Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr.11)

Erstellt am: 319/2017 1. Ergänzung 01.12.2017 Aktenzeichen: III / 26.1 Vorlage Nr.: Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Rat nö. Sitzung X Termin 12.12.2017 Betreff Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr.11 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 80.000,- € — im Haushalt des laufenden Jahres 2017 80.000,- € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): 02001.2.2-1612 Einbau Klimaanlage Trauzimmer 21002.1-1703 Lehrerzimmer Dietrich-Bonhoeffer-Schule 43705-1511-1 Asyl Zur Offenen Tür III Wiese Hallenbad 21009.2.2-1612 Generalsanierung Turnhalle Horionschule 21007.3-1701 OGS Umbau Christinaschule 43704-1509-1 Asylbewerberunterk. II PSC-Kraftwerk X nein M 26170303 M 40150001 M 26150301 M 26170400 M 26170500 M 26150301 Summe 4.126,72€ 6.275,79€ 9.597,49€ 10.000,00€ 20.000,00€ 30.000,00€ 80.000,00€ Vorlage Nr.: 319/2017 1. Ergänzung . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der HFA empfiehlt und der Rat beschließt die Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 80.000,-€ bei dem investiven Konto M 26150300.7831000 Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr. 11. Zur Deckung sollen nicht benötigte Mittel bei den Baumaßnahmen, wie im Finanzierungsvorschlag dargestellt, herangezogen werden. Diese wurden entweder nach Abschluss der Maßnahmen oder in Absprache mit den Projektbetreuern freigestellt. Erläuterungen Bezugnehmend auf die originale Vorlage muss diese hiermit ergänzt werden: Nach Fertigstellung des Rohbaus und der Dachunterkonstruktion kam es dazu, dass anfallendes Regenwasser durch starken, andauernden Regen durch die Notabdichtung nicht mehr aufgehalten werden konnte. Zudem verbargen sich unter gelagertem Material noch Lücken in der Abdichtung, einige Wandabdichtungen hatten sich gelöst und die erstellte Dachunterkonstruktion erzeugte eine ungünstige Wasserführung. Zusammengenommen haben diese Ereignisse dazu geführt, dass Wasser unter die Notabdichtung geflossen ist, welches verstärkt im Geschoss darunter abtropfte. Das nun eingesetzte Notdach und der höhere Aufwand zur Trocknung, Reinigung und Renovierung des betroffenen erste Obergeschoss führen zu einem Mehraufwand von ca. 20.000,-€. Zudem muss die Fluchttreppe hinter dem Gebäude um ein Stockwerk erweitert werden. Dabei muss die bestehende Treppe leider weit mehr aufgearbeitet und statisch ertüchtigt werden als zuvor kalkuliert, was zu weiteren Mehrkosten von ca. 10.000,-€ führt. Daraus ergeben sich die weiteren Mehrkosten von insg. ca. 30.000,-€ was zu dieser Ergänzung der Vorlage 319/2017 führt und hiermit zusätzlich zur Beschlussempfehlung des HFA vom 28.11.2017 beantragt werden.