Beschlussvorlage (Ergänzung zu Anlage 1 - Austauschseite)

BIO-Abfall Anzahl Bio-Behälter (braun) 120 I 240 I Deponiemenge t 3.419 3.292 3.378 30.06.11 3.456 3.386 1.604 Plan 2011 3.345 3.183 3.326 31.12.2011 3.456 3.386 3.208 111 203 -118 Vorjahr 31.12. +/- Anlago (I,. Grünabfuhr Vorjahr 31.12. Grünabfuhr (Holsystem) Fälle 341 t Weihn.bäume Grünannahmestelle (Brinasystem) Anlieferungen EURlAusgabe .I. ./. 147 EURlEinnahme .I. 30.06.11 134 26 Plan 2011 339 118 268 112 13.592 43.652 61.160 -71 -6 -11.408 -68.848 -51.340 31.12.2011 +/- 59 6.796 21.826 30.580 25.000 112.500 112.500 Die Inanspruchnahme der kostenpflichtigen Grünabfuhr ab Grundstücksgrenze (Holsystem) sinkt, da verstärkt Biotonnen genutzt werden. Seit 01.01.2011 besteht die Grünannahmestelle im Bringsystem (4,50 EURI PKW-Kofferraum). Das System wird jedoch weniger in Anspruch genommen als geplant. Haushaltsgroßgeräte Vorjahr 31.12. Erfassung Std. 29 Fälle 126 30.06.11 13 49 Plan 2011 25 141 31.12.2011 26 98 1 -43 +/- Sinkende Inanspruchnahme des Angebotes "Abholung ab Grundstücksgrenze" 535/20) NELL ==,_---111 .;::::::::::=-- Blalt Die saisonalen Schwankungen halten weiter an und bestätigen die Erfahrungen aus den Vorjahren. Die Behälterzahl steigt wegen kostenpflichtiger GrOnabfallannahme VZEK. Die kostendeckende GebOhr wird weiterhin akzeptiert. aufgrund der kostenlosen Annahme von E-Geräten in Haus Forst. zu .. - li. Entwicklung nach KostensteIlen Stand 30.06.2011 Siehe BAB I I i -- KostensteIlen i Sperrmüll Grünabfall (Holsystem) Restmüll (Tonnage) Biomüll (Tonnaqe) sammnmo/verwertuno PPK Schadstoffe Haushalte Haushaltsqroßqeräte Straßen papierkörbe Behälter arau (ohne Windeisack) Behälter braun Deponie braun Windelsack (ohne De~onierung} Deponie grau Grünabfall (Bringsystem) - I I Plan 2011 324.343 13.099 491.972 116.283 210.530 146.720 2.290 15.923 269.964 132.300 168.001 1.545 1.301.223 112.500 Prognose/Jahr 31.12.2011 I Differenz! 350.052 11.548 492.575 115.461 217.302 132.140 2.336 15.923 270.434 138.655 162.055 1.437 1.322.925 43.652 25.709 -1.551 603 -822 6.772 -14.580 46 0 470 6.355 -5.946 -108 21.702 -68.848 Aufwand 3.306.693 3.276.495 -30.198 Grundqebühren Restabfall Leerungsgebühr Biobehaltergebühren Grünabfuhr (Holsystem) Haushaltsgroßgeräte inkl. IT-Geräte Windelsack Kostenanteile/Erstatlungen Zinsen PPK Vermarktungserlöse Grünabfall (Bringsystem) 2.100.525 392.526 429.875 6.780 2.820 4.827 232.869 0 111.002 112.500 2.100.294 395.572 451.875 5.360 1.960 4.491 232.869 0 417.320 61.160 -231 3.046 22.000 -1.420 -860 -336 0 0 306.318 -51.340, Ertrag 3.393.724 3.670.901 277.177 87.031 394.406 307.375 Netto Hinweis: I Die Abweichung (Prognose zum Plan/Gebührenkalulation) beträgt 9,30 % vom Gesamtvolumen. Sonderrücklage Stand 30.06.2011 voraussichtliche Entnahme in 2011 voraussichtlicher Stand 31.12.2011 674.466€ 117.185€ 557.281 € --