Beschlussvorlage (Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2016)

Vorlage Nr.: 79/2017 Erstellt am: 22.02.2017 Aktenzeichen: III/26.2 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau 4 ö. Sitzung X nö. Sitzung Termin 16.03.2017 Betreff Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2016 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) € — im Haushalt des laufenden Jahres € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): ja nein Vorlage Nr.: 79/2017 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Liegenschafts- und Hochbauausschuss des Rates der Stadt Pulheim nimmt die Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen 2016 zur Kenntnis. Erläuterungen Mit den beigefügten Anlagen soll eine Übersicht über die abgewickelten Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2016 vermittelt werden, getrennt nach investiven Baumaßnahmen (Anlage 1) und konsumtiven Baumaßnahmen (Anlage 2). Von insgesamt 99 Maßnahmen wurden 74 bearbeitet, 25 zurückgestellt und 1 abgesetzt. 16 Maßnahmen wurden unterjährig beschlossen und bearbeitet. Die bearbeiteten Maßnahmen hatten ein Kostenvolumen von 15.700.270 Euro. Die zurückgestellten Maßnahmen wurden hierbei nicht mit berücksichtigt. Das Immobilienmanagement war 2016 mit der Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge und der Bearbeitung der Gewährleistungsmängel und Organisation der Revisionszeit für das neue Hallenbad Aquarena besonders gefordert. Gesamt investive + konsumtive Projekte 2016 Anzahl Projekte insgesamt davon 1 Projekt abgesetzt davon zurückgestellte Projekte Verbleibende Projekte 99 1 25 74 davon zusätzliche, unterjährige Projekte 16 Auswertung: Fertig Anzahl Umsetzung in % von 74 Projekten 52 70,27% In Umsetzung 9 12,16% Ausschreibung 0 0,00% in Planung 9 12,16% offen 4 5,41% 74 100,00% 25 25,25% Zurückgestellt in % von 101 Projekten