Beschlussvorlage (Ergebnisse_Budgetberichte_311216)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung der Budgets 2016 1 Budgets 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 davon Dez. III 010.300.310 2 Budgetbezeichnung Freie Budgets: Steuerung 3 fortgeschriebene Haushaltsplanung* Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 4 prognostizierter Zuschussbedarf zum 31.12.2016 gem. 2. Budgetbericht 5 Ist-Ergebnis 31.12.2016 gem. Entwurf JA 2016 6 Verbesserung Verschlechterung Prognose / Ist-Ergebnis 7 Verbesserung Verschlechterung fort. HH-Planung / Ist-Ergebnis -1.053.137 -942.950 -742.981 199.969 310.156 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat -954.398 -19.360 -9.040 -982.798 -849.620 -13.950 -9.040 -872.610 -673.606 -8.406 -10.517 -692.528 176.014 5.544 -1.477 180.082 280.792 10.954 -1.477 290.269 Wirtschaftsförderung -70.340 -70.340 -70.340 -70.340 -50.452 -50.452 19.888 19.888 19.887 19.887 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service 11.806.932 11.030.620 9.941.543 -1.089.077 -1.865.389 Informationstechnologie Innere Verwaltung -1.106.406 -1.968.470 -3.074.876 -1.031.730 -2.001.510 -3.033.240 -870.732 -1.755.331 -2.626.063 160.998 246.179 407.177 235.674 213.139 448.813 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof -2.012.640 12.874.849 4.019.599 14.881.808 -1.200.340 11.243.470 4.020.730 14.063.860 -1.433.880 10.148.695 3.852.792 12.567.606 -233.540 -1.094.775 -167.938 -1.496.254 578.760 -2.726.154 -166.807 -2.314.201 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit... Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst 557.403 485.804 71.598 577.400 469.150 108.250 586.500 557.448 29.053 9.100 88.298 -79.197 29.098 71.643 -42.546 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder -15.002.954 -11.579.893 -516.640 -329.857 -779.411 -1.399.137 -398.016 -14.761.180 -11.121.680 -516.610 -313.350 -763.440 -1.354.750 -691.350 -13.200.726 -9.640.648 -422.871 -328.387 -721.238 -1.355.900 -731.684 1.560.454 1.481.032 93.739 -15.037 42.202 -1.150 -40.334 1.802.228 1.939.245 93.769 1.470 58.174 43.237 -333.668 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales -12.067.681 -899.270 -6.125.006 -3.903.926 -1.139.478 -9.657.280 -899.270 -4.984.630 -3.350.920 -422.460 -8.692.870 -855.427 -5.116.481 -2.932.656 211.694 964.410 43.843 -131.851 418.264 634.154 3.374.811 43.843 1.008.526 971.270 1.351.172 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen -9.954.039 -315.728 -9.638.311 -7.232.480 -311.330 -6.921.150 -6.403.909 -305.213 -6.098.696 828.571 6.117 822.454 3.550.130 10.515 3.539.614 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz -1.479.824 -418.271 184.338 -1.245.891 -177.130 -162.070 669.580 -684.640 183.715 -79.179 675.435 -412.541 360.845 82.891 5.855 272.099 1.663.539 339.092 491.097 833.350 Gesamtsumme freie Budgets -27.193.300 -21.163.000 -18.328.727 2.834.273 8.864.573 6.677.663 306.485 6.182.596 154.461 34.121 7.227.650 178.740 6.756.500 234.200 58.210 7.491.501 382.376 6.687.505 383.675 37.944 263.851 203.636 -68.995 149.475 -20.266 813.838 75.891 504.909 229.214 3.824 4.952.824 -34.459.997 39.412.821 -15.562.812 2.987.930 -33.603.590 36.591.520 -10.947.420 1.686.382 -32.960.239 34.646.620 -9.150.844 -1.301.548 643.351 -1.944.900 1.796.576 -3.266.442 1.499.758 -4.766.200 6.411.968 800 810 820 830 B Sonderbudgets: Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Zentrale Budgets: Personalkostenprognose Finanzmasse Gesamtsumme * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr.