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Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 102)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
869 kB
Erstellt
07.09.11, 06:33
Aktualisiert
17.11.11, 07:10

Inhalt der Datei

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az..: Amt: An den 7/ - 105-/-104- BeschlAusf: Rat Datum: //f23 -105-/-104- 06.02.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Hauptausschuss Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002 Budget W 102 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: Hauptausschuss Gleichstellungsstelle Bezeichnung des Budgets: Gleichstellung/Frauenförderung Presse- und Öffentlichkeitsabteilung Bezeichnung des Budgets: Medienarbeit, Allgemeine Bürgerinformation Budgetziffern: Siehe oben Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen. • 2. Die daraus folgende Fortschreibung besch lossen . des Haushaltssicherungskonzeptes wird Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000. Anlagen Budget Gemeindeorgane 102 • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Ergebnis der ,riJh res recnnunn Konto BezeichnuJl(j 025 in aet.r äqe NAH TEILNEHMERENTGELTEVE:RAIJSTAL Ti INGEI'J 025 1650 -:3TADTWEH.Kt:E,:RSTATTUNG VERWAL TUNGSAUSGABEN 1652 ERSTATTUNGVERWALTUNGSAUSGABt:N F.IGF.tIBETRIEB STRAßEN ERSTATTUNGVr:HWALTUNG~;AlJSr.:;ABEI'l I·~IGEI'IH~Tf.:.rea IMMOBILIEN INNERE VERRECHNUNGEN 025 1690 2001 zus t . 2002 ßewirt. 797,62 1100 1653 VGfmerke Einheit MEN 025 025 Org. Gleichstellungsatelle EIN 025 2000 E:UR Hauaha 1t.sanaa tz 51 51 IJ 0001 U, K 0101 0001 U, K 0101 U, K 0101 A 1105 "105,76 5. 107 .955,69 2 .065 2. 313 .3ß7,66 .390 e . 590 .919,90 .888 5. 066 IJ A 1105 .914 D 0001 A 1105 n 0001 A 1105 0001 1105 0 0001 A 1105 D U: K 0101 U, K 0101 U, K 0101 A 025 1770 0,00 SPENDEN 0 50 --------------- ------------ -----------11.166,63 EINNAHMEN 16.501 17.984 AUSGABEN 025 025 185,31 GEMTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUIJGS-UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTANDE AUFWENDUNGENFÜR BEDIENSTETE 5200 5600 301 263 0 0001 A 232,28 205 176 0 A 025 6300 WEITERE VERWAL'fUNGS- UNO BETRI£BSAUSGABEN 025 6400 STEUERN, V£RSICHERUNGEN 025 6500 GESCHÄFTSAUSGABEN 3 .698,34 2.429 2.429 254,21 307 300 .341,62 .275 0 A 0 A 025 Saldo 1650 6300 siehe 5.523 5.119 17 .166,63 6.711,76 16.501 5.523 17.984 5.119 A K K K K K K K K U, K G, K 0101 0103 0101 0103 0101 0103 0101 0103 0101 0103 Zusammenstellung unter: Ziffer -, des --------------- ------------ -----------1(1.454,8"1 10.978 12.865 Vorberichts J 690 vom Eachernt; zusä t z Lo eh angemeldet: Einrichtung und Pflege eines Europä Ls ch en Frauenkonferenz auf zunächst 2.046 Euro, 6400 6.711,76 0 U, G' U, G: U, G' U, G, Gl e iohs t e l l unq s s t.e l l e Ei.nnahmen: Ausgaben bis 951 --------------- ------------ ------------ AUSGAB£N UA: l. 1105 0001 1105 0001 1105 0001 1105 0001 1105 Allgemei.ne 2 im Jahre. 2. Jahr Haftpflicht- inter:netgestützten 2001 beqonne nen "Ereuen themat.lschen to rums Europa" Dj a Loqs und Der Ef.qenan t ei.! j eoer Kommune (Erftstadt, 1.023 Euro in der Annahme , dass für die und Vermögeneigensschadenversicher-ungen zur Weiterentwicklung Austauschs bei einer Wukingham, Finanzierung und Fortsetzung Begrenzung des des auf der Internetforums .re Ieni e no r a , Viry che t t Lton) bet r äqt im Eü-Ht t t e I und Sponsoren gewonnen werden 1. Jahr können. Budget 102 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Gemeindeorgane Konto Bezeichnung Betrage in E.UR Erqebn i ,I der .rahres r ':chnurl'.! 2000 Hau orq . Vermerke Einheit ahaI t.sanset.z 2001 2002 ZU3t. Bewi rt. 025 Gleichatellungsstelle AUSGABEN 025 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen O,OCl AUSGABE.N UA: 9350 Budget: 102 Allgemeiner 025 o 1. 7'10 0,0(1 o o Gk e Lchs t el Lunq s eLell e 1.790 o Einnahmen: 0,00 !\tI~g,II,(~n Cl,O(1 u .790 Saldo 0,00 o 1.790- Grundbedarf Gemeindeorgane Einnahmen: AusgabQn Sa.ldo 111.588,42 66.494,72 104.949 67.861 45.093,70 37.088 99.435 81. 595 --------------- ------------ ------------ 17.840 D 0001 A 1104 STADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.10.02.05. I Produkt: PGrp: PVerantwortung: • • BudgetW 102 ERFTSTADT I Gremium KURZBESCHREIBUNG Leistungsvereinbarung HhJ 2002 GleichsteliunglFrauenförderung I PBer.: des Rates: Ral, Personal- und Finanzausschuss, Frauenbeirat DES PRODUKTES Gleichstellung von Frauen und Mann, Frauenförderung Dienstleistung mit Außenwirkung) (interne Dienstleistung und ZIELE far den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Weiterentwicklung kommunaler Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie fOr Frauen und Männer sowie für gereChtere und gleichwertigerer Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtem durch Anregungen, Initiativen und Konzeptentwicklung für kommunale Dienstleistungen - Weiterentwicklung der europäischen Zusammenarbeit und Vemetzung von Frauen der Partnerstädte (einschließlich mindestens eines Projektes der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit) - Verankerung von Frauenbelangen in Verkehrs- und Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, insbesondere im Kontext lokale Agenda 21 - Weiterentwicklung der beruflichen Frauen- und Madchenförderung, insbesondere auf dem Gebiet neue Medien, l.u.K.-Berufe, ExistenzgrQndungen von Frauen sowie beruflicher Wiedereinstieg - Fortschreibung verwaltungsinteme Frauenförderung und Verankerung frauengerechter Personalentwicklung ZIELGRUPPE Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Erftstadt, Beschäftigte in Erftstadt, kommunale Einrichtungen, Betriebe, Vereine, Frauengruppen, Initiativen etc., Mitarbeiter/innen der Verwaltung QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zahl und Umfang der Projekte / Veranstaltungen Mittel der Qualitatssicherung: Befragung der Teilnehmerinnen bei ausgewähHen VeranstaHungen/Projekten, regelmäßige Fortbildung Kennzahl fOrdie Controllingberichte: ERLÄUTERUNGEN: Kommunale Gleichstellung von Frau und Mann sowie Frauenförderung ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe und erfordert querschnittsorientierte Innovation und Vemetzung. Daher werden o.g. Projekte und Maßnahmen möglichst in Kooperation mit anderen Gruppen, Vereinen, Frauenbeirat, Einrichtungen, Amtem etc. durchgefllhrt. ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN ~ Das intemetgestlltzte "Frauenforum Europa" kann nur auf der Grundlage von EU-Förderung, Sponsoren, Bereitstellung von Eigenmittel der beteiligten Partnerstädte durchgefllhrt werden. Erftstadt, den 16.08.2001 Q . ~ 'j/cJ ~'------- • • 2002 Produktplanung Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· W 102 Gleichsteliung/Frauenförderung 105 Budgets Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSl. zusammengefasst Produkte Produkt: 01.10.02.05 GleichstellunglFrauenförderung I I € % 026Glelchstellung EinOlll!me: TeilnahmeenIgeIte Spenden Veranstaltung 51 50 100 100 51 50 100 51.341 100 100 100 100 100 263 176 2.429 300 1.951 ..................... Ausgabe: 51.341 Geräte Aufwendungen fOr Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen GesChäftsausgaben 263 176 2.429 300 1.951 NettOI Eckwerte: 5.220 56.561 56.561 Summe Incl. Pers_Budget Abstimmung €2.045 vom Fachamt zusätzlich angemeldet: Einrichtung und Pflege eines internelgestotzten "Frauenforums Europa" 51.341 56.561 Anteile anderer Budgets: ........ " ................... 0 Umlage Overhead: (BAB 2000) Plan·Produktkosten Kennzahl 16.328 € Preissteigerung 20,00% 19.594 0 0 100 19.594 ...... " ...... 76.155 ................ \ • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budget 102 Gemeindeol:gane • Ergebnis Konto der .lat L rou rech Bezeichnung üc t r äqe in E.UR Hausha Org. 1 t.s ans a t.z 2000 2001 ve rme rj:e sr nbe i c Zust. n uWJ 2002 lJewirL. 024 Öffentlichkeitsarbeit EIN NAH MEN 296,04 024 1300 EINNAHMEN 024 1650 ERSTATTUNG VERWALTUN'':;SAUSGABEN -STAD'l'WEH.KE:- 024 1652 ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSliABt:N EIGENBETH.IEI3 700,98 VERWALTUNGSAUSGAREN 1';IGl':NRETJ{IP,B ;'~.6411,49 AUS ANZEIG8NWERBUNG UND V~:RKAUt .830,42 5 2.090 845 5 2.607 1.190 STRAßEN 024 1653 ERSTATTUNG 3.023 .421 1690 INNERE 688,20 VERRECHNUNGEN EINNAHMEN AUS 024 GERATE, 5200 A 0001 110,1 0001 110~ 0001 1104 0001 1104 0001 1104 D com D A IMMOBILIEN 024 D A D TI D A AVSSTATTVNGS-, GAB AUSRUSTUNGS- 773 986 6.164,12 6.736 9.209 18B,B7 256 220 5600 AUrwENDUNGEN 024 6300 WEITERE FUR UND SONSTIGE 166,17 230 197 1.229,96 BETRIEBSAUSGAB~:N 6.800 14.470 6400 STEUERN, 024 6500 GE:SCHÄFTSAUSGABEN VERSICHERUNGEN 1650 siehe bis 1690 024 Öffentlichkeitsarbeit Zusammenstellung unter 102 .760,50 2.045 200 .754 9.433 16.841 Ausqaben 6.164,12 9.430,24 6.736 9.433 SI.209 16.841 [;.;1(10 3.266,11- 2.697- Ei1\nahmen: Ziffer 84,74 9.430,24 AUSGABEN VA: LI: K 0101 G: K 0103 1104 7.632- 7 des Vorberichts 6300 einsehl. 7.670 Euro für die Bildung einer Tourismus-Werbegemeinschaft (vorbehaltlich Bürgerrneisterkonferenz bei einer Finanzierung für die nächsten 5 Jahre). 6400 Allgemeine Haftpflicht- U: K 0101 A A 024 K 0101 D 0001 110·1 D 0001 TI 110·1 DOOOI A 1104 UND V: LI: K 0101 G: K 0103 LI: K 0101 G: K 0103 LI: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 1104 D 0001 A BEDIENSTETE VERWALTUNGS- U: K 0101 E N GEBRAUCHSGEGENSTANDE 024 D U: K 0101 und VermögeneigenSSChadenversicherungen eines Beschlusses der Budgot GeI:l1eindeorgane 102 • • Haushaltsplan Budgeteinzelpl~n Ergebnis Konto Be t rüqe in BUR Bez e ichnunq der .rahr e ar ectmunq 2000 HaushaltsansCltz Or'J. 2001 2002 zust.. Bew 001 Gemeindeorgane (Dezernenten, 00 1 ERWERB 9350 GAB E N BEWE.GLICflf.SVEHMÖGEN 2.805,07 AUSGABE:N UA: U01 F,inrlilhm'~n: 2.000 2.556 D 0001 A 1103 2.805,07 2.556 0,00 2.805,07 o o 2.556 2.000 2.805,01- 2.556- 2.000- 161 770 Gemeindeorgilne (Dezernenten, Vorz imrne r} Ausljahen 9350 i rt. Vorzimmer) AUS 2.000 Ersatzbeschaffungen 024 Öffentlichkeitsarbeit AUSGABEN 024 ERWERB 9350 BEWEGLICHES VERMOGEtl 2.544,99 AUSGABEN VA: 024 2.544,99 ör fen t I ichkei t s a rbe I t 9350 Allgemeiner Grundbedarf 167 D noo i A 1104 770 o o Ausljar!':'n 2.544,99 167 770 5<11(10 2.544,99- 167- 770- Einnahmen: 0,00 Vermerke F.inheit STADT Der ERFTSTADT BudgetW102 \ Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT I Ne: 01.10.02.11 PGrp: Allgemeine Bürgerinformation Informations- und Öffentlichkeitsarbeit P'Verantwortung: -IO- • Produkt: I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG I PBer.: Hauptausschuss DES PRODUKTES Jegliche Informationsweitergabe über die Stadt Erftstadt ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Weiterhin Internet-Ausbau der offiziellen Seiten der Stadt Erftstadt in Eigenregie. Anfang 2001 Broschürenerstellung fur den Fahrradrundweg durch Erftstadt. Erstellung eines kleinen Denkmalfuhrers und Erstellung einer Kurzzusanunenfassung der einzelnen Ortsgeschichten. Vorbereitung und Organisation der Städtetour "Eine Stadt geht auf Reisen" im August 2002. Teilnahme an Bürgerfesten mit lnfostand "Stadt Erftstadt" ZIELGRUPPE Bürger, Besucher und Touristen, Internet-User • LEISTUNGSUMFANG Vorbereitung und Erstellung der Internet-Seiten und der Info-Broschüren sowie Erstellung und Überarbeitung des Infonnationsmaterials. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Internes Produkt, keine Kennzahlen Aus statistischen Gründen wid am Jahresende die Anzahl der aufgelegten Broschürenllnformationenllnforrnationsmaterial aufgefilhrt. ERLÄUTERUNGEN Es betriffi insbesondere die HHST 1.024.6300.5, 1.024.9350.8 und 1.024.5600.9 Erftstadt, den 16.08.2001 ßf tL • Produktplanung 2002 Budget: Amt: W102 104 Zuordnung auf die Produkte Öffentlichkeitsarbeit BUdgets' , Produkte ,:!:!!!::!;':i::::::::::,::'··:<:· .. Urit~f~'b~gh'riitt; ..' '..... 0H~ti~U~~.rilrrierigefassti:. Prodükt 01.10.02.'.1,1 Produkt.01.10.02'1.1 Medienarbeit Allgemeine' Öffentlichkeitsa rbeit % € % € personäl:. budget € '024'öff~ritll~hl<~itsärbeit' . ..... ,einnahme:;;;""""',·,'}"":" ,." . ....""" 1.§in,:hilhfu.~näU~:~h~~igell..y.~ibU[lg, ynd;Verkauf .',., .., '.E~stattl.ihg,yeiVv.~.ltiJrigsausgab~n.Stadtwerke .,'.» ,., ""." •••,; •..•... ,Erstaltung\ie""aIIUngsalisgabeI1EigenbelriebSlraßen .Er~l~tt~t1g;VeiVvaliüngsäu';gab~n,Eig~ribelr.Immobilien In~ereYilrrechnUng'/' .. .. . "-5 -2.607 -1:190 -4.421 c986 '~allahgs-~B~lrieb~au~gaben ~?~ich'~:rungerj '!.j:.; äftsaüsga~eri" • der Budgetansätze ""1: .. ' ... . KOsleh::::/' .+:.,:::::::., ... weglic~esVermÖgeri;"" . 'NettolEckwerte:'/"',.,,'·"',·"·T"'· 'sJrnn;~:incl"P"~£Budgel"':" 'A~'teil~"~ri'd~it~~~~tei~'~':,; . '770 0 50 50 50 50 0 100 -1.304 50 -595 50 -2.211 50 -493 50 -1.304 -595 -2.211 -493 50 50 50 20 50 50 16.211 99 16.211 99 110 50 50 50 80 50 50 110 2.894 100 877 0 0 100 0 8.402 32.422 40.824 ,4Q.8?3, .... -5 15.688 11.576 100 877 0 770 25.135 t.; 0 Preissleigerung . 20,00%""'" 0 50 20.560 350 58,74 ; r 0 0 0 4.872 50 4.872 30.007 1 30.007,00