Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
1,5 MB
Erstellt
30.08.11, 06:23
Aktualisiert
30.08.11, 06:23
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT
ERFTSTADT
Der Bürgermeister
Az.: 40 00-00
öffentlich
V
7/
AmI:
An den
/I'1;tr
40
BeschIAusf.:
Rat
40
Datum: 14.8.2001
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
zur Vorberatung über den
Ausschuss für Schule und Kultur
Finanz- Und Personalausschuss
•
I Betrifft: Leistungsvereinbarungen 2002 für Schulverwaltung und Kultur
Budgetziffern W401 ohne UA 550, 560, 561, 570, 760
Budgetziffern w 411 - W 435, W 451, W 455, W 499
Zuständiges FachamI: Schulverwaltungs- und Kulturamt
Bezeichnung der Budgets: Schulverwaltung, Kulturverwaltung, Schulbudgets
Beschlussentwurf:
Die als Anlagen beigefügten Leistungsvereinbarungen
•
werden beschlossen.
Begründung:
Die Leistungsvereinbarungen
getvorlage.
In Vertetung
(Erner)
L: \RAT\V.WPD
für 2002 erfolgen erstmals unabhängig von der Bud-
Anlage zur Vorlage V 7/
Haushaltsplanberatungen
4'17~
2002: Budgetvorlage Ausschuss für Schule und Kultur
Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells werden die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft veranschlagt.
im
Aufgrund fortlaufender Ortsbesichtigungen sowie nach Abfrage bei den Nutzern der städtischen Gebäude wurde für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes eine "Übersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen" erstellt. Diese
Übersicht, einschließlich Erläuterungen, in der Maßnahmen an allen städtischen Gebäuden
erfasst sind, ist beigefügt.
Im Entwurf des Wirtschaftsplanes habe ich vorgesehen, alle Maßnahmen die unter 'dringend
erforderlich" aufgelistet sind, im Jahr 2002 auch zu realisieren.
•
Der Ausschuss für Schule und Kultur wird gebeten, zu den vorgeschlagenen Maßnahmen eine
Empfehlung abzugeben. Die Beschlussfassung erfolgt, nach weiterer Vorberatung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft, durch den Rat der
Stadt.
~
•
P:182INTERNIEIGENB-1IWIPL2002IANLAGE.SCH
•
•
Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
••
Objekt
dringend
erforderlich
Maßnahme
Zum Erhall der Funktionsfähigkeit
2002 zwingend durchgeführt
Mittelfristig
erforderlich
dringend
erforderlich
des Gebäudes bzw. zur Vermeidung
ist die Funktionsfähigkeit
Die vorgeschlagenen
wünschenswert
erheblicher Schäden muss die Maßnahme im Jahr
werden.
des Gebäudes bzw. der Einrichtung gefährdet. Falls möglich, sollte die Maßnahme im
Jahr 2002 vorgesehen werden. Bei einer Verschiebung
wünschenswert
erforderlich
Maßnahmen
in Folgejahre wird die Notwendigkeit
sind zur Erhöhung der Funktionsfähigkeit
der Maßnahme dringlicher.
bzw. unter dem Gesichtspunkt
heit der Nutzer sinnvoll. Im Zeitablauf werden einige Maßnahmen in die Kategorie erforderlich
der Zufrieden-
oder dringend
erforderlich
vorrücken.
•
Rathaus Liblar
Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Vermögensplan
über Rückstellungen
Erneuerung Parkett kleiner Sitzungssaal
9.000 €
Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen)
5.000 €
Einbau Überspannungsschutz
Stadthaus Lechenich
Deckenüberzug
15.000 €
Parkplatz
10.000 €
FGH Liblar
Überdachung Außentreppe
10.000 €
FGH Gymnich
Sanierung Trockenturm
12.500 €
Deckenüberzug
7.500 €
des Vorplatzes
12.500 €
Fassadensanierung
5.000 €
Neues Treppengeländer
Einbau neuer Tore
FGH Dirmerzhelm.
FGH Bliesheim
Sanierung Trockenturm
15.000 €
12.500 €
Fassadensanierung
•
12.500 €
Fassadensanierung
•
20.000 €
821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE
Stand: 7.1.2002
•
2002
Seite: 1
•
•
••
uberslcht
über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
Objekt
GS Gymnich
Maßnahme
SChulhofsanierung
in Teilbereichen
dringend
erforderlich
erforderlich
20.000 €
(Schwarzdecke)
Oberlichter der Turnhalle Bestückung mit Elektromotoren
5.000 €
Erweiterung Schulhof innerhalb des vorh. Geländes
7.500 €
Zaunanlage,
4.250 €
60 Idfm.
Sanierung Aussentreppe
10.000 €
Sanierung des Turnhallenbodens
12.500 €
Weiterführung
Fenstersanierung
Sanierung Klassenböden
50.000 €
(Pavillons)
10.000 €
(Altbau)
Sanierung Blitzschutzanlage
9.000 €
Ersatz Geräte Spielberg
5.000 €
2 Straßenleuchten
Schulhof
5.000 €
•
•
•
Sanierung Böden
Fenstersanierung
(Altbau)
Sanierung Außenanlagen
10.000 €
35.000 €
20.000 €
30.000 €
Dachsanierung
Sonnenschutz
GS Bliesheim
20.000 €
in 4 Klassen (Altbau)
Böden versiegeln. Altbau
7.500 €
Anstricharbeiten
4.500 €
aussen
6.000 €
Sanierung Blitzschutzanlage
Verfugung (Altbau)
10.000 €
Einbau Sonnenschutz
23.100 €
Umbau Küche I Durchgang
5.000 €
20.000 €
Fenstersanierung
Sanierung Heizung und Sanitär
•
15.000 €
Sanierung Böden
•
10.000 €
Erneuerung Elektroverteilung
GS Kierdorf
wünschenswert
Heizkörperabdeckungen
gern. VDE-Richtlinien
9.000 €
15.000 €
in Klassen
45.000 €
Erweiterung Parkplatz
Fußbodenerneuerung
821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE
Stand: 7.1.2002
in 2 Klassen
•
7.500 €
2002
Seite: 2
•
•
Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
••
Objekt
Maßnahme
erforderlich
•
10.000 €
Dachsanierung
•
40.000 €
Treppenraum,
Sanierung des vorhandenen
Ausbau Dachgeschoss
Aussenanstrich
9.000 €
Neubau (Sockeltrennung)
7.500 €
Spielgerätes
125.000 €
(Übermittagsbetreuung)
17.500 €
Turnhalle und Nebenräume
Ostseite
4.000 €
7.500 €
in Pausenhalle
3.500 €
Pausengang Doppelstegplatten
Fenstersanierung,
Wandbelag
3.000 €
Gitter und Tür Computerraum
1.500 €
100.000 €
Kabelkanal Computerraum
Fenstersanierung
•
Südseite
37.500 €
Einbau Sonnenschutz
•
Sanierung Fassade
Sanierung Böden
•
Dachsanierung
•
Umbauarbeiten
und Fliesenarbeiten
Schwimmbecken
25.000 €
10.000 €
75.000 €
100.000 €
Lehrschwimmbecken
•
Sanierung Lehrschwimmbad
250.000 €
4.000 €
und Duschen neu verfugen
10.000 €
Fenster Schulhof streichen
8.000 €
Gasbrenner emeuern
II. OG schließen
12.500 €
Flachdach Kastenrinne schließen (Flur)
6.000 €
Oberlichter
Kamin teilw. demontieren
2.500 €
neu verkleiden
12.500 €
Fenster Nordseite
50.000 €
Brandschutz
Donatusschule
wünschenswert
Fassadensanierung
Anstricharbeiten
GS Erp
dringend
erforderlich
Sanierung Teppichböden
(Erdgeschoss)
Sanierung Schwingboden
Turnhalle
Fortsetzung
Erneuerung des Teppichbodens
821nterOlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENUSTE
Stand: 7.1.2002
•
20.000 €
33.000 €
OG
14.000 €
2002
Seite: 3
•
•
••
Ubersicht
über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
Maßnahme
Objekt
dringend
erforderlich
erforderlich
5.000 €
Abdichtung Fenster Schulhofseite
Fenstersanierung
•
25.000 €
5.000 €
•
30.000 €
Schulhofsanierung
Sanierung Fassade
GS Lechenich-Nord
Sicherung Klassentüren
9.000 €
Erneuerung SchutzplaIte
12.500 €
an Spülbecken
Erneuerung Heizungsanlage,
Turnhalle
Demontage der vorhandenen
Markisen (Schulhofseite)
•
30.000 €
10.000 €
30.000 €
Umbau Kellerraum in Klassenraum
10.000 €
Neubau Geräteraum
GS Lechenich-Süd
Erneuerung Schiebefenster
100.000 €
A- Trakt
10.000 €
25.000 €
Sanierung Schülertoiletten
Dachsanierung
•
Fenstersanierung
•
•
Sanierung Heizung und Sanitär
130.000 €
a.500 €
Erneuerung von Oberböden in Klassenräumen
12.500 €
7.500 €
14.000 €
Ersatz Leichtbauwände
11.000 €
Umstellung ÖI- auf Gasheizung
HS Liblar
Heizkörperverkleidung
durch massive Bauweise
Erneuerung Bodenbelag 1. und 2. OG
Sanierung Heizung und Sanitär
5.000 €
•
15.000 €
31.500 €
•
15.000 €
Einbau Sonnenschutz
Sanierung Böden
45.000 €
Sanierung Prallschutz, Turnhalle
Anstrich, Beiputz, Elektroarbeiten
Sanierung Teppichböden,
30.000 €
(Turnhalle)
10.000 €
Neubau
50.000 €
Brandschutz
HS Lechenich
wünschenswert
Erneuerung Schwingfenster
60.000 €
Küche Lüftungsanlage
10.000 €
821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE
Stand: 7.1.2002
2002
Seite: 4
•
•
Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
••
Objekt
Maßnahme
dringend
erforderlich
erforderlich
15.000 €
Erneuerung Fußböden
Sanierung Böden
•
15.000 €
Sanierung Heizung und Sanitär
•
•
20.000 €
Sanierung Fenster (Westseile)
112.500€
112.500€
Sanierung Fenster (Ostseite)
Einbau Sonnenschutz
96.000 €
Sanierung Dach
Sanierung von Schulhofflächen
2 Klassenböden
•
•
50.000 €
25.000 €
sanieren
Betonsanierung
RS Liblar
wünschenswert
6.000 €
•
Turnhalle
17.500 €
Türanlage Haupteingang
12.500 €
Sanierung Lüftung Aula
10.000 €
Sanierung Fußböden
16.500 €
Einbau Sonnenschutz
45.000 €
Erneuerung und Sanierung Türzargen
6.000€
Ober1ichter mit elek. Motoren bestücken ( Turnhalle)
Abdeckung Kabelschächte
Oachsanierung
10.000 €
nach Heizungssanierung
4.000 €
Aula
10.000 €
Erneuerung Fenster Aula
55.000 €
Erweiterung Sekretariat
25.000 €
Erneuerung Klassenböden
16.500 €
Boden Räurne 217,116, 117 Biologie und Werkraum
15.000 €
Sanierung Heizung und Sanitär
•
•
75.000 €
Sanierung Böden
•
100.000 €
Sanierung Fassade
•
45.000 €
Fenstersanierung
75.000 €
Sanierung Duschraum Mädchen
12.000 €
Reparatur Sonnenschutz
12.500 €
Lehrerbibliothek
Umbau Photolabor in Klassenraum
821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORIT
Stand: 7.1.2002
Ä TENLISTE
30.000 €
2002
Seite: 5
•
•
Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
••
Objekt
Weiterführung
Gymn. Liblar
75.000 €
Aula
Sanierung Physikaufstockung
20.000 €
Einbau Sonnenschutz
20.000 €
E- Trakt
Austausch Schwingfenster
Fenstersanierunq
25.000 €
Südseite E-Trakt
25.000 €
Campus und Hauptgebäude
61.500 €
Einbau Sonnenschutz
10.000 €
Austausch von Fensterscheiben
Sanierung Tankraum
7.500 €
BOdenbelag 2. Etage
14.400 €
Sanierung Schulhoffläche
(Schwarzdecke)
Sanierung Aussenfassade
(Betonsanierung)
Sanierung Toilettenanlage
Aula
7.500 €
17.500 €
7.500 €
8.000 €
Reparatur und Ausbau der Stufen auf dem Pausenhof
Sanierung Fenster
•
50.000 €
Sanierung Böden
•
•
25.000 €
Sanierung Fassade
45.000 €
50.000 €
Brandschutzmaßnahmen
16.000 €
Verbesserung Akustik in Computerräumen
Gymn. Lechenich
wünschenswert
7.500 €
Turnhalle
Erneuerung Blockspeicherheizung
erforderlich
12.500 €
Sanierung Elektroheizung
Einbau Wärmespeicher
RS Lechenich
dringend
erforderlich
Maßnahme
30.000 €
Sanierung Turnhalle Decke und Boden
Sanierung Dach
•
Sanierung Fassade
•
•
•
Sanierung Böden
Sanierung Heizung und Sanitär
150.000 €
75.000 €
120.000 €
80.000 €
55.000 €
Einbau Sonnenschutz
Erneuerung Fenster (C-Trakt)
Erneuerung Fenster (D- Trakt)
Umbau Verwaltungstrakt
821nternlEig enbetrieblWi pl20021PR lOR ITÄTEN LI STE 2002
Stand: 7.1.2002
175.000 €
•
112.500 €
200.000 €
25.000 €
Seite: 6
.
..
.
Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
Objekt
Maßnahme
Fassadensanierung
c-
und D-Trakt
dringend
erforderlich
•
45.000 €
250.000 €
Brandschutz
125.000 €
Sanierung Mauerwerk, Fliesen-, Schreiner-, Schlosserarbeiten
75.000 €
Fenstersanierung
•
•
Sanierung Heizung und Sanitär
•
75.000 €
•
•
100.000 €
Dachsanierung
Bodensanierung
Fassadensanierung
Sonderschule
wünschenswert
50.000 €
Erneuerung Schließanlage
Tennishalle Lechenich
erforderlich
50.000 €
75.000 €
Erneuerung Verdunklung in 4 Klassen
8.000 €
Sanierung Turnhallenboden
7.500 €
55.500 €
Einbau Sonnenschutz
Umgestaltung
Schulhof
5.000 €
Verdunklung Aula
4.000 €
Sanierung Flachdach Turnhalle (1.Ebene)
17.500 €
Erneuerung Böden in 6 Klassen
24.000 €
Sanierung Schülertoiletten
40.000 €
Jungen und Mädchen
Sanierung Duschen Turnhallen
20.000 €
25.000 €
Sanierung Flachdach Turnhalle (2.Ebene)
Sanierung Fenster
•
Sanierung Heizung und Sanitär
•
Sanierung Böden
•
20.000 €
Sanierung Fassade
•
30.000 €
Sanierung Werkräume
Betonsanierung
(peB-Belastung)
90.000 €
20.000 €
15.000 €
25.000 €
II. BA
Sanierung Gehweg zum Lehrerparkplatz
4.000 €
Akustikdecke
6.000 €
II. BA (Klassenraum)
Flachdachsanierung
Akustikplatten,
82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\PRIORITÄTENLISTE
Stand: 7.1.2002
II. BA
1 Klasse
28.000 €
3.500 €
2002
Seite: 7
•
•
••
Ubersicht
über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
Objekt
Volkshochschule
Maßnahme
dringend
erforderlich
erforderlich
wünschenswert
500.000 €
Umbau zum Haus der ElWachsenenbildung
70.000 €
Neubau WC·Anlage
Musikschule
8.750 €
Sanierung Mitteltrakt
20.000 €
Sanierung Fenster Erdgeschoss
Deckenüberzug
Stützmauern,
15.000 €
Parkplätze und Zugang AWO
Stahlgiller
35.000 €
irn Hauptgebäude
45.000 €
Abbruch Grenzmauern,
Erneuerung der Elektroinstallation
40.000 €
Erneuerung bzw. Behandlung der Bodenbeläge
27.500 €
Sanierung der Einfriedung
65.000 €
Sanierung Böden
•
•
•
Sanierung Fassade
•
90.000 €
Außenanlage
•
25.000 €
Dachsanierung
Hauptgebäude
Nebeneingänge
Sanierung Heizung und Sanitär
Denkmäler,
Bilderstöcke
30.000 €
40.000 €
Sanierung WC 1. OG
Niederberg, Sanierung Wegekreuz
4.000 €
Borr, Wegekreuz Feuerwehrqerätehaus
3.000 €
3.500 €
Übergangsheime
An der Patria
11.500€
Befestigung Vorplatz
Sanierung Heizung und Sanitär
Sanierung Böden
Radmacher Str.
Sanierung Heizung und Sanitär
Sanierung Böden
Flußstr.3
•
•
•
•
50.000 €
20.000 €
50.000 €
20.000 €
Sanierung Dach
•
12.500 €
Sanierung Fassade
•
15.000 €
Obdachlosenheim
Am Vogelsang 27
Jugendzentrum
Sanierung Duschraum
Sanierung Außenanlagen
Sanierung Fenster
821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE
Stand: 7.1.2002
7.500
und Schulhof
•
•
20.000
€
€
20.000 €
2002
Seite: 8
•
•
Übersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
Objekt
dringend
Maßnahme
erforderlich
erforderlich
•
•
•
Sanierung Heizung und Sanitär
Sanierung Böden
Kiga t.echenlcn-suo
Außenfassade
15.000 €
10.000 €
10.000 €
14.000 €
Anstrich Altbau
6.000 €
Stahlgitterzaun
Kiga Herrig
Dachsanierung
•
25.000 €
Bodenbeläge
•
20.000 €
Türen
8.750 €
Bodenbelag Putzraum Keller
3.500 €
Kellerschächte
3.000 €
schliessen
Erneuerung Fußbodenbelag
4.000 €
Gruppenraum
7.500 €
Einbruchmeldeanlage
Elektroinstallation
Akustikdecke
Gruppenraum
Gruppenraum
I erneuern
4.000 €
4.500 €
"
Bodenbeläge erneuern
Kiga Blessem
Kiga Friesheim
10.000€
Türanlage Nebeneingang
5.000 €
Öltank entfernen
2.500 €
Abstellfläche
Container
1.250 €
WC-Anlagen
demontieren
4.500 €
Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum
Bodenbelag Gruppenräume
Dachsanierung
9.000 €
u. Büro
•
•
25.000 €
25.000 €
15.000 €
Erneuerung Heizung (Kessel und Brenner)
20.000 €
Bodenbeläge kompl. erneuern
Kiga Lechenich-Nord
1.500 €
Starkstromanschluss
9.000 €
Erhöhung Gitterzaunanlage
Kiga Dirmerzheim
Dachsanierung
Erneuerung Fensteranlage Atrium
821 nternlEig
On betrieblWipl20021PR
20.000 €
über Gruppenraum
Dachsanierung
Stand: 7.1.2002
wünschenswert
•
•
32.500 €
70.000 €
IOR IT Ä TENLI STE 2002
Seite: 9
•
•
Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
••
Objekt
Maßnahme
Erneeurung Fensteranlage
Sonnenschutz
Kiga Köttinqen
dringend
erforderlich
Stichflur, einschI. Türanlage
•
erforderlich
30.000 €
1.750 €
Büro
FliegengiUer in Gruppenräumen
1.750 €
Türen
3.750 €
3.000 €
Sanierung Toilettenanlage
5.000 €
4.000 €
Erneuerung der Zaunanlage
Putzfiächen
hinter Heizkörpern Gruppenräume
emeuern
5.500 €
Erneuerung der Hauseingangstür
5.000 €
Austausch von Fensterscheiben
Sanierung Fenster
•
50.000 €
Außenanlage
•
10.000 €
4.000 €
Installation Kinderküche
22.500 €
Erneuerung Bodenbeläge
Renovierung
WC (Fliesen, Waschbecken,
25.000 €
Trennwände)
6.000 €
Eingangstür erneuern
Kiga Liblar-Süd II
Einfassung Sandkasten
7.500 €
Toranlage
1.250 €
Türe Aussenanlage
2.250 €
(Gruppenraum)
1.250 €
Tor in Zaunanlage
5.000 €
Einfassung Sandkästen
Kiga Liblar Süd III
Dreifachhalle
zum Büro
Bestückung der oberen Fenster mit E-Motoren
3.000 €
Zaunanlage am Regenauffangbecken
2.000 €
zusätzliche WC-Anlage
5.000 €
3.000 €
[we- Trennwände
Kiga Bliesheim
Lech.
4.000 €
1.250 €
Bepfianzung
Türdurchbruch
Kiga Gymnich
wünschenswert
erhöhen
3.000 €
Emeuerung Lichtpullanlage
Emeuerung Trennvorhänge
Betonsanierung
821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITATENLISTE
Stand: 7.1.2002
NoUreppe
45.000 €
45.000 €
12.000 €
2002
Seite: 10
•
•
Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
••
Objekt
Dreifachhalle
Liblar
Maßnahme
dringend
erforderlich
erforderlich
wert
•
Sanierung Heizung und Sanitär
22.500 €
50.000 €
Emeuerung Trennvorhänge
•
Sanierung Böden
TH Kierdorf
7.500 €
45.000 €
Parkplatzanlage
Sanierung Fenster
•
Sanierung Heizung und Sanitär
•
25.000 €
7.500 €
Duschen Herren I Damen
Sportlerheim
Köttingen
17.500 €
•
•
•
•
Sanierung Fenster
Sanierung Böden
Sanierung Fassade
ehem. Schule Niederberg
Außenanlagen
Sanierung Dach
•
•
Sanierung Heizung und Sanitär
•
Fußbodenerneuerung
15.000 €
5.000 €
10.000 €
30.000 €
10.000 €
25.000 €
3.000 €
•
Sanierung Fassade
Friesheim
70.000 €
30.000 €
Zuschuss zur Beschallungsanlage
Gerneindesaal
20.000 €
3.000 €
Elektroinslallalionsarbeilen
Grundsanierung
Bonner Tor
270.000 €
Sanierung Mauer am Stadtweiher
7.500 €
Holztreppe sanieren
•
4.000 €
7.500 €
20.000 €
Sanierung Dach
•
Sanierung Fenster
•
15.000 €
Erneuerung der Elektroinstallation
Sanierung Außenmauerwert<. und Aufmauerung
Lager Flußstr.l
Zinnen
5.000 €
Sanierung Außenmauerwerk
•
•
15.000 €
Sanierung Fenster
•
Sanierung Dach
•
10.000 €
Sanierung Fenster
•
Sanierung Böden
Herriger Tor
821niernIEigen belri eblWi p120021PR
lOR ITÄ TE NLI STE 2002
Stand: 7.1.2002
wünschens-
15.000 €
15.000 €
5.000 €
Seile: 11
•
•
••
Ubersicht
über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen
Objekt
Maßnahme
dringend
erforderlich
wünschenswert
12.500 €
Frankenstr.114
Abbruch Scheune
Landsstraße
Abbruch
45.000 €
Bahnhofstr.128
Abbruch
20.000 €
Summe
erforderlich
878.000 €
1.483.500 €
6.649.750 €
I
Finanzierung
über den Erfolgsplan
525.000 €
Finanzierung
über Rückstellungen
353.000 €
Gesamt
878.000 €
1.483.500 €
878.000 €
9.011.250 €
821nternlEigenbetri
Stand: 7.1.2002
eblWi pl20021PR lOR ITÄTE NLISTE 2002
Seite: 12
An!<:.g:. /1
zu
§l1Vlri
61elt
STADT
ERFTSTADT
BudgetW 401
Leistungsvereinbarung
Der Bürgermeister
PRODUKT
Nr.:
I
04.40.01.01
PGrp:
Produkt:
zentrale schülerbezogene
PVerantwortung:
40
I Gremium
KURZBESCHREIBUNG
•
-1/-
- Schülerbeförderung
zentrale schülerbezogene
Leistungen
des Rates:
I
HhJ 2002
Leistungen
PB.r.: Schulen
Ausschuss
für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
im ÖPNV und Schülerspezialverkehr
als gesetzl, Aufgabe des Schulträgers.
- Schülerpraktika.
-
Schulwegsicherung.
Schulschwimmen,
Ganztagsbetreuung
Thcodor- Heuss-Hauptschule,
Zuschüsse Schulpartnerschaften
nach Richtlinien.
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
- Verhinderung von Schülerunfällen.
- Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung
und des Ratsbeschlusses zur freiwi lIigen Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Köttinge, Ahrem und Blessern,
- Sicherstellung des Schwimmunterrichts,
- Völkerverständigung
und Förderung des fremdsprachlichen
Unterrichts,
- Gesetzesvollzug.
•
ZIELGRUPPE
- Grundschülerinnen
und Grundschüler (Schülerlotsen),
- alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler,
- Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, die an Partnerschaftsveranstaltungen
teilnehmen,
- alle Schülerinnen und Schüler mit lehrplanmäßigem Schwimmunterricht.
LEISTUNGSUMFANG
- Schulwegsicherung
an 7 Übergängen, die durch 20 bezahlte Schülerlotsen gem. Dienstplan
zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr durchgeführt wird,
- Transport von ca. 2.800 Fahrschülerinnen/Fahrschülern
an durchschnittlich 200 Tagen/Jahr,
- Zuschüsse Schulpartnerschaften
nach Richtlinien an weiterführenden Schulen,
- Übernahme des Eigenanteils Schulbücher von sozialhilfeberechtigten
Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zahl der Unfälle/Schulweg.
Mittel der Qualitätssicherung: ständige Gespräche mit den Schulleitungen
der Schulen und deren Mitwirkungsorganen
über
die Sicherheit der Schulwege,
- Schulung und Überwachung der Schülerlotsen,
- ständige Verbesserung und Überwachung der Fahrpläne zur Optimierung der Schulerbeförderung in Zusammenarbeit
mit Schulleitungen und Verkehrsträgern.
Kennzahl für die Controllingberichte:
Kosten je Schüler
pro Maßnahme.
ERLÄUTERUNGEN
•
Zuschüsse
Schulpartnerschaften
Übernahme von Schülerfahrtkosten
im Schülerspezialverkehr
abhängig
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
•
nach Richtlinien
im Linienverkehr
lind
von der Schülerzahl
Anlege)..
zu
IV1/4Y7SI
elaH
STADT
ERFTSTADT
Budget W 401
Der Bürgermeister
PRODUKT
Nr.:
.-,,-
I
04.40.01.02
Leistungsvereinbarung
Produkt:
zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
zentrale schulbezogene Leistungen des
Schulträgers
PGrp:
PVerantwortung:
HhJ 2002
PBer.:
Schulen
40 -, Gremium des Rates: Ausschuss fur Schule und Kultur
KURZBESCHREIBUNG
DES PRODUKTES
Bereitstellung und Betrieb der Schulen nach den Kriterien der Trennung in äußere Schulangelegenheiten als Aufgabe des Schulträgers und innere Schulangelegenheiten als Aufgabe der Schulen.
- allgerneines Management als Schulträger, wie Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen,
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln,
- Personalmanagement Schulsekretärinnen.
•
ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
- Zentrale Steuerung der Schulen,
- bauliche Substanzerhaltung
- Erweiterung des Ville-Gymnasiums und der Erich-Kästner-Grundschule
•
I
ZIELGRUPPE
Alle Schulen .
LEISTUNGSUMFANG
- Sicherstellung des Sekretariatsbetriebes durch Einsatz von Schulsekretärinnen mit unterschiedlicher Stundenzahl. Grundschulen:
14 - 15 Wochenstunden
Donatus-GGS:
26 Wochenstunden
Hauptschulen:
29 Wochenstunden
Realschulen:
30 Wochenstunden
Gymnasien:
65,5 Wochenstunden
Sonderschule:
16 Wochenstunden
- Serviceleistungen für Schulen (Ausschreibungen im Vermögenshaushalt),
- Bauunterhaltung nach Bedarf im Rahmen des Kataloges Erhaltung/Unterhaltung
- Überlassung von Schulraum an Dritte,
- Schulentwicklungsplanung einschl, Mitwirkung bei kommunalen Fachplanungen.
- allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers nach Landesrecht wie Bildung von Schulbezirken,
Errichtung und Änderung von Schulen, Schulen ans Netz.
I
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien. mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
- Kosten eines Schülerplatzes,
- Jahresfremdnutzungsstundcn
und dadurch entstehende
nicht schulspezifische
Kosten.
Mittel der Qualitätssicherung:
- qualitätssichernde
Gespräche mit den Schulleitungen und Schulkonferenzen,
- Bei der Bauunterhaltung
worden über Internet, Telefon bzw. Fax eingehende Schadens -und
Reparaturmeldungen
sofort nach Eingang über die Internetadresse der Schule bestätigt. In der
Bestätigung enthalten ist die Mitteilung der Zuständigkeit gemäß Katalog Unterhaltung / Erhaltung mit evtl. Abgabenachricht
an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft
oder andere betroffene Ämter, Überwachung veranlasster Reparaturleistungen
über EDV mit Rückmeldung an
Schule über Internet.
•
Kennzahl für die Controllingberichte:
Kosten
Ühcrlassung
Kostcn Unterhalt
Schulräume
an Dritte,
pro Schule / Schüler
ERLÄUTERUNGEN
Erstattung an Stadtwerke unter Ansatz von 24 Betriebsstunden/Woehe im Hallenbad und für die Benutzung der Freibäder (V4/2363)
Administration
Netzwerk
Erhaltung der ßausubstanz
•
Grundsteuern,
Heizung,
Gebäudeversicherungen
Steuern und Versicherungen
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
Schulen
(Bauunterhaltung)
Beleuchtung,
Wasserversorgung,
3
Anlage
IYJ24Y1
Blail
STADT
I Produkt: Grundschule
04.40.10.0 I
Pgrp: Leistungen
der Schule
PVerantwortung: 40
•
HhJ 2002
I PBer.: Schule
I Gremium des Rates: Ausschuss
KURZBESCHREIBUNG
/I -
Leistungsvereinbarung
Der Bürgermeister
Nr.:
J ~
Budget W 411 - 417
ERFTSTADT
PRODUKT
-
zv
für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Die Gestaltung der räumlich-technischen
Rahmcnbedingungen,
die Bereitstellung von Lehr- und
Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen
auf die Schulleiterl Schulleiterinnen
sowie die Bereitstellung
außerunterrichtlicher
Betreuungsangebote
durch den kommunalen
SchuIträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.
ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Sicherstellung
eines ordnungsgemäßen
Schulbetriebes
Primarstufe einschließlich Schulkindergarten.
für die Schülerinnen
und Schüler
der
ZIELGRUPPE
Grundschulkinder
und deren Erziehungsberechtigte.
Bei der Überlassung
von schulischen
Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung,
Kultur und
Sport.
•
LEISTUNGSUMFANG
Beschulung
von Grundschülerinnen
und Grundschülern
in 7 Grundschulen.
An den Grundschulen Gyrnnich, Lcchcnich-Süd und Liblar ist jeweils eine Schulkindergartengruppe eingerichtet. An der Grundschule Lcchcnich-Nord ist eine sonderpädagogische
Fördergruppe eingerichtet. An allen Grundschulen wird das NRW-Projekt "Schule von acht bis eins"
angeboten.
Eigene Bewirtschaftung
des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben.
wie Unterhaltung,
Anschafftung, Ersatzbeschaffung,
Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Tclekomrnunikationsgcbühren,
Bürobedarf.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Mitte! der Qualitätssicherung:
Kennzahl für die Controllingbcrichtc:Vcrgleichszahlen
werden mit den Schulen
erarbeitet
ERLÄUTERUNGEN
Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände,
turen und Anschaffungen
Euro 7.-/Schülcr
•
•
unentgeltliche
Zurverfügungstellung
freiheitsgcsetz
19.- Euro/Schüler
Lehr- lind Lernmittel
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
Repara-
nach dem Lehrmittelzzgl. 3.- Euro/Schüler
IVl{/ylr ~
Anlage
i
Rln~
4
-
zu
/I -
Budget W 421 und W 422
STADT
ERFTSTADT
Der Bürgermeister
PRODUKT
I Produkt: Hauptschule
Nr.: 04.40.20.0 I
Pgrp: Leistungen
der Schule
PVerantwonung: 40
•
Leistungsvereinbarung
I PBer.: Schule
I Gremium des Rates: Ausschuss
KURZBESCHREIBUNG
HhJ 2002
für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Die Gestaltung der räumlich-technischen
Rahmenbedingungen.
die Bereitstellung von Lehr- und
Lernmitteln, die Übertragung von Entseheidungsbefugnissen
auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen
sowie die Bereitstellung
außerunterrichtlicher
Betreuungsangebote
durch den kommunalen
Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Sicherstellung
Sekundarstufe
eines ordnungsgemäßen
I.
Schulbetriebes
für die Schülerinnen
Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Hauptschülerinnen
besonderem Förderungsbedarf.
Ganztagsbctrcuungsangcbot
•
und Schüler der
und Hauptschiiler mit
an der Theodor-Hcuss-Hauptschule.
ZIELGRUPPE
Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte.
Bei der Überlassung von
schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung,
Kultur und Sport.
Hauptschülerinnen
und Hauptschüler
I LEISTUNGSUMFANG
mit besonderem
Förderungsbedarf.
I
Beschulung von Hauptschülerinnen
und Hauptschülern in 2 Hauptschulen.
An der Theodor-Heuss-Hauptschule wird an vier Tagen Ganztagsbetreuung angeboten. Eigene
Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung,
Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren,
Bürobedarf.
Yom Arbeitsamt geförderte Maßnahme (eine Sozialarbeiterin) zur Betreuung von Schülerinnen
und Schülern mit besonderem Förderungsbedarf.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
•
Mittel der Qualitätssicherung:
Kennzahl für die Controllingberichte.werden
mit den Schulen erarbeitet
ERLÄUTERUNGEN
Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 7.- Euro/Schüler
unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 5.- Euro/Schüler
Lehr- und Lernmittel, 5.- Euro/Schüler Verbrauchs- und
Lebensmittel Hauswirtschaftsunterricht
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
•
if
Anlege
.zu
Vl/A1f7j
-/1-
Bloll
STADT
Budget W 425 und W 426
ERFTSTADT
Der Bürgermeister
PRODUKT
Nr.: 04.40.24.0
Pgrp:
I
I
Leistungsvereinbarung
Produkt:
40
I Gremium
KURZBESCHREIBUNG
•
Realschule
Leistungen der Schule
Pverantwortung:
,
I
HhJ 2002
PBer.: Schule
des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und
Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen
sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen
Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.
ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen
Sekundarstufe I.
Schulbetriebes
für die Schülerinnen und Schüler der
ZIELGRUPPE
Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von
schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung,
Kultur und Sport.
•
I LEISTUNGSUMFANG
Beschulung von Realschülerinnen und Realschülern in 2 Realschulen.
Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung,
Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren,
Bürobedarf.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung
gemessen werden soll:
M ittel der Qual itätssicherung:
Kennzahl für die Controlllngbcrichte
werden mil den Schulen erarbeitet
ERLÄUTERUNGEN
Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände,
turen und Anschaffungen7.- Euro/Schüler
Repara-
unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 7,70 Euro/Schüler
Lehr- und Lernmittel
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
•
•
Anlage
S-
Eli4~7J"I
BlaH
STADT
ERFTSTADT
Leistungsvereinbarung
I Produkt: Gymnasien
Nr.: 04.40.30.01
Pgrp: Leistungen der Schule
PVerantwortung: 40
•
HhJ 2002
I PBer.: Schule
I Gremium des Rates: Ausschuss
KURZBESCHREIBUNG
- /1-
Budget W 431 und W 432
Der Bürgermeister
PRODUKT
ZlI
für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Die Gestaltung der räumlich-technischen
Rahrnenbedingungen,
die Bereitstellung von Lehr- und
Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen
auf die Schulleiterl Schulleiterinnen
sowie die Bereitstellung
außerunterrichtlicher
Betreuungsangebote
durch den kommunalen
Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Sicherstellung
Sekundarstufen
eines ordnungsgemäßen
I und II.
Schulbetriebes
für die Schülerinnen
und Schüler der
ZIELGRUPPE
Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte.
Bei der Überlassung von
schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung,
Kultur und Sport.
•
I LEISTUNGSUMFANG
Beschulung von Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten in 2 Gymnasien.
Eigene Bewirtschaftung
des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben,
wie Unterhaltung,
Anschaffung, Ersatzbeschaffung,
Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebührcn,
Bürobedarf.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung
gemessen werden soll:
Mittel der Qualitätssicherung.
Kennzahl für
die Controllingberichte:werden mit den Schulen erarbeitet
ERLÄUTERUNGEN
Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände,
turen und Anschaffungen 7,20 Euro/Schüler
Repara-
unentgeltliche Zurverfügungstellung
nach dem Lehrmittelfreiheitsgesctz 39,20 Euro/Schüler/SEK J und 35,80 Euro/Schüler/SEK II zzgl, 5,60 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
•
•
Anlage
(,
IVf{1~n-1
Blatt
STADT
-11-
ERFTSTADT
BudgetW 435
Der Bürgermeister
PRODUKT
Nr.: 04.40.35.0
I
Pgrp: Leistungen
PVerantwortung:
I
Leistungsvereinbarung
I PBer.: Schule
der Schule
40
HhJ 2002
Produkt: Sonderschule
I Gremium
KURZBESCHREIBUNG
•
Z\I
des Rates: Ausschuss
für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Die Gestaltung der räumlich-technischen
Rahmenbedingungen,
die Bereitstellung
von Lehr- und
Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen
auf die Schulleiterl Schulleiterinnen
sowie die Bereitstellung
außerunterrichtlicher
Betreuungsangebote
durch den kommunalen
Schulträger haben mitentscheidenden
Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Sicherstellung
eines ordnungsgemäßen
Klassen I bis 10.
Schulbetriebes
für die Schülerinnen
und Schüler
der
ZIELGRUPPE
Sonderschülerinnen
und Sonderschiiler und deren Erziehungsberechtigte.
Bei der Überlassung von
schulischen Einrichtungen
auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung,
Kultur und Sport.
•
I LEISTUNGSUMFANG
Beschulung von Sonderschülerinnen
und Sonderschülern
in I Sonderschule.
Eigene Bewirtschaftung
des Budgets für interne Schulbctriebsausgaben,
wie Unterhaltung,
Anschaffung, Ersatzbeschaffung,
Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer.
Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren.
Bürobedarf.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Mittel der Qualitätssichcrung:
Kennzahl für die Controllingberichte:
werden mit der Schule erarbeitet
ERLÄUTERUNGEN
Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 23.Euro/Schüler (schulartspezifischer Ansatz)
unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem
Lehrmittelfreiheitsgesetz 33,90 Euro/Schüler,
15,30 Euro/Schüler/Hauswirtschaft zzgl. 13,30
Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel (schulartspezi fischer Ansatz)
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
•
I
Erftstadt,
d':IO, 8 200 I
~ 0Uv.
•
M-t 0 ",.. 7
I
Anlage
t-
IV11JilS-1
Blatt
zu
-/7 -
STADT ERFTSTADT
BudgetW
Der Bürgermeister
PRODUKT
Nr.:
T
04.40.51.01
PGrp:
Leistungsvereinbarung
Produkt:
40
1
Gremium des Rates:
KURZBESCHREIBUNG
•
HhJ 2002
kommunale Veranstaltungen und Projekte
kommunale Veranstaltungen und Projekte
PVerantwonung:
451
T
PBer.:
Kulturamt
Ausschuss für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Ausstellungen im Stadthaus und im Rathaus Liblar.
Herausgabe von Publikationen .
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Förderung der zeitgenössischen Kunst mit dem Ziel, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler
in ihrer künstlerischen Existenz zu fördern,
Die Aufgaben kommunaler Kulturarbeit sind vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen. Auch in kleineren Städten muss ein kulturelles Mindestangebot
vorhanden sein. Die Zie1richtung erftstädtischcr Kulturarbeit ist nicht nur auf elitäre Gruppen
sondern auf alle an der Kunst interessierten Bevölkerungsschichten ausgerichtet.
ZIELGRUPPE
•
Kunstinteressierte
Schulen
der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen,Vereinc,
LEISTUNGSUMFANG
Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, Vorbereitung und Durchführung von 4 Ausstellungen
mit einer Ausstellungsdauer von insgesamt 100 Tagen, Aufstellung und Abstimmung des Jahresprogranuns.
Vorbereitung und Herausgabe des Jahrbuches der Stadt Erftstadt durch Aquirierung von Sponsoren und Abwicklung des Druckes in Zusammenarbeit mit Druckereien, redaktionelle Betreuung
der Autoren, gesamte finanzielle Abwicklung.
Auslieferung und Verkauf sämtlicher Buchproduktionen des Kulturamtes.
Betreuung anderer Ausstellungen, wie Kunstverein.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
- Verkaufvon Bildern während der Ausstellungen,
- Steigerung der Einnahmen durch Gewinnung weiterer Sponsoren.
Mittel der Qualitätssicherung.
-
Qualitätssichernde Gespräche mit Künstlerinnen und Künstern, Kunstvereinen, Autoren und
Redaktionsmitgliedern des .Jahrbuches
Kennzahl für die Controllingberichte:
Vergleichszahlen werden vorgelegt
ERLÄUTERUNGEN
•
Werbung Jahrbuch, Rest Verkaufserlöse
eher und sonstige Veröffentlichungen
su-
Herstellungskosten Jahrbuch und sonstige kulturelle Schriften
4 Ausstellungen Stadthaus/Rathaus Liblar, Organisationsbedarf für Ausstellungen z. B. Plakate, Einladungen, Vernissagekosten, Aufsicht
und Honorare einschl. Transport- und Frachtkosten
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
•
X
'Anloge
zu
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STADT
ERFTSTADT
Budget W 451
Der Bürgermeister
PRODUKT
I
Nr.: 04.40.51.02
Leistungsvereinbarung HhJ 2002
Produkt: Förderungen
I
PGrp: Förderung
PVerantwonung:
40
I Gremium
KURZBESCHREIBUNG
Gewährung
•
Finanzielle
Förderung
des Rates: Ausschuss
fur Schule und Kultur
DES PRODUKTES
von Zuschüssen
I ZIELE für den Zeitraum
PBcr.: Kulturamt
an kulturtreibende
Vereine und sonstige Organisationen.
der Leistungsvereinbarung
der Kulturarbeit.
ZIELGRUPPE
Kulturtreibcnde
der Stadt und des näheren Umlandes,
kulturelle Organisationen,Vercine,
Schulen
LEISTUNGSUMFANG
Berechnung und Auszahlung von ca. 150 Zuschüssen
kulturtreibende
Vereine und Institutionen.
Vertrag mit dem Kulturkreis.
•
gem. Richtlinien
und Einzelbeschlüssen
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien. mit denen die Zielerreichung gemessen
werden soll:
Förderung der Leistungsfähigkeit
der kulturtreibenden
Vereine zur Sicherung
grundbedarfs und darauf aufbauende ehrenamtliche Arbeit
Mittel der Qualitätssicherung:
Ständige Überarbeitung
Kennzahl
der Richtlinien
für die Controllingberichte:
in Zusammenarbeit
Anzahl der Zuschüsse
ERLÄUTERUNGEN
Zuschüsse
gem. Richtlinien
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
1t~A..Q.,
I
mit Vereinen
des finanziellen
und Politik
an
IV1JAY15~
~
-,,Anlege
j
zu
Blatt
STADT
Budget W 451
ERFTST ADT
Leistungsvereinbarung
Der Bürgermeister
HhJ 2002
PRODUKT
I Produkt:
Nr.: 04.40.51.03
PGrp: nicht-eigenständige
Pverantwortung:
40
I
kommunale
Kultureinrichtung
Gremium des Rates: Ausschuss
KURZBESCHREIBUNG
•
Archiv
Bildung, Erschließung,
allgemeine Nutzung.
I PBcr.: Kulturamt
für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Verwahrung,
Pflege
sowie Bereitstellung
der Archivbestände
ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Sicherung
und Bereitstellung
von Informationsträgern
für interne und externe Nutzung.
ZIELGRUPPE
- Ämter der Stadtverwaltung,
- Interessierte Bürgerinnen und Bürger,
- auswärtige Archive und Organisationen,
die sich mit Historie befassen.
LEISTUNGSUMFANG
•
-
Übernahme von ca. 500 Akten aus den Fachämtern
Erschließung von weiteren 500 Fotonegativen,
Beantwortung der Anfragen aus Verwaltung, von Bürgern und Institutionen,
Betreuung der Archivnutzer und Beratung der Schulen im Bereich Heimatkunde,
Ausleihe von Videos an Schulen, Firmen u. ä.
Aktualisierung
des Altbestandes der ehemaligen Ämter / Gemeinden
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Erstellung und laufende Aktualisierung
des Findbuches
Mittel der Oualitätssicherung:
Laufende
Kontrolle
mit Vorstellung
i. V. mit der Archivberatungsstelle
Kennzahl für die Controllingbcrichte: Produktkosten
ERLÄUTERUNGEN
Anschaffungen
und Ergänzungen
Archiv
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
Erftstadt, den 10.8.01
~~
-<M.a. ---,
Findbuch
für die
Anlege
AO
Blan
-"1-
!Vl{1~7S ;
STADT
ERFTST ADT
zu
Budget W 451
Der Bürgermeister
Leistungsvereinbarung
HhJ 2002
PRODUKT
I Produkt:
Nr.: 04.40.51.04
PGrp:
besondere Dienstleistungen Kultur
besondere Dienstleistungen Kultur
Pverantwortung:
40
I
Gremium des Rates:
KURZBESCHREIBUNG
I PBer.: Kulturamt
Ausschuss für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Betreuung der Sammlung te Peerdt .
•
I ZIELE für den Zeitraum
der Leistungsvereinbarung
Erhaltung der Werke te Peerdt und Bereitstellung
Schenkungsvertrag
für eine interessierte Öffentlichkeit gern.
ZIELGRUPPE
- kulturinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner,
- Kunstudentinnen und -studenten, Museen.
LEISTUNGSUMFANG
•
- Aufbewahrung und Pflege des Nachlasses TePeerdt,
- Sicherung und Erschließung der Werke,
- Kontakt zu rheinischen Museen zur Präsentation der Werke.
- Erneute Ausstellung der Sammlung im Stadthaus und in Tecklenburg
des 150. Geburtstages te Peerdt's
(Geburtsort) aus Anlass
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Mittel der Qualitätssicherung:
ErfUllung der vertraglichen Vereinbarungen.
Gespräche mit der Schenkerin und Restaurierungswerkstätten.
Kennzahl für die Controllingberichte:
Anzahl Nutzer und Besucher
ERLÄUTERUNGEN
Teile aus der 1-1I·ISt.Geschäftskosten des Kulturamtes
I ABWEICHENDE
.o.r. ().1·
I WEITERE VEREINBARUNGEN
if[ a-c:. ~ <a.-..,
I
An!oge If"
11)1/ PilI
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STADT
1\-
I
zu
ERFTSTADT
Budget W 451
Der Bürgermeister
Leistungsvereinbarung
HhJ 2002
PRODUKT
I Produkt: Städtepartnerschaften
PGrp: Städtepartnerschaften
I PBer.: Kulturamt
Nr.:
04.40.51.05
PVerantwortung:
40
I Gremium
KURZBESCHREIBUNG
•
des Rates:
Ausschuss für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
KontaktsteIle zu Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen,
Partnerschaftsmaßnahmen .
Organisation und Durchführung von
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Förderung des europäischen Gedankens aufkommunaler
Ebene.
ZIELGRUPPE
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Partnerschaftsvereine.
LEI STU NGSU MFANG
I.
2.
3.
4.
5.
•
Gewährung von Zuschüssen nach Richtlinien für Partnerschaftsveranstaltungen,
Betreuung des Arbeitskreises Partnerschaften,
Betreuung und Beratung der Partnerschaftsvereine,
Kontakte zu den Partnerstädten,
Partnerschaftsveranstaltungen 25 Jahre Partnerschaft Wokingham
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Ständige Gespräche über Partnerschaftsangelegenheiten
städten und Partnerschaftsvereinen zur Abstimmung der Maßnahmen.
Mittel der Qualitätssicherung:
Kennzahl für die Controllingberichte:
mit Partner-
Kosten Einzeimaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
1.000.6304.2
Partnerschaftsveranstanltungen
der Stadt
1.000.7171.1
Zuschüsse Partnerschaften gem. Richtlinien
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
I
Erftstadt,d'~ 0.8.OJ
J()M"
M-t Cl ''"'1
I
Anlage /} 2
I
zu
(V?/4~1r
Blatt
STADT
-/I -
ERFTSTADT
BudgetW 455
Der Bürgermeister
Leistungsvereinbarung HhJ 2002
PRODUKT
Nr.:
I Produkt: Medien,
04.40.55.05
PGrp:
Medien, Information
I PBer.: Bibliothek
40
Ausschuss für Schule und Kultur
PVerantwortung:
I
Gremium des Rates:
KURZBESCHREIBUNG
•
Information
DES PRODUKTES
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Information
ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
- Erreichung ncuer Zielgruppen (erweitertes Angebot [Hörbücher]
der Zweigstelle Liblar),
- Steigerung der Popularität,
und Internet-Arbeitsplatz
in
ZIELGRUPPE
Alle Einwohnerinnen und Einwohner.
LEISTUNGSUMFANG
Versorgung der Bevölkerung mit Print- und anderen Medien für Freizeit, Ausbildung und Beruf
•.
I Verbesserung
der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek.
Bereitstellung eines umfassenden Informationsangebotcs unter Berücksichtigung der modernen
Medientechniken: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, CDs, CD-ROMs, Reise- und Kindervideos,
Tonkassetten. Sprachkurse, Internet-Platz für Benutzer in Leehenich und Liblar,
Fachkundige Leserberatung.
Hörbücher.
Angebot von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder, Klassenflihrungen.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Mindestentleihungen
100.000
Mittel der Quaiitätssicherung:
Halten des Medienbestandes
bei 38.000
Einheiten.
Ständige Aktualisierung des Medienbestandes
unter verstärkter Berücksichtigung
neuer Medien
(CD-ROM/Hörbücher),
Beobachtung
des Buch- und Medienmarktes
(Buchbesprechungen,
Bestsellerlisten, Buchhandelsangebote,
Buchmesse, Auswahlverzeichnisse
besonderer
Wissensgebiete), Ermittlung und Beschaffung von Literatur im Rahmen des Leihverkehrs mit anderen
Bibliotheken (deutschland- und europaweit).
Teilnahme an Aus- und Forbildungsveranstalungen
für Büchereimitarbeiter
um die Qualität der
Leserberatung weiter zu verbessern. Regelmäßiger Austausch mit anderen Bibliotheken um deren
Erfahrungen in die Arbeit vor Ort einfließen zu lassen.
•
Einrichtung einer Hörbücherei
gung gestellt werden.
unter der Voraussetzung,
dass vom Land Projektmittel
zur Verfü-
Angebot von insgesamt 20 Veranstaltungen
für Kinder/Jahr (12 in Lechenich, 6 in Liblar, 2
Ferienveranstaltungen
[Puppenspiel)),
Klassenführungen
für Schüler aller Schulformen
nach
Anforderung, 4 Veranstaltungen
im Rahmen des "Literatur Cafe"
Kennzahl fur die Controllingberichte:
Umschlag
des Medienbestandes
ERLÄUTERUNGEN
Grundbedarf
•
und Mobilerergänzung
Beschaffung
von ca. 1.000 neuen Buchtiteln, Ergänzung
CD- und Videobereich, Fortsetzungslieferungen,
Dauerauftrag Belletristik, Dauerauftrag Comic, Buchbeschaffungen
Jugendbücherei
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
(t.~ ~Q.~'7
Anlage
Ii!
zu
k?//lY} r
Blatt
STADT
-11-
Budget W 455
ERFTSTADT
Leistungsvereinbarung
Der Bürgermeister
PRODUKT
Nr.:
c'
04.40.55.04
I Produkt: Artothek
I PBer.: Bibliothek
PGrp: Artothek
PVerantwortung: 40
HhJ 2002
I Gremium des Rates: Ausschuss
KURZBESCHREIBUNG
für Schule und Kultur
DES PRODUKTES
Ausleihe einer aufbereiteten Sammlung von Bildern und Skulpturen gegen Gebühr.
•
ZIELE tür den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
- Erschließung neuer Zielgruppen durch Kombination Verleih/Verkauf,
- Steigerung der Popularität durch den Einsatz neuer Vermittlungstechniken.
ZIELGRUPPE
Alle Einwohnerinnen lind Einwohner.
LEISTUNGSUMFANG
Ausleihe von Kunstwerken an die Bevölkerung gegen Gebühr
•
I
Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek,
"Verknüpfung
von Verkauf und Verleih in der Artothek": Vorbereitung eines Modells zum
Verkauf ausgewählter Kunstwerke aus Artotheksbesitz, mit dem Ziel, von den Erlösen neue
Kunstwerke zu erwerben,
Vorbereitung städt. Kunsterwerbs
Sammlung zum-Verleih,
Beratung und Wissensvermittlung
und Bereitstellung
einer qualitätvollen
zeitgenössischen
bei der Auswahl der Entleiher,
Bereithalten benutzerfreundlicher Informationsmöglichkciten
zum Themen der Kunst oder
allmählicher verstärkter Hinzunahme moderner Medientechniken wie Internet oder CD-ROM.
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Kriterien, mit denen die Zielerreichung
gemessen werden soll:
2.200 Entleihungen/Jahr, bzw. 2,5facher Umsatz des Gesamtbestandes/Jahr,
Mittel der Qualitätssicherung.
Kundenbindung
durch gezielte Beratung; der ständige Umgang mit Originalkunst lind dazu
begleitende Information auf hohem Niveau soll beim Entleiher verstärkte Urteilsfähigkeit bewirken; Erhöhung des Gesamtbestandes
Erarbcitung
Artothek" ,
eines Entwurfs
zum Vorhaben:"Verknüpfung
Zuarbeit undBetreuung der Artothek-Kommission
und dortige Erwerbsmöglichkeiten.
Mitarbeiter-Fortbildung
•
von Verkauf
und Verleih
durch Information über die aktuelle Kunstszene
im Bereich zeitgenössischer
Kunst,
Vorbereitungen zur Herstellung eines Artothek-Kataloges auf eD-ROM zum Zweck des Verkaufs
und der breiten Werbewirksamkeit. Aufbau eines ausgewählten CD-ROM Angebots, das sich mit
speziellen Themen des Artothekbestandes befasst, wie z. B. der Graphik. Mitarbeiter-Fortbildung
im Bereich der neuen Medientechniken z. B. Internet mit dem Ziel qualitätvoller Wisscnsvermittlung.
Kennzahl für die Controllingberichte:
2,5 facher Umschlag des Kunstbestandes
von ca. 800 Kunstwerken
ERLÄUTERUNGEN
Anpassung
an die erwarteten Einnahmen
Einnahmen
Versicherungsbeiträge
Erwerb neuer Kunstwerke
•
in der
Steuern und Versicherungen
ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN
2000
Ausleihen