Beschlussvorlage (Anlage Kalkulation Friedhofsgebühren 2018 - Seten 1 und 2)

Aufwand / Ertrag 1. Gesamtübersicht 24 Kosten Personalkosten Fortbildung Öffentliche Abgaben Abfallentsorgung Dienst- und Schutzkleidung Sachkosten Gemeinkosten Beiträge an Fachverbände Kostenersatz an Bauhof Bestattungen Kostenersatz an Bauhof Unterhaltung Kostenersatz an Bauhof Sondergräber Kostenersatz an Bauhof Winterdienst Miete an Immobilienmanagement Betriebskosten Immobilienmanagement Friedhofskonzept Abschreibung Verzinsung Anlagekapital Wertkorrektur Forderungen Erstattungen Grabankäufe Betriebsabrechnung 2014 Betriebsabrechnung 2013 Betriebsabrechnung 2012 Betriebsabrechnung 2011 Summe 82.860 500 4.440 30.000 3.000 1.100 7.630 500 742.390 -33.413 130.950 41.430 -111.837 38.220 42.031 109.402 500 12.550 Wirtschaftsplan Erläuterungen 87.300 lt. Sammelnachweis I 500 in Zeile 15 enthalten 30.000 3.000 1.100 lt. Sammelnachweis II 7.630 Zuschlag gemäß KGSt 500 187.450 515.627 betriebsfremd 5.900 19.113 Instandhaltung ohne kalkulatorische Kosten 41.430 80.251 109.402 500 12.550 30.803 1.102.253 BAB 2016 BAB 2015 BAB 2014 85.200 500 83.804 81.962 78.124 30.000 3.000 1.100 7.420 500 180.480 495.002 28.277 1.648 980 7.400 300 179.210 497.108 22.614 1.115 933 7.263 300 185.804 495.077 993 32.776 792 1.298 6.514 300 172.576 503.158 5.900 19.113 41.430 420 19.114 41.421 6.415 83.388 114.087 7.247 7.176 32.245 77 19.114 41.421 5.581 83.860 119.475 691 8.135 54.992 36.907 84.712 33.765 83.769 114.647 500 13.850 Ausgleich in 2015 bis 2016 Ausgleich in 2015 Ausgleich in 2014 bis 2015 Ausgleich in 2013 bis 2015 1.071.450 GK 2017 466 19.113 72.420 27.965 95.911 126.540 289 22.310 42.356 33.766 1.082.411 1.110.240 1.283.798 1.237.667 Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 Seite 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Differenz Aufwand / Ertrag 1. Gesamtübersicht Nebenerträge Verwaltungsgebühren Vermischte Einnahmen Erstatt. öffentl. Grün / Prod. 130101 Betriebsabrechnung 2016 Erträge aus der Auflösung Sopo Erstattung Kriegsgräber Erstattung jüdischer Friedhof GK 2017 BAB 2016 BAB 2015 BAB 2014 -23.922 -9.070 -104.919 -469 -23.372 -1.143 -122.676 -775 -117.460 -991 -1.000 -3.280 -840 285 -26.335 1.000 3.280 840 -22.852 -100 -103.082 -131.060 -21.050 -152.110 -126.034 -138.380 -147.966 -139.933 Kostendeckung 33 Bereinigte Kosten 34 Erlöse aus Gebühren für Nutzungsrechte 35 Erlöse aus Friedhofsgebühren -498.720 -372.260 -82.987 4.054 950.143 Zeile 24 + Zeile 32 -581.707 -368.206 956.377 -584.057 -372.255 971.860 1.135.832 1.097.734 -686.974 -701.460 -592.136 -391.221 -434.372 -418.361 36 37 Unter-/Überdeckung(-) Kostendeckungsgrad Summe -120 Erläuterungen -22.970 -100 -102.705 15%-Anteil für öff. Grün -26.335 Ausgleich in 2018 - 2020 betriebsfremd betriebsfremd betriebsfremd 32 -22.850 -100 -102.990 Wirtschaftsplan 230 99,98% 65 -106.335 0 99,99% 109,88% 100,00% Seite 2 Aufgestellt Festgestellt Gesehen gez. gez. gez. ( David Gerhards ) ( Olaf Kleine-Erwig ) ( Martin Höschen ) -21.482 87.237 92,82% Kalkulation der Friedhofsgebühren 2018 25 26 27 28 29 30 31 Differenz