Beschlussvorlage (Leistungsvereinbarungen 2002, Budget W 401 UA's 550, 560, 561, 570, 760 Sport)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 40 00-00 öffentlich V 7/ AmI: An den If 'I;'( 40 BeschIAusf.: Rat 40 Datum: 14.8.2001 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Ausschuss für Sport und Soziales Finanz- und Personalausschuss • I Betrifft: Leistungsvereinbarungen 760 Sport 2002, Budget W 401 UA's 550, 560, 561, 570, Zuständiges FachamI: Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt Bezeichnung der Budgets: Sportbudget Beschlussentwurf: Die als Anlagen beigefügten Leistungsvereinbarungen • werden beschlossen. Begründung: Die Leistungsvereinbarungen getvorlage. n Vertretung (Erner) L:\RAT\V.WPD für 2002 erfolgen erstmals unabhängig von der Bud- Anlage A zu V-J 11~l-'t 1t:.1 STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.01.10 PGrp: Bereitstellung in Sportstätten PVerantwonung: 40 • '. -'1- Budget W 401 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 I Produkt: Bereitstellung von Sportmöglichkeiten von Sportmöglichkeiten I Gremium des Rates: Ausschuss in Sportstätten PBer.: Schulen, Vereine, VHS fur Soziales und Sport KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Bereitstellung bildung. und -plätzen für den Schul sport, die Vereine und die Erwachsenen- von Sporthallen ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erfüllung der Pflichtaufgabe Schulsport, - Förderung des Breiten- und Spitzensportes. ZIELGRUPPE - Schülerinnen und Schüler, - Sportvereine und Einrichtungen • der Erwachsenenbildung. LEISTUNGSUMFANG - Betrieb von 14 Sportplätzen und 10Sporthallen, - Erhaltung der Bausubstanz. - Nutzungskoordination Schulen/Vereine, - Beratung, organisatorische und verwaltungstechnische Stadtsportverbandes, - Sportentwicklung und Sportstäucnbcdarfsplanung. Betreuung der Sportvereine QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Nutzungszeit SchulenNereine und des Mirtel der Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsft.ihrungen sowie dem Stadtsportverband zur Sicherstellung und Verbesserung des Sportangebotes. Erstellung eines Leistungskataloges zur Überprüfung der Leistungen. Bei der Bauunterhaltungwerdenüber Internet, Telefon bzw. Fax eingehende Schadens- und Reparaturmeldungen sofort nach Eingang über die Internetadresse der jeweiligen Schule bestätigt. In der Bestätigung enthalten ist die Mitteilung der Zuständigkeit gemäß Katalog Unterhaltung/Erhaltung mit evtl. Abgabenachricht an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft oder andere betroffenen Ämter. Überwachung veranlasster Reparaturleistungen über EDV mit Rückmeldung an die Schule über Internet. Kennzahl für die Controllingberichte: - Kosten/Betriebsstunde - Kosten/Betriebsstunde • • Hallen, Sportplätze. ERLÄUTERUNGEN 1.560.5002.4 Erhaltung der Bausubstanz (Bauunterhaltung) 1.560.5200.0 Sicherheitsüberprüfungen, gen Sportgeräte 1.560.5400.3 Grundsteuern, Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen für die Sportstätten 1.561.1500.2 Beteiligung der Vereine an den Flutlichtkosten, Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sportstätten 1.561.5400.8 Grundsteuern, Beleuchtung, versicherungen 1.760.5400.0 Vertragliche Übernahme der Betriebskosten der Sporthallen in Köttingen und Dirmerzheim Reparaturen, Ersatzbeschaffun- Wasserversorgung, Gebäude- ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, 'co 10.8.01 I Anlage ,2 zu jl7/4~1 ~ I P.I"H STADT -/1- BudgetW 401 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.01.11 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern PGrp: PVerantwortung: • 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG PBer.: in Bädern Schulen, Vereine, VHS Ausschuss für Soziales und Sport DES PRODUKTES Bereitstellung von Lehrschwimmbecken Vereinssport und Erwachsenenbildung. und Wasserflächen im Hallenbad für Schulsport, ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Sicherstellung des Schulsports, - Förderung des Breiten- und Spitzensportes und der Erwachsenenbildung. ZIELGRUPPE - alle Schulen, - Sportvereine, Stadtsportverband. nenbildung. nicht organisierter Sport und Einrichtungen der Erwachse- LEISTUNGSUMFANG • 1- Erhaltung der Bausubstanz. - Nutzungskoordination Schulen/Vereine. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Nutzungsstunden Schulen und Vereine/Jahr Mittel der Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsführungen sowie dem Stadtsportverband und Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Kennzahl für die Controllingberichte: KostenIBetriebsstunde Hallenbad ERLÄUTERUNGEN 1.550.6300.9 Erstattung an Stadtwerke Sportvereine (V4/2363) 1.570.7150.5 Verlustzuweisung Wasserflächen Hallenbad für Eigenbetrieb Bäder ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • • I Erftstadt, den 10.8.OJ I Anlage '3 zu vi-I tiltH 1"1_.. STADT -l_ Budget W 401 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT Nr.: I Produkt: 04.40.01.15 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Sportförderung durch Zuschüsse, Dienstund Sachleistungen Pgrp: PVerantwortung: I Gremium 40 KURZBESCHREIBUNG • I des Rates: PBer.: Vereine Ausschuss für Soziales und Sport DES PRODUKTES Förderung des Breiten- und Jugendsports durch finanzielle Unterstützung der Vereine für die allgemeine Vereinsarbeit. den Bau, die Unterhaltung und Einrichtung vereinsbetriebender Anlagen sowie zur Durchführung besonderer sportlicher Veranstaltungen. Vereinsspenden. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung und Förderung des Breiten- und Spitzensportes durch Förderung insbesondere in der Jugendarbeit I ZIELGRUPPE • Alle Sportvereine. I LEISTUNGSUMFANG Förderung von 67 spornreibenden Vereinen mit 38 Sportlerheimen durch - Zuschüsse für die Jugendarbeit, - Zuschüsse für Jubiläen, - Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, - Zuschüsse für Investitionen, - Zuschüsse für Jugend- und Organisationsleiter, - Zuschüsse zu den Betriebs- und Pachtkosten der Übungsstätten, - Zuschüsse für die Teilnahme an nationalen und internationalen Meisterschaften, - Gewährung der Zuschüsse nach Richtlinien. I QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG I Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Anzahl der bezuschussten Vereine, - Anzahl der bezuschussten Sportlerheime, - Zuschüsse Investitionen. Mittel der Qualitätssicherung. Kennzahl Qualitätssichernde Gespräche mit Vereinen und Stadtsportverband für die Controllingberichte: geförderte Fälle ERLÄUTERUNGEN 1,550,7170,2 Richtlinien für sporttreibende Vereine ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • • I Erftstadt, den I 0.8 01 I