Beschlussvorlage (Anlage IV - Maßnahmenliste)

Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 01 07 01 01 07 02 01 07 02 01 07 02 01 07 02 01 07 02 02 05 01 02 07 01 M-Aufträge M 26170302 7826000 M 10117001 7827000 M 10117002 7821000 M 10117003 7821000 M 10117004 7821000 M 10117005 7821000 M 26170303 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Mikrofonanlage Ratssaal M 26130005 7831000 Feuerwache Am Schwefelberg Raumbedarf Einführung eines papierlosen Sitzungsdienstes Erstellung Homepage KMZ Progammiererweiterung KiTaNavigator Programm zur Anmeldung von Ferienspielen Anschaffung zusätzliche Lizenz Gedok Einbau Klimaanlage Trauzimmer Standesamt a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2017 b) a) 2017 b) a) 2017 b) a) 2017 b) a) 2017 b) a) 2017 b) a) 2017 b) a) 2013 b) Jahr ∑ 2017 ∑ 2017 ∑ 2017 ∑ 2017 ∑ 2017 ∑ 2017 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der verausgabten Mittel ∑ der Einsparungen ∑ der bereitgestellten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr Einsparungen pro Jahr Veranschlagung pro Jahr 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 1.610,00 0,00 0,00 1.610,00 ∑ 2017 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 958.894,36 81.057,10 11.236,22 0,00 2017 4.416.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00 284.000,00 1.950.000,00 552.000,00 980.000,00 ∑ 2017 35.500,00 35.500,00 0,00 0,00 182.936,02 5.000,00 115.000,00 0,00 -5.350,00 0,00 25.000,00 12.500,00 5.000,00 25.786,02 0,00 149.600,15 4.939,21 15.095,21 60,79 28.634,93 15.034,42 42.337,81 35.000,00 0,00 -28.674,09 42.327,84 9,97 1.035,94 9,97 +üpl 2016 +üpl 02 07 01 M 26170501 7831000 Umbau Umkleide Feuerwache Stommeln a) 2017 b) 02 07 01 M 32090001 7826000 Beschaffung von Funkgeräten für den Digitalfunk a) 2009 ∑ 2009 2011 2012 0,00 -115.000 10.350 -üpl 2013 2014 2015 2016 104.650 + Umsetzung HH-Rest 2017 02 07 01 M 32130001 7826000 Beschaffung Kommandowagen für a) 2013 Hauptwache Pulheim b) 2016 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 -üpl +üpl +üpl 34.720,00 1.291,90 0,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 18.942,90 HAR 257.706,68 HAR 54.270,09 787.436,59 HAR 812.330,95 2.477.105,64 HAR 115.000,00 WHV 4.843,69 104.806,31 104.806,31 125.019,04 31.123,99 4.787,27 106.395,05 HAR HAR HAR HAR 18.240,66 HAR 35.000,00 HAR 0,00 5.280,00 HAR 40.000,00 HAR 41.291,90 Seite 1 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 02 07 01 M-Aufträge M 32140001 7826000 a) Beginn b) Inbetriebnahme Bezeichnung der Maßnahme Beschaffung Fahrzeug LF 20/16 für a) 2012 LZ Geyen b) 2015 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2012 2013 304.433,94 0,00 -21.728,10 0,00 247.756,89 6.729,45 270,55 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 109.000,00 18.813,47 90.186,53 120.000,00 17.463,53 90.000,00 0,00 -11.000,00 1.349,94 0,00 186,53 20.188,10 30.000,00 -3.400,00 0,00 -6.411,90 0,00 20.188,10 0,00 ∑ 2017 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 ∑ 2015 987.000,00 200.000,00 -13.000,00 20.000,00 780.000,00 118.391,53 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 7.697,64 2.302,36 7.697,64 2.302,36 25.000,00 20.000,00 5.000,00 24.593,18 406,82 24.593,18 406,82 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 2014 2015 2016 2017 M 26170401 7831000 a) 2017 Anbau Rettungswache Sinnersdorf b) 03 01 01 M 26140301 7831000 Umbau/Ausstattung Küche in der KGS Kopfbuche a) 2014 b) 2015 M 26140301 7826000 Umbau/Ausstattung Küche in der KGS Kopfbuche a) 2014 b) 2015 - Umsetzung HH-Rest ∑ 2017 ∑ 2014 2015 2016 03 01 01 -90.000,00 -120.000 30.000 0,00 -üpl ∑ 2014 -üpl 2015 2016 2017 03 01 01 03 01 01 M 26140401 7831000 Generalsanierung GGS Sinnersdorf a) 2017 b) (Horionschule) M 26150300 7831000 Errichtung zusätzlicher OGSRäume a) 2015 b) 2016 2017 03 01 01 03 01 01 03 01 01 M 26150501 7831000 M 26150900 7831000 M 26170100 7831000 Ausbau offener Ganztag Christinaschule Errichtung 2. Fluchtweg Christinaschule Stommeln GS Wolfhelmschule Anbau OGS Gruppe a) 2015 a) 2015 b) 2016 a) 2017 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 304.704,49 320.000,00 0,00 6.432,59 0,00 +üpl 02 08 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2015 2016 ∑ 2015 2016 ∑ 2017 -HH-Sperre -üpl -üpl +üpl +apl +üpl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 270,55 320.000,00 HAR 326.432,59 HAR 49.947,60 276.484,99 HAR HAR; davon 21.728,10 € Umsetzung auf M 28.728,10 32090001 12.536,47 HAR 11.186,53 HAR 20.188,10 6.411,90 HAR 0,00 0,00 6.411,90 HAR 82.005,80 36.385,73 104.994,20 HAR 88.608,47 HAR 10.000,00 HAR 20.000,00 HAR Seite 2 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 03 01 01 M-Aufträge M 26170300 7831000 Umzug GS Kopfbuche/Escher Str. a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2017 b) Bezeichnung der Maßnahme 03 01 01 M 26170400 7831000 Generalsanierung Turnhalle Horionschule a) 2017 b) 03 01 01 M 26170500 7831000 Umbau Christinaschule a) 2017 b) 03 01 01 M 26170102 7831000 Errichtung einer Lagerbühne Mehrzweckhalle DW a) 2017 b) M 40150001 7826000 EGS Auweilerstraße Neubeschaffung Lehrerzimmer a) 03 01 01 M 40150001 7831000 EGS Auweilerstraße Neubeschaffung Lehrerzimmer a) 03 01 01 03 01 01 03 01 01 03 01 01 03 01 01 03 01 01 03 02 02 M 40150003 7826000 M 40150004 7826000 M 40160001 7826000/ 7827000 M 40160002 7826000 M 40160003 7826000/ 7827000 M 26140100 7831000 GGS Sinnersdorf, Mobiliar für 2 Klassen GGS Sinthern/Geyen, Einrichtung Lehrerzimmer a) 2015 b) 2016 a) 2015 b) 2016 a) 2016 b) 2016 Einrichtung Computerraum GGS Sinthern/Geyen a) 2016 b) 2016 Gesamtschule a) ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2017 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 ∑ 2017 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 9.727,55 10.498,32 13.300,00 -2.801,68 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 2.801,68 2.801,68 0,00 143.000,00 50.000,00 93.000,00 8.305,34 2.192,98 8.305,34 2.192,98 ∑ 2015 2016 2017 Beschaffung für zusätzliche OGSPlätze 2016/2017 Beschaffung für OGS-Küchen Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ 2015 2016 2017 ∑ 2015 2016 2017 ∑ 2016 2017 ∑ 2016 2017 ∑ 2016 2017 +apl +apl +apl -apl +apl +apl +apl a) 2014 ∑ b) 2015 (1. Teilbereich) 2014 -üpl 2015 2016 2017 1.880.000,00 180.000,00 -50.000,00 0,00 250.000,00 1.500.000,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 21.500,00 HAR 21.500,00 HAR 10.600,00 HAR 9.727,55 13.300,00 HAR 26.021,24 26.021,24 25.978,76 HAR 2.801,68 2.801,68 0,00 0,00 50.000,00 HAR 82.497,36 8,60 31.322,47 8,60 25.159,45 26.015,44 98.668,93 WHV 73.509,48 HAR 279.494,04 HAR Seite 3 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 03 04 01 M-Aufträge M 26080007 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Neubau Mensa SZ Brauweiler, Kastanienallee a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2008 ∑ b) 2012 2008 b) Nachrüstung Akustik 2009 in 2014 2010 HH-Sperren zugunsten HFA 0,00 55.795,69 16.076,14 6.718,59 8.215,99 48,41 99.982,46 58.130,40 5,00 157.810,00 WHV 37.169,78 10,22 120.630,00 WHV 2013 2014 157.485,00 40.500,00 117.315,00 0,00 0,00 -330,00 0,00 0,00 2015 2016 2017 0,00 0,00 0,00 46.050,32 3.701,79 58.115,18 a) 2008 ∑ b) 2012 2008 b) Nachrüstung Akustik 2009 in 2014 2010 2.207.882,40 0,00 5.000,00 1.100.000,00 1.190.500,00 -82.815,00 0,00 -62.595,00 -2.487,60 0,00 -3.320,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 3.600,00 2.163.145,11 44.737,29 +apl -22.500 -üpl -Sperre 2012 22.500 -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 Neubau Mensa SZ Brauweiler, Kastanienallee a) 2010 b) 2012 +üpl ∑ 2010 +üpl 2011 2012 -Sperre 03 04 01 M 26080008 7831000 Neubau Mensa SZ Pulheim, Hackenbroicher Str. übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 2.348.839,33 -üpl M 26080007 7826000 7827000 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 2.357.103,73 0,00 5.000,00 500.000,00 1.940.500,00 -117.315,00 73.240,28 -27.000,00 -7.171,55 0,00 -74.450,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 4.300,00 2011 03 04 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr +apl -22.500 -üpl 2011 -üpl -Sperre 2012 22.500 -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 +üpl 8.264,40 5.000,00 HAR 98.844,92 406.155,08 HAR 1.095.871,82 1.133.468,26 WHV 1.012.826,99 159.710,00 WHV 62.705,18 22.554,82 HAR 82.554,82 HAR 26.759,13 HAR 2.467,00 HAR 8.927,86 112.000,00 WHV 4.132,71 107.867,29 HAR 107.867,29 HAR HAR wg. Rechnungs3.701,79 abgrenzung 5.000,00 HAR 153.780,72 951.219,28 HAR 1.034.193,52 1.024.710,76 WHV 887.823,74 4.604,42 67.200,00 WHV 8.962,31 54.917,69 HAR 6.596,64 108.321,05 HAR 60.450,90 5.385,33 5.951,95 0,41 40.112,70 19,76 47.869,74 HAR 2.371,71 HAR Seite 4 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 04 01 01 04 01 02 05 02 01 05 02 01 05 02 01 05 02 01 M-Aufträge M 41140001 7826000 Bezeichnung der Maßnahme Möblierung Stadtfest M 26170102 7831000 Errichtung einer Lagerbühne Mehrzweckhalle DW M 26150301 7822000 Schaffung Asylbewerberunterkunft M 26150301 7831000 M 50080001 7831000 M 50150001 7831000 a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2014 a) 2017 b) a) Jahr ∑ 2015 2016 2017 M 26100100 7831000 ∑ der verausgabten Mittel ∑ der Einsparungen ∑ der bereitgestellten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr Einsparungen pro Jahr Veranschlagung pro Jahr 4.500,00 1.595,91 2.904,09 4.500,00 0,00 1.595,91 2.904,09 0,00 ∑ 2017 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 270.200,00 270.200,00 0,00 0,00 0,00 3.041.994,19 181.254,85 2017 4.635.519,93 5.000.000,00 -348.900,00 -15.580,07 0,00 ∑ 2015 2016 2017 717.000,00 757.000,00 -40.000,00 0,00 711.828,43 420.247,26 291.581,17 0,00 0,00 525.200,00 -255.000,00 -270.200,00 0,00 0,00 642.179,72 5.800,00 1.200,00 260.000,00 -20.940,00 110.000,00 -0,28 366.120,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 612.228,33 ∑ 2016 2017 +apl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 4.500,00 HAR 270.200,00 HAR Schaffung Asylbewerberunterkunft a) 2015 Erneuerung Asylbewerbunterkünfte Donatusstr. BW a) 2015 Neubau der Asylbewerberunterkunft Zur offenen Tür a) ∑ 2015 2016 U3-Ausbau KiTa Karl-Zörgiebel-Str. a) 2010 Um-/Aus-/Anbau b) 2013 +apl -üpl -Sperre -üpl ∑ 2015 2016 06 01 01 HH-Sperren zugunsten HFA -üpl -üpl ∑ 2010 +üpl 2011 -üpl 2012 -Sperre 2013 -üpl 2014 2015 2016 0,00 4.818.745,15 HAR 2.860.739,34 1.573.525,74 HAR 336.752,74 HAR 5.171,57 HAR 0,00 29.951,39 7.000,00 WHV 7.644,86 5,14 16.400,92 1,28 510.210,68 75.904,02 734,13 1.333,72 16.028,15 9.378,36 238.410,00 WHV 332.007,80 WHV 91.888,97 WHV 6.606,87 HAR 5.872,74 HAR 4.538,46 Seite 5 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 06 01 01 06 01 01 06 01 01 M-Aufträge M 26100300 7826000/ 7827000 M 26100500 7826000/ 7827000 M 26120200 7826000/ 7827000 M 26130301 7826000 a) Beginn b) Inbetriebnahme Bezeichnung der Maßnahme U3-Ausbau KiTa Sinnersdorfer Str. a) 2011 Um-/Aus-/Anbau b) 2014 U3-Ausbau KiTa Zu den Fußfällen Um-/Aus-/Anbau U3-Ausbau KiTa Am Fronhof Um/Aus-/Anbau U3-Ausbau KiTa Nelkenweg Um/Aus-/Anbau a) 2011 b) 2014 a) 2012 b) 2013 a) 2013 b) 2013 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA 06 01 01 M 26140304 7831000 M 26140305 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Sinnersdorfer Straße Umbau/Einrichtung Küche KiTa Anemonenweg a) 2014 b) 2015 a) 2014 b) 2015 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.028,88 2016 2017 0,00 0,00 1.063,49 1.309,24 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.833,33 521,92 2016 2017 0,00 0,00 37.237,31 521,92 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.205,98 794,02 11.389,77 20.240,79 3.213,57 6.361,85 794,02 ∑ 2013 21.343,69 1.009,05 16.889,20 695,84 4.767,70 HAR 2014 2015 2016 2017 22.352,74 42.000,00 2.999,68 -22.646,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,73 2.379,62 218,14 313,21 2.910,97 HAR 218,14 HAR ∑ 2014 2015 2016 30.488,81 44.200,00 -13.600,00 -111,19 28.884,99 5.751,11 23.133,88 10.561,51 5.000,00 5.561,51 0,00 9.683,75 877,76 6.082,38 3.601,37 877,76 +üpl -üpl 06 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr -üpl -üpl ∑ 2015 +üpl 2016 1.309,24 42.000,00 42.000,00 31.603,67 13.034,61 13.034,61 10.396,33 18.569,06 WHV WHV HAR HAR HAR HAR wg. Rechnungs10.661,88 abgrenzung 56.000,00 56.000,00 50.218,63 49.042,08 41.403,98 5.781,37 1.176,55 7.638,10 WHV WHV HAR HAR HAR HAR wg. Rechnungs3.644,75 abgrenzung 42.000,00 30.610,23 10.369,44 7.155,87 WHV HAR HAR HAR 1.603,82 38.448,89 HAR 1.715,01 HAR 1.603,82 4.479,13 HAR Seite 6 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 26140400 7826000/ 7827000 Bezeichnung der Maßnahme Umbau/Einrichtung Küche KiTa Görreshofstraße a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2014 b) 2015 Jahr ∑ 2014 HH-Sperren zugunsten HFA 2015 2016 06 01 01 M 26150101 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Karla) 2015 Zörgiebel-Str. b) 06 01 01 M 26150101 7831000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Karla) 2015 Zörgiebel-Str. b) 06 01 01 M 26150102 7831000 Bürp/Personalraum Kita Vochemsgasse a) 2015 b) 2015 06 01 01 M 26150200 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa vona) 2015 Harff-Str. b) 06 01 01 M 26150200 7831000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa vona) 2015 Harff-Straße b) 06 01 01 M 26150400 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Kesselsgasse a) 2015 b) 06 01 01 M 26150400 7831000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa vona) 2015 Harff-Straße b) 06 01 01 M 26150500 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa zu den Fußfällen a) 2015 b) 06 01 01 M 26150600 7831000 Erweiterung Kita Anemonenweg a) 2015 b) ∑ der verausgabten Mittel ∑ der Einsparungen ∑ der bereitgestellten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr Einsparungen pro Jahr Veranschlagung pro Jahr 32.200,00 31.171,10 1.028,90 25.200,00 +üpl 2.000,00 +üpl 5.000,00 31.171,10 0,00 1.028,90 ∑ 2015 2016 2017 31.900,00 31.900,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 13.000,00 -2.000,00 10.856,52 10.856,52 ∑ 2015 2016 2017 43.100,00 43.100,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 56.200,00 56.200,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 28.100,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 32.200,00 32.200,00 0,00 0,00 7.351,11 0,00 1.960.000,00 -1.832.000,00 -128.000,00 0,00 ∑ 2015 2016 ∑ 2015 2016 +apl -üpl 128.000,00 128.000 -üpl -üpl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 27.200,00 HAR 1.028,90 HAR 0,00 31.900,00 HAR 31.900,00 HAR 0,00 39.200,00 HAR 39.200,00 HAR 143,48 2.000,00 HAR 143,48 0,00 43.100,00 HAR 43.100,00 HAR 0,00 56.200,00 HAR 56.200,00 HAR 0,00 28.100,00 HAR 28.100,00 HAR 0,00 6.500,00 HAR 6.500,00 HAR 0,00 32.200,00 HAR 24.848,89 HAR 7.351,11 0,00 128.000,00 HAR Seite 7 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 26150700 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Umbau Hauptschule zu Kita a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2015 b) 2016 ∑ 2015 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 925.284,75 +üpl 499.408,21 26.145,53 2,00 +üpl 2016 2017 620.000,00 120.000,00 140.000,00 360.000,00 0,00 473.262,68 2,00 a) 2016 b) ∑ 2016 2017 36.200,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 06 01 01 a) 2016 ∑ 2016 2017 0,00 10.900,00 0,00 0,00 ∑ 2016 2017 33.400,00 33.400,00 0,00 869,00 869,00 0,00 ∑ 2016 2017 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 a) 2016 b) ∑ 2016 2017 41.900,00 41.900,00 0,00 0,00 a) 2016 ∑ 2016 2017 0,00 34.400,00 0,00 0,00 ∑ 2017 62.300,00 62.300,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 51.940,00 51.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 Erweiterung Kita Karl-Zörgiebel-Str. M 26160100 7826000 M 26160100 7831000 Umbau/Einrichtung Küche Kita Vochemsgasse Umbau/Einrichtung Küche Kita Vochemsgasse b) 06 01 01 06 01 01 M 26160201 7826000 M 26160201 7831000 Umbau/Einrichtung Küche Kita Am a) 2016 Fronhof b) Umbau/Einrichtung Küche Kita Am a) 2016 Fronhof b) 06 01 01 M 26160300 7826000 Umbau/Einrichtung Küche Kita Nelkenweg M 26160300 7831000 Umbau/Einrichtung Küche Kita Nelkenweg 06 01 01 M 26170401 7831000 b) Umbau Dachgeschoß von-Harff-Str. a) 2017 b) Kita 06 01 01 M 51084000 7831000 06 01 01 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 29.637,78 895.646,97 2.170.362,22 HAR 1.274.715,25 HAR a) 2015 M 26150800 7831000 06 01 01 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 2.200.000,00 584.000,00 1.616.000,00 0,00 0,00 2016 2017 06 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr Anlegungen Bolzplatz Sinnersdorf a) 2015 b) 233.854,47 HAR 120.589,79 HAR 36.200,00 HAR 0,00 10.900,00 HAR 32.531,00 HAR 30.500,00 HAR 0,00 41.900,00 HAR 0,00 34.400,00 HAR 51.940,00 HAR 51.940,00 HAR Seite 8 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge 06 01 01 M 51095000 06 01 01 M 51120001 a) Beginn b) Inbetriebnahme Bezeichnung der Maßnahme Erneuerung Außenspielanlage KiTa a) 2009 Zu den Fußfällen b) 2015 Beschaff. von Gesundheitsstühlen 06 01 01 06 01 01 06 02 01 M 51130001 7821000 M 51130003 7827000 M 51140002 7821000 M 51140003 7826000 Ankauf Software für das Jugendamt Beschaffung von Thermodecken Programmiererweiterung KiTaProgramm Ausstattungsgegenstände für Schulsozialarbeit ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 20.678,87 4,30 2.415,70 4,30 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 33.200,00 21.600,00 0,00 4.600,00 3.500,00 3.500,00 0,00 24.609,27 20.295,54 a) 2014 b) 2015 ∑ 2014 2015 2016 2017 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 24.377,16 415,31 23.057,45 904,40 0,00 a) 2013 b) 2016 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738,19 1.261,81 2.738,19 1.261,81 ∑ 2014 2015 2016 2017 14.000,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 ∑ 2014 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 620,57 a) 2012 a) 2014 b) a) 2014 ∑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 22.852,20 5.000,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 -1.447,80 0,00 0,00 7827000 06 01 01 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA -Sperre +apl 2015 2016 2017 18.263,17 3.022,74 899,97 391,02 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 5.000,00 2.580,00 2.580,00 21.880,00 21.880,00 21.880,00 2.169,03 2.169,03 HAR WHV WHV WHV HAR HAR HAR HAR 1.304,46 1.304,46 2.881,72 3.500,00 3.500,00 HAR HAR HAR HAR HAR 5.090,73 1.981,75 3.108,98 24.784,69 HAR 1.727,24 HAR 822,84 HAR 4.000,00 HAR 4.000,00 HAR 4.000,00 HAR 5.000,00 HAR 12.000,00 HAR 12.001,00 HAR 1.999,00 0,00 520,62 379,38 HAR 0,00 99,95 379,88 HAR 279,43 HAR Seite 9 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge 06 01 01 M 51140200 06 01 01 06 01 01 06 01 01 06 01 01 06 01 01 M 51150001 7826000 M 51150004 7826000 M 51150005 7827000 M 51151000 7826000 M 51153000 7826000 a) Beginn b) Inbetriebnahme Bezeichnung der Maßnahme Erneuerung Außenspielanlage KiTa a) 2014 Am Fronhof b) 2015 Küchenausstattung Kitas (frisch zubereitete Mahlzeiten) Erweit. KiTa, Karl-Zörgiebel-Str., Ersteinrichtung Beschaffungen Sprachförderung a) 2015 a) 2016 a) 2015 Einrichtung Büro- u. Personalraum a) 2015 b) 2016 Kita Vochemsgasse Spielgeräte Außengelände Kita ehem. Hauptschule PU a) 2015 Jahr ∑ 2014 2015 2016 2017 M 51153001 7826000 Einr. Küche Kita ehem. Hauptschule a) 2015 Pulheim 06 01 01 M 51153002 7831000 M 51160001 7826000 Erweiterung des Außengeländes der Kita Anemonenweg Ersteinrichtung für flexible Betreuung a) 2015 a) 2016 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 9.176,72 ∑ 2015 2016 2017 9.250,00 6.250,00 3.000,00 0,00 1.528,91 1.450,39 78,52 0,00 ∑ 2016 2017 70.000,00 70.000,00 0,00 68.354,90 68.354,90 0,00 4.010,00 4.010,00 0,00 0,00 691,76 691,76 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 4.363,46 0,00 0,00 +üpl 37.000,00 30.000,00 7.000,00 0,00 0,00 5.632,55 +üpl 78.000,00 54.000,00 24.000,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 ∑ 2015 2016 2017 -Sperre +apl +apl ∑ ∑ 2015 2016 2017 06 01 01 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 15.812,37 17.000,00 -1.187,63 0,00 0,00 2015 2016 2017 06 01 01 HH-Sperren zugunsten HFA übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 17.000,00 HAR 6.635,65 HAR 6.635,65 HAR 9.176,72 4.799,61 HAR 7.721,09 HAR 1.645,10 HAR 3.318,24 HAR 3.318,24 HAR 7.000,00 HAR 2.636,54 HAR 4.363,46 0,00 37.000,00 HAR 37.000,00 HAR 0,00 78.000,00 HAR 72.367,45 HAR 5.632,55 ∑ 2015 2016 2017 +apl - sperre 2.545,75 7.000,00 -4.454,25 0,00 2.323,69 2.323,69 ∑ 2016 2017 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 +apl 222,06 4.676,31 HAR 222,06 0,00 9.600,00 HAR Seite 10 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 08 01 01 M-Aufträge M 51160001 7826000 M 26140302 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Beschaffung Außenspielgerät Kita Erfurter Straße Erstellung Kunstrasenplatz Sportzentrum Pulheim a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2016 b) 2016 a) 2014 b) 2014 Jahr ∑ 2016 2017 M 26150100 7831000 Erstellung Kunstrasenplatz Sportzentrum Brauweiler a) 2014 b) 2016 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 14.961,18 14.961,18 0,00 710.872,52 1.127,48 +üpl 712.000,00 560.000,00 170.000,00 0,00 -18.000,00 141.254,72 4.255,26 1.127,48 1.474.500,00 0,00 65.000,00 1.409.500,00 0,00 0,00 991.736,41 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 182.207,10 180.000,00 2.207,10 0,00 0,00 0,00 157.526,54 32.381,81 125.144,73 0,00 -üpl ∑ 2014 +apl 08 01 01 08 03 02 M 26150401 7831000 Generalsanierung Umkleide Sportplatz Stommeln M 26170502 7831000 Flutlichtanlage Rasenplatz Stommeln M 26080004 7826000 Bäderlandschaft Pulheim a) 2015 b) a) 2017 b) a) 2002 b) 2016 ∑ 2015 2016 2017 ∑ 2017 ∑ 2015 2016 2017 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 20.000,00 20.000,00 0,00 2015 2016 2017 08 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr +apl ∑ 2014 2015 2016 08 01 01 HH-Sperren zugunsten HFA +apl +apl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 5.038,62 HAR 565.362,54 164.637,46 HAR 23.382,74 HAR 10.148,32 54.851,68 HAR 26.941,53 954.646,56 1.437.410,15 HAR 482.763,59 HAR 100.000,00 HAR 100.000,00 HAR 147.618,19 HAR 24.680,56 HAR Seite 11 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 08 03 02 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.5700.95000 Bäderlandschaft Pulheim M 26080004 7831000 a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2002 b) 2016 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -üpl 2008 2009 2010 -2.200.000 -Sperre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 02 01 M 66108200 Retentionsfilter am RÜB Geyen 7822000 a) 2012 b) 2013 +üpl +üpl ∑ 2012 +apl 2013 -üpl 2014 2015 2016 11 02 01 M 66108200 7831000 Retentionsfilter am RÜB Geyen a) 2008 b) ∑ 2008 2009 2010 2011 2012 -üpl -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 2017 -Sperre ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 13.919.481,85 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 2.200.000,00 4.500.000,00 0,00 -70,00 2.049.000,00 635.500,00 476.500,00 0,00 3.489.000,00 332.551,02 97.000,83 0,00 13.248.343,35 178.054,96 0,00 72.504,96 165.550,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 119.816,03 58.238,93 37.663,96 34.841,00 1.963.265,66 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -72.504,96 -1.012,50 610.300,00 530.000,00 0,00 -7.516,88 0,00 154.000,00 1.776.076,98 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 5.197,91 40.000,00 40.000,00 40.000,00 27.931,03 127.931,03 12.068,97 27.541,11 HAR HAR HAR HAR HAR 100.389,92 HAR 9.757,71 68.805,82 5.175,00 2.285.457,21 HAR 6.716.651,39 HAR 540.962,89 8,50 6.175.610,00 WHV 70.573,12 65.432,53 706.538,09 2.605.990,14 7.451.801,15 6,88 7,53 8.154.030,00 8.724.089,93 8.494.051,84 5.888.061,71 WHV WHV HAR HAR 2.257.811,58 HAR 665.940,59 HAR 1.688.871,82 0,00 82.152,07 23.397,93 HAR 0,00 0,00 23.397,93 HAR 23.397,93 HAR 23.397,93 3.052,35 51.861,87 2.212,50 26,45 23,28 20.539,50 1.051.115,41 445.377,57 198.984,94 2.932,84 150.000,00 746.947,65 695.085,78 692.850,00 HAR HAR WHV WHV 598.793,04 WHV 3,17 687.974,46 HAR 242.596,89 HAR 36.095,07 HAR 33.162,23 HAR Seite 12 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.7030.96011 PU, Bau Regenklärbecken M 66108300 Pulheimer Bach/Randkanal 7831000 a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2000 b) 2014 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 +üpl 2009 2010 -üpl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11 02 01 2.7030.96039 Erschließung BP 69 Schwefelberg, M 66108303 Pulheim a) 2006 7831000 b) 2008 -üpl ∑ 2006 2007 +üpl 2008 2009 -üpl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 02 01 2.7050.96012 Kanalsan. ST (RHB M 66108500 Weidstr./Brunostr u Neußer Gasse) a) 2006 7831000 b) +üpl ∑ 2006 2007 2008 2009 -üpl 2010 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 1.755.392,16 178.952,16 0,00 106.000,00 600.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -146.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 1.740.803,96 144.879,80 27.529,84 90.025,62 94.683,96 28.149,12 1.467,90 14.208,16 3.263.000,00 950.000,00 1.575.000,00 650.000,00 250.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.562.573,74 692.426,26 2.083.340,00 125.000,00 1.775.000,00 500.000,00 0,00 -520.000,00 0,00 1.913.998,69 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 14.588,20 40.077,28 28.358,52 6.657,34 178.952,16 175.935,54 281.905,54 881.905,54 881.905,54 1.316.828,26 1.288.469,74 1.281.812,40 90.198,13 1.741.614,27 HAR 831.936,94 909.677,33 HAR 353.792,89 409.324,44 WHV 3.016,62 30,00 14,64 365,40 264.430,00 236.900,16 146.509,14 51.825,18 23.676,06 HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR WHV HAR HAR HAR HAR 950.000,00 HAR 122.945,13 3.052.054,87 HAR 2.160.977,85 658.900,00 482.177,02 HAR 261.780,17 11.264,76 9.132,09 HAR 3.345,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00 2.425,28 6,78 5.780,00 16.474,72 5.780,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.425,28 8.000,00 WHV HAR HAR HAR 6,62 61.906,45 103.898,69 125.000,00 HAR 1.838.093,55 HAR 2.234.194,86 HAR 9.885,58 1.704.309,28 HAR 1.648,19 1,09 1.702.660,00 WHV Seite 13 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr 2011 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr -üpl 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 02 01 M 66108501 7831000 Kanalsan. ST(RÜB Bruchstr/Am Sonnenhang/Tannenweg) a) 2008 b) 2015 -üpl ∑ 2008 2009 2010 -Sperre 2011 2012 2013 2014 +üpl 2015 2016 2017 11 02 01 M 66109300 7831000 Erw. RRB A.-v.-Menzel-Str. Regenwasserbehandl.anl. a) 2009 b) 2013 -üpl ∑ 2009 2010 2011 2012 +üpl -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 2017 11 02 01 M 66110300 7831000 Kanalsanierung Pulheim, Friedricha) 2011 Ebert-Straße b) ∑ 2011 2012 2013 2014 -üpl 2015 -üpl 2016 2017 0,00 -1.500.000,00 1.000.000,00 600.000,00 70.000,00 50.000,00 -16.660,00 0,00 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 654,50 30.210,83 1.377.289,29 258.354,89 15.279,14 54.871,13 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 5,50 1.102,62 1.155.587,49 50.000,00 700.000,00 0,00 -4.347,16 250.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 0,00 -65,35 0,00 1.013.869,22 23.537,98 109.497,71 36.047,28 7,58 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 202.000,00 WHV 1.172.891,76 395.602,47 207.247,58 240.865,82 169.334,69 HAR HAR HAR HAR HAR 26.462,02 HAR 726.462,02 HAR 686.060,00 WHV 936.060,00 WHV 985.960,00 WHV 999.183,22 HAR 100,00 6.776,78 792.378,93 3.171,35 293.632,94 HAR 147.314,16 7.714,09 106.318,78 40.000,00 HAR 32.220,56 HAR 1.395.685,00 950.000,00 0,00 0,00 250.000,00 185.000,00 -8.315,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.047,17 2.177,70 225.029,30 225.017,99 4,31 7,00 215.000,00 10.000,00 0,00 0,00 170.000,00 -170.000,00 25.000,00 -35.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.053,00 722.804,31 HAR 722.800,00 WHV 684.740,00 WHV 249.442,42 864.982,58 HAR 629.904,64 251.077,94 HAR 161.359,94 12.800,00 20.309,47 89.718,00 HAR 76.918,00 HAR 56.608,53 HAR 180.000,00 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 180.000,00 35.000,00 HAR Seite 14 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 11 02 01 M-Aufträge M 66110301 7831000 M 66110302 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Haupts. Pulheim, Escher Str. (Jägerstr. Bei Friedrich-EbertStraße) Erschließung BP 99 Pulheim a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2013 a) 2010 b) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr M 66111100 7831000 a) 2011 Filterstrecke Einleitung in nördl. DW Ronne NT5.05 11 02 01 11 02 01 M 66111300 7831000 Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Straße M 66111301 7831000 a) 2016 a) 2013 Kanalsanierung Pulheim, Orrer Str., Stöckheimer Str., Christianstr. 11 02 01 M 66111303 7831000 PU Regenwasserkanalsan. (Buschweg b. A.-Dürer-Str.) a) 2011 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 800.000,00 15.000,00 0,00 0,00 785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2010 5.225,00 5.225,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 708.490,00 0,00 19.990,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 323.500,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 110.000,00 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 2017 81.000,00 75.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 558.000,00 50.000,00 0,00 410.000,00 0,00 98.000,00 1.904,00 0,00 0,00 0,00 1.904,00 458.096,00 ∑ 2012 2013 2.314.529,01 190.000,00 150.000,00 -285.470,99 750.000,00 350.000,00 950.000,00 210.000,00 63.450,86 7.296,07 +apl 11 02 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr -üpl 2014 2015 2016 2017 0,00 5.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 15.000,00 15.000,00 15.000,00 800.000,00 WHV WHV HAR HAR 19.990,00 WHV 5.225,00 24.540,00 24.540,00 24.540,00 24.540,00 24.540,00 374.540,00 WHV WHV WHV HAR HAR HAR 60.000,00 60.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 WHV WHV WHV HAR HAR 75.000,00 HAR 50.000,00 WHV 50.000,00 WHV 460.000,00 HAR 458.096,00 190.000,00 WHV 47.232,94 16.217,92 0,00 0,00 7.296,07 0,00 733.782,08 HAR 1.083.782,08 HAR 2.033.782,08 HAR Seite 15 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 M-Aufträge M 66112306 7831000 Bezeichnung der Maßnahme a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2013 b) Kanalsanierung Pulheim, Escher Str. (Sinnersdorfer Str. bis auf dem Driesch) 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 M 66112501 7831000 M 66113200 7831000 M 66113301 7831000 M 66113302 7831000 M 66114002 7826000 Staukanal SK Rheidter Weg BP Geyener Berg Süd Entwässerung Parkplatz Steinstraße Kanalsanierung Nordring Beschaffung Ersatzfahrzeug für Kanalkolonne a) 2012 b) 2015 a) 2013 b) 2016 a) 2013 b) a) 2013 b) a) 2014 b) 2016 a) 2014 b) M 66114003 7831000 Erneuerung M+E Technik am Pumpwerk Adolf-Menzel-Str. Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 85.000,00 60.000,00 0,00 40.000,00 -15.000,00 0,00 72.804,58 0,00 0,00 8.750,00 63.155,50 899,08 12.195,42 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 1.500.000,00 40.000,00 260.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.296.229,39 0,00 0,00 45.497,25 1.250.732,14 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 153.900,00 11.000,00 0,00 0,00 80.000,00 62.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 67.500,00 50.000,00 0,00 17.500,00 66.996,60 0,00 0,00 66.996,60 503,40 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 2017 -üpl +üpl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 50.000,00 WHV 50.000,00 WHV 50.000,00 HAR 50.000,00 60.000,00 60.000,00 91.250,00 13.094,50 WHV WHV HAR HAR 40.000,00 300.000,00 254.502,75 203.770,61 WHV WHV HAR HAR 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 WHV WHV HAR HAR 11.000,00 11.000,00 11.000,00 91.000,00 WHV WHV HAR HAR 12.195,42 50.000,00 HAR 50.000,00 HAR 503,40 245.000,00 WHV 245.000,00 HAR 245.000,00 HAR Seite 16 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 11 02 01 M-Aufträge M 66114300 7831000 Bezeichnung der Maßnahme PU, Erschließung BP 36/1A, Stichweg Christianstr. a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2014 b) 2015 a) 2015 b) M 66114500 7831000 Kanalsanierung Brunostraße / Neußer Gasse Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2014 2015 2016 2017 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 54.059,02 9.100,00 44.693,07 265,95 5.440,98 ∑ 2015 2016 550.000,00 100.000,00 650.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 657.000,00 657.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 147.665,02 20.300,00 127.365,02 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 9.600,00 16.660,00 16.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 76.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 51.124,73 9.375,27 ∑ 2016 2017 1.035.000,00 100.000,00 935.000,00 6.016,73 6.016,73 0,00 ∑ 2016 2017 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.615,07 5.615,07 5.440,98 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 50.900,00 HAR 6.206,93 HAR 500,00 HAR 100.000,00 HAR 550.000,00 HAR 2017 11 02 01 M 66115400 7831000 Erschließung Sinnersdorf-Ost, Kanal 11 02 01 M 66115500 7831000 Stommeln, Kanalerneuerung Am Trappenbruch 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 M 66115501 7831000 M 66116001 7826000 M 66116300 7831000 M 66116302 7831000 M 66116400 7831000 Stommeln, Kanalerneuerung Forsterhütte Beschaffung einer Schaft-ZoomKamera Erschließung Farnweg, Kanal Pulheim, Erschließung BP 115, Entwässerung Hochwasserschutz Gleisdreieck a) 2017 b) ∑ 2017 a) 2015 b) 2016 ∑ 2015 2016 2017 a) 2015 b) ∑ 2015 2016 2017 a) 2016 b) 2017 a) 2014 b) 2016 a) 2016 b) a) 2016 b) ∑ 2016 2017 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 +apl +apl +apl -üpl 9.500,00 35.934,83 5.689,90 229.700,00 HAR 102.334,98 HAR 9.600,00 HAR 9.600,00 16.660,00 HAR 9.375,27 76.000,00 66.500,00 15.565,17 500,00 WHV HAR HAR HAR 93.983,27 HAR 9.384,93 HAR Seite 17 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 M-Aufträge M 66116500 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Kanalsanierung Fliestedener Weg a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2014 b) 2016 a) 2017 b) 11 02 01 M 6617301 7831000 Pulheim, Erschließung BP 114, Entwässerung 11 02 01 M 6617302 7831000 Kanalsanierung Brückenstr./Witsch- a) 2017 b) & Blumachergasse 11 02 01 M 6617402 7831000 Erschließung BP 134 Siegstraße 11 02 01 a) 2017 b) 2.7040.96004 Erweiterung Regenrückhaltebecken a) 2006 M 66177400 Sinnersdorf um RKB b) 2012 Jahr ∑ 2014 2015 2016 2017 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 193.803,45 ∑ 2017 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 ∑ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.870.000,00 125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.313,94 5,49 105.000,00 82.129,98 8.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.900,00 8.000,00 +üpl -üpl 2.6350.96024 Stommeln, Weidtstr. Wohnwege M 66007012 7831000 a) 2007 b) 1. Abschnitt: 2014 2. Abschnitt: ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 500.000,00 300.000,00 0,00 200.000,00 0,00 2013 2014 2015 2016 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,00 300.000,00 WHV 272.599,68 HAR 306.196,55 HAR 27.400,32 166.403,13 22.500,00 23.466,66 137.917,85 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 3,34 2,15 125.000,00 1.250.000,00 1.227.500,00 1.204.033,34 1.204.030,00 1.766.110,00 HAR HAR HAR HAR WHV WHV 1.579.410,26 106.699,74 HAR 44.664,44 54.756,95 3.597,78 0,00 62.035,30 HAR 7.278,35 HAR 3.680,57 HAR 697,50 73.000,00 0,00 1.132,48 71.600,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 89.002,50 16.002,50 16.002,50 14.870,02 HAR HAR HAR WHV WHV HAR HAR HAR HAR HAR Seite 18 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge 12 01 01 M 66007018 7831000 12 01 01 12 01 01 M 66008200 7831000 M 66009300 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erschließung BP 77 Sinthern Geyen, Rather Str. KAG Pulheim, Kanalstraße a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2011 b) a) 2008 b) a) 2012 b) Jahr ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 449,40 0,00 449,40 0,00 0,00 0,00 ∑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 249.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 56.943,98 259,12 ∑ 2012 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,83 0,00 576,83 0,00 0,00 0,00 3.123,17 1.769.773,68 15.000,00 50.000,00 900.000,00 -7.104,00 0,00 -2.051,69 1.125.000,00 -288.230,00 -22.840,63 0,00 1.669.128,67 1.253,78 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -HH-Sperre +apl 12 01 01 M 66009302 ∑ 2011 2012 2013 -Sperre 2014 -Sperre 2015 2016 2017 12 01 01 M 66010200 7831000 Geyen, von-Harff-Str. a)2013 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 46.500,00 1.860,00 -360,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00 0,00 2013 2014 2015 2016 BP 76 Pulheim einschl. Knoten KVP a) 2011 - K 25 b) 2016 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 -üpl -üpö übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 16.050,60 1.860,00 WHV 1.050,60 15.000,00 30.000,00 HAR 773,50 9.660,61 42.989,59 1.309,00 1.952,16 10.007,38 10.000,00 0,88 6,50 HAR HAR WHV WHV WHV HAR HAR HAR HAR 3.123,17 3.700,00 HAR 3.123,17 HAR 3.123,17 HAR 3.123,17 HAR 15.000,00 WHV 55.090,04 WHV 9.909,96 880.239,08 93.740,88 93.740,88 93.740,88 93.740,00 152.960,00 143.299,39 100.309,80 99.000,80 97.048,64 1.253,78 66.493,18 HAR 46.473,98 17.967,51 HAR 311.747,63 420.758,02 0,00 542.989,88 HAR 99.391,23 HAR 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 WHV WHV HAR HAR Seite 19 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 M-Aufträge M 66010300 7831000 M 66010301 7831000 M 66010303 7831000 M 66010305 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) Pulheim, Christianstr. (Fahrbahn) Pulheim, Escher Str. (Jägerstr. Bei Friedrich-Ebert-Str.) Pulheim, Friedrich-Ebert-Str. a) Beginn b) Inbetriebnahme a)2011 b) a)2012 b) a)2013 b) a)2011 b) Jahr ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr M 66010308 7831000 Pulheim, Witschgasse a)2011 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 126.100,00 15.000,00 -8.900,00 0,00 5.000,00 115.000,00 0,00 0,00 3.515,92 0,00 1.032,53 1.500,42 0,00 0,00 982,97 17,05 27.900,00 7.900,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.637,08 3.051,74 1.468,30 0,00 0,00 2.117,04 1,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 265.000,00 10.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,00 7.182,36 0,00 0,00 7.182,36 0,00 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2.975,00 0,00 975,80 0,00 0,00 446.025,00 2016 2017 509.000,00 10.000,00 0,00 25.000,00 475.000,00 40.000,00 -541.000,00 500.000,00 0,00 1.999,20 0,00 446.020,80 ∑ 2011 2012 373.400,00 30.000,00 -11.600,00 12.754,53 285.645,47 1.637,05 512,95 0,00 15.000,00 265.000,00 0,00 75.000,00 8.395,57 0,00 0,00 2.721,91 4,43 0,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -Sperre +üpl -üpl 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 -üpl 7,47 9,58 1,00 4,20 285.128,09 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 15.000,00 5.060,00 3.550,00 8.550,00 123.550,00 122.567,03 WHV WHV WHV WHV HAR HAR 7.900,00 26.430,00 26.430,00 23.378,26 21.261,22 WHV WHV WHV HAR HAR 10.000,00 10.000,00 2.817,64 257.817,64 WHV WHV HAR HAR 10.000,00 9.020,00 34.020,00 509.020,00 WHV WHV WHV WHV 6.020,80 HAR 60.000,00 HAR 30.000,00 7.350,00 8.900,00 7.850,00 22.850,00 287.850,00 0,00 WHV WHV HAR WHV WHV HAR HAR Seite 20 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge 12 01 01 M 66010309 12 01 01 12 01 01 12 01 01 M 66010500 7831000 M 66011101 7831000 M 66011201 Bezeichnung der Maßnahme Pulheimer See, Parkplatz, Badestrand und Wegebau Stommeln, Am Trappenbruch (Fahrbahn) BW Bürgerwerkstatt Nebenanlage Bernhardstr. Geyen, Erschließung BP 98, Nellesweg a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2011 b) 2014 a) 2012 b) 2017 a) 2011 b) a) 2011 b) 2015 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr M 66011301 7831000 Pulheim, Escher Str. (FriedrichEbert-Str. bei Sinnersdorfer Str.) a)2013 b) 12 01 01 M 66011302 7831000 Pulheim, Ahornweg (Rotdornweg b. a) 2017 b) Akazienweg) 12 01 01 M 66011306 7831000 Pulheim, Leipziger Straße KAG a) 2016 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 94.730,00 70.000,00 24.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.445,96 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 385.000,00 15.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.873,57 2.023,00 0,00 5.700,00 16.000,00 357.150,57 1.987,00 7,00 0,00 1.980,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 475.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 200.000,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 248.845,06 38.844,77 8.723,00 5.052,47 12,23 5,23 7,00 2015 2016 2017 255.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ∑ 2017 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 ∑ 2016 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 +üpl 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 53.115,84 324,62 0,00 14.005,50 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 27.284,04 70.000,00 94.730,00 41.614,16 41.289,54 41.289,54 WHV HAR HAR HAR HAR 12.970,00 382.970,00 375.290,00 359.290,00 2.139,43 WHV WHV WHV HAR HAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 230.000,00 WHV WHV WHV WHV HAR HAR 27.284,04 151.150,00 WHV 142.420,00 WHV 137.367,53 HAR 67.789,82 134.577,71 HAR 121.535,00 6.900,00 13.042,71 HAR 6.142,71 HAR 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 10.000,00 HAR 10.000,00 Seite 21 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 M-Aufträge M 66011307 7831000 a) Beginn Bezeichnung der Maßnahme b) Inbetriebnahme Pulheim, Erschließung BP 99 Süd- a)2011 b) West, 1. BA Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12 01 01 M 66011503 7831000 M 66012302 7831000 Stommeln, Forsterhütte Pulheim, Brückenstraße a)2014 b) a) 2012 b) 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 ∑ 2014 2015 2016 2017 135.000,00 125.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.401,50 725,90 9.675,60 0,00 114.598,50 4,10 ∑ 2012 6.112,80 0,00 2013 2014 2015 2016 2017 10.915,28 0,00 10.915,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 2.185.000,00 20.000,00 150.000,00 0,00 1.955.000,00 60.000,00 1.943.538,88 13.800,00 8.600,11 99.413,85 1.821.724,92 3.110,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.487,50 1.487,50 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 130.000,00 45.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 +apl 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 M 66013200 7831000 M 66013302 7831000 M 66013303 7831000 M 66013304 7831000 Erschließung Geyener Berg Süd a)2013 b) Pulheim, Erschließung BP 99 Süd- a) 2016 b) West, 2. BA Pulheim, Steinstraße, Zufahrt zum Parkplatz a)2013 b) Pulheim, Escher Str. (Sinnersdorfer a)2013 b) Str. bei auf dem Driesch) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 355.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 205.000,00 -5.000,00 120.000,00 -üpl 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2016 2017 +üpl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35.000,00 2.975,00 WHV WHV WHV WHV HAR 232.025,00 HAR 124.270,00 WHV 114.594,40 HAR 114.594,40 2.015,28 8.900,00 HAR 1.678,06 0,00 0,00 2.419,46 7.221,94 7.221,94 7.221,94 4.802,48 HAR HAR HAR HAR 6.200,00 144.489,89 45.076,04 178.351,12 WHV WHV HAR HAR 3.110,00 3.512,50 HAR 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 WHV WHV HAR HAR 45.000,00 WHV 45.000,00 WHV 45.000,00 HAR 130.000,00 Seite 22 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 12 01 01 M-Aufträge M 66013305 7831000 M 66014300 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erneuerung Nordring Pulheim, Boschstr. (Venloer Str. (K24) bei Siemensstr.) a) Beginn b) Inbetriebnahme a)2013 b) a)2013 b) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 12 01 01 M 66014301 7831000 M 66014302 7831000 Pulheim, Erneuerung Brückenstraße Pulheim, Erschließung BP 36/1A, Stichweg Christianstr. a)2014 b) a)2014 b) 200.000,00 25.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2016 2017 107.000,00 20.000,00 700.000,00 0,00 -713.000,00 0,00 100.000,00 ∑ 2014 2015 2016 110.000,00 5.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ∑ 2014 2015 87.431,55 0,00 0,00 2016 2017 95.000,00 65.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 2017 130.000,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00 0,00 59.743,39 8.750,00 43.759,87 7.233,52 0,00 ∑ 2017 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 ∑ 40.000,00 9.504,00 0,00 2015 2016 2017 40.000,00 0,00 0,00 0,00 9.504,00 ∑ 2016 2017 52.000,00 52.000,00 0,00 981,75 981,75 +üpl 12 01 01 M 66014501 7831000 Stommeln, Rheidter Weg a) 2014 b) 12 01 01 M 66015400 7831000 Erschließung Sinnersdorf-Ost a) 2017 b) 12 01 01 M 66015401 7831000 Puheim, BP 117, Verkehrsflächenanpassung a)2015 b) 12 01 01 M 66015500 7831000 Stommeln, Erschließungsanlage "Im a)2016 b) Schildchen" ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 -üpl 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 25.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,00 WHV WHV HAR HAR 20.000,00 WHV 700.000,00 WHV 7.000,00 HAR 7.000,00 5.000,00 WHV 110.000,00 HAR 110.000,00 65.000,00 WHV 75.312,92 12.118,63 19.687,08 HAR 7.568,45 HAR 42.450,00 WHV 12.490,13 HAR 70.256,61 HAR 40.000,00 HAR 30.496,00 HAR 0,00 51.018,25 HAR Seite 23 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 M-Aufträge M 66015501 7831000 M 66015502 7831000 M 66016101 7831000 M 66016300 7831000 a) Beginn Bezeichnung der Maßnahme b) Inbetriebnahme Stommeln, Erneuerung Berlich, zw. a)2016 b) Mathildenstr. und Schürgespfad Erneuerung Parkplatz Bäderlandschaft Pulheim BW, Klottener Str. (zw. Mathildenstraße und Tomburgstr.) Erschießung Farnweg a) 2015 b) 2016 a)2015 b) a)2013 b) 12 01 01 M 66016301 7831000 Pulheim, Hackenbroicher Str. (zw. Blumenstra. Und Schürgespfad) a)2016 b) 12 01 01 M 66016302 7831000 Pulheim, Erschließung BP 115 Straßenbau a)2016 b) 12 01 01 M 66016502 7831000 Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse a)2016 b) 12 01 01 M 66017100 7831000 a)2016 Brauweiler, Erneuerung Ohmstraße b) 12 01 01 M 66017200 7831000 Sinthern, Ausbau An der Wasserkaul a)2016 b) 12 01 01 M 66017201 7831000 Geyen, SinthernerStr. zw. FrechenerStr. u Mittelw. a)2016 b) 12 01 01 M 66017300 7831000 a)2016 Pulheim, Erneuerung Harnischweg b) 12 01 01 M 66017304 7831000 Verbesserung Radverkehrsnetz Stadtgebiet Pulheim Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2016 2017 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 20.000,00 20.000,00 0,00 2.582,30 2.582,30 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 197.394,45 0,00 197.394,45 0,00 ∑ 2015 2016 2017 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2017 80.000,00 95.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 46.602,59 0,00 ∑ 2016 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 ∑ 2016 2017 700.000,00 100.000,00 600.000,00 4.300,68 4.300,68 0,00 ∑ 2016 2017 350.000,00 350.000,00 0,00 2.487,10 2.487,10 0,00 ∑ 2016 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 ∑ 2016 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 ∑ 2016 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 ∑ 2016 0,00 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 2017 +üpl -üpl -üpl a) 2017 b) ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2017 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 17.417,70 HAR 280.000,00 HAR 82.605,55 HAR 30.000,00 HAR 30.000,00 95.000,00 95.000,00 48.605,00 33.397,41 31.395,00 15.207,59 WHV WHV HAR HAR 95.699,32 HAR 347.512,90 HAR Seite 24 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 M-Aufträge M 66017305 7831000 Brücke, Am Kleekamp a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2017 b) a) 2017 b) Bezeichnung der Maßnahme 12 01 01 M 66017401 7831000 Sinnersdorfer Feld/Roggendorfer Str. (Radweg) 12 01 01 M 66017402 7831000 a) 2017 Erschließungs BP 134 - Siegstraße b) 12 01 01 M 66017500 7831000 Stommeln, Neußer Gasse zw Weidtstr. u. Venloer Str a)2016 b) a)2016 b) 12 01 01 M 66017501 7831000 Stommeln, Erneuerung Hirtzgasse 12 01 01 M 66017502 7831000 Stommeln, Anlage von Stellflächen a) 2017 b) (Kölner Weg) 12 01 01 M 66017503 7831000 Verkehrssituation Nettegasse 12 01 01 2.6310.96002 Ortskern Brauweiler M 66776311 a) 2017 b) a) 1997 b) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2017 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 ∑ 2016 2017 45.000,00 45.000,00 0,00 2.820,30 2.820,30 0,00 ∑ 2016 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 ∑ 2017 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 ∑ 2017 84.500,00 84.500,00 0,00 0,00 ∑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.603.635,33 25.564,59 0,00 409.033,50 511.291,88 1.533.875,64 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 1.755.000,00 0,00 -7.930,29 0,00 -32.000,00 306.800,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 467.369,70 561.447,74 -Sperre 2011 -üpl 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -üpl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 42.179,70 HAR 24.851,38 148.310,86 5.626,00 25.564,59 25.564,59 434.598,10 921.038,60 2.306.603,38 2.300.977,38 2.300.977,38 2.632.977,38 2.632.977,38 2.632.977,38 2.632.977,38 3.197.334,04 4.361.500,00 HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR 205.643,34 29.405,39 561.428,65 9.342,23 7,48 4.344.220,00 WHV 1.909,00 1,00 4.310.310,00 WHV 10.698,90 12.698,49 18.884,11 0,00 0,00 1,10 9,51 4.606.410,00 4.593.702,00 4.574.817,89 1.574.817,89 1.574.817,89 WHV WHV HAR HAR HAR Seite 25 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.6350.96014 Stommeln, Roßackerweg M 66776351 (Endausbau) a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2004 b) 2013 HH-Sperren zugunsten HFA Jahr ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 506.985,08 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∑ 2015 2016 2017 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 ∑ 2016 2017 55.000,00 55.000,00 0,00 22.653,40 22.653,40 0,00 ∑ 2016 2017 100.000,00 100.000,00 0,00 64.420,08 64.420,08 0,00 ∑ 2009 2010 493.810,00 50.100,00 289.900,00 30.000,00 0,00 0,00 11.000,00 16.000,00 25.000,00 71.810,00 0,00 275.330,27 8.430,04 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 +apl -Sperre M 66015201 7831000 Straßenbeleuchtung Sinthern Restausbau BP 77 a)2015 12 02 01 M 66016303 7831000 Straßenbeleuchtung , Pulheim BP 99 Süd-West, 1. BA a)2016 b) 12 02 01 M 66016304 7831000 Straßenbeleuchtung , Pulheim Erschließung BP 76 a)2016 b) 12 02 01 12 03 01 12 03 01 M 66016305 7831000 M 20070001 M 20100002 M 20160200 7831000 Straßenbeleuchtung , Pulheim Erschließung BP 113 Errichtung Buscaps, barrierefreie Bushaltestellen Bushaltestelle Nordpark a)2016 b) a) 2009 b) Bushaltestelle Kirche (BW): 2014 Bushaltestelle Rathaus (inv. Teil): noch nicht fertiggestellt a) 2016 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 639.811,06 0,00 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 -188,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12 02 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr +üpl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ∑ 2016 2017 +üpl +üpl 132.825,98 522,00 49.478,00 HAR 176.650,01 37.829,92 9.193,31 199.843,85 55.074,17 43.631,23 42.066,57 9.465,11 14,89 27.767,15 0,00 2.082,50 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 27.752,85 7.917,50 122.827,99 84.998,07 75.804,76 415.804,76 160.886,74 HAR HAR HAR HAR HAR 75.000,00 WHV 65.520,00 65.520,00 37.752,85 10.000,00 2.082,50 WHV HAR HAR HAR HAR 7.500,00 HAR 7.500,00 HAR 32.346,60 HAR 35.579,92 HAR 50.100,00 HAR 8.800,00 361.200,00 WHV 1.800,00 359.400,00 359.400,00 368.841,20 190.383,78 202.638,29 210.049,69 1.558,80 186.027,38 12.745,49 64.398,60 8.430,04 0,00 0,00 0,00 WHV HAR HAR HAR HAR HAR 10.000,00 HAR Seite 26 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge 12 03 01 M 20170001 7831000 Bushaltestelle Am Bendacker 12 03 01 M 20170002 7831000 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestelle Eschgasse 12 03 01 M 20170003 7831000 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestelle Alte Brauerei 12 03 01 M 20170004 7831000 Barrierefreier Neubau d. Bushaltestelle Nußbaumer Weg M 26140001 Erneuerung der Streusalzsilos Bauhof 12 04 01 Bezeichnung der Maßnahme Jahr a) 2017 b) ∑ 2017 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 a) 2017 b) ∑ 2017 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 a) 2017 b) ∑ 2017 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 a) 2017 b) ∑ 2017 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 a) 2014 b) 2014 ∑ 2014 181.805,16 224.000,00 -32.000,00 -10.194,84 0,00 181.805,16 0,00 ∑ 2017 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 ∑ 2008 2009 2010 3.865.628,00 2.700.000,00 0,00 400.000,00 -372,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2.873.550,92 67.689,22 36.394,59 992.077,08 1.521.424,10 582.901,19 187.802,21 141.000,93 72.099,53 748.694,89 -184.000,00 129.763,19 234.091,46 1.950.372,00 0,00 372,00 1.000.000,00 625.000,00 237.500,00 87.500,00 0,00 0,00 1.263.476,58 686.895,42 2015 2016 13 02 01 M 26170301 7831000 Errichtung Kolumbarien a) 2017 b) a) 2008 b) Teilabnahme in 2012; Abnahme 2. Abschnitt in 2014 14 01 01 M 00308001 M 00308001 Regionale 2010 Grünkorridor "Am alten Rhein" (EFRE) ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr -üpl -üpl -apl Regionale 2010 Grünkorridor "Am alten Rhein" 2011 2012 2013 2014 2015 2016 14 01 01 HH-Sperren zugunsten HFA a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2010 b) Teilabnahme in 2012 und 2013; Abnahme des letzten Abschnitts in 2014/2015 -apl ∑ 2010 +apl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 87.580,75 104.419,25 HAR 92.851,51 1.372,90 1.372,90 HAR 2.632.310,78 HAR 2.595.916,19 HAR 134.475,96 4.789,40 174.113,28 552.416,85 506.137,46 18.205,09 7.814,50 2.861.068,23 WHV 9.274,59 8,35 7,79 1.980.369,54 1.597.460,00 1.509.650,00 1.368.649,07 547.854,65 372,00 0,00 0,60 3.026,72 995.210,00 1.443.070,00 1.131.230,00 705.282,14 145.214,50 4.233,55 541.862,55 137.400,00 WHV WHV WHV HAR HAR WHV WHV WHV HAR HAR Seite 27 von 28 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 13 01 01 M 00315200 7831000 Grünanalage BP 98 Geyen 13 01 01 M 00317001 7831000 Öffentliche Grünfläche BP 113 a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2015 b) Teilabnahme 2016 (Fertigstellungspflege 3 Jahre) a) 2017 Jahr ∑ 2015 2016 2017 ∑ 2017 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der verausgabten Mittel ∑ der Einsparungen ∑ der bereitgestellten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr Einsparungen pro Jahr Veranschlagung pro Jahr 50.000,00 28.639,92 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 28.639,92 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 50.000,00 HAR 21.360,08 HAR 0,00 Seite 28 von 28