Beschlussvorlage (Dringlichkeitsliste)

Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 Kategorie 2 Produkt-gruppe / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 8 9 Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 Eigenbetrieb Stadtwerke 1 R Abwasserbeseitigung 2 R Wasserversorgung Kanalsanierung 10/11 Sanierung WL 2010 3 R Abwasserbeseitigung Sanierung Triftweg 4 R Abwasserbeseitigung Sanierung RÜB 6 5 R Wasserversorgung 6 R Abwasserbeseitigung Retentionsbodenfilter Lib. 7 R Abwasserbeseitigung Erschl. Konradsheim 8 R Wasserversorgung Erschl. Konradsheim 700.000 350.000 300.000 320.000 110.000 350.000 3.500.000 300.000 Transportleitung Gymn. 350.000 1.750.000 350.000 300.000 320.000 110.000 0 300.000 9 R Wasserversorgung 10 R Abwasserbeseitigung 11 R Wasserversorgung Erneuerung Hausanschl. 12 R Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitgungsk. 13 R Abwasserbeseitigung Erschl. Villehang 14 R Wasserversorgung Erschl. Villehang 150.000 60.000 100.000 120.000 100.000 50.000 450.000 100.000 15 R Abwasserbeseitigung Hydr. Sanierung Niederweg 250.000 250.000 16 R Abwasserbeseitigung Kanalendausbau BP 140 200.000 200.000 Leckageüberwachung Erneuerung Hausanschl. 200.000 150.000 60.000 0 0 100.000 120.000 100.000 50.000 450.000 100.000 Eigenbetrieb Straßen 17 R BZ Straßen Maßn. gem. § 51 (7) Landesbauordnung NW 18 R BZ Straßen Erstattg. Erschließungsk. an Stadtwerke 19 R BZ Straßen 20 R BZ Straßen Herstellung Ökokontoflächen BP 139 Seestr., II. BA 21 R BZ Straßen BP 158 Konradsheim 22 R BZ Straßen 23 R BZ Gartenbau Erwerb bewegl. Verm. Straßenreinigung Spielplatz Seestr. 139 30.000 30.000 0 300.000 270.000 30.000 80.000 70.000 10.000 170.000 80.000 170.000 80.000 0 0 5.000 0 5.000 30.000 Seite 1 von 22 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 Kategorie 2 Produkt-gruppe / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 4 5 6 Ausgleichsmaßn. Libl. BP 139 - Seestraße Ausgleichsmaßn. Lech. BP 125 Ausgleichsmaßn. Gymn. BP 119 A 24 R BZ Gartenbau 25 R BZ Gartenbau 26 R BZ Gartenbau 27 R BZ Friedhöfe Neubau Zugang Niederberg 28 R BZ Friedhöfe Parkplatz Gymnich 29 R BZ Friedhöfe Erp - Ausbau Urnenfeld 30 R BZ Friedhöfe 31 R BZ Friedhöfe 32 R BZ Friedhöfe 33 R BZ Friedhöfe Dirmerzh. - Ausbau Urnenfeld Lechn. - alternative Friedhofsanlagen Libl. - alternative Friedhofsanlagen Libl. - Erw. Parkplatz 34 R BZ Friedhöfe 35 R BZ Friedhöfe Libl. - alternative Friedhofsanlagen Libl. - Containerplatz 36 R BZ Friedhöfe Libl. - Wasserleitung 37 R BZ Friedhöfe Aktualisierung Kataster 38 R BZ Friedhöfe Libl. - Sanierung Mauer 39 R BZ Friedhöfe 40 R BZ Friedhöfe Libl.- Erneuerung Wasserleitung Libl. - Neupflanzungen 41 R BZ Friedhöfe Gymn. - Wegesanierung 42 R BZ Friedhöfe Friesh. - Wegesanierung 43 R BZ Friedhöfe 44 R 45 R Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 7 Ei b t i b St dt 8 k 9 Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 30.000 130.000 117.000 13.000 18.000 16.000 2.000 70.000 10.000 70.000 10.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 35.000 35.000 5.000 5.000 40.000 10.000 6.000 35.000 40.000 10.000 6.000 35.000 17.000 17.000 Bliesh. - Wegesanierung 5.000 60.000 12.000 25.000 5.000 60.000 12.000 25.000 BZ Friedhöfe Niederb. - Erneuerung Aco 15.000 15.000 BZ Friedhöfe Lechn. - Neupflanzungen 5.000 5.000 Seite 2 von 22 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 46 Kategorie 2 R Produkt-gruppe / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 8 BZ Friedhöfe Dirmerzh. - Neupflanzungen Ei4.000 b t i b St dt 15.000 10.000 47 R BZ Friedhöfe Kierd. - Sanierung WC / Trauerhalle 48 R BZ Friedhöfe Erwerb bewegl. Verm. 9 Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 k 4.000 15.000 10.000 Kernhaushalt 49 R Ver- und Entsorgung Erwerb bewegl. Verm. 50 R Rettungsdienst Erwerb bewegl. Verm. Summe rentierliche Maßnahmen 2.000 238.000 4.400.000 4.774.000 2.000 226.000 12.000 0 1.750.000 0 1.390.000 0 3.444.000 9.000 1.500 9.500 10.000 55.000 5.250 112.000 662.000 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft 361.000 54.000 624.500 1.310.000 235.000 52.500 400.000 950.000 38.000 38.000 38.000 Planungskosten U3 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 Brandm.- und Alarmanlage 20.000 20.000 20.000 60.000 380.000 60.000 250.000 1 1 Kiga Dirmerzheim Erweiterungsbau U3 2 1 Kiga Liblar Erweiterungsbau U3 3 1 Kiga Gymnich Erweiterungsbau U3 4 1 Kiga Bliesheim Erweiterungsbau U3 5 1 Kiga Lechn.-Süd 6 1 Kiga Herrig 7 1 Kiga Blessem Planungskosten U3 8 1 Kiga Friesheim Planungskosten U3 9 1 Kiga Köttingen 10 1 GS Bliesheim 11 1 GS Lechn.-Nord Einbau Fluchttreppe 12 1 Kiga Lechenich Süd Erweiterungsbau U3 13 1 BZ Straßen Erwerb bewegl. Verm. 14 1 BZ Straßen Vermessungskosten San. WC, Umbau integr. Gruppe Planungskosten U3 180.000 47.250 288.000 288.000 180.000 47.250 288.000 288.000 10.000 60.000 0 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 40.000 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 288.000 250.000 Eigenbetrieb Straßen 15 16 17 1 1 1 BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen Prüfung / Sanierung von Straßenbrücken Sanierung Wirtschaftswegebrücke Ankauf v. Straßenland 50.000 Seite 3 von 22 50.000 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 18 20 21 Kategorie 2 1 1 1 22 Produkt-gruppe / Finanzstelle 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 konkrete Bezeichnung Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 11 12 k 178.200 5.000 5.000 BZ Straßen Maßn. zur Verbesserung des Verkehrs 15.000 15.000 BZ Straßen Beteiligung an Überfliegung 15.000 15.000 Bordsteinabsenkungen 10.000 10.000 25.000 25.000 BZ Straßen Ern. Bürgerplatz 1 10 Lfd. HH-Jahr 178.200 BZ Straßen 1 9 Vorjahr/e Gewässer / Seitengräben 1 1 8 Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 BZ Straßen 1 1 Ei b t i b St dt 40.000 In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung Eigenanteil der Geme (GV) BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen 1 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt Steinackerweg - San. Treppenanlage Deckenern. Kölner Ring 1 Gesamtauszahlungen Verkehrsgutachten Ungehungsstraßen Straßenbeleuchtung 1 23 Investitionsmaßnahmen BZ Straßen BZ Gartenbau Grünanlagen Bürgerplatz 60.000 700.000 20.000 60.000 200.000 500.000 12.000 16.000 BZ Straßen Restausbau vor Stadthaus 155.000 155.000 BZ Straßen San. Niederweg/Kreuzberg San. Wendehammer Daimler Straße 300.000 300.000 15.000 15.000 20.000 BZ Straßen BZ Gartenbau Tennendeckenren. Bliesh. 20.000 BZ Gartenbau Tennendeckenren. Kierd. 19.000 BZ Gartenbau Bolzplatz Liblar Süd 9.000 9.000 BZ Gartenbau Bolzplatz Lech.-Norwest 9.000 9.000 BZ Straßen Geh- und Radweg an der Erft Libl.-Blessem 88.000 BZ Straßen San. Luxemburger Straße 12.000 BZ Straßen BP 141, Gewerbegebiet Lech. (Ersterschl.) 130.000 Seite 4 von 22 19.000 70.400 12.000 117.000 13.000 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität Kategorie Produkt-gruppe / Finanzstelle 1 2 3 39 1 BZ Straßen 40 41 42 43 44 45 46 1 1 1 1 1 1 1 BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Gartenbau Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt 4 5 BP 160 Villehang, I. BA Erweiterung Parkplatz Bf. Liblar Wege zur Gymn. Mühle Deckenern. Schwalbenstr. (2009) Deckenern. Schwanenstr. (2009) Zülpicher Straße, San. Straßenränder außerh. Zülpicher Straße San. Straßenränder innerh. Behindertengerechte Spielplätze BP 121, Schützenstraße 47 1 BZ Straßen 48 1 BZ Gartenbau 49 1 BZ Straßen 50 1 BZ Straßen 51 1 BZ Straßen Spielplatz Schützenstr. BP 121 Geh- und Radweg Balkhausener Straße Ern. Leuchten Blessem Von Leibnitzstraße BP 93, Ernteweg III. BA 52 1 BZ Straßen BP 147 Parkraum Lech. 53 1 BZ Straßen Gehwege Schlunkweg 54 1 BZ Straßen 55 1 BZ Gartenbau 56 1 BZ Straßen 57 1 BZ Straßen 58 1 BZ Straßen Gesamtauszahlungen Verl. LS-Wall Dirmerzh. OMP Franz-Lehnen-Str., Wegesanierung Umbau LSA in einen FgÜ in der Frauenthaler Verkehrsberuhigung Pingsheimer Str., Herrig Einfassung FgÜ Blessem, Frauenthaler Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung 6 7 Ei b t i b St dt 340.000 In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 8 9 k Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 459.000 41.000 100.000 250.000 100.000 200.000 50.000 43.000 45.000 90.000 10.000 10.000 10.000 10.000 80.000 72.000 8.000 80.000 10.000 125.000 40.000 20.000 20.000 40.000 90.000 27.000 10.000 36.000 4.000 90.000 27.000 10.000 12.000 12.000 18.000 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Eigenbetrieb Stadtwerke Seite 5 von 22 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität Kategorie Produkt-gruppe / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 2 3 59 1 Hallenbad Liblar 4 Ern. Überlaufrinne Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung 5 6 7 170.000 Ei b t i b St dt 170.000 In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 8 9 Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 k Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 170.000 Kernhaushalt 60 2 Innere Verwaltung Erwerb bewegl. Verm. 61 2 Statistik und Wahlen Erwerb bewegl. Verm. 62 2 2 Ordnungsangelegenheiten Erwerb bewegl. Verm. 63 Brandschutz Erwerb bewegl. Verm. 64 2 Grundschulen Erwerb bewegl. Verm. 65 2 Hauptschulen Erwerb bewegl. Verm. 66 2 Realschulen Erwerb bewegl. Verm. 67 2 Gymnasien Erwerb bewegl. Verm. 68 2 Förderschule Erwerb bewegl. Verm. 69 2 sonst. Schulische Aufg. Erwerb bewegl. Verm. 70 2 Museen, Sammlungen Erwerb bewegl. Verm. 71 2 Musikschule Erwerb bewegl. Verm. 72 2 VHS Erwerb bewegl. Verm. 73 2 Büchereien Erwerb bewegl. Verm. 88.000 3.000 13.000 625.000 41.000 16.000 29.000 41.000 8.000 50.000 1.000 2.000 6.000 10.000 74 2 Heimat- u. sonst. Kunstpflege Erwerb bewegl. Verm. 75 2 Grundversorgung u. Leistungen Erwerb bewegl. Verm. nach dem SGB XII 76 2 Leistugen für Asylbewerber Erwerb bewegl. Verm. 77 2 Förderung von Kindern Ausbau der U3-Plätze 78 2 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen Erwerb bewegl. Verm. 834.000 88.000 3.000 13.000 618.000 41.000 16.000 29.000 41.000 8.000 88.000 3.000 13.000 618.000 41.000 16.000 29.000 41.000 8.000 1.000 2.000 6.000 10.000 1.000 2.000 6.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 5.000 5.000 5.000 0 5.000 476.000 5.000 476.000 5.000 476.000 0 0 8.000 8.000 8.000 0 222.000 222.000 222.000 0 50.000 7.000 79 2 Tageseinrichtungen f. Kinder 80 2 Einrichtungen Jugendarbeit Baukosten und Erwerb bewegl. Verm. Erwerb bewegl. Verm. 81 2 Sportstätten und Bäder Erwerb bewegl. Verm. 4.000 9.000 4.000 9.000 4.000 9.000 0 0 82 2 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Erwerb bewegl. Verm. 7.000 7.000 7.000 0 83 2 Bau- und Grundstücksordnung Erwerb bewegl. Verm. 4.000 4.000 4.000 0 Seite 6 von 22 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität Kategorie Produkt-gruppe / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 8 1 2 3 84 2 Wohnungsbauförderung Erwerb von Lizenzen Ei 13.000 b t i b St dt 85 2 Denkmalschutz und -pflege Erwerb bewegl. Verm. 86 2 ÖPNV 87 2 Umweltschutz Erwerb bewegl. Verm. 88 2 Wirtschaft und Tourismus Erwerb bewegl. Verm. 1.000 10.000 1.000 8.000 89 2 Bürgerbüro Bonner Str. 90 2 Kiga Dirmerzheim 91 2 GS Erp Ern. San. Konj. Paket 92 2 GS Erp Ern. Beleuchtung Schule 93 2 GS Erp 94 2 RS Liblar Ernerg. Erneuerung 95 2 RS Liblar PCB-Sanierung 96 2 RS Liblar San. Turnh.; Konj. Pak. 97 2 RS Liblar PCB-San. Turnh. 98 2 RS Liblar Ern. Beleuchtung Turnh. 99 2 RS Liblar 100 2 Dreifachhalle Lech. San. Umkleiden/SanitärBereich Ern. Beleuchtung 101 2 Förderschule Friesh. Ern. Belecuhtung 102 2 Förderschule Turnh. Energ. San. Konj. Pak. 103 2 Förderschule Turnh. Ern. Heizung 104 2 Förderschule Turnh. Ern. Beleuchtung 105 2 TH Gymnich Ern. Beleuchtung 106 2 Geschäftsausstattung 107 2 Sonst. und EDV 108 2 Verschiedene Stadtteile 109 2 GGS Liblar San. Feuerwehrzufahrt 110 2 FGH Kiedorf Ern. Heizung Buswartehallen In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 9 k 13.000 1.000 10.000 1.000 8.000 Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 13.000 1.000 10.000 1.000 8.000 0 0 0 0 0 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Baukosten Ern. Heizung Ern. Beleuchtung Turnh. Verschiedenes Info-Systeme Grstck u.a. Breitbandversorgung 700.000 50.000 845.000 58.500 25.000 4.100.000 90.000 718.750 50.000 45.000 700.000 50.000 845.000 58.500 25.000 1.300.000 90.000 718.750 50.000 45.000 260.000 20.000 100.000 67.000 335.000 65.000 29.000 23.800 28.000 100.000 67.000 335.000 65.000 29.000 23.800 28.000 7.500 7.500 100.000 28.000 100.000 28.000 15.000 15.000 1.400.000 737.797 14.625 6.250 2.693.000 737.797 14.625 6.250 643.000 718.750 718.750 11.250 11.250 50.000 700.000 50.000 107.203 43.875 18.750 657.000 90.000 0 50.000 33.750 20.000 25.000 16.750 335.000 25.000 16.750 335.000 7.250 5.950 7.250 5.950 Seite 7 von 22 75.000 50.250 0 65.000 21.750 17.850 28.000 7.500 90.000 100.000 10.000 28.000 15.000 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 Kategorie 2 Produkt-gruppe / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 4 5 6 111 2 GS Lech.-Nord Befestigung Parkplätze 112 2 HS Lechenich Ern. Fenster, Keller Westseite 8.000 50.000 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 7 Ei 8.000 b t i b St dt 8 9 Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 k 8.000 50.000 50.000 Eigenbetrieb Straßen 113 2 BZ Straßen Grundsanierung GV 9 30.000 15.000 10.000 114 2 BZ Straßen Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen 115 2 BZ Gartenbau Erwerb bewegl. Verm. Schlosspark Gracht, Neubau von Anlagen 30.000 15.000 15.000 10.000 5.000 2.500 5.000 Planungskosten 10.000 10.000 10.000 Straßendecke Verb. Zw. VGalen-Str./Bonnstr. 10.000 10.000 OMP Franz-Lehnen-Str., Spielkombination 3.000 13.000 BZ Gartenbau Am Lindenfeld, Sandspielwerk/Schaukel 6.600 6.600 2 BZ Gartenbau Kletterkombination Libl. 7.100 7.100 122 2 BZ Gartenbau Ern. Zaun Spürkerkreuz 10.000 10.000 123 2 BZ Straßen Planungskosten Lichtsignalanlagen 124 2 BZ Straßen Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 116 2 BZ Gartenbau 117 2 BZ Straßen 118 2 BZ Straßen 119 2 BZ Gartenbau 120 2 121 5.000 102.000 Seite 8 von 22 3.500 5.000 102.000 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 Kategorie 2 Produkt-gruppe / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2010 3 4 5 6 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 7 Ei b t i b St dt 8 9 Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 k 125 2 BZ Gartenbau Pflanzarbeiten Hubert-VilzPlatz 126 2 BZ Gartenbau neuer Stabgitterzaun, Kierdorf 4.000 4.000 127 2 BZ Gartenbau Mobiliar im Schlosspark Gracht 2.000 2.000 128 2 BZ Gartenbau Ern. Holzbrücke Schlosspark Gracht 18.000 18.000 Umrüstung LSA auf LEDTechnik 12.000 12.000 129 2 BZ Straßen 2.000 2.000 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft 130 3 Stadthaus Lechenich Sanierung Fassade 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 Eigenbetrieb Straßen 130 3 BZ Straßen Ern., Planungskosten Talstraße 10.000 131 3 BZ Straßen BP 40 A, Steinstr. 30.000 27.000 3.000 132 3 BZ Gartenbau Regio Grün, Stadtgarten 67.000 54.000 13.000 133 3 BZ Gartenbau Spielplatz Blessem BP 145 60.000 134 3 BZ Straßen Fertigstellung BP 145 Blessem Süd-Ost 135 3 BZ Straßen 136 3 BZ Straßen 10.000 54.000 200.000 261.000 29.000 Grundsan. Südl. Asternsteg (Libl.) 60.000 30.000 30.000 BP 93, Pf. Faßbender Str. 70.000 63.000 7.000 Seite 9 von 22 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 Kategorie 2 Produkt-gruppe / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung Auszahlungsanteil 2010 4 5 6 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 7 Ei 8 k 9 Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 15.000 35.000 28.000 7.000 Regio Grün, Stadtgarten 8.000 6.400 1.600 BZ Straßen Regio Grün, Waldparkpl. Grubenweg 4.000 3.200 800 BZ Straßen Regio Grün, Donatusparkplatz 9.100 7.280 1.820 1.000 800 200 BZ Straßen Park and Ride Bf. Libl. 138 3 BZ Straßen Regio Grün, Seestr. 139 3 BZ Straßen 140 3 15.000 b t i b St dt Eigenanteil der Geme (GV) 187.500 3 3 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt 137 141 Gesamtauszahlungen 142 3 BZ Straßen Regio Grün, Waldparkpl. Bliesheimer Fe 143 3 BZ Straßen Regio Grün, Villeseen 33.000 26.400 6.600 144 3 BZ Straßen Regio Grün, Erlebnisweg Tagebaufolgelan 21.000 16.800 4.200 145 3 BZ Straßen Agrippastraße Köln - Trier 30.000 48.000 6.000 146 3 BZ Straßen Straßenbau aus Ablöseverträgen 147 BZ Straßen Ern. Straßenbegleitgrün 15.000 15.000 148 BZ Straßen Ersatzbepflanzungen an Straßen 25.000 25.000 149 BZ Straßen Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen 10.000 10.000 150 BZ Straßen Ersatzbepflanzungen an Gewässer 20.000 20.000 151 BZ Straßen Erwerb bewegl. Verm. f. Wirtschaftswege 5.000 5.000 100.000 Seite 10 von 22 90.000 15.000 10.000 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Mai 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 / Beträge in 1.000 EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Priorität 1 Kategorie 2 Produkt-gruppe / Finanzstelle 3 Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung Auszahlungsanteil 2010 4 5 6 BZ Gartenbau Spielhaus Josef-Zilken-Str. 153 BZ Gartenbau Crossbahn BP 140, Lech. 154 BZ Straßen 155 BZ Gartenbau Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete In 2010 erwartete Bewilligung Auszahlung 7 Ei 4.000 Überdachte Fahrradständer, Lech. b t i b St dt 8 9 156 BZ Straßen 157 BZ Gartenbau Sportplatz Oberliblar Eigenanteil der Geme (GV) Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 k 4.000 10.000 10.000 8.000 8.000 Kantstraße (Tischtennisbereich), Lib. Mitgliedschaft AG Fahrradfreundl. Stadt BZ Straßen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungen insgesamt 152 158 Gesamtauszahlungen 15.000 10.000 10.000 6.000 Gehweg Parkplatz Frenzenstr. zum Gehw. 5.000 5.000 Summe un-/teilrentl. Maßnahmen 11.780.050 12.933.050 4.610.372 2.893.500 6.470.652 1.236.000 2.007.000 5.661.298 Gesamtsumme 16.180.050 17.707.050 4.610.372 4.643.500 6.470.652 2.626.000 2.007.000 9.105.298 Seite 11 von 22 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 350.000 1.450.000 150.000 30.000 Seite 12 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 30.000 30.000 Seite 13 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 60.000 2.100.000 117.000 215.000 350.000 82.000 30.000 40.000 50.000 10.000 50.000 Seite 14 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 150.000 5.000 15.000 450.000 17.600 Seite 15 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 90.000 Seite 16 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 77.000 1.000 7.000 273.000 41.000 16.000 23.000 36.000 8.000 1.000 2.000 6.000 8.000 1.000 5.000 5.000 8.000 4.000 9.000 7.000 2.000 Seite 17 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 0 1.000 10.000 1.000 8.000 700.000 240.000 Seite 18 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 15.000 10.000 5.000 100.000 Seite 19 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 12.000 6.000 Seite 20 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 77.500 6.000 10.000 10.000 Seite 21 von 22 Mai 2010 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung einde Folgejahr/e 13 3.423.100 5.523.100 Seite 22 von 22 Mai 2010