Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 78/2017)

Baumaßnahmen 2017 - Personalbemessung Rechnerische Ermittlung des umsetzbaren Bauvolumens Jahr: 2016 Bauunterhaltung max. = Budget Sachbearbeiter 652.000 € / AK = 685.000 € bei 8 Stellen Stellenwert 0,5 100% 100% Ha (Leitungsfunktionen 50% Projektsteuerung und Projekumsetzung TGA TGA TGA TGA Ho (1/4 Infoma-Administration = 1/4 Stelle) Kr Ma Ga (1/4 Dokumenteneingabe PrüfVO WKP Prüfungen = 1/4 Stelle) 0,75 1 1 0,75 64.219 € 85.625 € 85.625 € 64.219 € 10% 13% 13% 10% Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Mü Sch (1/4 Dokumenteneingabe PrüfVO WKP Prüfungen = 1/4 Stelle) Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Am Sem Zwischensumme (ohne Ha) Wartungen Reserve Summe 1 0,75 0,75 1 1 8 85.625 € 64.219 € 64.219 € 85.625 € 85.625 € 685.000 € 330.000 € 100.000 € 1.115.000 € 13% 10% 10% 13% 13% 51% 15% Durchschnittliche Bausumme, die nach HOAI Vergleichsberechnung je Mitarbeiter umgesetzt werden kann: 1.170.000 € 1.053.000 € Leitung Ha (Leitungsfunktionen 50% Projektsteuerung und Projekumsetzung Leitung 497.250 € TGA TGA TGA TGA Ho (1/4 Infoma-Administration = 3/4 Stelle) Kr Ma Ga (1/4 Dokumenteneingabe PrüfVO WKP Prüfungen = 1/4 Stelle) TGA TGA TGA TGA 552.431 € 736.575 € 736.575 € 552.431 € Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Mü Sch (1/4 Dokumenteneingabe PrüfVO WKP Prüfungen = 1/4 Stelle) Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Am Sem Umsetzbares Bauvolumen für Einzelmassnahmen Bau Bau Bau Bau Bau 818.417 € 613.813 € 613.813 € 818.417 € 818.417 € Summe 1 Stelle 85.625 € Stelle Bauunterhaltung Budgetmittel Anteil in Anteil Stelle % 0€ 0% 0,00 Leitung Bausumme für rd. 100.000 € HOAI Leistung TGA abzgl 10 % = = 6.758.138 € Anlage 2 zu Vorlage 78 / 2017 Wartungen Anteil in % Anteil Stelle sonstige Tätigkeiten Anteil in % Anteil Stelle verbleiben 0% 0,00 15% 0,08 0,43 0,10 0,13 0,13 0,10 1% 2% 2% 1% 0,01 0,02 0,02 0,01 15% 15% 15% 15% 0,11 0,15 0,15 0,11 0,52 0,70 0,70 0,52 0,13 0,10 0,10 0,13 0,13 1,05 0,51 0,15 1,71 2% 1% 1% 2% 2% 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,15 15% 15% 15% 15% 15% 0,15 0,11 0,11 0,15 0,15 1,28 0,70 0,52 0,52 0,70 0,70 6,02