWENDUNGEN 020 6100 BUDGETVORTRAG 6 .003 A U, K 0101 G, K 0103 u, K 0101 G, K 0103 u, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 F 1000 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1130 F 1000 A 1101 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 F 1000 A 3.255,56 FÜR BEDIENSTETf. 020 4..346 2.443,40 GERÄTS, 1.068,00 FOLGEJAHR .600 1\.602 7.669 0,00 6, 03 5 5 1101 F 1000 1101 F 1000 A 1101 A VERSICHERUNGEN 020 6400 STEUERN, 020 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 020 6550 SACHVERSTANDIGEN-, 020 6610 MITGLIEDSBEITRÄGE GERICHTS- U.Ä. KOSTEN 020 15 .543 4.700 11 .847,86 15.339 13 .158 7 .666,94 12 .731 10 .928 2 .249,58 2 .301 .500 --------------- 39.293,57 AUSGABEN UA: 5 .649,31 Hauptamt 5200 einschl. 2.650 Providers) Euro 5301 Miete 5600 2. Teil der in 2001 begonnenen 6400 Allg. 6500 Der angemeldete 6610 Erhöhung Haftpflicht-, KGSt-Beitrag wurde 321.071 63.559 270.573 49.327 Saldo 271.456,04 257.512 221.246 im Rathaus (Wegfall der bisherigen Liblar Schulungsmaßnahme kostenlosen Unterstützung G, K 0101 K 0103 des Internet- und im Haus Ganser für das neue Netzwerk; E1ektronik- um 60 Euro gekürzt. wg. gestiegener 49.327 310.749,61 39.293,57 Vermögeneigensschaden-, Ansatz ------------ 63.559 Einnahmen: Ausgaben für Internetaktivitäten für Zeiterfassungsgeräte ------------ u, Einwohnerzahlen Einführung und Fahnenversicherungen Office-Programme u.~. Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Allgemeine 103 Konto Verwaltung I Recht Beträge in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. 2002 Bewirt. Pereonalamt 022 E I NNAHMEN 022 1650 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN -STADTWERKE- 35 .791,45 36 .114 25.949 022 1652 EIGENBETRIEB 13 .707,22 14 .599 11 .846 022 1653 EIGENBETRIEB 51 .783,64 52 .249 ".000 022 1690 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN STRAßEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN IMMOBILIEN INNERE VERRECHNUNGEN 13 .456,18 13 .347 9 .804 --------------- EINNAHMEN -------- 114.738,49 116.309 1 .109,40 1 .023 ----------- F A F A F A 1000 1102 1000 U: K 0101 U: K 0101 1102 1000 1102 F 1000 A 1102 U: K 0101 U: K 0101 91.599 AUSGABEN 022 5200 022 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- , AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUfWENDUNGEN fOR BEDIENSTETE 022 5601 AUSBILDUNGSKQSTEN UND SONSTIGE 20 .952,90 FOR DIE GESAMTE VERWALTUNG 2 .556 0,00 24 .542 875 2 .196 21 .059 022 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 2 .779,37 2 .965 .300 022 6430 ABGABE SCHWERBEHINDERTE 4.090,34 4.602 4 .000 022 6500 GESCHÄfTSAUSGABEN 34.342,16 23.008 19 .729 022 GUTACHTEN 6550 1650 siehe bis 1690 Zusammenstellung 6400 Allgemeine 6430 Änderung 6550 Fortführung 407,90- unter Haftpflichtder Pflichtquote Ziffer 2.556 1 .287 7 des Vorberichts und Vermögeneigensschadenversicherungen von 6 auf 5 v.H.; des Personalentwicklungskonzepts Neuanerkennung von Schwerbehinderten F A F A F A F A F A F A F A 1000 U: K 0101 1102 G: K 0103 1000 1102 U: G: U: G: U: G: U: G: U: G: U: G: 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 K K K K K K K K K K K K 0101 0103 0101 0103 0101 0103 0101 0103 0101 0103 0101 0103 Budget Allgemeine 103 Konto • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Verwaltung I Recht Bezeichnung Bett.'!:l.ge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 2002 Org. Vermerke Einheit Zu.st. Bewirt. AUSGABEN 022 MITGLIEDSBEITRÄGE 6610 .482,75 .534 1. 534 F 1000 1102 F 1000 A 1102 A 022 Erstattung 6130 Ausbildungskosten 0,00 --------------- AUSGABEN UA: 022 64.349,02 Personalamt Einnahmen: Ausgaben Saldo 6730 Erstattung Ausbildungskosten an KDVZ 114.738,49 64.349,02 --------------- 50.389,41 12 .182 ------------ 13.000 15.568 66.980 116.309 75.568 91. 599 66.980 ------------ 40.741 ------------ 24.619 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Allgemeine 103 Konto Verwaltung • I Recht Bezeichnung Betr<1ge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. arg. 2002 Rechtsamt 023 EINNAHMEN UND BETRIEBSEINNAHMEN 56.926,83 2 .812 .000 ~STADTWERKE~ 7.907,13 5 .884 2 .305 VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB 3.028,38 2.379 .053 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAVSGABEN IMMOBILIEN INNERE VERRECHNUNGEN EIGENBETRIEB 11.440,16 B .514 .909 2.972,65 .175 871 f 2 .000 A F A 023 1500 SONSTIGE VERWALTUNGS~ 023 1650 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN 023 1652 ERSTATTUNG STRAßEN 023 1653 023 1690 023 BUßGELDER 2600 2.943,51 2.556 85.218,66 24 .320 -------EINNAHMEN F A F A F A F A 1000 1130 1000 1130 1000 1130 1000 1130 1000 1130 1000 1130 U, K 0101 U, K 0101 U, K 0101 U, K 0101 U, K o 101 U, K 0101 13.138 AUSGABEN 023 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGS~ GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUFWENDUNGEN FOR BEDIENSTETE 023 6400 STEUERN, 023 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 023 5200 UND SONSTIGE 585,88 0,00 307 266 542,32 61. 500 5.279,31 7.158 6 .142 VERSICHERUNGEN 1500 023 Rechtsamt 6.407,51 8.590 7.380 Einnahmen: Ausgaben 85.218,66 6.407,51 24 .320 B .590 13.138 7.380 Saldo 78.811,15 15 .730 5.758 Vorjahresansatz 1650 siehe bis 1690 Zusammenstellung 6400 Allgemeine Haftpflicht- 6500 Der angemeldete Ansatz unter Ziffer 7 des Vorberichts und Vermögeneigensschadenversicherungen wurde .72 F 1000 1130 F 1000 A 1130 F 1000 A 1130 F 1000 A 1130 A AUSGABEN VA: 511 um 40 Euro gekürzt. V: G: U: G: U: G: U: G: K 0101 K 0103 K 0101 K 0103 K 0101 KalO] K 0101 K 0103 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 103 Budget Allgemeine Verwaltung / Recht Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 051 BetrCl.gein EUR 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Statistik EINNAHMEN 051 WEITERE VERWALTUNGS- 1500 UND BETRIEBSEINNAHMEN 0,00 51 50 F A EINNAHMEN 0,00 51 50 o 0 1000 1101 U: K 0101 AUSGABEN 051 WEITERE VERWALTUNGS- 6300 UND BETRIEBSAUSGABEN 473,95 F A 051 STEUERN, VERS ICHERUNGEN 6400 0,00 128 200 F A 051 GESCHÄFTSAUSCABEN 6500 0,00 1. 534 .287 F A AUSGABEN UA: 6400 Allgemeine 6500 Grundbedarf 051 Statistik Haftpflicht- 473,95 1. 662 1. 4 87 Einnahmen: Ausgaben 0,00 473,95 51 1. 662 50 1.487 Saldo 473,95- 1.611- 1.437- und Vermögeneigensschadenversicherungen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nach Weisung durch das LDS. 1000 1101 1000 1101 1000 1101 U: K 0101 G: K 0103 U: Kalal G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget Allgemeine 103 Verwaltung • / Recht Ergebnis der Hauahaltsansatz Org. Jahresrechnung Konto Betr::lge in EUR Bezeichnung 2000 2001 2002 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Elektronische 060 Datenverarbeitung E I 060 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN IMMOBILIEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN STRAßEN INNERE VERRECHNUNGEN 1651 060 1652 060 1691 NNAHMEN EIGENBETRIEB 6 .424,89 EIGENBETRIEB .890,76 20 .811,62 ------------29.127,27 AUS KOMMUNALE 7130 6 .273 F 1000 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1101 GA .937 .769 21 .631 23 .274 ------------ 29.129 DATENVERARBEITUNGSZENTRALE 1651 siehe bis 1691 7130 Elektronische Zusammenstellung Mit einer Erhöhung ausgegangen. U: K 0101 U: K 0101 BEN 342.773,07 AUSGABEN 060 K 0101 31 .484 370.687 380.000 F 1000 1101 A UA: U: A EINNAHMEN 060 5 .729 342.773,07 370.687 380.000 Einnahmen: Ausgaben 29.127,27 342.773,07 29.129 370.687 31.484 380.000 Saldo 313.645,80- 341.558- 348.516- U, K 0101 G: K 0103 Datenverarbeitung unter Ziffer der KDVZ-Umlage 7 des Vorberichts ist zu rechnen. Ab 2003 wird von einer Abrechnung der Internetkosten 103 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Allgemeine Verwaltung / Recht Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 061 Beträge SONSTIGE 1500 2001 2002 Druckerei EIN 061 2000 in EUR arg. Vermerke Einheit Zust. Bewi rt . Haushaltsansatz VERWALTUNGS~ UND NAH MEN 6.010,01 BETRIEBSEINNAHMEN .579 4.000 F 1000 1101 F 1000 A 1101 U, K 0101 U, K 0101 A 061 INNERE 1690 3 .313 4.098,00 VERRECHNUNGEN --------------- 10.108,01 EINNAHMEN ------------ 6.892 5 .074 -----------9.074 AUSGABEN 061 5200 061 5300 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE MIETEN, PACHTEN 061 5600 AUFWENDUNGEN 061 6400 STEUERN, 061 6500 GESCHÄtTSAUSGABEN AUSROSTUNGS- UND 435,60 1.534 1.287 40.047,11 48 .573 48. 600 0,00 256 214 338,95 358 600 SONSTIGE tOR BEDIENSTETE VERSICHERUNGEN 60.277,14 71 .173 Einnahmen: Ausgaben 10.108,01 60.277,14 6.892 71.173 Saldo 50.169,13- AUSGABEN UA: 061 20. 452 19.455,48 17.540 ------------ 68.241 Druckerei 1500 Der angemeldete Ansatz 1690 siehe 5200 Grundbedarf 5300 Miete 6400 Allgemeine 6500 Verbrauchsmaterialien Zusammenstellung wurde urn 400 Euro erhöht. unter Ziffer ------------ 7 des Vorberichts für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Reparaturen Kopiersysteme Haftpflicht- und Vermögeneigensschadenversicherungen der Druckerei (Papier, Karton u.ä.l 64.281- 9.074 68.241 -------- 59.167- F A F A F A F A F A 1000 1101 1000 1101 1000 1101 1000 1101 1000 1101 U, K 0101 K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 G, • Haushaltsplan Budgeteinzelplan lOJ Budget Allgemeine Verwaltung • / Recht Konto Betrage Bezeichnung 066 in £UR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Hilfsdienste AUSGABEN 066 5]00 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE Mieten und Pachten 066 6400 STEUERN, 066 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 066 6550 SACHVERSTÄNDIGEN-, 066 5200 AUSRüSTUNGS- UND SONSTIGE SV 4 41 VERWALTUNG- GERICHTS- U.Ä. KOSTEN 5300 0 10 .000 .308,12 5 5 0,00 5 5 0,00 5 5 41.308,12 066 ------------ 20 Hilfsdienste Anmietung einer "TapeLibrary" die Budgets umgelegt. Alternativ: 0,00 --------------- AUSGABEN UA, Kauf F 1000 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1130 A VERSICHERUNGEN -ALLG. 5 0,00 für 30.000 incl. 10.020 o o Einnahmen, Ausgaben 0,00 41.308,12 20 10.020 Saldo 41.308,12- 20- 10.020- zur Datensicherung, Euro ------------ zentral Steuerungsserver, im Rathaus Lizenzen U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 0103 Liblar für alle Server. und Speichermedien. Die Kosten werden auf • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 103 Allgemeine Verwaltung • / Recht Konto Be cräqe in Bezeichnung 020 EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 orq . Vermerke Einheit Zust, Bewirt. 2002 Hauptamt EIN 020 3450 ERSATZ SCHADENSfÄLLE 020 3451 VERKAUFSERLOsE NAH MEN D 17 UA 020 5 0,00 449,94 5 256 250 --------449,94 EINNAHMEN 261 P 1000 A 1101 F 1000 A 1101 U: K 0105 U: KOlOS 255 AUSGABEN 020 9350 ERWERB BEWf.GLICHES Vf.RMÖGEN 020 9351 ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN 0,00 -NUR ADV- 19.129,96 020 9350 Grundbedarf 9351 Anpassung 1. 000 20 .452 20.500 19.129,98 21.475 21.500 Einnahmen: Ausgaben 449,94 19.129,96 261 21.475 255 21.500 Saldo 16.660,04- 21.214- 21.245- AUSGABEN UA: .023 r 1000 A 1101 F 1000 A 1101 Hauptamt für Ersatzbeschaffungen bzw. Erweiterung der Hard- und Software an die technische Entwicklung (Netzwerk). U: KOlOS U: KOlOS Allgemeine 103 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Verwaltung / Recht Konto ae t räqe in Be ae i cnnunq EIN NAH ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 Personalamt 022 022 EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 MEN D 17 UA 022 EINNAHMEN 5 0,00 5 5 0,00 F 1000 A 1102 U: K 0105 5 AUSGABEN 022 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 3.416,64 022 3.416,64 Personalarnt Einnahmen: Ausgaben r 1000 1.534 ~---------- ------------ AUSGABEN UA: 1.534 1.534 A ------------ U: K 0105 1.534 5 .534 5 .534 1.529- 1.529- 0,00 .416,64 1102 -------- Saldo 9350 Allgemeiner 3 .416,64- Grundbedarf 023 Rechtsamt AUSGABEN 023 ERWERB BEWEGLICHES 9350 0,00 VERMÖGEN o 600 FlOOD 1130 A 0,00 o 600 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 o o 600 Saldo 0,00 o 600- AUSGABEN UA: 9350 Allgemeiner 023 Rechtsamt Grundbedarf o U: KOlOS 103 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Allgemeine Verwaltung I Recht Ergebnis der Org. Vermerke Einheit Haushaltsansatz Jahresrechnung Konto Bezeichnung 061 Beträge in EUR 2001 2000 2002 Zust. Bewirt. Druckerei AUSGABEN 061 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN 2.372,39 1. 534 4.500 E'1000 U: A 1101 AUSGABEN UA, 061 2.372,39 Druckerei Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Budget: 103 Anschaffung Allgemeine eines Verwaltung PC nebst Zubehör 0,00 2 .372,39 --------------- 2.372,39- 1 .534 0 .534 0 4 .500 1.534- 4 .500- ------------ für den Hochleistungskopierer für Vordruckerstellung / Recht Einnahmen: Ausgaben Saldo SSO.391,98 579.801.39 29.409,41- 4 .500 498.038 615.802 416.178 611. 569 117.764- 195.391- u.a. KOlOS • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 104 Budget • Personalrat Konto Bezeichnung 080 Be t räqe in ~UR Einrichtungen -Personalrat, Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2000 2001 Org. Vermerke Einheit zuat . Bewirt. 2002 für die Verwal tungsangehörigen etc.- EINNAHMEN 080 1650 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN -STADTWERKE- 11 .019,)6 10 .422 10 .921 080 1652 EIGENBETRIEB 4.220,20 4.213 4 .986 080 1653 EIGENBETRIEB 15. 942,59 15. 079 18 .517 080 1690 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN STRAßEN ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN IMMOBILIEN INNERE VERRECHNUNGEN 4.142,49 3 .852 4.126 --------------EINNAHMEN 35.324,64 ------------ 33.566 ------------ F F F F F F F F 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 F F F F F F F F F F F 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 U: K 0101 U, K 0101 U, K 0101 U: K 0101 38.550 AUSGABEN 080 PERSONALAUSGABEN 4001 -PERSONALRATSSITZUNGEN- 080 4600 PERSONALRAT 080 4601 GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN 080 5200 080 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- , AUSRÜSTUNGSGEBRAUClISGEGE:NST.ÄNDE AUrwENDUNGE:N FÜR BE:DIENSTETE 080 6100 BUDGETVORTRAG 080 6400 STEUERN, VERSICHERUNGEN 080 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 080 6620 Sachkosten 0,00 .023 0 357,90 358 358 .067,75 0 .068 164,21 358 307 .574,50 .556 2.573 0,00 5 5 492,79 614 600 3 .661,07 3 .835 3.290 0,00 .534 1. 534 UND SONSTIGE FOLGEJAHR F Schwerbehindertenvertretung -------AUSGABEN 1650 siehe bis 1690 12 .)18,22 Zusammenstellung 5600 Fortbildung 6400 Allg. unter ~iffer 11.735 7 des Vorberichts der im Juni 2001 gewählten Haftpflicht-, 10 .283 VertreterInnen Vermögeneigensschaden- für die JAV. und Freiwillige Unfallversicherungen F F F F F F U, G, U, G, U, G, U, G, K K K K K K K K u, K G, K 0101 010) 0101 0103 0101 010) 0101 0103 0101 010) U, K 0101 G, K 0103 U, K 0101 G, K 010) U, K 0101 G, K 0103 104 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalrat Konto Bezeichnung UA: 080 Betr~ge Einrichtungen -Personalrat, in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2000 für die Verwaltungsangehörigen etc. Einnahmen: Ausgaben Saldo EIN 080 NAH ERSATZ SCHADENSFÄLLE 3450 arg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2001 2002 35.324,64 12.318,22 33.566 10.283 38.550 11.735 23.006,42 23.283 26.815 5 5 MEN D,DO D17UA080 EIN:NAHMEN 0,00 5 F 1000 A 1101 0: KOlOS 5 AUSGABEN 080 ERWERB 9350 BEWEGLICHES VERMÖGEN 0,00 511 511 --------- -------- AUSGABEN UA: 9350 Budget: 104 Allgemeiner 080 Einrichtungen -Personalrat, 0,00 511 511 Ausgaben 0,00 0,00 5 511 5 511 Saldo 0,00 506- für die Verwaltungsangehörigen etc. Einnahmen: ------------ 506- Grundbedarf Personalrat Einnahmen: Ausgaben Saldo 35.324,64 12.318,22 .. _ .. _ ..••.•... _ ... 23.006,42 33.571 10.794 __ . __ ._ . 22.777 38.555 12.246 ............ 26.309 F A 1000 1101 U, K 0105 : 105 Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Wahlen Konto BetrCl.ge in E:UR Bezeichnung 052 ERSTATTUNG 1610 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Wahlen EIN 052 Ergebnis der Jahresrechnung 2000 NAH MEN WAHLKOSTEN 0 55.546,96 --------------EINNAHMEN 55.546,96 ------------ 25.000 0 --------- F 1000 1101 U: Kalal A 25.000 AUSGABEN 052 5600 GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSROSTUNGSGEBRAUCHSGEGENSTÄNDE AUFWE:NDUNGE:N FOR BEDIENSTETE 052 6400 STEUERN, 052 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 052 5200 UND SONSTIGE 052 0 VERSICHERUNGEN 0,00 0 172 147,52 0 200 20 .261,08 0 21 .445 --------------- 20.908,12 ------------ Wahlen 1610 Kostenerstattungspauschale 6400 Allgemeine Haftpflicht- 858 F 1000 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1101 F 1000 A 1101 A AUSGABEN VA: 499,52 Einnahmen: Ausgaben 55.546,96 20.908,12 Saldo 34.638,84 nach der Anzahl der Wahlberechtigten und Vermögeneigensschadenversicherungen 0 o o ------------ V: G: K 0101 K 0103 K 0101 K 0103 K 0101 K 0103 K 0101 K 0103 im Sept. 2002 G: U: G: U: G: U: 22.675 25.000 22.675 2.325 für die Bundestagswahl Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Wahlen 105 Ergebnis Konto Bezeichnung Betr<ige in EUR EIN NAH 2000 Org, Vermerke Einheit 2001 Zust. Bewirt. 2002 MEN o 17 UA 052 ERSATZ SCHADENSfÄLLE 3450 Haushaltsansatz Wahlen 052 052 der Jahresrechnung 0,00 0 --------------- EINNAHMEN 0,00 0 0,00 0 --------- 5 r 1000 A 1101 U, K 0105 U, K 0105 5 AUSGABEN 052 ERWERB BEWEGLICHES 9350 VERMÖGEN ------------- AUSGABEN UA: 052 Budget: 105 Anschaffung 0 Ausgaben 0,00 0,00 o o 5 3.000 Saldo 0,00 o 2.995- Wahlen von Wahlscheindruckern; ---------- 0,00 Einnahmen: 9350 -------- 3.000 Geräte sind durch das Programm 3. 000 vorgegeben. Wahlen Einnahmen: Ausgaben Saldo 55.546,% 20.908,12 --------------- 34.638,84 0 0 25.005 25.675 ------------ 0 ------------670- e A 1000 1101 • Haushaltsplan Eudgeteinzelplan Budget 199 Konto Personalbudget Amt • -10- BetrCl.ge in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Crg. Vermerke Einheit Zust. 2002 Bewirt. Gemeindeorgane 000 AUSGAB E N 000 4100 BEAMTENBEZOGE 59 .099,63 79. 034 85. 554 000 4140 ANGESTELLTENVERGüTUNGEN 12 .899,96 0 0 000 4340 BEITRÄGE 667,33 0 0 000 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 2 .721,17 0 0 ZU VERSQRGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- --------------- AUSGABEN UA: 75.388,09 Gemeindeorgane 000 Einnahmen: Ausgaben 75 .388,09 Saldo 75 .388,09- 0,00 --------- ------------ 79.034 85 .554 0 79 .034. 0 85 .554 ------------ ------------ 79.034- 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 U, K 0091 G, K 00 93 U, K 0091 G, K 00 93 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 F A F A F A F A 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 85.554- Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) 001 AUS G A B EN 001 4100 BEAMTENBEZOGE 99 .235,76 169.146 169.854 001 4140 ANGESTELLTENVERGüTUNGEN 78 .924,48 105 .580 109. 911 001 4340 BEITRÄGE 3 .891,21 5 .102 5 .466 001 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 16 .548,92 17 .401 22 .931 ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- AUSGABEN UA: F A F A F A F A 001 198.600,37 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 198 .600,37 --------------- 198.600,37- ------------ 297.229 ------------ 308.162 0 297 .229 0 308 .162 297.229- 308.162- ------------ • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 199 Budget Konto Personalbudget Amt -10- Be t räqe in EUR Bezeichnung 020 • Ergebnis der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansat z Org. Vermerke Einheit 2002 2001 zust . Bewirt. Hauptamt AUSGABEN 020 BEAMTENBEZÜGE 4100 lfJ~. 742, 68 187.264 , 193.349 A 020 020 PENSIONSROCKSTELLUNGEN NACH BBESG UND EFOG -BESOLDUNGSBEZOGEANTELANGESTELLENVERGOTUNGEN 4110 4140 26.587 18.793,67 r 27. '7 50 A 53.012,97 48.722 r 54.894 A 020 020 PENSIONSROCKSTELLUNGEN NACH BBESG UND EFOG -VERSORGUNGSBEZOGEANTEILBEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -BEAMTE- 4210 4300 7.056 4.282,57 r 7.280 A .482 .746 .333 .042,19 .681 .170 F A 020 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 4340 -ANGESTELLTE- 2 .491 2 .409,59 2 .555 F A 020 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 4440 -ANGESTELLTE- 10 .205 11 .084,14 11 .429 F A 020 BEITRÄGE GESETZL. UNFALLVERSICHERUNG 4441 -ANGESTELLTE- 25 .565 30 .858,00 30 .000 F A 020 BEITRÄGE GESETZL. UNFALLVERSlCHERUNG 44S1 -ARBEITER- 5 .113 14 .497,72 4 .500 F A 020 020 BEITRÄGE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG -BETRIEBSFREMDEBEIHILFEN, UNTERSTüTZUNGEN UND DGL. 4452 4500 020 470 .389 625 .418,76 ---------- Hauptamt F 570 .000 2.294.259 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.317.825,42 2.294 .259 Saldo 2.317.825,42- Abführung von 0,6 v.H. 4210 Abführung von 0,6 v.H. der Versorgungsausgaben 4300 Kalkulation auf der Basis 100.000 Euro 4500 Die Entwicklung 170 TDM. der Besoldungsausgaben der Entwicklung bei einer bei einer der letzten 2.294.259- jährlichen Jahre ist nach wie vor steigend. unter 0 2 . 615 .927 -----------2.615. Erhöhung jährlichen 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 0091 K 0093 K 2.615.927 0 ------------ F A ------------ 2 .317.825,42 4110 der Beihilfen 33 .000 A AUSGABEN UA: 2S .121 39 .683,13 U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 Erhöhung Einrechnung Für 2001 ergibt 927 - um 0,2 v.H. bis 2013. um 0,2 v.H. bis 2013. einer Nachzahlung sich voraussichtlich für 2001 von ein Mehrbedarf von • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 199 Personalbudget Amt • ·10Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Betr~ge in EUR 2000 Haushal tsansatz 2001 orq . Vermerke Einheit Zust. Bewi rt . 2002 Persona1amt 022 AUSGABEN 022 215.590,f:l4 BEAMTENBEZOGE 4100 219.926 271 .660 F 1000 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 A 022 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 63.795,33 70 .596 132 .624 022 4150 ARBEITERLöHNE 13.748,51 16. BB5 9.064 022 4340 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE· .197,93 3 .599 6.771 022 4350 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ·ARBEITER- 692,47 853 460 022 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ·ANGESTELLTE· 14 .645 27 .269 022 4450 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER- .493 .880 12.837,76 .880,85 ........ UA: 4100 022 Unterabschnitt Mitarbeiterin K K K K K K U, K G, K U, K G, K U, K G, U, G, K K K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 ............ 312.743,69 329.997 449.728 Einnahmen, Ausgaben 0,00 312.743,69 0 329. 997 0 449. 728 Saldo 312.743,69- 329.997· 449.728· AUSGABEN U, G, U, G, U, G, Personalamt 022: Übernahme der Auszubildenden; während des Aufstiegs Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Erziehungsurlaub; Ersatz einer '" Budget • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Personalbudget Konto Amt -10- Be t räqe in EUR Bezeiclmung 023 Ergebnis der Jahresrechnung Haushai tsansat z 2000 2001 '0. 487,56 '0 .567 77.870 50 .691,20 59. 282 57.887 2 .49],97 .910 2 .974 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Rechtsamt AUSGABEN 023 BEAMTENBEZOGE 4100 023 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 023 4340 BEITRÄGE 023 ZU VERSORGUNGSKASSEN SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 4440 -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- 10 .494,64 --------------- 104.167,]7 AUSGABEN UA: 4100 Rückkehr 02] Rechtsamt C 1000 1102 C 1000 A 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 A 11 .90] 12 .171 ------------ ------------ 114.930 150.634 o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 104.167,37 114.930 150.634 Saldo 104.167,37- 114.930- 150.634- einer Beamtin aus der Beurlaubung U: G: U: G: K K K K U: K G: K U: K G: K 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 199 'Personalbudget Amt • -10Ergebnis Konto Bezeichnung 02' Betrdge in EUR der Jahresrechnung 2000 Haushaltsansatz 2001 Qrg. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. 2002 Öffentlichkeitsarbeit AUSGABEN 024 4100 BE.AMTENBEZOGE 20.677,17 --------------Öffentlichkeitsarbeit 02' A 4140 A -------- -------30 .947 32.422 Einnahmen: Ausgaben 0,00 20 .677,17 0 30 .947 0 32 .422 Saldo 20.677,17- 30.947- 1102 ------------ 32.422- 39, 773,14 '0, B08 r 1000 41. 725 , , 1102 1000 A 1102 1000 A 1102 A ZU VERSQRGUNGSKASSEN 025 4340 BEITRÄGE 025 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-ANGESTELLTE- OZS --------- 49.098,43 Gleichstellungsstelle Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 49 .098,4] --------------- 49.098,4]- A U ------------ 50.518 0 SO .518 SO .518- ------------ K K G, K 0091 0093 0091 0093 0091 009] U, G, 0091 009] K K K 51.]41 0 51, 341 ------------ 51.341- S G A B E N BEAMTENBEZOGE 0,00 -------AUSGABEN UA: 7 .602 7 .7]7 -------- 2 .014 U, G, U, G, U, Statistik 051 4100 .97] .916,82 7 .408,47 AUSGABEN 051 K 0091 G, K 0093 S G A B E N U ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN UA, U, Gleichstellungsstelle 025 025 r 1000 32.422 20.677,17 AUSGABEN UA: 30.947 051 0,00 Statistik Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 0,00 ------------ 0,00 , 4. 0 90 ------------ 4.090 0 .090 ------------ 4.090- ------------ --------- A 0 0 0 0 1000 1102 K K • Haushaltsplan Budgeteinzelplan 199 Budget Personalbudget Amt • -10Ergebnis Konto Bezeichnung Betr,\lge in EUR der Jahresrechnuog 2000 Haushaltsansatz 2001 Org. Vermerke Einheit Zust. 2002 Bewirt. 052 Wahlen AUS 052 4100 GAB E N 10 .550,89 BEAMTE:NBEZOGE 052 4140 ANGESTELLTENVERGüTUNGEN 052 4340 BEITRÄGE 052 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRhG~ ZU VERSORGUNGSKASSEN -AI'JGESTELLTE- -ANGESTELLTE- 0,00 0 0,00 0 0,00 0 --------------AUSGABEN UA, 10.550,89 ------------ r A r A 12.391 0 5 .2Cf> 256 .074 0 18 .987 0 0 0 18 .987 1000 1102 U, G, K 0091 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 F 1000 1102 U, K 0091 G, K 0093 1000 K Wahlen 052 Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 10 .550,89 --------------- 10.550,89- ------------ ------------ 18.987- Druckerei 061 AUSGABEN 061 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNGEN 44 .848,57 28 .154 28 .677 A 061 4150 ARBEITERLöHNE 2'< .168,94 4340 BEITRÄGE zu VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- 061 4350 BEITRÄGE zu VERSQRGUNGSKASSEN -ARBEITER- 4440 r 1000 Ja. 294 A 061 061 30 .576 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 2 .094,25 1 .425 .447 .455,02 .528 .516 F A F A -ANGESTELLTE- 10 .973,11 5 .933 F 6 .016 A 061 4450 SOZ IALVERS ICIlERUNGSBE ITH.ÄGE -ARBEITER- 6. 090, 17 --------------- AUSGABEN UA: 061 94.630,06 Druckerei 6 .392 6 .301 ------------ 74.008 F A ------------ 74.251 Einnahmen: Ausgaben 0,00 94 .630,06 0 0 74 .008 74 .251 Saldo 94 .630,06- 74 .008- 74 .251- 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 U, G, U, G, U, G, U, G, U, G, K 0091 K 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 0091 0093 K K K K K K K K • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 199 Personalbudget Amt • -10Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Belr<:ige in EUR 2000 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2001 2002 zust; . Bewi rt . 080 Einrichtungen -Personalrat, für die Verwaltungsangehörige etc.AUSGABEN 080 4100 BEAMTENBEZOGE 080 4140 ANGESTELLTENVERGOTUNG8N 54 .479,81 54 .515 " .587 080 4150 ARBEITERLÖHNE 29. 412,51 29.731 30.165 0,00 080 4340 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN - A.l'-JGESTELL TE- 080 4350 BEITRÄGE ZU VERSQRGUNGSKASSEN -ARBEITER- 2 .045 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 F 1000 A 1102 F 1000 0 2 .686,48 .715 2 .714 .468,77 1 .496 .514 A 1102 F 1000 1102 1000 1102 1000 1102 A 080 4440 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE- 11 .434,80 11 .443 11 .403 F A 080 4450 SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER- 6 .142,76 --------------- AUSGABEN UA: Budget: 199 Personalbudget 080 Amt Einrichtungen -Personalrat, für etc. 6 .213 .274 F A 105.525,13 108.151 106 .657 Einnahmen: Ausgaben 0,00 105 .625,13 0 108 .161 0 106 .657 Saldo 105.625,13- 108.161- 106 .657 - diG VGrwaltungsangehörige -------- -10- o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 3.289.305,62 3.383.173 3.893.663 Saldo 3.289.306,62- 3.383.173- 3.893.663- U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, G, K 0091 0093 U, K 0091 G, K 00 93 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 K Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: 101 RatsbOro 10 Budgets Ansatz Unt~rabschniit ,', t HHS~' ~u5alt:1meng~fasst Amt· € € '101·Rat; Ausscllüsse Einnahme: -: VerkaUtserlöse'Arntsblatt sonst Verw.~u.. Betriebs,aus~n-'. ...., . !Erstattung Eigb.Stadtwerke el IErstattiJng Eigb: Immobilien Erstattung Eigenb~ Straßen' Innere Ver~n~ngen 'Ausgabe: :Rat, Ausschüsse .Heisekosten Rat Partnerschaften :Geräte" Ausstattung ", 'Budgetvo'itrag F:olgeJatir 'Steue'rn; versicherung I I. I NettolECkwerte: ... Pers_Budgei Summe'inc!.' ". Abstiri1lTwng Anteile anderer,Budgets: y -'~ -15.387 -15.387 -15.387 -18.BOG 85.554 944 . 0 ,. 100 100 '256.000 1.023 GesChättSauSgaben • o' -77 I 5 550 . 15.440 86 16.975 575 511 74.649 301.254 386.808 .' ~. 'Ken_ij~I'~'~~:_~ • ,-. 100 100 100 100 100 100 100 -15.387 ·15.387 -15.387 -18.BOG 85.554 256.000 1.023 100 100 100 100 100 100 100 100 100 944 5 550 15.440 86 16.975 575 511 74.649 .) Kennzahlen Produkt 01.10.01.01 Anzahl der Sitzungen: 75 85.554 386.808 .•;20,00"l~.;£..,. o '0 0 Planwert: 46.692.£. 100 48.692 435.500 75 5.806,67 Kosten je Sitzung 'Pla~~roduklkosten E_ ' : 'Stoctiiahl (Anzahl.Siti:unger\) 'StüCkkQsten E -460 -77 ·~386.808 u~iäti8~o~~;h~~·ci:· , ' '.-Preissteigerung !(BAB2000)'..' :'40.577 € % '460 ,Sachausgaben Rat ~ •MilglledsbeHräge' 'Zuschüsse . Erwert? beweg!. Vermögen F~onszuwendurigen 2: ' Produkt.· Produ kt 01.1 0.Q1.01 . Ratsa~gelegenheite!'1 '. PersonaJbudget ., I I I 75 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt: 103 Allgemeine 10 - Budqets " r= . " , I '0" Unterabschnitt ~H~t'zusammengef~ Verwaltung,Recht 'Ansatz Produkte PrOdukt: 01.10.03.01 PrOdukt.01.10.03.02 Org. BeratunglUntt~~TUI ~ . stützungIBüroselVic:e 'q % E % E Pe!!"'nal: budget E- E ~ :020Hauptamt Einnahme: '" ' ,,' Nerwaltungsgebühren , -. 100 100 -100 -250 0 0 0 0 55 55 -5.500 -17.907 45 45 -4.500 -14.652 -72.645' 55 -39.955 45 -32.690 -72.645 55 '39.955 45 -32.690 -55.208 55 -30.364 45 -24.844 -14.864 55 -8.175 45 -6.689 -12.302 -5 -250 55 55 0 -8.766 -3 0 45 45 100 -5.536 -2 -250 -:6.2731- 0 0 100 -6.273 . 0 0 100 -1.937 0 0 100 -23.274 55 100 144.225 1.000 45 118.002 0 65 65 5 100 65 65 65 3.902 2.990 322 5 3.055 8.553 7.103 35 35 95 0 35 35 35 2.101 1.610 6.111 0 1.645 4.605 3.825 100 65 5 0 2.500 650 1.025 0 35 95 100 0 350 19.475 19.000 0 0 o o 100 100 2.144 380.000 -100 -250 scnst.verw> u.Betrtebe- • ~einnahmen: . ~Erstättung Personalkosten :Erstattung Verw8ltungs'ausgaben ,~_$tadtwerke-i' ErStattung Versorgungskassenbelträge Eigb. 1m. 'Erstattung VersOrgung; kassenbeiträge Eigb'. St. .Erstattung Verwattungsausgaben Eigb. Immobilien 'Erstattung Verwaltungs:ausgaben Ei'gb.Straßen 'Innere Verrechnungen""" iErSati Schadensfälle ' NerkaufserlöSe. ' '.I -10.000 ·~32.559' 060 Elektro~ische 'Datenverarbeitung :Einnahme: I :Ers,ta~!J~g yersof9ungs~ . kassenbelträge Eigb. Im. "Ersiattung VersorgungS;kassen~it~äge'Eigb. si.' Innere Verrechnungen ; . ""?,7 .. : . • --1 :937 . -23.274 ..a.- - '020 Haupta"'t;:' 'Ausgabe::":" ..: Prämien für'-Ve~sse~ngs. vo~läge!, ,~.~ • .'. '262.227 1.000 , , Gerät~ ; .~'t:_.~.-,~':;. Mieten.-Pa~ten· '; • _:A ., 'Aufwendungen f. Bedienstete' BudgetVörtrag'Folgejätin3 ,Steuern.Ve.r~cnen.mge'n . .s.ooa 4:.6001.' ,6.433 "5 ~G.schäfisatls9abi,"'. c>. A '.13.1581' '10.928 ~ SachverStän'dj~n-:.GeriChts-' - :U:.ä".:Kqmen!, -. ,-' ~;/"~ ,- .' ,,~,it9,·.li~,'Deitr.,,~ge-,'" ':;"'=,-"'.. ~rwerb be\yegI.Verm •..:'-, .• ErWerb bewßgI.Venn.·nur. AD 'erwerb bewegl.Verm.,-S9nstig ,}:~.ii~~._,-:~-,;'-'.t~~.· ..~' -', I 4.J:oQ "~", I " " -s: 2.SQOI .'I "1:0~ '. 20.500 .',19.000 ".,--, .",';..: . -2.144: I 060,Elektroillsche'Datenverarbeitung. ":1 ,: 'Ausg.be:'~' '-:' ,.' ~Aufw_en~ün~nvf:;~dienstet6i "KDVZ! .. '~'.;-._~,,.§;: ' '!" 'Netto! Eckwerte:g ~- - , - ~ .. .. .,- ',' " • 380J)~ '262.22J -212.485i '49.742 -~\~':~=~;:: ':'431.886 '!'nteilä anderer,_Budgets: ;UrTllaqe ' ••••••••••••••••••••••••••••• _ o c Overhead:' . (BAB2000).;." "100.138 'Plan-Produktkosten e- .~ pr~~eig~~n~1 > 20,00% ~StückzShI.: .. :12~.1660 " " '. -' ..: .. '. 'C, ;~!ÜC~~t~~ € ..s !J<e~~~I" h__ 405.531 26.355 - =__'-_ -.---'~ '1> I .1 0 65 I 78.1081 104.463 1 104.463.00 keine 1 o 35 o 42.058 447.589 1 447.589.00 ""I", I I Zuordnung der BUdgetansätze auf die Produkte 103 Allgemeine 10 Budget: Amt· ....... , Büdaets" " . , " ,. c Unterabschriilt· .: HHSt. iusarilrnengef~sst' . . =. • , € . ' ~-.' , . ' . %' € " '€'" " . . " : I Betriebseinnahmen Ausgabe: :Beamtenbezüqe (Aufwandsentschädigung :Steuern, Versicherungen ' 'Geschäftsausgaben ' l' . - -50 0 I, ,,' Zähler) 4.090 '2ÖO ,1.287 100 -50 100 100 100 100 0 4,090 200 1.287 " :Net!0l EckWerte: r " Summe lncl. Pers_Budget , -·~stimmung ,Anteile anderer Budgets: ............................. :Umlage'Overhead: ,(BAB 2000) , :Plan-Produktkosten, Stückzahl ': .. Stückkostim€ " Kennz:~~1 ' • , Produkt Produkt.Ol.1 0.03;06" : Statistiken , Personal-. budget , '051 Statistik ' IEim'lahme: weitere Verwaltungs-und Ansatz I . , Verwaltung,Recht 0 5.527 5,527 ' . ". € ' 5.527' 5:527 ' 0 ,5,271 ' .w Preissteigerung 20,00% ~ ~ 6;~2~ , , ,' -"- <~ .. " 0 0 100 , ," , 0 5.527 1 5,527,00 , keine Zuordnung der BUdgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· ~. '""' ... " 103 Allgemeine Verwaltung,Recht 10 I" Produkte "; Ansatz, Personal- Produkt.01.10.03.41.; budget Drucken,SetZen , ',' ',:"', ' "" ' • ,€ ". € % € Budgets " ., Unterabschnilt. , HHSi. z;usaininengefasst' • ,,:.,;., ,0, ", ' )061 Druckerei • ' • '. ' !Einnalime: .sonstlqeVerwaltungs-u, Betriebseinnahmen '.InnereVerrechnung ,. ~ .. Ausgabe:'· Geräte Miet~n:Pachten Aufwendungenfar Bedienstete Steuern, Versicherungen Geschäftsausqaben ErwerbbeweglichenVermögens. :4.000 ~5.07 4 • 1.287. 48.600 214 600 17.540 4.500 100 100 -4.000 -5.074 74.251 100 100 100 100 100 100 100 74,251 1.287 48.600 214 600 17.540 4.500 . .NettoJEckwerte: 63.667 ,137.918 c, .Summe incl. Pers Budqet . . ','." Abstimmung , • :Ante'ilea~diirerBUCIgets: .. ', , .L~ ..:~::: ,. . .• ". 'Umiage;OverheaCl:;" . '(BAB'2000):' '. ;21.082. :Plan"Produktkosten€ . 0' Stückzahl :Stückkosten.€ •, 00 - • .". J '~ KenrfzabL' • .' • • .,' .' 137.918 137.918 . .' "~ ,0' . ,i 0 0 Preissteigerung '25298; .20;00% '. 100 0 o. • • ~:'" 74.251 ' • • '. 25.298 163.216 1 163.216,00 "'.~ .. • __. 0.. keine Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 103 Allgemeine Budget: Amt· Verwaltung,Recht 10 . I Budaets U.nterabschnitt . . 1·!loiSt.zusarill'neng!.3fa~!?t.. Ansatz Personal-' .budqet '. € ..€. . Produkte Produkt, 01.1 0.Q3.11 . Personalsteuerungl . Personalservice- % .€ 022Perscfnalamt • 'Einnahme: IErstattung'Verwaltungsausgaben -StadtwerkeErstattung Verwaltungs-ausqabenEiqb, Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigb.Straßen Innere Verrecl;mungen .Ersatz Schadensfälle Ausgabe:" Geräte,'. " ..'.. Aufwe.ndungen für Bedienstete .... Ausbildunqskosten f.d. 'gesam. VerwaJtung Steuem;Versicherungen .AbqabeSchwerbehinderte Geschäftsausqaben Gutachten. M~giiedsbeitr<ige 'ErstatturiqAusbildunqskosten . :Erwerb beweglichesVerrnögen "', - ""' iNetto/-EckWerte: . ., . , • .,'" ,'-- c._ _ _, iSumnl~inqi. P~~i.8udget' r -; =: '~:·~3 Absti.:nmung,," ;Anteileinderer 1 100 -25.949 · -11.8461 1 100 -11.846 -44.0001 1 100 -44.000 1 I 804 · -9. · -5 449.728 875'2.196 21.059 3.300 .. 4.000 1!Ü29 .., 1:287 1.534 ~ - . 13.000 1.534 :',' :1 - 1 ,23,0901 426.638 iUri1lage'Oirerliead: :(BAB20ÖO) • 'Plan~Produkt~~sten -Stückzahl': '. :StOckkosten € . ,~ _ 100 100 -9.804 -5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 449.728 875 2.196 21.059 3.300 4.000 19.729 1.287 1.534 13.000 1.534 449.728 426.638 ~) 426.638. Budgets: s.:.~.~.: :;' :.,..' . Kehl1~alll'~-' r 1 -25.9491 :' ..' 186.7;17 o 'Preissteigerung 1:- 224,06Q. 20,00% .. o 100 € -I .1 o 224.060 650.698 1 650.698,00 keine I 1 • • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· ,",,, , " , ,Budaets' 103 Allgemeine Verwaltung,Recht 10 " " 'Ansatz Unterabschnitt , , '" HHSt zusammengefasst " , " '" ", ,budget' ' , """ " "';'" "Pradukte " Produkt:Ol,10,03,31' Produkt.Df ,10,03,32 Produkt 01.10,03,33 . r ,SteuerUl;gsunter· Entscheidungen in Service Recht stützunq'Recht ' Rechtssachen % € % € % € Perschal- "F'" .. ' ,€ € , ., 023 Rechtsamt " ' ,', Einnahme: ' "",,' " " sonstige Verwaltungs· u. Betrlebselnnahmen ;Erstattung Verw,altungs· . " !ausgaben -Stadtwerks.(ErStattungVerwältungs. ;ausg~ben Eigb: Immobilien, , tErstattung Verwaltungs· ' I '. .. lausgaben,Elgb.Straßen ;Innere Verrechnungen, _ ,!Bußgelder '" , ',3.000 ·2,305 " 40 40 ·1.200 ·922 14 14 ·420 ·323 46 46 ·1,380 ·1.060 40 ·421 14 ·147 46 ·484 40 ·1.564 14 ·547 46 ·1.798 40 0 ·348 0 14 100 ·122 ·2,000 46 0 ·401 0 40 40 40 40 40 60,254 189 106 200 2.457 14 14 14 14 14 21.089 66 37 70 860 46 46 46 46 46 69,292 217 122 230 2.825 , ",·,1,053, .' "\ !' ' , k, " , ·3.909 ., ,., ·87,1 ,2.000 " I iAusgaile'f ,~' :Geräte . ,Aufwendungen f: Bedienstete·' I '" . ,Ste~ern,Versicherungen' ," iGeschäftsau~gaben " -: INetta,"Eckwerte: " "SurrSne incl. PerS~B'udg~t ,~ ",1 ." ',Abstimmung" , ,Anteile anderer Budgeis~ 1; ............................. '1-. " 1 - , , 'Umlage Overhead: i(BAB 2000)' , 62,24,1 iPlan·Produktkosten € ;Stübi<zahli' ", , .' "','," iSiOi:til<osieri 1 ' € '" 150.634 f. 472, 266 500 ',' 6':142 : " , , .,·5:;:q8 ", ,,144.876 144,877 " f" '" i ,150.634 58,751 , 67,563 18.563 , <, "0 , , ,- ,P"jissteigerung' 74,689' "," ","' ' 20,00%, '". \, "" 0 0 0 40 29.876 88,627 1 88,627,00 14 ,r keine 0 0 0 10.456 29,019 1 29,019.00 46 13.743 81.306 1 81.306,00 keine keine Produktplanung 2002 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 105 Wahlen 10 Budget: Amt·_. ", ... Budgets Ansatz ,< Unterabschnitt . HHSLzusammengefasst . . . , '. , , I, , . 052Wahlen I, ,Ausgabe: 'Geräie 'Aufwendunqen für Bedienstete Steuern, Versicherungen Geschättsausqaben ;E~erbbe\\legI.Verm; , . '~' , € · € "',,0/0 I", · -25.000 -5 , , € " 'Einnah'rile: -Erstattunqen Wahlkosten iErsatz Schadensfälle • Produkte, " Produkt: 01.,10.03.06 -Personal'. , budget " ' Wahlen "< ., ,: 18.987 : 858 172 200 21.445 3.000 "-~ 100 100 -25.000 -5 100 100 100 100 100 100 18.987 858 172 200 21.445 3.000 ' 670 19.657 ,Netto/Eckwerte: 'Summe incl. Pers Budget 18.987 19.657 19.657 Abstimmung Anteile anderer BlIagets: " ,.'.c ............ '•••••••••••••• : ••• c Urril~ge'Overheaa~ ,(BAB2000) , _:)'21:082 iPlan";Prod~~kosten€ Stückzahl ~ ' ' " tStückkosten € ,.' " - , ' '_. . :, 20,00% . .. .J i~e,rl'l?ahl ' _,__A • preissteigerung - ' -_._-- " , I' · 0 25.298 " .." ' ' '" '~ , ' c ~-''---:...._- . . 0 0 100 25.298 44.955 1 44.955,00 Produktkosten Anlage.ll flJ vlkft~~ ri'alt STADT - A- 8üdg-et W.101 ERFTSTADT LeistungsvereinbarungHhJ 2002 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.10.01.01 Produkt: Ratsanqeleqenheiten I Pgrp: Ratsangelegenheiten PVerantworiung: 100 Gremium des Rates: Rat, Hauptausschuss, KURZ8ESCHREI8UNG • I Sevicestelle als Schnittstelle Pber.: Finanz- und Personalausschuss DES PRODUKTES zwischen Politik und Verwaltung ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Verbesserung der Ordnung der zu versendenden Sitzungsunterlagen Gewährleistung des Sitzungsdienstes für Rats- und Ausschusssitzungen ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rats-, Ausschuss-, Beiratsmitglieder, Verwaltung, Bürger, Einwohner LEISTUNGSUMFANG • Ratsangelegenheiten : - Vorbereitung und Koordination von Rats- und Ausschusssitzungen incl. Druck und Versand, Terminplanung, - Erwerb und Verlust von Mandaten - Mitglieder- und Beselzungslisten Rat und Ausschüsse - Überprüfung und Auswertung von Niederschriften incl. Beschlusskontrolle für Rat, Hauptausschuss, Beschwerdeausschuss - Festsetzung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Fahrtkosten, Zuschüsse Fraktionen, polit. Jugendarbeit, Verdienstausfall - Schriftführertätigkeiten im Rat, Hauptausschuss, Beschwerdeausschuss - Grundsätzliche Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes, Beratung anderer Facheinheiten - Ortsvorsteher (Dienstanweisung, Wahlen etc.) - Mitgliedschaften - öffentliches Post- und Fernmeldewesen - Koordination Stadtpläne und Orientierungsanlagen - Kommunalheraldik - Ordensanregungen - amtl. Bekanntmachungen, Amtsblatt - Pflege und Ergänzung des Stadtrechts - zentraler Zeitschriften- und Gesetzesblattumlauf - Bürgerberatung; Rechte und Pflichten, ehrenamt!. Tätigkeiten QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mitdenendie Zielerreichunggemessenwerdensoll: 75 Rats-und Ausschusssitzunf/.en: 10 670 Beratungsgegenstände: Versandtermine: ~Ius Nachsendetermine Versand außerhalb an: • Versand innerhalb an: Druckstücke insgesamt: Schriftführung für Zahlungsverkehr Kontrolle Amtsblatt 75 45 44 140 9 37 45 870.000 6 6 2 231 75 35 90 125 Versand an: • . Zeitschriftenumlauf: 75 960 Stadtrecht 2 400 Ratshandbuch 2 400 Tagesordnungen Rat Nachrufe Kommunaler Sitzungsdienst 10 Sitzungen/Niederschriften Beiratssitzungen / Niederschriften Vorlagen, Anträge, Anfragen, Sonstiges It Termin~lanung Stadtverordnete Sachkundige Bürger Sachkundige Einwohner Sonst. beratende Mitglieder Durchschnitt Hausverteiler (Ämter, Abteilungen) u. Presse Ratssitzungen Hauptausschusssitzungen Ortsvorsteherdienstbes~rechungen Stadtverordnete, sachk. Bürger sachk. Einwohner, berat. Mitgl. Sitzungsniederschriften Amtsblattausgaben ~.a. mit Bekanntmachungen Personen; (Fraktionen, Abonnen ten, Presse, Hausverteiler, Auslage Bücherei und Verwaltungsgebäude,) abonnierte Zeitschriften und Gesetzesblätter mit tatsächlichen Umläufen p.a.; bei unterschiedlichen Erscheinungs~erioden jährliche Ergänzungsauflagen mit Stück Auflage (240 Politik, Hausverteiler, Abonnenten, Pflichtbibliotheken) Ergänzungsl ieferungen Stück Auflage (240 Politik, Hausverteiler, Abonnenten, Pflichtbibliotheken) Maßnahmen p.a. im ErftstadtAnzeiger Einführung des EDV-gestützten Ratsverwaltungsprogrammes "" Anlage /I )LU v;;J;i(3 g lifalt Mittel der Qualitätssicherung: -l- - .. - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes incl. Vor- und Nachbereitung für Rat und Ausschüsse - Gesetzeskonforme Abwicklung des Zahlungsverkehrs für Mandatsträger und Fraktionen - Zeitnahe und kompetente Beratung der Facheinheiten und Bürger in kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie grundsätzlichen Angelegenheiten des komm: Verfassungsrechts Kennzahl fUr die ContrOllingberichte: Kriterien: -Qualitätssichemde Für die ServicesteIle "Ratsbüro" sind Kennzahlen zur Steuerung und Qualitätssicherung nicht geeignet und .otme Aussagekraft. Von der Einsetzung einer Kennzahl wird daher abgesehen. Gespräche im Rahmen der interfraktionellen Gespräche ERLÄUTERUNGEN • Die o.g. Zahlen sind z.T. von nicht planbaren politischen Vorgaben abhängig. Die periodisch vorhandenen Schwankungen können nicht dargestellt werden und sind nicht beeinflussbar, so z. B. bei polit. Anträgen, Bürgeranträgen, Anfragen, Vorlagen der Fachbereiche, Dringlichkeitsentscheidungen, Vertagungen der Beratungsgegenstände, Versand an mehrere Ausschüsse. Sie sind daher für eine Steuerung nur bedingt geeignet. Die hohe Anzahl der Nachsendung von Rats- und Ausschussunterlagen resultiert aus der Mißachtung des VK-Beschlusses alle Beratungsgegenstände drei Tage vor dem Versandtermin zur Schlussunterzeichnung dem Bürgermeister vorzulegen. I Erftstadt, do, 09.08.200 1 / -/ U--uvr {."r • I • • Anlag~ :2 7» ~3r /' STADT Blatt -II - BudgetW103 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Der Bürgermeister PRODUKT Organisations- und Büroservice Teilprodukte: Beschaffung, Zentrale Bürotechnik, Allgemeine Organisation, Dienstpostenbewertung, Zentrales Schreibbüro, Vorschlagswesen Nr.:01.l0.03.05 01.10.03.01 Produkt: Allgemeine Verwaltungsorganisation, Einkauf und Logistik PGrp: • PVerantwortung: 10 Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG PBer.: Hauptausschuss, Finanz- und Personalausschuss DES PRODUKTES ServicesteIle für die gesamte Verwaltung einschließlich der Eigenbetriebe im Bereich der Allgemeinen Verwaltungsorganisation, Einkauf und Logistik ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Gewährleistung eines kundenorientierten und preisgünstigen Einkaufs, Sicherstellung allgerneiner Verwaltungsabläufe ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner • LEISTUNGSUMFANG a Beschaffung und termingerechte Lieferung von allgemeinem Büromaterial mit dem Ziel der Kostensenkung durch GroßbesteIlung und Weitergabe der Ersparnis an die Budgets. Reduzierung der Lagerbestände durch just in time Bestellungen. b. Kostengünstige Bereitstellung und Verwaltung zentraler Bürotechnik mit Anschlussund Benutzungszwang (Telefonanlage, Zeiterfassung, Kopierer, Postalia etc.) Weitergabe der Einsparung im Rahmen des Umlagesystems. c. Aktuelle Information innerhalb der Verwaltung über Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. d. Gutachterliehe Stellungnahme zu einzelnen Aufgabenbereichen durch Stellenbeschreibungen und Bewertungen auf Anforderung. e. Auswertung und Beurteilung der Umsetzbarkeit von Verbesserungsvorschlägen f. Zentrale Erledigung von allgemeinen Schreibarbeiten QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG - Kriterien,mit denen die Zielerreichung gemessen werden soU:Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback. Qualitätssichemde Anbietem zur Optimierung des Preis- Leistungsverhältnisses Verhandlungen mit den Kennzahl für die Controllingberichte: keine ERLÄUTERUNGEN • • ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadtden ®W>OO, {Uu;t, I .. , .. _--y--;tu Anlage u yj:f;(y~f - STADT ERFTSTADT I Nr.:OLlO.03.02 PGrp:TUN PVerantwortung: 10 I Produkt: TUN . I Gremium des Rates: Finanz-und KURZBESCHREIBUNG • ~u~~etW103 Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT - HhJ2002 PBer.: Personalausschuss, Hauptausschuss DES PRODUKTES Betrieb der DV -Einrichtungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Gewährleistung einer ständigen Verfügbarkeit von DV-Einrichtungen ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner LEISTUNGSUMFANG Konzeptioneller Aufbau der DV -Systeme Neuverkabelung Verwaltungsgebäude Umsetzung und Weiterentwicklung Interne Standards festlegen Ständige Verfügbarkeit sicherstellen Verwaltung und Pflege der Datenbänke Beschaffung von Hard- und Software Koordinierungsstelle zur KDVZ Koordination und Mitwirkung bei der Neuvernetzung der Verwaltungsgebäude DV-technische Betreuung der städtischen Internetseite Einführung eines neuen Datensicherungskonzeptes (TapeLibery) • QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback, hausinterne einsatz, Qualitätssichernde Verhandlungen mit den Anbietern Kennzahl für die Controllingberichte: I Erftstadt, den 09.08.2001 ~';LI durch die Zielgruppen DV -Besprechungen, flexibler Personal- keine I i ,....,nl ... t< .. .4 !",U ;l·VM3~ Blatt ( STADT -3-"""'- BudgetW1~3 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT Nr.:OI.IO.03.41 I Produkt: Drucken und Setzen . PGrp: Allgemeine Verwaltungsorganisation, Einkauf und Logistik PVerantwortung: 10 PBer.: I Gremium des Rates: Hauptausschuss, KURZBESCHREIBUNG :, Finanz- und Personalausschuss DES PRODUKTES I ServicesteIle tigungen HhJ 2002 für die gesamte Verwaltung einschließlich sowie der Erstellung von Vordrucken der Eigenbetriebe bezüglich Vervielfäl- ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erledigung der anfallenden Druck- und Setztätigkeiten im vorgegebenen Zeitrahmen. Drucken von termingebundenen Vorlagen für Rat und Ausschüsse ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner LEISTUNGSUMFANG • Erstellung von bis zu 2.5000.000 Kopien Einsatz eines Hochleistungskopierers in der Druckerei Bereitstellung von 7 dezentralen Kopierern innerhalb der Verwaltung und der VHS Service für die o.g. Geräte inklusive MateriaIbeschaffung Termingerechte Erledigung von Druckaufträgen inkl. geforderter Nebenarbeiten Bedarfsorientierte Erstellung, Gestaltung und Veränderung von ca. 500 Vordrucken bzw. Vorlagen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen, termingerechte Durchführung der Arbeiten, Einhaltung des Finanzrahmens Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback, flexibler Personaleinsatz, Qualitätssichernde Verhandlungen mit den Anbietem der Gebrauchsgüter Kennzahl für die Controllingberichte: keine • • tIl ~ [ r s '"0 C>- f .s-; 0 00 N 0 0 > III :e m O m :J: z m ::tI I"" >, c: -I m ::tI c: 0 z :e m z m :::j m ::tI m < m ::tI m Z III > ::tI c: Z Cl m z Cl m STADT BudgetW103 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.:Ol.lO.03.06 Produkt: Statistische . Pgrp: Statistik KURZBESCHREIBUNG • I PRer.: I Gremium des Rates: Hauptausschuss, PVerantwortung: 10 Statistische Erhebungen Finanz- und Personalausschuss DES PRODUKTES Erhebungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Termingerechte Erhebungen im Auftrag des LDS I~ELGRUPPE Einwohner LEISTUNGSUMFANG Durchführung von statistischen Erhebungen im Stadtgebiet nach Vorgaben des LDS wie z.B.: - Landwirtschaftszählung - Gemüseanbauerhebung - Viehzählung • I QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: zügige Durchführung der Arbeiten, Einhaltung der Terminvorgaben Kennzahl für die Controllingberichte: Produktkosten ERLÄUTERUNGEN Gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenerledigung. Anzahl, Umfang und Zeitpunkt der Erhebungen werden durch das LDS vorgegeben und sind von hier nicht steuerbar. ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 09.08.2001 Uu/;/-t., I A~c 2- pi IVh ":#t,1 STADT Der l8ra1t ERFTSTADT -~- Bürgermeister BudgetW103 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: 01.10.03.11 01.10.03.12 PGrp: Zentraler Produkt: Das Fachgebiet Personal gliedert sich in die Teilprodukte service und Personalentwicklung I Service PVerantwortung:10 PBer.: Gremiwn des Rates: Finanz- und Personalausschuss KURZBESCHREIBUNG • Personal- DES PRODUKTES Servicestelle fur die gesamte Verwaltung einschließlich der Eigenbetriebe im Bereich des Perso- nalwesens ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung, darfsgerechte Personalplanung langfristige und be- LEISTUNGSUMFANG • a. Personalservice: b. Personalentwicklung: Sicherstellung von rechtlich einwandfreier Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse rechtzeitige und korrekte Zahlbarmachung der Besoldung und Vergütung kurzfristige Bearbeitung der Beihilfeanträge Kundenorientierte Rechtsberatung der Mitarbeiter und Verwaltungsstellen im Arbeits- und Dienstrecht kundenorientierte Koordination der Personalauswahl Personalentwicklung mit dem Ziel der Optimierung der Mitarbeiterleistungen bei gleichzeitiger Mitarbeiterzufriedenheit langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung im Rahmen des Steilenplans und der Nachwuchsplanung QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Zielgruppe: verwaltungsinterne Dienststellen, Eigenbetriebe ter/innen,Personalrat. Schwerbehindertenvertreter. als Auftraggeber und Koordinationspartner. Mitarbei- Gleichstellungsbeauftragte Kriterien, mit denen die Ziclcrrciehung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen Mittel der Qualitätssicherung: qualitätssichernde Gespräche, bedarfsgerechter Personaleinsatz durch Personalentwicklungsgespräche, Qualifizierung der Mitarbeiter durch Fortbildungen Eine Kennzahlfür die Contrcllingberichte: keine ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 09.08.200 I Li 7 ~I~e 1. Y1- j ~~ BY STADT Der Z\~ :-... ERFTSTADT " BudgetW!03 Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Produkt: Versicherungsangelegenheiten Nr.: 01.10.03.33 . - VertragsabschlUsseund -pflege - Schadenbearbeitung I PGrp: Zentraler Service PVerantwortung: 10 • PBer.: Gremium des Rates: Hauptausschuß I KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Versicherungsangelegenheiten ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Betreuung und Beratung der verwaltungsintemen Dienststellen und Eigenbetriebe, Befähigung durch Information und Austausch ohne innere Verrechnung ZIELGRUPPE verwaltungsinterne Versicherungen Dienststellen und Eigenbetriebe als Auftraggeber LEISTUNGSUMFANG • Vertragsabschlüsse und -pflege - erfassen und einschätzen von Risiken, erforderlichen Versicherungsschutz erlangen - Zahlbannachung von Versicherungsbeiträgen - vorhandene Verträge aufAktualität bzw. weitere Notwendigkeit prüfen Schadenbearbeitung - Eigenschäden bis zur Regulierungsreife bearbeiten - Fremdschäden auf Anspruchgrundlage prüfen und ggf. der Versicherung melden, Sachverhalt klären QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der internen Dienststellen Mittel der Qualitätssicherung. Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben Qualifizierung der MitarbeiterInnen Kennzahl für die Controllingberichte: keine I ERLÄUTERUNGEN I • • t tTl r Cl. " <:> » ~ m (") e J: ~ '"0 z ~I N m ,.s--.... 00 - <:> <:> m C ~ m =i m ;;C m < m ;;C !!! z OJ » ;;C c z Cl m z D~f l1al! STADT Der ERFTSTADT -~- BudgetW103 Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT NT.: 01.10.03.31 PGrp: Hauptamt Pverantwortung: 10 -I Produkt: Rechtsangelegenheiten I 1 PBer.: Gremium des Rates: Hauptausschuß LEISTUNGSUMFANG • Zivilrechtsangelegenheiten, Arbeitsgerichtsverfahren, Verwaltungsrechtsangelegenheiten, Personalvertretungsrecht, Strafrechtsangelegenheiten, allgern. Rechtsberatung der Fachämter/Eigenbetriebe, Gutachten, rechtl, Vorprüfung bei anstehenden Gerichtsverfahren, Schriftsätze in gericht!. Verfaltren, Teilnahme an den vom Gericht anberaumten Ortsterminen, Terminvertretung, bei Negativ-Urteilen in der I. Instanz Prüfung in Zusammenarbeit mit Fachamt hinsichtlich Berufungsaussichten, Bekanntgaben rechtserheblichen Inhalts (GesetzesänderungenlRechtsprechung), Vorbereitung Schiedsamtswah1enlBetreuung QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung. • I Zufriedenheit der internen Dienststellen Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben Qualifizierung der MitarbeiterInnen Kennzahl für die Controllingberichte: keine ERLÄUTERUNGEN I ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I E," st ruft, den 09 08.2001 t..~tl I STADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: • BudgetW103 ERFTSTADT I 0l.10.03.32 PGrp: Zentraler Service Pverantwortung: 10 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Bußgeldangelegenheiten I PBer.: I Gremium des Rates: Hauptausschuß KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Bußgeldangelegenheiten ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Bearbeitung von Ordungswidrigkeitenverfahren nach Ortsrecht, LimschG, GastG, Feiertagsgesetz etc. ZIELGRUPPE verwaltungsinterne Dienststellen und Eigenbetriebe als Verfahrenseinleiter LEISTUNGSUMFANG Prüfung Tatvorwurf und evt. Einlassung, weitergehende Sachverhaltsaufklärung, möglichen Einspruch bearbeiten • Entscheidungsfindung, QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung: Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben Qualifizierung der Mitarbeiterinnen Kennzahl für die Controllingberichte: keine IERLÄUTERUNGEN I ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I d'~:;Z Erftstadt, I Blalt STADT BudgetW105 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.:Ol.lO.05.01 Pgrp: Wahlen PVerantwortung: 10 Leistungsvereinbarung I Produkt: Wahlen I PBer.: I Gremium des Rates: Wahlausschuss KURZBESCHREIBUNG • HhJ 2002 DES PRODUKTES Wahlen ZIELE tür den Zeitraum der Leistungsvereinbarung I Ordnungsgemäße Durchführung der Bundestagswahl ZIELGRUPPE Wahlberechtigt~ I LEISTUNGSUMFANG Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im Herbst • I QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Mittel der Qualitätssicherung: Analyse der Wahlen Kennzahl für die Controllingberichte: Produktkosten ERLÄUTERUNGEN Gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenerledigung ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, den 0:.08.2001 Lut.:; L, I I MllU_t;" .t.. i..JtJ \~~3~ ( Blatt - 3- ". STADT BudgetW1~3 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT Nr.:01.10.03.41 I Produkt: Drucken und Setzen PGrp: Allgemeine Verwaltungsorganisation, Einkauf und Logistik PVerantwortung: 10 PBer.: I Gremium des Rates: Hauptausschuss, KURZBESCHREIBUNG • . DES PRODUKTES IServicesteIle tigungen Finanz- und Personalausschuss für die gesamte Verwaltung einschließlich sowie der Erstellung von Vordrucken der Eigenbetriebe bezüglich Vervielfäl- ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erledigung der anfallenden Druck- und Setztätigkeiten im vorgegebenen Zeitrahmen. Drucken von termingebundenen Vorlagen für Rat und Ausschüsse ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner LEISTUNGSUMFANG • Erstellung von bis zu 2.5000.000 Kopien Einsatz eines Hochleistungskopierers in der Druckerei Bereitstellung von 7 dezentralen Kopierern innerhalb der Verwaltung und der VHS Service für die o.g. Geräte inklusive Materialbeschaffung Termingerechte Erledigung von Druckaufträgen inkl. geforderter Nebenarbeiten Bedarfsorientierte Erstellung, Gestaltung und Veränderung von ca. 500 Vordrucken bzw. Vorlagen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen, termingerechte Durchführung der Arbeiten, Einhaltung des Finanzrahmens Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback, flexibler Personaleinsatz, Qualitätssichernde Verhandlungen mit den Anbietem der Gebrauchsgüter Kennzahl für die Controllingberichte: keine An!c)ge.L ~ V-. Y1-W3~ B STADT Der ERFTSTADT BudgetW!03 Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Produkt: Versicherungsangelegenheiten Nr.: 01.10.03.33 - - Vertragsabschlüsse und -pflege - Schadenbearbeitung PGrp: Zentraler PVerantwortung: I 0 • I Service PBer.: Gremium des Rates: Hauptausschuß KURZBESCHREIBUNG V ersicherungsangelegenhei DES PRODUKTES ten ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Betreuung und Beratung der verwaltungsinternen Dienststellen und Eigenbetriebe, Befähigung durch Information und Austausch ohne innere Verrechnung ZIELGRUPPE verwaltungsinterne Versicherungen • Dienststellen und Eigenbetriebe als Auftraggeber LEISTUNGSUMFANG Vertragsabschlüsse und -pflege - erfassen und einschätzen von Risiken, erforderlichen Versicherungsschutz erlangen - Zahlbannachung von Versicherungsbeiträgen - vorhandene Verträge auf Aktualität bzw. weitere Notwendigkeit prüfen Schadenbearbeitung - Eigenschäden bis zur Regulierungsreife bearbeiten - Fremdschäden auf Anspruchgrundlage prüfen und ggf. der Versicherung melden, Sachverhalt klären QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der internen Dienststellen Mittel der Qualitätssicherung: Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben Qualifizierung der Mitarbeiterlnnen Kennzahl für die Controllingberichte: keine IERLÄUTERUNGEN I