Beschlussvorlage (Kalkulation Straßenreinigungsgebühren 2018)

Kalkulation der Straßenreigungsgebühren 2018 Aufwand / Ertrag 1. Gesamtübersicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kosten Personalkosten Fortbildung Straßenreinigung in Baustraßen Entgelte an Straßenreinigungsunternehmen Sachkosten Gemeinkosten Erstattung an Bauhof ( Winterdienst ) Erstattung an Bauhof ( Handreinigung ) Betriebsabrechnung 2013 Abschreibung Forderungen / Betriebs- u. Geschäftsaufw. Abschreibung Verzinsung 13 14 Öffentlicher Anteil 15 Gesamtkosten 16 Davon sind auszusondern rund 126.010 300 3.100 212.000 1.500 -10% Nebenerträge Erlöse Verwaltungsgebühren / Erstattungen Betriebsabrechnung 2015 Betriebsabrechnung 2014 Betriebsabrechnung 2012 24 25 26 27 28 29 Kostendeckung Bereinigte Kosten davon bereinigte Kosten maschinelle Reinigung davon bereinigte Kosten Handreinigung Erträge aus Straßenreinigungsgebühren 7.290 -3.100 11.530 -71.782 161.670 125.000 Summen 17 18 19 20 21 22 23 Differenz Summen Summen Erläuterungen 133.300 lt. Sammelnachweis I 300 betriebsfremd 212.000 1.500 lt. Sammelnachweis II 11.530 Zuschlag gemäß KGSt 89.888 125.000 Ausgleich in 2015 GK 2017 117.600 300 140.000 1.500 9.960 101.253 114.100 44.910 -9.027 12.506 35.883 12.506 37.111 15.592 674.490 -52.583 621.907 537.416 674.490 -53.480 -52.583 -8.706 621.907 -62.186 537.416 -53.473 621.010 -61.289 559.721 483.943 -50 -29.240 50 -15.054 -14.615 betriebsfremd -15.054 Ausgleich in 2018 - 2019 -43.855 Ausgleich in 2017 - 2018 Ausgleich in 2015 u. 2016 -29.290 -29.619 -58.909 -454.940 -45.872 Unter - / (-) Überdeckung Kostendeckungsgrad 30 31 Wirtschaftsplan -29.236 -29.236 500.812 Zeile 17 ./. Zeile 24 381.643 119.169 -500.812 0 100,00% 454.707 334.446 120.261 -454.932 -225 100,05% 2. Berechnung der Gebührensätze 32 33 34 35 36 37 38 Straßenklassifizierung / Ortsteile Anliegerstraßen maschinell Innerörtliche Straßen maschinell Überörtliche Straßen maschinell Handreinigung Aufwand Frontmeter Wöchentliche Reinigung Gebühren 2018 Gebühren 2017 Differenz Differenz in % 210.192 131.469 39.982 119.169 Handreinigung Pulheim 136.000 81.350 26.200 12.290 2.930 1 1 1 1 3 1,55 1,61 1,52 9,70 29,10 1,35 1,45 1,37 9,61 28,83 0,20 0,16 0,15 0,09 0,27 14,81% 11,03% 10,95% 0,94% 0,94% 1.750 2 19,40 19,22 0,18 0,94% Handreinigung Stommeln, Brauweiler und Sinnersdorf Aufgestellt Festgestellt Gesehen gez. gez. gez. ( David Gerhards ) ( Olaf Kleine-Erwig ) ( Martin Höschen )