Beschlussvorlage (Leistungsvereinbarungen 2002 für Schulverwaltung und Kultur Budgetziffern W401 ohne UA 550, 560, 561, 570, 760 Budgetziffern w 411 - W 435, W 451, W 455, W 499)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 40 00-00 öffentlich V 7/ AmI: An den /I'1;tr 40 BeschIAusf.: Rat 40 Datum: 14.8.2001 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Ausschuss für Schule und Kultur Finanz- Und Personalausschuss • I Betrifft: Leistungsvereinbarungen 2002 für Schulverwaltung und Kultur Budgetziffern W401 ohne UA 550, 560, 561, 570, 760 Budgetziffern w 411 - W 435, W 451, W 455, W 499 Zuständiges FachamI: Schulverwaltungs- und Kulturamt Bezeichnung der Budgets: Schulverwaltung, Kulturverwaltung, Schulbudgets Beschlussentwurf: Die als Anlagen beigefügten Leistungsvereinbarungen • werden beschlossen. Begründung: Die Leistungsvereinbarungen getvorlage. In Vertetung (Erner) L: \RAT\V.WPD für 2002 erfolgen erstmals unabhängig von der Bud- Anlage zur Vorlage V 7/ Haushaltsplanberatungen 4'17~ 2002: Budgetvorlage Ausschuss für Schule und Kultur Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells werden die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft veranschlagt. im Aufgrund fortlaufender Ortsbesichtigungen sowie nach Abfrage bei den Nutzern der städtischen Gebäude wurde für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes eine "Übersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen" erstellt. Diese Übersicht, einschließlich Erläuterungen, in der Maßnahmen an allen städtischen Gebäuden erfasst sind, ist beigefügt. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes habe ich vorgesehen, alle Maßnahmen die unter 'dringend erforderlich" aufgelistet sind, im Jahr 2002 auch zu realisieren. • Der Ausschuss für Schule und Kultur wird gebeten, zu den vorgeschlagenen Maßnahmen eine Empfehlung abzugeben. Die Beschlussfassung erfolgt, nach weiterer Vorberatung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft, durch den Rat der Stadt. ~ • P:182INTERNIEIGENB-1IWIPL2002IANLAGE.SCH • • Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen •• Objekt dringend erforderlich Maßnahme Zum Erhall der Funktionsfähigkeit 2002 zwingend durchgeführt Mittelfristig erforderlich dringend erforderlich des Gebäudes bzw. zur Vermeidung ist die Funktionsfähigkeit Die vorgeschlagenen wünschenswert erheblicher Schäden muss die Maßnahme im Jahr werden. des Gebäudes bzw. der Einrichtung gefährdet. Falls möglich, sollte die Maßnahme im Jahr 2002 vorgesehen werden. Bei einer Verschiebung wünschenswert erforderlich Maßnahmen in Folgejahre wird die Notwendigkeit sind zur Erhöhung der Funktionsfähigkeit der Maßnahme dringlicher. bzw. unter dem Gesichtspunkt heit der Nutzer sinnvoll. Im Zeitablauf werden einige Maßnahmen in die Kategorie erforderlich der Zufrieden- oder dringend erforderlich vorrücken. • Rathaus Liblar Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Vermögensplan über Rückstellungen Erneuerung Parkett kleiner Sitzungssaal 9.000 € Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) 5.000 € Einbau Überspannungsschutz Stadthaus Lechenich Deckenüberzug 15.000 € Parkplatz 10.000 € FGH Liblar Überdachung Außentreppe 10.000 € FGH Gymnich Sanierung Trockenturm 12.500 € Deckenüberzug 7.500 € des Vorplatzes 12.500 € Fassadensanierung 5.000 € Neues Treppengeländer Einbau neuer Tore FGH Dirmerzhelm. FGH Bliesheim Sanierung Trockenturm 15.000 € 12.500 € Fassadensanierung • 12.500 € Fassadensanierung • 20.000 € 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE Stand: 7.1.2002 • 2002 Seite: 1 • • •• uberslcht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt GS Gymnich Maßnahme SChulhofsanierung in Teilbereichen dringend erforderlich erforderlich 20.000 € (Schwarzdecke) Oberlichter der Turnhalle Bestückung mit Elektromotoren 5.000 € Erweiterung Schulhof innerhalb des vorh. Geländes 7.500 € Zaunanlage, 4.250 € 60 Idfm. Sanierung Aussentreppe 10.000 € Sanierung des Turnhallenbodens 12.500 € Weiterführung Fenstersanierung Sanierung Klassenböden 50.000 € (Pavillons) 10.000 € (Altbau) Sanierung Blitzschutzanlage 9.000 € Ersatz Geräte Spielberg 5.000 € 2 Straßenleuchten Schulhof 5.000 € • • • Sanierung Böden Fenstersanierung (Altbau) Sanierung Außenanlagen 10.000 € 35.000 € 20.000 € 30.000 € Dachsanierung Sonnenschutz GS Bliesheim 20.000 € in 4 Klassen (Altbau) Böden versiegeln. Altbau 7.500 € Anstricharbeiten 4.500 € aussen 6.000 € Sanierung Blitzschutzanlage Verfugung (Altbau) 10.000 € Einbau Sonnenschutz 23.100 € Umbau Küche I Durchgang 5.000 € 20.000 € Fenstersanierung Sanierung Heizung und Sanitär • 15.000 € Sanierung Böden • 10.000 € Erneuerung Elektroverteilung GS Kierdorf wünschenswert Heizkörperabdeckungen gern. VDE-Richtlinien 9.000 € 15.000 € in Klassen 45.000 € Erweiterung Parkplatz Fußbodenerneuerung 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE Stand: 7.1.2002 in 2 Klassen • 7.500 € 2002 Seite: 2 • • Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen •• Objekt Maßnahme erforderlich • 10.000 € Dachsanierung • 40.000 € Treppenraum, Sanierung des vorhandenen Ausbau Dachgeschoss Aussenanstrich 9.000 € Neubau (Sockeltrennung) 7.500 € Spielgerätes 125.000 € (Übermittagsbetreuung) 17.500 € Turnhalle und Nebenräume Ostseite 4.000 € 7.500 € in Pausenhalle 3.500 € Pausengang Doppelstegplatten Fenstersanierung, Wandbelag 3.000 € Gitter und Tür Computerraum 1.500 € 100.000 € Kabelkanal Computerraum Fenstersanierung • Südseite 37.500 € Einbau Sonnenschutz • Sanierung Fassade Sanierung Böden • Dachsanierung • Umbauarbeiten und Fliesenarbeiten Schwimmbecken 25.000 € 10.000 € 75.000 € 100.000 € Lehrschwimmbecken • Sanierung Lehrschwimmbad 250.000 € 4.000 € und Duschen neu verfugen 10.000 € Fenster Schulhof streichen 8.000 € Gasbrenner emeuern II. OG schließen 12.500 € Flachdach Kastenrinne schließen (Flur) 6.000 € Oberlichter Kamin teilw. demontieren 2.500 € neu verkleiden 12.500 € Fenster Nordseite 50.000 € Brandschutz Donatusschule wünschenswert Fassadensanierung Anstricharbeiten GS Erp dringend erforderlich Sanierung Teppichböden (Erdgeschoss) Sanierung Schwingboden Turnhalle Fortsetzung Erneuerung des Teppichbodens 821nterOlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENUSTE Stand: 7.1.2002 • 20.000 € 33.000 € OG 14.000 € 2002 Seite: 3 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Maßnahme Objekt dringend erforderlich erforderlich 5.000 € Abdichtung Fenster Schulhofseite Fenstersanierung • 25.000 € 5.000 € • 30.000 € Schulhofsanierung Sanierung Fassade GS Lechenich-Nord Sicherung Klassentüren 9.000 € Erneuerung SchutzplaIte 12.500 € an Spülbecken Erneuerung Heizungsanlage, Turnhalle Demontage der vorhandenen Markisen (Schulhofseite) • 30.000 € 10.000 € 30.000 € Umbau Kellerraum in Klassenraum 10.000 € Neubau Geräteraum GS Lechenich-Süd Erneuerung Schiebefenster 100.000 € A- Trakt 10.000 € 25.000 € Sanierung Schülertoiletten Dachsanierung • Fenstersanierung • • Sanierung Heizung und Sanitär 130.000 € a.500 € Erneuerung von Oberböden in Klassenräumen 12.500 € 7.500 € 14.000 € Ersatz Leichtbauwände 11.000 € Umstellung ÖI- auf Gasheizung HS Liblar Heizkörperverkleidung durch massive Bauweise Erneuerung Bodenbelag 1. und 2. OG Sanierung Heizung und Sanitär 5.000 € • 15.000 € 31.500 € • 15.000 € Einbau Sonnenschutz Sanierung Böden 45.000 € Sanierung Prallschutz, Turnhalle Anstrich, Beiputz, Elektroarbeiten Sanierung Teppichböden, 30.000 € (Turnhalle) 10.000 € Neubau 50.000 € Brandschutz HS Lechenich wünschenswert Erneuerung Schwingfenster 60.000 € Küche Lüftungsanlage 10.000 € 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE Stand: 7.1.2002 2002 Seite: 4 • • Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen •• Objekt Maßnahme dringend erforderlich erforderlich 15.000 € Erneuerung Fußböden Sanierung Böden • 15.000 € Sanierung Heizung und Sanitär • • 20.000 € Sanierung Fenster (Westseile) 112.500€ 112.500€ Sanierung Fenster (Ostseite) Einbau Sonnenschutz 96.000 € Sanierung Dach Sanierung von Schulhofflächen 2 Klassenböden • • 50.000 € 25.000 € sanieren Betonsanierung RS Liblar wünschenswert 6.000 € • Turnhalle 17.500 € Türanlage Haupteingang 12.500 € Sanierung Lüftung Aula 10.000 € Sanierung Fußböden 16.500 € Einbau Sonnenschutz 45.000 € Erneuerung und Sanierung Türzargen 6.000€ Ober1ichter mit elek. Motoren bestücken ( Turnhalle) Abdeckung Kabelschächte Oachsanierung 10.000 € nach Heizungssanierung 4.000 € Aula 10.000 € Erneuerung Fenster Aula 55.000 € Erweiterung Sekretariat 25.000 € Erneuerung Klassenböden 16.500 € Boden Räurne 217,116, 117 Biologie und Werkraum 15.000 € Sanierung Heizung und Sanitär • • 75.000 € Sanierung Böden • 100.000 € Sanierung Fassade • 45.000 € Fenstersanierung 75.000 € Sanierung Duschraum Mädchen 12.000 € Reparatur Sonnenschutz 12.500 € Lehrerbibliothek Umbau Photolabor in Klassenraum 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORIT Stand: 7.1.2002 Ä TENLISTE 30.000 € 2002 Seite: 5 • • Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen •• Objekt Weiterführung Gymn. Liblar 75.000 € Aula Sanierung Physikaufstockung 20.000 € Einbau Sonnenschutz 20.000 € E- Trakt Austausch Schwingfenster Fenstersanierunq 25.000 € Südseite E-Trakt 25.000 € Campus und Hauptgebäude 61.500 € Einbau Sonnenschutz 10.000 € Austausch von Fensterscheiben Sanierung Tankraum 7.500 € BOdenbelag 2. Etage 14.400 € Sanierung Schulhoffläche (Schwarzdecke) Sanierung Aussenfassade (Betonsanierung) Sanierung Toilettenanlage Aula 7.500 € 17.500 € 7.500 € 8.000 € Reparatur und Ausbau der Stufen auf dem Pausenhof Sanierung Fenster • 50.000 € Sanierung Böden • • 25.000 € Sanierung Fassade 45.000 € 50.000 € Brandschutzmaßnahmen 16.000 € Verbesserung Akustik in Computerräumen Gymn. Lechenich wünschenswert 7.500 € Turnhalle Erneuerung Blockspeicherheizung erforderlich 12.500 € Sanierung Elektroheizung Einbau Wärmespeicher RS Lechenich dringend erforderlich Maßnahme 30.000 € Sanierung Turnhalle Decke und Boden Sanierung Dach • Sanierung Fassade • • • Sanierung Böden Sanierung Heizung und Sanitär 150.000 € 75.000 € 120.000 € 80.000 € 55.000 € Einbau Sonnenschutz Erneuerung Fenster (C-Trakt) Erneuerung Fenster (D- Trakt) Umbau Verwaltungstrakt 821nternlEig enbetrieblWi pl20021PR lOR ITÄTEN LI STE 2002 Stand: 7.1.2002 175.000 € • 112.500 € 200.000 € 25.000 € Seite: 6 . .. . Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt Maßnahme Fassadensanierung c- und D-Trakt dringend erforderlich • 45.000 € 250.000 € Brandschutz 125.000 € Sanierung Mauerwerk, Fliesen-, Schreiner-, Schlosserarbeiten 75.000 € Fenstersanierung • • Sanierung Heizung und Sanitär • 75.000 € • • 100.000 € Dachsanierung Bodensanierung Fassadensanierung Sonderschule wünschenswert 50.000 € Erneuerung Schließanlage Tennishalle Lechenich erforderlich 50.000 € 75.000 € Erneuerung Verdunklung in 4 Klassen 8.000 € Sanierung Turnhallenboden 7.500 € 55.500 € Einbau Sonnenschutz Umgestaltung Schulhof 5.000 € Verdunklung Aula 4.000 € Sanierung Flachdach Turnhalle (1.Ebene) 17.500 € Erneuerung Böden in 6 Klassen 24.000 € Sanierung Schülertoiletten 40.000 € Jungen und Mädchen Sanierung Duschen Turnhallen 20.000 € 25.000 € Sanierung Flachdach Turnhalle (2.Ebene) Sanierung Fenster • Sanierung Heizung und Sanitär • Sanierung Böden • 20.000 € Sanierung Fassade • 30.000 € Sanierung Werkräume Betonsanierung (peB-Belastung) 90.000 € 20.000 € 15.000 € 25.000 € II. BA Sanierung Gehweg zum Lehrerparkplatz 4.000 € Akustikdecke 6.000 € II. BA (Klassenraum) Flachdachsanierung Akustikplatten, 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2002\PRIORITÄTENLISTE Stand: 7.1.2002 II. BA 1 Klasse 28.000 € 3.500 € 2002 Seite: 7 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt Volkshochschule Maßnahme dringend erforderlich erforderlich wünschenswert 500.000 € Umbau zum Haus der ElWachsenenbildung 70.000 € Neubau WC·Anlage Musikschule 8.750 € Sanierung Mitteltrakt 20.000 € Sanierung Fenster Erdgeschoss Deckenüberzug Stützmauern, 15.000 € Parkplätze und Zugang AWO Stahlgiller 35.000 € irn Hauptgebäude 45.000 € Abbruch Grenzmauern, Erneuerung der Elektroinstallation 40.000 € Erneuerung bzw. Behandlung der Bodenbeläge 27.500 € Sanierung der Einfriedung 65.000 € Sanierung Böden • • • Sanierung Fassade • 90.000 € Außenanlage • 25.000 € Dachsanierung Hauptgebäude Nebeneingänge Sanierung Heizung und Sanitär Denkmäler, Bilderstöcke 30.000 € 40.000 € Sanierung WC 1. OG Niederberg, Sanierung Wegekreuz 4.000 € Borr, Wegekreuz Feuerwehrqerätehaus 3.000 € 3.500 € Übergangsheime An der Patria 11.500€ Befestigung Vorplatz Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Radmacher Str. Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Flußstr.3 • • • • 50.000 € 20.000 € 50.000 € 20.000 € Sanierung Dach • 12.500 € Sanierung Fassade • 15.000 € Obdachlosenheim Am Vogelsang 27 Jugendzentrum Sanierung Duschraum Sanierung Außenanlagen Sanierung Fenster 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITÄTENLISTE Stand: 7.1.2002 7.500 und Schulhof • • 20.000 € € 20.000 € 2002 Seite: 8 • • Übersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt dringend Maßnahme erforderlich erforderlich • • • Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Böden Kiga t.echenlcn-suo Außenfassade 15.000 € 10.000 € 10.000 € 14.000 € Anstrich Altbau 6.000 € Stahlgitterzaun Kiga Herrig Dachsanierung • 25.000 € Bodenbeläge • 20.000 € Türen 8.750 € Bodenbelag Putzraum Keller 3.500 € Kellerschächte 3.000 € schliessen Erneuerung Fußbodenbelag 4.000 € Gruppenraum 7.500 € Einbruchmeldeanlage Elektroinstallation Akustikdecke Gruppenraum Gruppenraum I erneuern 4.000 € 4.500 € " Bodenbeläge erneuern Kiga Blessem Kiga Friesheim 10.000€ Türanlage Nebeneingang 5.000 € Öltank entfernen 2.500 € Abstellfläche Container 1.250 € WC-Anlagen demontieren 4.500 € Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum Bodenbelag Gruppenräume Dachsanierung 9.000 € u. Büro • • 25.000 € 25.000 € 15.000 € Erneuerung Heizung (Kessel und Brenner) 20.000 € Bodenbeläge kompl. erneuern Kiga Lechenich-Nord 1.500 € Starkstromanschluss 9.000 € Erhöhung Gitterzaunanlage Kiga Dirmerzheim Dachsanierung Erneuerung Fensteranlage Atrium 821 nternlEig On betrieblWipl20021PR 20.000 € über Gruppenraum Dachsanierung Stand: 7.1.2002 wünschenswert • • 32.500 € 70.000 € IOR IT Ä TENLI STE 2002 Seite: 9 • • Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen •• Objekt Maßnahme Erneeurung Fensteranlage Sonnenschutz Kiga Köttinqen dringend erforderlich Stichflur, einschI. Türanlage • erforderlich 30.000 € 1.750 € Büro FliegengiUer in Gruppenräumen 1.750 € Türen 3.750 € 3.000 € Sanierung Toilettenanlage 5.000 € 4.000 € Erneuerung der Zaunanlage Putzfiächen hinter Heizkörpern Gruppenräume emeuern 5.500 € Erneuerung der Hauseingangstür 5.000 € Austausch von Fensterscheiben Sanierung Fenster • 50.000 € Außenanlage • 10.000 € 4.000 € Installation Kinderküche 22.500 € Erneuerung Bodenbeläge Renovierung WC (Fliesen, Waschbecken, 25.000 € Trennwände) 6.000 € Eingangstür erneuern Kiga Liblar-Süd II Einfassung Sandkasten 7.500 € Toranlage 1.250 € Türe Aussenanlage 2.250 € (Gruppenraum) 1.250 € Tor in Zaunanlage 5.000 € Einfassung Sandkästen Kiga Liblar Süd III Dreifachhalle zum Büro Bestückung der oberen Fenster mit E-Motoren 3.000 € Zaunanlage am Regenauffangbecken 2.000 € zusätzliche WC-Anlage 5.000 € 3.000 € [we- Trennwände Kiga Bliesheim Lech. 4.000 € 1.250 € Bepfianzung Türdurchbruch Kiga Gymnich wünschenswert erhöhen 3.000 € Emeuerung Lichtpullanlage Emeuerung Trennvorhänge Betonsanierung 821nternlEigenbetrieblWipl20021PRIORITATENLISTE Stand: 7.1.2002 NoUreppe 45.000 € 45.000 € 12.000 € 2002 Seite: 10 • • Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen •• Objekt Dreifachhalle Liblar Maßnahme dringend erforderlich erforderlich wert • Sanierung Heizung und Sanitär 22.500 € 50.000 € Emeuerung Trennvorhänge • Sanierung Böden TH Kierdorf 7.500 € 45.000 € Parkplatzanlage Sanierung Fenster • Sanierung Heizung und Sanitär • 25.000 € 7.500 € Duschen Herren I Damen Sportlerheim Köttingen 17.500 € • • • • Sanierung Fenster Sanierung Böden Sanierung Fassade ehem. Schule Niederberg Außenanlagen Sanierung Dach • • Sanierung Heizung und Sanitär • Fußbodenerneuerung 15.000 € 5.000 € 10.000 € 30.000 € 10.000 € 25.000 € 3.000 € • Sanierung Fassade Friesheim 70.000 € 30.000 € Zuschuss zur Beschallungsanlage Gerneindesaal 20.000 € 3.000 € Elektroinslallalionsarbeilen Grundsanierung Bonner Tor 270.000 € Sanierung Mauer am Stadtweiher 7.500 € Holztreppe sanieren • 4.000 € 7.500 € 20.000 € Sanierung Dach • Sanierung Fenster • 15.000 € Erneuerung der Elektroinstallation Sanierung Außenmauerwert<. und Aufmauerung Lager Flußstr.l Zinnen 5.000 € Sanierung Außenmauerwerk • • 15.000 € Sanierung Fenster • Sanierung Dach • 10.000 € Sanierung Fenster • Sanierung Böden Herriger Tor 821niernIEigen belri eblWi p120021PR lOR ITÄ TE NLI STE 2002 Stand: 7.1.2002 wünschens- 15.000 € 15.000 € 5.000 € Seile: 11 • • •• Ubersicht über dringend erforderliche, erforderliche und wünschenswerte Erhaltungsmaßnahmen Objekt Maßnahme dringend erforderlich wünschenswert 12.500 € Frankenstr.114 Abbruch Scheune Landsstraße Abbruch 45.000 € Bahnhofstr.128 Abbruch 20.000 € Summe erforderlich 878.000 € 1.483.500 € 6.649.750 € I Finanzierung über den Erfolgsplan 525.000 € Finanzierung über Rückstellungen 353.000 € Gesamt 878.000 € 1.483.500 € 878.000 € 9.011.250 € 821nternlEigenbetri Stand: 7.1.2002 eblWi pl20021PR lOR ITÄTE NLISTE 2002 Seite: 12 An!<:.g:. /1 zu §l1Vlri 61elt STADT ERFTSTADT BudgetW 401 Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: I 04.40.01.01 PGrp: Produkt: zentrale schülerbezogene PVerantwortung: 40 I Gremium KURZBESCHREIBUNG • -1/- - Schülerbeförderung zentrale schülerbezogene Leistungen des Rates: I HhJ 2002 Leistungen PB.r.: Schulen Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES im ÖPNV und Schülerspezialverkehr als gesetzl, Aufgabe des Schulträgers. - Schülerpraktika. - Schulwegsicherung. Schulschwimmen, Ganztagsbetreuung Thcodor- Heuss-Hauptschule, Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Verhinderung von Schülerunfällen. - Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung und des Ratsbeschlusses zur freiwi lIigen Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Köttinge, Ahrem und Blessern, - Sicherstellung des Schwimmunterrichts, - Völkerverständigung und Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts, - Gesetzesvollzug. • ZIELGRUPPE - Grundschülerinnen und Grundschüler (Schülerlotsen), - alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler, - Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, die an Partnerschaftsveranstaltungen teilnehmen, - alle Schülerinnen und Schüler mit lehrplanmäßigem Schwimmunterricht. LEISTUNGSUMFANG - Schulwegsicherung an 7 Übergängen, die durch 20 bezahlte Schülerlotsen gem. Dienstplan zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr durchgeführt wird, - Transport von ca. 2.800 Fahrschülerinnen/Fahrschülern an durchschnittlich 200 Tagen/Jahr, - Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien an weiterführenden Schulen, - Übernahme des Eigenanteils Schulbücher von sozialhilfeberechtigten Schülerinnen und Schüler aller Schulformen. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zahl der Unfälle/Schulweg. Mittel der Qualitätssicherung: ständige Gespräche mit den Schulleitungen der Schulen und deren Mitwirkungsorganen über die Sicherheit der Schulwege, - Schulung und Überwachung der Schülerlotsen, - ständige Verbesserung und Überwachung der Fahrpläne zur Optimierung der Schulerbeförderung in Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Verkehrsträgern. Kennzahl für die Controllingberichte: Kosten je Schüler pro Maßnahme. ERLÄUTERUNGEN • Zuschüsse Schulpartnerschaften Übernahme von Schülerfahrtkosten im Schülerspezialverkehr abhängig ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • nach Richtlinien im Linienverkehr lind von der Schülerzahl Anlege).. zu IV1/4Y7SI elaH STADT ERFTSTADT Budget W 401 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: .-,,- I 04.40.01.02 Leistungsvereinbarung Produkt: zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers PGrp: PVerantwortung: HhJ 2002 PBer.: Schulen 40 -, Gremium des Rates: Ausschuss fur Schule und Kultur KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Bereitstellung und Betrieb der Schulen nach den Kriterien der Trennung in äußere Schulangelegenheiten als Aufgabe des Schulträgers und innere Schulangelegenheiten als Aufgabe der Schulen. - allgerneines Management als Schulträger, wie Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, - Personalmanagement Schulsekretärinnen. • ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Zentrale Steuerung der Schulen, - bauliche Substanzerhaltung - Erweiterung des Ville-Gymnasiums und der Erich-Kästner-Grundschule • I ZIELGRUPPE Alle Schulen . LEISTUNGSUMFANG - Sicherstellung des Sekretariatsbetriebes durch Einsatz von Schulsekretärinnen mit unterschiedlicher Stundenzahl. Grundschulen: 14 - 15 Wochenstunden Donatus-GGS: 26 Wochenstunden Hauptschulen: 29 Wochenstunden Realschulen: 30 Wochenstunden Gymnasien: 65,5 Wochenstunden Sonderschule: 16 Wochenstunden - Serviceleistungen für Schulen (Ausschreibungen im Vermögenshaushalt), - Bauunterhaltung nach Bedarf im Rahmen des Kataloges Erhaltung/Unterhaltung - Überlassung von Schulraum an Dritte, - Schulentwicklungsplanung einschl, Mitwirkung bei kommunalen Fachplanungen. - allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers nach Landesrecht wie Bildung von Schulbezirken, Errichtung und Änderung von Schulen, Schulen ans Netz. I QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien. mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Kosten eines Schülerplatzes, - Jahresfremdnutzungsstundcn und dadurch entstehende nicht schulspezifische Kosten. Mittel der Qualitätssicherung: - qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Schulkonferenzen, - Bei der Bauunterhaltung worden über Internet, Telefon bzw. Fax eingehende Schadens -und Reparaturmeldungen sofort nach Eingang über die Internetadresse der Schule bestätigt. In der Bestätigung enthalten ist die Mitteilung der Zuständigkeit gemäß Katalog Unterhaltung / Erhaltung mit evtl. Abgabenachricht an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft oder andere betroffene Ämter, Überwachung veranlasster Reparaturleistungen über EDV mit Rückmeldung an Schule über Internet. • Kennzahl für die Controllingberichte: Kosten Ühcrlassung Kostcn Unterhalt Schulräume an Dritte, pro Schule / Schüler ERLÄUTERUNGEN Erstattung an Stadtwerke unter Ansatz von 24 Betriebsstunden/Woehe im Hallenbad und für die Benutzung der Freibäder (V4/2363) Administration Netzwerk Erhaltung der ßausubstanz • Grundsteuern, Heizung, Gebäudeversicherungen Steuern und Versicherungen ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Schulen (Bauunterhaltung) Beleuchtung, Wasserversorgung, 3 Anlage IYJ24Y1 Blail STADT I Produkt: Grundschule 04.40.10.0 I Pgrp: Leistungen der Schule PVerantwortung: 40 • HhJ 2002 I PBer.: Schule I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG /I - Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister Nr.: J ~ Budget W 411 - 417 ERFTSTADT PRODUKT - zv für Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmcnbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiterl Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen SchuIträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes Primarstufe einschließlich Schulkindergarten. für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Grundschülerinnen und Grundschülern in 7 Grundschulen. An den Grundschulen Gyrnnich, Lcchcnich-Süd und Liblar ist jeweils eine Schulkindergartengruppe eingerichtet. An der Grundschule Lcchcnich-Nord ist eine sonderpädagogische Fördergruppe eingerichtet. An allen Grundschulen wird das NRW-Projekt "Schule von acht bis eins" angeboten. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben. wie Unterhaltung, Anschafftung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Tclekomrnunikationsgcbühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mitte! der Qualitätssicherung: Kennzahl für die Controllingbcrichtc:Vcrgleichszahlen werden mit den Schulen erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, turen und Anschaffungen Euro 7.-/Schülcr • • unentgeltliche Zurverfügungstellung freiheitsgcsetz 19.- Euro/Schüler Lehr- lind Lernmittel ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Repara- nach dem Lehrmittelzzgl. 3.- Euro/Schüler IVl{/ylr ~ Anlage i Rln~ 4 - zu /I - Budget W 421 und W 422 STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT I Produkt: Hauptschule Nr.: 04.40.20.0 I Pgrp: Leistungen der Schule PVerantwonung: 40 • Leistungsvereinbarung I PBer.: Schule I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG HhJ 2002 für Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entseheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung Sekundarstufe eines ordnungsgemäßen I. Schulbetriebes für die Schülerinnen Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Hauptschülerinnen besonderem Förderungsbedarf. Ganztagsbctrcuungsangcbot • und Schüler der und Hauptschiiler mit an der Theodor-Hcuss-Hauptschule. ZIELGRUPPE Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. Hauptschülerinnen und Hauptschüler I LEISTUNGSUMFANG mit besonderem Förderungsbedarf. I Beschulung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern in 2 Hauptschulen. An der Theodor-Heuss-Hauptschule wird an vier Tagen Ganztagsbetreuung angeboten. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. Yom Arbeitsamt geförderte Maßnahme (eine Sozialarbeiterin) zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderungsbedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: • Mittel der Qualitätssicherung: Kennzahl für die Controllingberichte.werden mit den Schulen erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 7.- Euro/Schüler unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 5.- Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel, 5.- Euro/Schüler Verbrauchs- und Lebensmittel Hauswirtschaftsunterricht ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • if Anlege .zu Vl/A1f7j -/1- Bloll STADT Budget W 425 und W 426 ERFTSTADT Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.24.0 Pgrp: I I Leistungsvereinbarung Produkt: 40 I Gremium KURZBESCHREIBUNG • Realschule Leistungen der Schule Pverantwortung: , I HhJ 2002 PBer.: Schule des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sekundarstufe I. Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • I LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Realschülerinnen und Realschülern in 2 Realschulen. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: M ittel der Qual itätssicherung: Kennzahl für die Controlllngbcrichte werden mil den Schulen erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, turen und Anschaffungen7.- Euro/Schüler Repara- unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 7,70 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • • Anlage S- Eli4~7J"I BlaH STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung I Produkt: Gymnasien Nr.: 04.40.30.01 Pgrp: Leistungen der Schule PVerantwortung: 40 • HhJ 2002 I PBer.: Schule I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG - /1- Budget W 431 und W 432 Der Bürgermeister PRODUKT ZlI für Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahrnenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiterl Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung Sekundarstufen eines ordnungsgemäßen I und II. Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • I LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 2 Gymnasien. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebührcn, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung. Kennzahl für die Controllingberichte:werden mit den Schulen erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, turen und Anschaffungen 7,20 Euro/Schüler Repara- unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesctz 39,20 Euro/Schüler/SEK J und 35,80 Euro/Schüler/SEK II zzgl, 5,60 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • • Anlage (, IVf{1~n-1 Blatt STADT -11- ERFTSTADT BudgetW 435 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.35.0 I Pgrp: Leistungen PVerantwortung: I Leistungsvereinbarung I PBer.: Schule der Schule 40 HhJ 2002 Produkt: Sonderschule I Gremium KURZBESCHREIBUNG • Z\I des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiterl Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Klassen I bis 10. Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Sonderschülerinnen und Sonderschiiler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. • I LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Sonderschülerinnen und Sonderschülern in I Sonderschule. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbctriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer. Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren. Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssichcrung: Kennzahl für die Controllingberichte: werden mit der Schule erarbeitet ERLÄUTERUNGEN Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 23.Euro/Schüler (schulartspezifischer Ansatz) unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 33,90 Euro/Schüler, 15,30 Euro/Schüler/Hauswirtschaft zzgl. 13,30 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel (schulartspezi fischer Ansatz) ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • I Erftstadt, d':IO, 8 200 I ~ 0Uv. • M-t 0 ",.. 7 I Anlage t- IV11JilS-1 Blatt zu -/7 - STADT ERFTSTADT BudgetW Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: T 04.40.51.01 PGrp: Leistungsvereinbarung Produkt: 40 1 Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • HhJ 2002 kommunale Veranstaltungen und Projekte kommunale Veranstaltungen und Projekte PVerantwonung: 451 T PBer.: Kulturamt Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Ausstellungen im Stadthaus und im Rathaus Liblar. Herausgabe von Publikationen . ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Förderung der zeitgenössischen Kunst mit dem Ziel, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in ihrer künstlerischen Existenz zu fördern, Die Aufgaben kommunaler Kulturarbeit sind vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen. Auch in kleineren Städten muss ein kulturelles Mindestangebot vorhanden sein. Die Zie1richtung erftstädtischcr Kulturarbeit ist nicht nur auf elitäre Gruppen sondern auf alle an der Kunst interessierten Bevölkerungsschichten ausgerichtet. ZIELGRUPPE • Kunstinteressierte Schulen der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen,Vereinc, LEISTUNGSUMFANG Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, Vorbereitung und Durchführung von 4 Ausstellungen mit einer Ausstellungsdauer von insgesamt 100 Tagen, Aufstellung und Abstimmung des Jahresprogranuns. Vorbereitung und Herausgabe des Jahrbuches der Stadt Erftstadt durch Aquirierung von Sponsoren und Abwicklung des Druckes in Zusammenarbeit mit Druckereien, redaktionelle Betreuung der Autoren, gesamte finanzielle Abwicklung. Auslieferung und Verkauf sämtlicher Buchproduktionen des Kulturamtes. Betreuung anderer Ausstellungen, wie Kunstverein. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Verkaufvon Bildern während der Ausstellungen, - Steigerung der Einnahmen durch Gewinnung weiterer Sponsoren. Mittel der Qualitätssicherung. - Qualitätssichernde Gespräche mit Künstlerinnen und Künstern, Kunstvereinen, Autoren und Redaktionsmitgliedern des .Jahrbuches Kennzahl für die Controllingberichte: Vergleichszahlen werden vorgelegt ERLÄUTERUNGEN • Werbung Jahrbuch, Rest Verkaufserlöse eher und sonstige Veröffentlichungen su- Herstellungskosten Jahrbuch und sonstige kulturelle Schriften 4 Ausstellungen Stadthaus/Rathaus Liblar, Organisationsbedarf für Ausstellungen z. B. Plakate, Einladungen, Vernissagekosten, Aufsicht und Honorare einschl. Transport- und Frachtkosten ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN • X 'Anloge zu til/;! ~1\jBlaH-1- STADT ERFTSTADT Budget W 451 Der Bürgermeister PRODUKT I Nr.: 04.40.51.02 Leistungsvereinbarung HhJ 2002 Produkt: Förderungen I PGrp: Förderung PVerantwonung: 40 I Gremium KURZBESCHREIBUNG Gewährung • Finanzielle Förderung des Rates: Ausschuss fur Schule und Kultur DES PRODUKTES von Zuschüssen I ZIELE für den Zeitraum PBcr.: Kulturamt an kulturtreibende Vereine und sonstige Organisationen. der Leistungsvereinbarung der Kulturarbeit. ZIELGRUPPE Kulturtreibcnde der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen,Vercine, Schulen LEISTUNGSUMFANG Berechnung und Auszahlung von ca. 150 Zuschüssen kulturtreibende Vereine und Institutionen. Vertrag mit dem Kulturkreis. • gem. Richtlinien und Einzelbeschlüssen QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien. mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Förderung der Leistungsfähigkeit der kulturtreibenden Vereine zur Sicherung grundbedarfs und darauf aufbauende ehrenamtliche Arbeit Mittel der Qualitätssicherung: Ständige Überarbeitung Kennzahl der Richtlinien für die Controllingberichte: in Zusammenarbeit Anzahl der Zuschüsse ERLÄUTERUNGEN Zuschüsse gem. Richtlinien ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN 1t~A..Q., I mit Vereinen des finanziellen und Politik an IV1JAY15~ ~ -,,Anlege j zu Blatt STADT Budget W 451 ERFTST ADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.51.03 PGrp: nicht-eigenständige Pverantwortung: 40 I kommunale Kultureinrichtung Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG • Archiv Bildung, Erschließung, allgemeine Nutzung. I PBcr.: Kulturamt für Schule und Kultur DES PRODUKTES Verwahrung, Pflege sowie Bereitstellung der Archivbestände ZI ELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern für interne und externe Nutzung. ZIELGRUPPE - Ämter der Stadtverwaltung, - Interessierte Bürgerinnen und Bürger, - auswärtige Archive und Organisationen, die sich mit Historie befassen. LEISTUNGSUMFANG • - Übernahme von ca. 500 Akten aus den Fachämtern Erschließung von weiteren 500 Fotonegativen, Beantwortung der Anfragen aus Verwaltung, von Bürgern und Institutionen, Betreuung der Archivnutzer und Beratung der Schulen im Bereich Heimatkunde, Ausleihe von Videos an Schulen, Firmen u. ä. Aktualisierung des Altbestandes der ehemaligen Ämter / Gemeinden QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Erstellung und laufende Aktualisierung des Findbuches Mittel der Oualitätssicherung: Laufende Kontrolle mit Vorstellung i. V. mit der Archivberatungsstelle Kennzahl für die Controllingbcrichte: Produktkosten ERLÄUTERUNGEN Anschaffungen und Ergänzungen Archiv ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10.8.01 ~~ -<M.a. ---, Findbuch für die Anlege AO Blan -"1- !Vl{1~7S ; STADT ERFTST ADT zu Budget W 451 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Nr.: 04.40.51.04 PGrp: besondere Dienstleistungen Kultur besondere Dienstleistungen Kultur Pverantwortung: 40 I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG I PBer.: Kulturamt Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES Betreuung der Sammlung te Peerdt . • I ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erhaltung der Werke te Peerdt und Bereitstellung Schenkungsvertrag für eine interessierte Öffentlichkeit gern. ZIELGRUPPE - kulturinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner, - Kunstudentinnen und -studenten, Museen. LEISTUNGSUMFANG • - Aufbewahrung und Pflege des Nachlasses TePeerdt, - Sicherung und Erschließung der Werke, - Kontakt zu rheinischen Museen zur Präsentation der Werke. - Erneute Ausstellung der Sammlung im Stadthaus und in Tecklenburg des 150. Geburtstages te Peerdt's (Geburtsort) aus Anlass QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung: ErfUllung der vertraglichen Vereinbarungen. Gespräche mit der Schenkerin und Restaurierungswerkstätten. Kennzahl für die Controllingberichte: Anzahl Nutzer und Besucher ERLÄUTERUNGEN Teile aus der 1-1I·ISt.Geschäftskosten des Kulturamtes I ABWEICHENDE .o.r. ().1· I WEITERE VEREINBARUNGEN if[ a-c:. ~ <a.-.., I An!oge If" 11)1/ PilI Bla~ - STADT 1\- I zu ERFTSTADT Budget W 451 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT I Produkt: Städtepartnerschaften PGrp: Städtepartnerschaften I PBer.: Kulturamt Nr.: 04.40.51.05 PVerantwortung: 40 I Gremium KURZBESCHREIBUNG • des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur DES PRODUKTES KontaktsteIle zu Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen, Partnerschaftsmaßnahmen . Organisation und Durchführung von ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Förderung des europäischen Gedankens aufkommunaler Ebene. ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Partnerschaftsvereine. LEI STU NGSU MFANG I. 2. 3. 4. 5. • Gewährung von Zuschüssen nach Richtlinien für Partnerschaftsveranstaltungen, Betreuung des Arbeitskreises Partnerschaften, Betreuung und Beratung der Partnerschaftsvereine, Kontakte zu den Partnerstädten, Partnerschaftsveranstaltungen 25 Jahre Partnerschaft Wokingham QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Ständige Gespräche über Partnerschaftsangelegenheiten städten und Partnerschaftsvereinen zur Abstimmung der Maßnahmen. Mittel der Qualitätssicherung: Kennzahl für die Controllingberichte: mit Partner- Kosten Einzeimaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 1.000.6304.2 Partnerschaftsveranstanltungen der Stadt 1.000.7171.1 Zuschüsse Partnerschaften gem. Richtlinien ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt,d'~ 0.8.OJ J()M" M-t Cl ''"'1 I Anlage /} 2 I zu (V?/4~1r Blatt STADT -/I - ERFTSTADT BudgetW 455 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2002 PRODUKT Nr.: I Produkt: Medien, 04.40.55.05 PGrp: Medien, Information I PBer.: Bibliothek 40 Ausschuss für Schule und Kultur PVerantwortung: I Gremium des Rates: KURZBESCHREIBUNG • Information DES PRODUKTES Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Information ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erreichung ncuer Zielgruppen (erweitertes Angebot [Hörbücher] der Zweigstelle Liblar), - Steigerung der Popularität, und Internet-Arbeitsplatz in ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen und Einwohner. LEISTUNGSUMFANG Versorgung der Bevölkerung mit Print- und anderen Medien für Freizeit, Ausbildung und Beruf •. I Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek. Bereitstellung eines umfassenden Informationsangebotcs unter Berücksichtigung der modernen Medientechniken: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, CDs, CD-ROMs, Reise- und Kindervideos, Tonkassetten. Sprachkurse, Internet-Platz für Benutzer in Leehenich und Liblar, Fachkundige Leserberatung. Hörbücher. Angebot von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder, Klassenflihrungen. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mindestentleihungen 100.000 Mittel der Quaiitätssicherung: Halten des Medienbestandes bei 38.000 Einheiten. Ständige Aktualisierung des Medienbestandes unter verstärkter Berücksichtigung neuer Medien (CD-ROM/Hörbücher), Beobachtung des Buch- und Medienmarktes (Buchbesprechungen, Bestsellerlisten, Buchhandelsangebote, Buchmesse, Auswahlverzeichnisse besonderer Wissensgebiete), Ermittlung und Beschaffung von Literatur im Rahmen des Leihverkehrs mit anderen Bibliotheken (deutschland- und europaweit). Teilnahme an Aus- und Forbildungsveranstalungen für Büchereimitarbeiter um die Qualität der Leserberatung weiter zu verbessern. Regelmäßiger Austausch mit anderen Bibliotheken um deren Erfahrungen in die Arbeit vor Ort einfließen zu lassen. • Einrichtung einer Hörbücherei gung gestellt werden. unter der Voraussetzung, dass vom Land Projektmittel zur Verfü- Angebot von insgesamt 20 Veranstaltungen für Kinder/Jahr (12 in Lechenich, 6 in Liblar, 2 Ferienveranstaltungen [Puppenspiel)), Klassenführungen für Schüler aller Schulformen nach Anforderung, 4 Veranstaltungen im Rahmen des "Literatur Cafe" Kennzahl fur die Controllingberichte: Umschlag des Medienbestandes ERLÄUTERUNGEN Grundbedarf • und Mobilerergänzung Beschaffung von ca. 1.000 neuen Buchtiteln, Ergänzung CD- und Videobereich, Fortsetzungslieferungen, Dauerauftrag Belletristik, Dauerauftrag Comic, Buchbeschaffungen Jugendbücherei ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN (t.~ ~Q.~'7 Anlage Ii! zu k?//lY} r Blatt STADT -11- Budget W 455 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: c' 04.40.55.04 I Produkt: Artothek I PBer.: Bibliothek PGrp: Artothek PVerantwortung: 40 HhJ 2002 I Gremium des Rates: Ausschuss KURZBESCHREIBUNG für Schule und Kultur DES PRODUKTES Ausleihe einer aufbereiteten Sammlung von Bildern und Skulpturen gegen Gebühr. • ZIELE tür den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erschließung neuer Zielgruppen durch Kombination Verleih/Verkauf, - Steigerung der Popularität durch den Einsatz neuer Vermittlungstechniken. ZIELGRUPPE Alle Einwohnerinnen lind Einwohner. LEISTUNGSUMFANG Ausleihe von Kunstwerken an die Bevölkerung gegen Gebühr • I Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek, "Verknüpfung von Verkauf und Verleih in der Artothek": Vorbereitung eines Modells zum Verkauf ausgewählter Kunstwerke aus Artotheksbesitz, mit dem Ziel, von den Erlösen neue Kunstwerke zu erwerben, Vorbereitung städt. Kunsterwerbs Sammlung zum-Verleih, Beratung und Wissensvermittlung und Bereitstellung einer qualitätvollen zeitgenössischen bei der Auswahl der Entleiher, Bereithalten benutzerfreundlicher Informationsmöglichkciten zum Themen der Kunst oder allmählicher verstärkter Hinzunahme moderner Medientechniken wie Internet oder CD-ROM. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: 2.200 Entleihungen/Jahr, bzw. 2,5facher Umsatz des Gesamtbestandes/Jahr, Mittel der Qualitätssicherung. Kundenbindung durch gezielte Beratung; der ständige Umgang mit Originalkunst lind dazu begleitende Information auf hohem Niveau soll beim Entleiher verstärkte Urteilsfähigkeit bewirken; Erhöhung des Gesamtbestandes Erarbcitung Artothek" , eines Entwurfs zum Vorhaben:"Verknüpfung Zuarbeit undBetreuung der Artothek-Kommission und dortige Erwerbsmöglichkeiten. Mitarbeiter-Fortbildung • von Verkauf und Verleih durch Information über die aktuelle Kunstszene im Bereich zeitgenössischer Kunst, Vorbereitungen zur Herstellung eines Artothek-Kataloges auf eD-ROM zum Zweck des Verkaufs und der breiten Werbewirksamkeit. Aufbau eines ausgewählten CD-ROM Angebots, das sich mit speziellen Themen des Artothekbestandes befasst, wie z. B. der Graphik. Mitarbeiter-Fortbildung im Bereich der neuen Medientechniken z. B. Internet mit dem Ziel qualitätvoller Wisscnsvermittlung. Kennzahl für die Controllingberichte: 2,5 facher Umschlag des Kunstbestandes von ca. 800 Kunstwerken ERLÄUTERUNGEN Anpassung an die erwarteten Einnahmen Einnahmen Versicherungsbeiträge Erwerb neuer Kunstwerke • in der Steuern und Versicherungen ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN 2000 Ausleihen