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Beschlussvorlage (Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren 2018)

Daten

Kommune
Pulheim
Größe
38 kB
Datum
12.12.2017
Erstellt
20.11.17, 17:01
Aktualisiert
20.11.17, 17:01

Stichworte

Beschlussvorlage (Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren 2018)

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Inhalt der Datei

Abfallgebührenkalkulation 2018 Aufwand / Ertrag 1. Gesamtübersicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kosten Personalkosten Unternehmerentgelt Sammlung / Beratung Abschlag für Eigenkompostierer Beseitigungs- und Verwertungskosten Sachkosten Gemeinkosten Kostenersatz an Bauhof Beseitigung Wilder Müll (Bachverband) Erstattung an Immobilienmanagement Beratung EU-Ausschreibung Wertkorrektur / Abschreibung Forderungen Abschreibung / Verzinsung / GWG Summen 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nebenerträge Verwaltungsgebühren Erlöse für Samstagsannahme Erlöse aus Müllsackverkauf Erlöse Altpapier Kostenerstattung Abfallentsorgung / DSD 3. Abholung Sperrmüll / Grünschnitt Nebenentgelte Duale Systeme Verwarn-, Buß- u. Zwangsgelder Aktivierte Eigenleistung Betriebsabrechnung 2014 Betriebsabrechnung 2013 Betriebsabrechnung 2012 Betriebsabrechnung 2011 Summen 29 30 Kostendeckung 31 Bereinigte Kosten 32 Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren Differenz Wirtschaftsplan Aufgestellt GK 2017 -1.825 156.000 1.554.714 6.553 2.312.785 1.800 13.800 215.372 1.000 16.285 50 16.780 1.815 -2.291 1.865 14.489 1.183 14.786 4.347.710 -53.047 4.294.663 4.206.231 -250 -23.160 -23.020 -405.580 -2.500 -1.640 -77.410 -5.500 250 487 855 -42.458 138.820 1.643.880 2.256.820 1.800 270.450 1.000 18.110 17.180 -89.166 6.553 55.965 13.800 -55.078 -360 77.410 5.500 -121.300 -539.060 -79.616 -3.707.320 31.333 Unter-/Überdeckung(-) Kostendeckungsgrad 33 34 Erläuterungen Sammelnachweis I Sammelnachweis II Zuschlag gemäß KGSt Anteile DSD betriebsfremd Abfallberatungszentrum 138.900 1.549.195 7.273 2.256.815 1.800 12.090 205.079 1.000 18.110 betriebsfremd -22.673 -22.165 -448.038 -2.500 -2.000 -23.154 -23.016 -405.579 -2.500 -1.650 betriebsfremd betriebsfremd -121.300 Ausgleich 2018 Ausgleich 2017 Ausgleich 2016 Ausgleich 2013 - 2015 -618.676 -144.767 -600.666 3.675.987 Zeile 14 + Zeile 29 -3.675.987 3.605.565 -3.605.565 0 0 100,00% 100,00% Festgestellt Gesehen gez. gez. gez. (David Gerhards) (Olaf Kleine-Erwig) (Martin Höschen)