Beschlussvorlage (Anlage 1 Dringlichkeitsliste 07.06.2010)

Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Juni 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Produkt-gruppe Prlorltät Kategorle I Investitionsmaßnahmen FinanzsteIle konkrete Bezeichnung 1 1 2 3 4 Maßnahmen 5 Auszahlungsanteil 2010 R R R R R Abwasserbeseitigung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Wasserversorgung Kanalsanierung 10/11 SanierungWL 2010 SanierungTriftweg SanierungRÜB 6 TransportleitungGymn. 6 R Abwasserbeseitigung RetentionsbodenfilterLlb. 7 8 9 10 11 12 13 14 R R R R R R R R Abwasserbeseitigung Wasserversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Wasserversorgung 15 R Abwasserbeseitigung 16 R Abwasserbeseitigung Erschl. Konradsheim Erschl. Konradshelm Leckageüberwachung ErneuerungHausanschi. ErneuerungHausanschi. Abwasserbeseltgungsk. Erschl. Villehang Erschl. Villehang Hydr. Sanierung NIederweg KanalendausbauBP 140 17 R BZ Straßen 18 R BZ Straßen 19 ~20 R BZ Straßen ~21 R R BZ Straßen BZ Straßen ~22 R BZ Straßen 23 R BZ Gartenbau ~24 R BZ Gartenbau Maßn. gern. § 51 (7) ~~LandesbauordnungNW Erstattg.Erschlleßungsk. an Stadtwerke Herstellung Ökokontoflächen BP 139 Seestr.. 11.BA BP 158 Konradshelm Erwerb bewegl.Verm. Straßenreinigung Spielplatz Seestr. 139 Ausgleichsmaßn.Llbl. BP 139 350.000 300.000 320.000 110.000 350.000 3.500.000 300.000 Eigenanteil In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 7 8 9 6 700.000 200.000 -3) Bereits erteilte Bewilligung Eiaenbetrieb 2 3 4 5 1 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisunoen Gesamtauszahlunoen Auszahlungen Insgesamt Einrichtungen I Gebührenhaushalte) (Kategorien Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Ud. HH.Jahr Folgejahr/e 11 12 13 Stadtwerke 350.000 300.000 320.000 110.000 350.000 350.000 1.750.000 150.000 60.000 100.000 120.000 100.000 50.000 450.000 100.000 0 300.000 1.450.000 150.000 60.000 0 0 100.000 120.000 100.000 50.000 450.000 100.000 250.000 150.000 250.000 200.000 200.000 Eiaenbetrieb Straßen 30.000 30.000 0 300.000 270.000 30.000 80.000 70.000 10.000 170.000 80.000 170.000 80.000 0 0 5.000 0 5.000 - Seestraße Seite 1 von 11 !e. /) .... N -s:) -('- :::_ 0 cg ~:~ 30.000 30.000 30.000 30.000 :-0 Anlage 1 Maßnahmen Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Prlo- Katerltät Produkt-gruppe I FinanzsteIle Investitionsmaßnahmen gorle konkrete Bezeichnung 1 2 3 4 5 25 R BZ Gartenbau 26 R BZ Gartenbau 27 R BZ Friedhöfe 28 29 R R BZ Friedhöfe BZ Friedhöfe Ausgleichsrnaßn. Lech. BP 125 Ausgleichsrnaßn. Gyrnn. BP 119A NeubauZugang Niederberg ParkplatzGyrnnich Erp - Ausbau Urnenfeld 3D R BZ Friedhöfe Dirrnerzh. - Ausbau 31 R BZ Friedhöfe Urnenfeld Lechn. -alternative Friedhofsanlagen Libl. -alternative 32 R BZ Friedhöfe 33 R BZ Friedhöfe 34 R BZ Friedhöfe 35 36 37 38 R R R R BZ Friedhöfe Libl. - Containerplatz BZ Friedhöfe Libl. - Wasserleitung AktualisierungKataster Libl. - SanierungMauer 39 R BZ Friedhöfe 40 41 42 43 R R R R BZ Friedhöfe Libl.- Erneuerung Wasserleitung Libl. - Neupflanzungen BZ Friedhöfe Gyrnn. - Wegesanierung BZ Friedhöfe Friesh. - Wegesanierung BZ Friedhöfe Bliesh. 44 R BZ Friedhöfe Niederb. - ErneuerungAco 45 R BZ Friedhöfe Lechn. - Neupllanzungen BZ Friedhöfe BZ Friedhöfe 46 R BZ Friedhöfe 47 R BZ Friedhöfe Friedhofsanlagen Libl. - Erw. Parkplatz Libl. - alternative Friedhofsanlagen - Wege Auszahlungen Insgesamt sanierung Dirmerzh.Neupflanzungen Kierd. - SanierungWC I Trauerhalle Einrichtungen I Gebührenhaushalte) - Maßnahmen (Kategorien 1 3) Bewilligung und Auszahlung von Zuweisunaen Unrentierliche Gesamtauszahlunaen Auszahlungsanteil 2010 6 EIgenanteil der Gemeinde Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung in 2010 erwartete Auszahlung 7 8 9 Ggf. Beteiligung Dritter in 2010 10 130.000 117.000 18.000 16.000 (GV) VorJahr/e Lfd. HH-Jahr FolgeJahr/e 11 12 13 13.000 2.000 30.000 70.000 10.000 70.000 10.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 35.000 35.000 5.000 5.000 40.000 10.000 6.000 35.000 40.000 10.000 6.000 35.000 17.000 17.000 5.000 60.000 12.000 25.000 5.000 60.000 12.000 25.000 15.000 15.000 5.000 5.000 4.000 4.000 15.000 15.000 Seite 2 von 11 Anlage Maßnahmen 1 Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - der HSK Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Produkt-gruppe Prlorltät 1 Kategorle I FinanzsteIle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 3 2 48 R 49 50 R R BZ Friedhöfe 4 Maßnahmen Bewilligung Gesamtauszahlunaen Auszahlungen Insgesamt 1 -3) Eigenanteil und Auszahlung von Zuweisunqen Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung 7 8 6 5 Einrichtungen I Gebührenhaushalte) (Kategorien Erwerb beweg!.Verm. 10.000 Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Summe rentierllche Maßnahmen 2.000 238.000 Ggf. Beteiligung In 2010 erwartete Dritter In 2010 Auszahlung 9 10 der Gemeinde (GV) VorJahrJe Ud. HH-Jahr FolgeJahrJe 11 12 13 10.000 Kernhaushalt Ver- und Entsorgung Rettungsdienst - 4.400.000 0 4.774.000 1 1 1 1 5 1 Kiga Lechn.-Süd 6 7 8 9 1 1 1 1 Kiga Herrig Kiga Blessem Kiga Friesheim Kiga Köttingen ErweiterungsbauU3 ErweiterungsbauU3 ErweiterungsbauU3 ErweiterungsbauU3 San. WC, Umbauintegr. Gruppe PlanungskostenU3 PlanungskoslenU3 PlanungskostenU3 PlanungskostenU3 10 1 GS Bliesheim Brandm.-undAlarmanlage 11 12 13 1 1 1 GS Lechn.-Nord Kiga LechenichSüd Regionale 2010 14 15 1 1 BZ Straßen BZ Straßen 17 18 19 20 1 1 1 1 1.390.000 3.444.000 Einbau Fluchttreppe ErweiterungsbauU3 Agrippastraße 180.000 47.250 288.000 288.000 BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen Erwerb beweg!.Verm. Vermessungskosten PrüfungJSanierungvon Straßenbrücken Sanierung Wirtschaftswegebrücke Ankaufv. Straßenland Verkehrsgutachten Ungehungsstraßen Straßenbeieuchtung 180.000 47.250 288.000 288.000 9.000 1.500 9.500 10.000 55.000 5.250 112.000 662.000 361.000 54.000 624.500 1.310.000 235.000 52.500 400.000 950.000 38.000 38.000 38.000 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 60.000 380.000 130.000 60.000 250.000 130.000 60.000 2.100.000 117.000 215.000 350.000 60.000 10.000 0 26.000 82.000 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 40.000 30.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 50.000 50.000 40.000 20.000 178.200 178.200 288.000 104.000 Eiaenbetrieb 1 0 1.750.000 0 Eiaenbetrieb Immobilienwirtschaft Kiga Dirmerzheim Kiga Liblar Kiga Gymnich Kiga Biiesheim 1 2 3 4 16 2.000 226.000 12.000 250.000 104.000 Straßen t Seite 3 von 11 150.000 Anlage 1 Maßnahmen Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Prlorltät Kategorle 1 2 21 1 Produkt-gruppe FinanzsteIle 3 27 28 1 1 1 1 1 1 29 30 1 1 31 1 32 1 33 34 1 1 35 1 36 37 38 39 40 1 1 1 1 1 4 BZ Straßen Gewässer I Seitengräben BZ Straßen Maßn.zur Verbesserung des Verkehrs 1 25 26 Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 22 23 24 I BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen Beteiligungan Überfliegung Bordsteinabsenkungen Steinackerweg- San. Treppenanlage Deckenern.Kölner Ring Ern. Bürgerplatz BZ Gartenbau GrünanlagenBürgerplatz BZ Straßen Restausbauvor Stadthaus BZ Straßen BZ Straßen San. Niederweg/Kreuzberg San. Wendehammer Daimler Straße Maßnahmen 5 1 -3) BewIlligung und Auszahlung von ZuweisunQen GesamtauszahlunQen Auszahlungen Insgesamt Einrichtungen I Gebührenhaushalte) (Kategorien Auszahlungsanteil 2010 6 Eigenanteil Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 7 8 9 Ggl. Beteiligung Dritter In 2010 10 der Gemeinde (GV) VorJahr/e LId. HH.Jahr FolgeJahr/e 11 12 13 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 25.000 25.000 60.000 700.000 60.000 200.000 500.000 16.000 12.000 155.000 155.000 300.000 300.000 15.000 15.000 20.000 BZ Gartenbau Tennendeckenren.Bliesh. 20.000 BZ Gartenbau Tennendeckenren.Kierd. 19.000 BZ Gartenbau Bolzplatz Liblar Süd 9.000 9.000 BZ Gartenbau BolzplatzLech.-Norwest 9.000 9.000 BZ Straßen Geh- und Radwegan der Erft Libl.-Blessem 88.000 BZ Straßen San. LuxemburgerStraße 12.000 BP 141, Gewerbegebiet Lech. (Ersterschi.) BP 160Villehang, I. BA ErweiterungParkplatz BI. Liblar 130.000 117.000 13.000 340.000 459.000 41.000 BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen 450.000 19.000 17.600 70.400 12.000 100.000 100.000 Seite 4 von 11 Anlage 1 Maßnahmen Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Kate. gorle Prlorltat Produkt-gruppe FInanzsteIle I Investitionsmaßnahmen 1 2 3 41 1 BZ Straßen 42 1 43 1 44 1 45 1 46 BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Gartenbau 47 1 1 48 1 BZ Gartenbau 1 BZ Straßen 50 1 BZ Straßen 51 52 53 54 1 1 1 1 BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen BZ Straßen 1 BZ Gartenbau 56 1 BZ Straßen 57 1 BZ Straßen 1 BZ Straßen 1 BZ Straßen 49 55 58 59 60 I 1 BZ Straßen HallenbadLiblar Auszahlungen Insgesamt 4 Wege zur Gymn. Mühle Deckenern. Schwalbenstr. (2009) Deckenem. Schwanenstr. (2009) Zülpicher Straße, San. Straßenränderaußerh. Zülpicher Straße San. Straßenränder innerh. Behindertengerechte Spielplätze BP 121, Schützenstraße Spielplatz Schützenstr.BP 121 Geh- und Radweg BalkhausenerStraße Ern. LeuchtenBlessem Von Leibnitzstraße BP 93, Ernteweg111. BA BP 147 ParkraumLech. GehwegeSchlunkweg Ver!. LS-Wall Dirmerzh. OMP Franz-Lehnen-Str., Wegesanierung UmbauLSA in einen FgÜ in der Frauenthaler Verkehrsberuhigung PingsheimerStr., Herrig EinfassungFgÜ Blessem, Frauenthaler Regionale20101 Agrippastraße Ern. Überlaufrinne Maßnahmen Gesamtauszahlun~en konkrete Bezeichnung 5 Einrichtungen I Gebührenhaushalte) - 1 3) Bewilligung und Auszahlung von Zuweisun~en Unrentierliche Auszahlungsanteil 2010 (Kategorien Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung 7 8 6 EIgenanteIl In 2010 erwartete Auszahlung 9 250.000 Ggf. Beteiligung Dritter In 2010 10 der Gemeinde (GV) VorJahr/e Ud. HH-Jahr FolgeJahr/e 11 12 13 50.000 200.000 90.000 43.000 45.000 90.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 72.000 80.000 80.000 125.000 10.000 72.500 I 170.000 40.000 20.000 40.000 90.000 27.000 10.000 36.000 20.000 4.000 90.000 27.000 10.000 12.000 12.000 18.000 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000 58.000 30.000 Eiaenbetrieb 170.000 6.000 24.000 Stadtwerke Kernhaushalt Seite 5 von 11 I I 170.000 8.500 Anlage 1 Maßnahmen Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK- Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 J Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Produkt-gruppe I Prlo- Katerltät FInanzsteIle Investitionsmaßnahmen gorle Maßnahmen 1 - 3) BewIllIgung und Auszahlung von Zuweisun~en Gesamtauszahlun~en konkrete Bezeichnung Auszahlungen Insgesamt Auszahlungsanteil 2010 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 EigenanteIl der Gemeinde Ggf. Beteiligung In 2010 erwartete In 2010 erwartete Dritter In 2010 Bewilligung Auszahlung 8 9 88.000 3.000 13.000 618.000 41.000 16.000 29.000 41.000 8.000 88.000 3.000 13.000 618.000 41.000 16.000 29.000 41.000 8.000 1.000 2.000 6.000 10.000 1.000 2.000 6.000 10.000 Heimat- u. sonst. Kunstpnege Erwerb beweg!.Verm. 2.000 Grundversorgungu. Leistungen Erwerb beweg!.Verm. nach dem SGB Xlt 5.000 1 2 3 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 InnereVerwaltung Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Förderschule sonst. SchulischeAufg. Museen.Sammlungen Musikschule VHS Büchereien 75 Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. Erwerb beweg!.Verm. 88.000 3.000 13.000 625.000 41.000 16.000 29.000 41 .000 8.000 2 76 2 77 78 2 2 79 2 80 2 81 82 2 2 83 2 84 2 85 2 2 86 Einrichtungen J Gebührenhaushalte) (Kategorien LeistugenfOrAsylbewerber Erwerb beweg!.Verm. Förderungvon Kindern Ausbau der U3-Plätze sonstigeLeistungenzur Förderungjunger Menschen Erwerb beweg!.Verm. Baukostenund Erwerb Tageseinrichtungenf. Kinder beweg!.Verm. EinrichtungenJugendarbeit Erwerb beweg!.Verm. Sportstätlenund Bäder Erwerb beweg!.Verm. 50.000 VorJahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 FolgeJahr/e 13 77.000 1.000 7.000 273.000 41 .000 16.000 23.000 36.000 8.000 1.000 2.000 6.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 1.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 50.000 7.000 1.000 2.000 6.000 8.000 476.000 5.000 476.000 0 0 5.000 476.000 8.000 8.000 8.000 0 8.000 5.000 834.000 10 (GV) 222.000 0 4.000 9.000 4.000 9.000 4.000 9.000 0 0 4.000 9.000 Erwerb beweg!.Verm. 7.000 7.000 7.000 0 7.000 Bau- und Grundstücksordnung Erwerb beweg!.Verm. 4.000 4.000 4.000 0 2.000 13.000 1.000 13.000 1.000 13.000 1.000 0 0 0 1.000 Räum!. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Wohnungsbauförderung Denkmalschutzund -pflege Erwerb von Lizenzen Erwerb beweg!.Verm. 222.000 222.000 Seite 6 von 11 Anlage 1 Maßnahmen Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Prlorltät Kate. gorle Produkt-gruppe FInanzsteIle I Investitlonsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 2 3 87 88 89 2 2 2 ÖPNV Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bürgerbüro Bonner Str. Kiga Dirmerzheim GSErp 100 2 RS liblar 101 102 103 104 105 106 107 2 2 2 2 2 2 2 DreifachhalleLech. FörderschuleFriesh. FörderschuleTurnh. FörderschuleTurnh. FörderschuleTurnh. Geschäftsausstattung 106 2 Sonst. und EDV Info-Systeme Grstck u.a. 109 110 2 2 VerschiedeneStadtteile GGS liblar Breitbandversorgung San. Feuerwehrzufahrt 111 2 FGH Kiedorf 112 2 GS Lech.-Nord 4 Maßnahmen 5 Auszahlungsanteil 2010 GS Erp GSErp RS liblar RS liblar RS liblar RS liblar RS liblar TH Gymnich Ern. Heizung BefestigungParkplätze 700.000 50.000 845.000 58.500 25.000 4.100.000 90.000 718.750 50.000 45.000 700.000 50.000 845.000 58.500 25.000 1.300.000 90.000 718.750 50.000 45.000 In 2010 erwartete Bewilligung B 10.000 1.000 8.000 Eiaenbetrieb Baukosten Ern. Heizung Ern. San. Konj. Paket Ern. BeleuchtungSchule Ern. BeleuchtungTurnh. Ernerg. Erneuerung PCB-Sanierung San. Turnh.; Konj. Pak. PCB-San.Turnh. Ern. BeleuchtungTurnh. San. Umkleiden/Sanitär. Bereich Ern. Beleuchtung Ern. Belecuhtung Energ. San. Konj. Pak. Ern. Heizung Ern. Beleuchtung Ern. Beleuchtung Verschiedenes Bereits erteilte Bewilligung 7 6 Buswartehallen Erwerb beweg!. Verm. Erwerb beweg!. Verm. 1 -3) BewIlligung und Auszahlung von ZuweisunQen GesamtauszahlunQen Auszahlungen Insgesamt Einrichtungen I Gebührenhaushalte) (Kategorien 10.000 1.000 8.000 EigenanteIl In 2010 erwartete Auszahlung 9 Ggf. Beteiligung Dritter In 2010 10 der Gemeinde (GV) VorJahr/e Lfd. HH.Jahr 11 12 FolgeJahr/e 13 0 0 0 10.000 1.000 8.000 10.000 1.000 8.000 Immobilienwirtschaft 1.400.000 737.797 14.625 6.250 2.693.000 737.797 14.625 6.250 643.000 718.750 718.750 11.250 11.250 50.000 700.000 50.000 107.203 43.875 18.750 657.000 90.000 0 50.000 33.750 20.000 260.000 20.000 100.000 67.000 335.000 65.000 29.000 23.800 28.000 100.000 67.000 335.000 65.000 29.000 23.800 28.000 7.500 7.500 100.000 28.000 100.000 28.000 15.000 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 25.000 16.750 335.000 25.000 16.750 335.000 7.250 5.950 7.250 5.950 75.000 50.250 0 65.000 21.750 17.850 28.000 7.500 90.000 Seite 7 von 11 100.000 10.000 28.000 700.000 240.000 Anlage 1 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Juni 2010 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR - Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Prlorltät Kategorle Produkt-gruppe FinanzsteIle I Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 113 2 2 3 HS Lechenlch 4 Ern. Fenster, Keiler Westseite Maßnahmen 5 50.000 Auszahlungsanteil 2010 2 In 2010 erwartete Auszahlung 7 8 9 30.000 15.000 10.000 2 BZ Straßen 116 2 BZ Gartenbau Erwerb beweg!. Verm. Schlosspark Gracht, Neubauvon Anlagen 117 2 BZ Gartenbau 118 2 BZ Straßen 119 120 2 2 10 der Gemeinde (GV) Ggf. Beteiligung Dritter In 2010 VorJahr/e Lfd. HH..Jahr FolgeJahr/e 11 12 13 50.000 Grundsanierung GV 9 115 EIgenanteIl In 2010 erwartete Bewilligung 6 BZ Straßen Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen - 3) Bereits erteilte Bewilligung 50.000 Eigenbetrieb 114 1 BewIlligung und Auszahlung von Zuweisunaen Gesamtauszahlunaen Auszahlungen Insgesamt Einrichtungen I Gebührenhaushalte) (Kategorien Straßen 30.000 15.000 15.000 10.000 5.000 2.500 5.000 Planungskosten 10.000 10.000 10.000 BZ Straßen StraßendeckeVerb. Zw. vGalen-Str.lBonnstr. 10.000 10.000 BZ Gartenbau OMP Franz-Lehnen-Str., Spielkombination 3.000 13.000 6.600 6.600 7.100 121 2 BZ Gartenbau Am Lindenfeld, SandspielwerkiSchaukel 122 2 BZ Gartenbau KletterkombinationLib!. 7.100 123 2 BZ Gartenbau Ern. Zaun Spürkerkreuz 10.000 124 2 BZ Straßen Planungskosten Lichtsignalanlagen Hersteilungsaufwand Wirtschaftswege 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 102.000 102.000 100.000 3.500 125 2 BZ Straßen 126 2 BZ Gartenbau PflanzarbeitenHubert-VilzPlatz 2.000 2.000 127 2 BZ Gartenbau neuer Stabgitterzaun, Kierdorf 4.000 4.000 Seite 8 von 11 Anlage 1 Maßnahmen Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR - Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Produkt-gruppe Prlo- Kate. rlUlt FInanzsteIle I Investitionsmaßnahmen gorte konkrete Bezeichnung 1 126 2 2 3 Unrentierliche Gesamt- 4 Maßnahmen 5 Auszahlungs. anteil 2010 Berelta erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 7 8 9 6 Vorjahr/e LId. HH-Jahr Folge. Jahr/e 11 12 13 2.000 2.000 18.000 18.000 Umrüstung LSA aul LEDTechnik 12.000 12.000 130 2 BZ Straßen Eigenbetrieb 131 3 Stadthaus Lechenich 132 3 Regionale 2010 133 3 Regionale 2010 Sanierung Fassade 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 "Villarustica" Brückenabriss am Donatus-Parkplatz 200.000 200.000 160.000 160.000 40.000 36.000 12.000 Immobilienwirtschaft 36.000 Eigenbetrieb 3 10 der Gemeinde IGV) Ern. Holzbrücke Schlosspark Gracht BZ Gartenbau 135 EIgenanteIl Ggl. Beteiligung Dritter In 2010 BZ Gartenbau 2 3 - 3) Mobiliar im Schloss park Gracht 129 134 1 Bewilligung und Auszahlung von Zuwelsunaen auszahlunaen Auszahlungen Insgesamt Einrichtungen I Gebührenhaushalte) (Kategorien 28.800 28.800 7.200 Straßen BZ Straßen Regionale20101 Bodenerlebnispark 657.000 657.000 525.600 525.600 131.400 0 0 BZ Straßen Regionale20101 Planetenweg 40.000 40.000 32.000 32.000 8.000 0 0 10.000 136 3 BZ Straßen Ern., Planungskosten Taistraße 137 3 BZ Straßen BP 40 A, Steinstr. 30.000 136 3 BZ Gartenbau SpielplatzBlessem BP 145 60.000 139 3 BZ Straßen FertigstellungBP 145 BlessemSüd-Ost BZ Straßen Regionale20101 StadtgartenLiblar 67.000 67.000 53.600 53.600 13.400 BZ Straßen Regionale20101 StadtgartenLiblar 8.000 8.000 6.400 6.400 1.600 140 141 3 3 10.000 3.000 27.000 6.000 54.000 261.000 200.000 Seite 9 von 11 29.000 Anlage 1 Maßnahmen Juni 2010 in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRWfür das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Produkt-gruppe Prlorltlt Kategorle FinanzsteIle I 142 143 144 2 3 3 3 3 4 Auszahlungen Insgesamt 5 Einrichtungen I Gebührenhaushalte) (Kategorien 1 - 3) EigenanteIl Bewilligung und Auszahlung von Zuweisunqen Gesamtauszahlunqen Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 Maßnahmen Auszahlungsanteil 2010 6 Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 7 8 9 Ggl. Beteiligung Drttter In 2010 10 der Gemeinde lGV) VorJahr/e LId. HH-Jahr Folg.Jahr/. 11 12 13 BZ Straßen Regionale20101 Multil.platz Seestraße 35.000 35.000 28.000 28.000 7.000 BZ Straßen Regionale20101 ErlebnisrouteVilleseen 15.000 15.000 12.000 12.000 3.000 BZ Straßen Regionale20101 ErlebniswegTagebau 21.000 21.000 16.800 16.800 4.200 60.000 30.000 30.000 63.000 7.000 145 3 BZ Straßen Grundsan.Südl.Asternsteg (LibI.) 146 3 BZ Straßen BP 93. PI. FaßbenderStr. 70.000 147 3 BZ Straßen Park and Ride BI. Libl. 15.000 148 3 BZ Straßen 149 3 BZ Straßen Ern. Straßenbegleitgrün 15.000 15.000 150 3 BZ Straßen Ersatzbeprlanzungenan Straßen 25.000 25.000 151 3 BZ Straßen Ersatzbepflanzungenan Wirtschaftswegen 10.000 10.000 152 3 BZ Straßen Ersatzbeprlanzungenan Gewässer 20.000 20.000 153 3 BZ Straßen Erwerb bewegl.Verm. I. Wirtschaftswege 5.000 5.000 154 3 BZ Gartenbau SpielhausJosel-Zilken-Str. 4.000 4.000 155 3 BZ Gartenbau GrossbahnBP 140, Lech. 156 3 BZ Straßen 157 3 BZ Gartenbau Straßen bau aus 187.500 90.000 100.000 Ablöseverlrägen Überdachte Fahrradsländer,Lech. 77.500 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 8.000 Kantstraße (TIschtennisbereich), 15.000 15.000 15.000 Lib. Seite 10 von 11 10.000 Anlage 1 Juni 2010 Maßnahmen in der Haushaltsicherung Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010 I Beträge in EUR Rentierliehe Maßnahmen (nur kostenrechnende Unrentierliche Prlorltät Kategorle Produkt-gruppe FInanzsteIle I Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 1 2 3 158 3 BZ Straßen 159 3 BZ Gartenbau 160 3 BZ Straßen 4 Maßnahmen 5 Mitgliedschaft AG 1 I Gebührenhaushalte) - 3) Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Gesamtauszahlungen Auszahlungen Insgesamt Einrichtungen (Kategorien Auszahlungsanteil 2010 6 EIgenanteIl Bereits erteilte Bewilligung In 2010 erwartete Bewilligung In 2010 erwartete Auszahlung 7 8 9 Ggl. Beteiligung Dritter In 2010 10 LId. HH-Jahr FolgeJahr/e 11 12 13 10.000 SportplatzOberliblar 6.000 Gehweg Parkplatz Frenzenstr.zum Gehw. Summe un- bzw. teilrentierliche Maßnahmen Gesamtsumme VorJahr/e 10.000 Fahrradfreundl.Stadt der Gemeinde (GV) 5.000 5.000 13.061.550 13.963.950 4.610.372 3.918.700 7.324.972 1.321.400 2.007.000 5.728.478 3.425.600 17.461.550 18.737.950 4.610.372 5.668.700 7.324.972 2.711.400 2.007.000 9.172.478 5.525.600 Seite 11 von 11