Daten
Kommune
Erftstadt
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Erstellt
07.09.11, 06:33
Aktualisiert
17.11.11, 07:10
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
V
Az..:
Amt:
An den
7/
- 105-/-104-
BeschlAusf:
Rat
Datum:
//f23
-105-/-104-
06.02.2002
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
Zur Vorberatung über den
Hauptausschuss
Finanz- und Personalausschuss
•
Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002
Budget W 102
Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss:
Zuständiges
Fachamt:
Hauptausschuss
Gleichstellungsstelle
Bezeichnung des Budgets:
Gleichstellung/Frauenförderung
Presse- und Öffentlichkeitsabteilung
Bezeichnung des Budgets: Medienarbeit, Allgemeine
Bürgerinformation
Budgetziffern: Siehe oben
Beschlussentwurf:
1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der
Haushaltssatzung 2002 beschlossen.
•
2. Die daraus folgende Fortschreibung
besch lossen .
des Haushaltssicherungskonzeptes
wird
Begründung:
Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001.
Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den
Budgetplänen erläutert.
Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte
einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.
Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002
ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000.
Anlagen
Budget
Gemeindeorgane
102
•
•
Haushaltsplan
BUdgeteinzelplan
Ergebnis
der
,riJh res recnnunn
Konto
BezeichnuJl(j
025
in
aet.r äqe
NAH
TEILNEHMERENTGELTEVE:RAIJSTAL
Ti INGEI'J
025
1650
-:3TADTWEH.Kt:E,:RSTATTUNG
VERWAL
TUNGSAUSGABEN
1652
ERSTATTUNGVERWALTUNGSAUSGABt:N
F.IGF.tIBETRIEB
STRAßEN
ERSTATTUNGVr:HWALTUNG~;AlJSr.:;ABEI'l
I·~IGEI'IH~Tf.:.rea
IMMOBILIEN
INNERE VERRECHNUNGEN
025
1690
2001
zus t .
2002
ßewirt.
797,62
1100
1653
VGfmerke
Einheit
MEN
025
025
Org.
Gleichstellungsatelle
EIN
025
2000
E:UR
Hauaha 1t.sanaa tz
51
51
IJ
0001
U,
K
0101
0001
U,
K
0101
U,
K
0101
A 1105
"105,76
5. 107
.955,69
2 .065
2. 313
.3ß7,66
.390
e . 590
.919,90
.888
5. 066
IJ
A 1105
.914
D
0001
A 1105
n 0001
A 1105
0001
1105
0 0001
A 1105
D
U: K 0101
U,
K
0101
U,
K
0101
A
025
1770
0,00
SPENDEN
0
50
--------------- ------------ -----------11.166,63
EINNAHMEN
16.501
17.984
AUSGABEN
025
025
185,31
GEMTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRUSTUIJGS-UND SONSTIGE
GEBRAUCHSGEGENSTANDE
AUFWENDUNGENFÜR BEDIENSTETE
5200
5600
301
263
0 0001
A
232,28
205
176
0
A
025
6300
WEITERE VERWAL'fUNGS- UNO BETRI£BSAUSGABEN
025
6400
STEUERN, V£RSICHERUNGEN
025
6500
GESCHÄFTSAUSGABEN
3 .698,34
2.429
2.429
254,21
307
300
.341,62
.275
0
A
0
A
025
Saldo
1650
6300
siehe
5.523
5.119
17 .166,63
6.711,76
16.501
5.523
17.984
5.119
A
K
K
K
K
K
K
K
K
U,
K
G,
K
0101
0103
0101
0103
0101
0103
0101
0103
0101
0103
Zusammenstellung
unter:
Ziffer
-,
des
--------------- ------------ -----------1(1.454,8"1
10.978
12.865
Vorberichts
J 690
vom
Eachernt;
zusä t z Lo eh
angemeldet:
Einrichtung
und
Pflege
eines
Europä Ls ch en Frauenkonferenz
auf
zunächst
2.046
Euro,
6400
6.711,76
0
U,
G'
U,
G:
U,
G'
U,
G,
Gl e iohs t e l l unq s s t.e l l e
Ei.nnahmen:
Ausgaben
bis
951
--------------- ------------ ------------
AUSGAB£N
UA:
l.
1105
0001
1105
0001
1105
0001
1105
0001
1105
Allgemei.ne
2
im
Jahre.
2. Jahr
Haftpflicht-
inter:netgestützten
2001 beqonne nen
"Ereuen
themat.lschen
to rums Europa"
Dj a Loqs
und
Der Ef.qenan t ei.! j eoer
Kommune
(Erftstadt,
1.023
Euro
in der
Annahme , dass
für
die
und
Vermögeneigensschadenversicher-ungen
zur Weiterentwicklung
Austauschs
bei
einer
Wukingham,
Finanzierung
und Fortsetzung
Begrenzung
des
des
auf
der
Internetforums
.re Ieni e no r a , Viry
che t t Lton)
bet r äqt
im
Eü-Ht t t e I und Sponsoren
gewonnen
werden
1. Jahr
können.
Budget
102
•
•
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Gemeindeorgane
Konto
Bezeichnung
Betrage in E.UR
Erqebn i ,I der
.rahres r ':chnurl'.!
2000
Hau
orq .
Vermerke
Einheit
ahaI t.sanset.z
2001
2002
ZU3t.
Bewi rt.
025
Gleichatellungsstelle
AUSGABEN
025
Erwerb bewegliches
9350
Vermögen
O,OCl
AUSGABE.N
UA:
9350
Budget:
102
Allgemeiner
025
o
1. 7'10
0,0(1
o
o
Gk e Lchs t el Lunq s eLell e
1.790
o
Einnahmen:
0,00
!\tI~g,II,(~n
Cl,O(1
u
.790
Saldo
0,00
o
1.790-
Grundbedarf
Gemeindeorgane
Einnahmen:
AusgabQn
Sa.ldo
111.588,42
66.494,72
104.949
67.861
45.093,70
37.088
99.435
81. 595
--------------- ------------ ------------
17.840
D
0001
A
1104
STADT
Der
Bürgermeister
PRODUKT
Nr.: 01.10.02.05.
I
Produkt:
PGrp:
PVerantwortung:
•
•
BudgetW 102
ERFTSTADT
I Gremium
KURZBESCHREIBUNG
Leistungsvereinbarung
HhJ 2002
GleichsteliunglFrauenförderung
I
PBer.:
des Rates: Ral, Personal- und Finanzausschuss,
Frauenbeirat
DES PRODUKTES
Gleichstellung von Frauen und Mann, Frauenförderung
Dienstleistung mit Außenwirkung)
(interne Dienstleistung und
ZIELE far den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
- Weiterentwicklung kommunaler Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
fOr Frauen und Männer sowie für gereChtere und gleichwertigerer Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtem durch Anregungen, Initiativen und Konzeptentwicklung für kommunale Dienstleistungen
- Weiterentwicklung der europäischen Zusammenarbeit und Vemetzung von Frauen der Partnerstädte (einschließlich mindestens eines Projektes der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit)
- Verankerung von Frauenbelangen in Verkehrs- und Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, insbesondere im Kontext lokale Agenda 21
- Weiterentwicklung der beruflichen Frauen- und Madchenförderung, insbesondere auf dem
Gebiet neue Medien, l.u.K.-Berufe, ExistenzgrQndungen von Frauen sowie beruflicher Wiedereinstieg
- Fortschreibung verwaltungsinteme Frauenförderung und Verankerung frauengerechter
Personalentwicklung
ZIELGRUPPE
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Erftstadt, Beschäftigte in Erftstadt, kommunale Einrichtungen, Betriebe, Vereine, Frauengruppen, Initiativen etc., Mitarbeiter/innen der Verwaltung
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zahl und Umfang der Projekte / Veranstaltungen
Mittel der Qualitatssicherung: Befragung der Teilnehmerinnen bei ausgewähHen VeranstaHungen/Projekten, regelmäßige Fortbildung
Kennzahl fOrdie Controllingberichte:
ERLÄUTERUNGEN:
Kommunale Gleichstellung von Frau und Mann sowie Frauenförderung ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe und erfordert querschnittsorientierte Innovation und Vemetzung. Daher
werden o.g. Projekte und Maßnahmen möglichst in Kooperation mit anderen Gruppen, Vereinen, Frauenbeirat, Einrichtungen, Amtem etc. durchgefllhrt.
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
~
Das intemetgestlltzte "Frauenforum Europa" kann nur auf der Grundlage von EU-Förderung,
Sponsoren, Bereitstellung von Eigenmittel der beteiligten Partnerstädte durchgefllhrt werden.
Erftstadt, den 16.08.2001
Q .
~
'j/cJ
~'-------
•
•
2002
Produktplanung
Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte
Budget:
Amt·
W 102
Gleichsteliung/Frauenförderung
105
Budgets
Ansatz
Personalbudget
€
€
Unterabschnitt
HHSl. zusammengefasst
Produkte
Produkt: 01.10.02.05
GleichstellunglFrauenförderung
I
I
€
%
026Glelchstellung
EinOlll!me:
TeilnahmeenIgeIte
Spenden
Veranstaltung
51
50
100
100
51
50
100
51.341
100
100
100
100
100
263
176
2.429
300
1.951
.....................
Ausgabe:
51.341
Geräte
Aufwendungen fOr Bedienstete
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Versicherungen
GesChäftsausgaben
263
176
2.429
300
1.951
NettOI Eckwerte:
5.220
56.561
56.561
Summe Incl. Pers_Budget
Abstimmung
€2.045 vom Fachamt zusätzlich
angemeldet: Einrichtung und
Pflege eines internelgestotzten
"Frauenforums Europa"
51.341
56.561
Anteile anderer Budgets:
........ " ...................
0
Umlage Overhead:
(BAB 2000)
Plan·Produktkosten
Kennzahl
16.328
€
Preissteigerung
20,00%
19.594
0
0
100
19.594
......
"
......
76.155
................
\
•
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Budget
102
Gemeindeol:gane
•
Ergebnis
Konto
der
.lat L rou rech
Bezeichnung
üc t r äqe
in
E.UR
Hausha
Org.
1 t.s ans a t.z
2000
2001
ve rme rj:e
sr nbe i c
Zust.
n uWJ
2002
lJewirL.
024
Öffentlichkeitsarbeit
EIN
NAH
MEN
296,04
024
1300
EINNAHMEN
024
1650
ERSTATTUNG
VERWALTUN'':;SAUSGABEN
-STAD'l'WEH.KE:-
024
1652
ERSTATTUNG
VERWALTUNGSAUSliABt:N
EIGENBETH.IEI3
700,98
VERWALTUNGSAUSGAREN
1';IGl':NRETJ{IP,B
;'~.6411,49
AUS
ANZEIG8NWERBUNG
UND
V~:RKAUt
.830,42
5
2.090
845
5
2.607
1.190
STRAßEN
024
1653
ERSTATTUNG
3.023
.421
1690
INNERE
688,20
VERRECHNUNGEN
EINNAHMEN
AUS
024
GERATE,
5200
A
0001
110,1
0001
110~
0001
1104
0001
1104
0001
1104
D
com
D
A
IMMOBILIEN
024
D
A
D
TI
D
A
AVSSTATTVNGS-,
GAB
AUSRUSTUNGS-
773
986
6.164,12
6.736
9.209
18B,B7
256
220
5600
AUrwENDUNGEN
024
6300
WEITERE
FUR
UND SONSTIGE
166,17
230
197
1.229,96
BETRIEBSAUSGAB~:N
6.800
14.470
6400
STEUERN,
024
6500
GE:SCHÄFTSAUSGABEN
VERSICHERUNGEN
1650
siehe
bis 1690
024
Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenstellung
unter
102
.760,50
2.045
200
.754
9.433
16.841
Ausqaben
6.164,12
9.430,24
6.736
9.433
SI.209
16.841
[;.;1(10
3.266,11-
2.697-
Ei1\nahmen:
Ziffer
84,74
9.430,24
AUSGABEN
VA:
LI:
K
0101
G: K 0103
1104
7.632-
7 des Vorberichts
6300
einsehl. 7.670 Euro für die Bildung einer Tourismus-Werbegemeinschaft
(vorbehaltlich
Bürgerrneisterkonferenz
bei einer Finanzierung
für die nächsten
5 Jahre).
6400
Allgemeine
Haftpflicht-
U: K 0101
A
A
024
K 0101
D 0001
110·1
D 0001
TI 110·1
DOOOI
A 1104
UND
V:
LI: K 0101
G: K 0103
LI: K 0101
G: K 0103
LI: K 0101
G: K 0103
U: K 0101
G: K 0103
U: K 0101
1104
D 0001
A
BEDIENSTETE
VERWALTUNGS-
U: K 0101
E N
GEBRAUCHSGEGENSTANDE
024
D
U: K 0101
und VermögeneigenSSChadenversicherungen
eines
Beschlusses
der
Budgot
GeI:l1eindeorgane
102
•
•
Haushaltsplan
Budgeteinzelpl~n
Ergebnis
Konto
Be t rüqe in BUR
Bez e ichnunq
der
.rahr e ar ectmunq
2000
HaushaltsansCltz
Or'J.
2001
2002
zust..
Bew
001
Gemeindeorgane
(Dezernenten,
00 1
ERWERB
9350
GAB
E N
BEWE.GLICflf.SVEHMÖGEN
2.805,07
AUSGABE:N
UA:
U01
F,inrlilhm'~n:
2.000
2.556
D 0001
A 1103
2.805,07
2.556
0,00
2.805,07
o
o
2.556
2.000
2.805,01-
2.556-
2.000-
161
770
Gemeindeorgilne
(Dezernenten,
Vorz imrne r}
Ausljahen
9350
i rt.
Vorzimmer)
AUS
2.000
Ersatzbeschaffungen
024
Öffentlichkeitsarbeit
AUSGABEN
024
ERWERB
9350
BEWEGLICHES
VERMOGEtl
2.544,99
AUSGABEN
VA:
024
2.544,99
ör fen t I ichkei
t
s a rbe I t
9350
Allgemeiner
Grundbedarf
167
D noo i
A 1104
770
o
o
Ausljar!':'n
2.544,99
167
770
5<11(10
2.544,99-
167-
770-
Einnahmen:
0,00
Vermerke
F.inheit
STADT
Der
ERFTSTADT
BudgetW102
\
Bürgermeister
Leistungsvereinbarung HhJ 2002
PRODUKT
I
Ne: 01.10.02.11
PGrp:
Allgemeine Bürgerinformation
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
P'Verantwortung: -IO-
•
Produkt:
I
Gremium des Rates:
KURZBESCHREIBUNG
I
PBer.:
Hauptausschuss
DES PRODUKTES
Jegliche Informationsweitergabe
über die Stadt Erftstadt
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Weiterhin Internet-Ausbau der offiziellen Seiten der Stadt Erftstadt in Eigenregie.
Anfang 2001 Broschürenerstellung fur den Fahrradrundweg durch Erftstadt. Erstellung eines kleinen Denkmalfuhrers und Erstellung einer Kurzzusanunenfassung der einzelnen Ortsgeschichten.
Vorbereitung und Organisation der Städtetour "Eine Stadt geht auf Reisen" im August 2002. Teilnahme an
Bürgerfesten mit lnfostand "Stadt Erftstadt"
ZIELGRUPPE
Bürger, Besucher und Touristen, Internet-User
•
LEISTUNGSUMFANG
Vorbereitung und Erstellung der Internet-Seiten und der Info-Broschüren sowie Erstellung und Überarbeitung des Infonnationsmaterials.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Internes Produkt, keine Kennzahlen
Aus statistischen Gründen wid am Jahresende die Anzahl der aufgelegten Broschürenllnformationenllnforrnationsmaterial
aufgefilhrt.
ERLÄUTERUNGEN
Es betriffi insbesondere die
HHST 1.024.6300.5, 1.024.9350.8 und 1.024.5600.9
Erftstadt, den 16.08.2001
ßf tL
•
Produktplanung 2002
Budget:
Amt:
W102
104
Zuordnung
auf die Produkte
Öffentlichkeitsarbeit
BUdgets'
, Produkte
,:!:!!!::!;':i::::::::::,::'··:<:· ..
Urit~f~'b~gh'riitt;
..' '.....
0H~ti~U~~.rilrrierigefassti:.
Prodükt 01.10.02.'.1,1 Produkt.01.10.02'1.1
Medienarbeit
Allgemeine'
Öffentlichkeitsa rbeit
%
€
%
€
personäl:.
budget
€
'024'öff~ritll~hl<~itsärbeit'
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50
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-2.211
50
-493
50
-1.304
-595
-2.211
-493
50
50
50
20
50
50
16.211
99
16.211
99
110
50
50
50
80
50
50
110
2.894
100
877
0
0 100
0
8.402
32.422
40.824
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-5
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877
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0
Preissleigerung
. 20,00%""'"
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30.007
1
30.007,00