Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Erweiterung der Feuerwache Pulheim)

Vorlage Nr.: 306/2016 Erstellt am: 11.10.2016 Aktenzeichen: 26-2-13001 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Rat X nö. Sitzung Termin 08.11.2016 Betreff Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Erweiterung der Feuerwache Pulheim Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 335.000,- € — im Haushalt des laufenden Jahres 2016 — in den Haushalten der folgenden Jahre 335.000,- € € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja X nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Nicht benötigte Mittel bei M 26150301 Schaffung von Asylbewerberunterkünften Vorlage Nr.: 306/2016 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Rat beschließt die Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 335.000,-€ bei dem investiven Konto M 26130005.7831000 Erweiterungsbau der Feuerwache Pulheim. Zur Deckung sollen nicht benötigte Mittel bei der Baumaßnahme M 26150301.7831000 Schaffung von Asylbewerberunterkünften; Produkt 050201 Hilfen für Asylbewerber, in Höhe von 335.000,-€ herangezogen werden. Erläuterungen Mit Beginn der Ausschachtungsarbeiten wurden unbekannte Strom- und Telefonleitungen entdeckt die umgelegt werden mussten, was zu Mehrkosten beim Gewerk Rohbau in Höhe von ca. 13.000,-€ brutto führte. Nach der Beurteilung des Bauuntergrundes musste zur Absicherung gegen aufsteigende Feuchtigkeit an der Trennfuge Alt- zu Neubau eine höherwertigere Abdichtung verbaut werden, welche Mehrkosten in Höhe von 16.000,-€ brutto verursachte. Nachdem weitere Baugewerke nach der Rohbauausschreibung submittiert wurden, ist festzustellen, dass die Angebote durchweg deutlich über den Kostenberechnungen des Architekturbüros liegen, und das bewilligte Budget von 3.101.000,-€ nicht ausreichen wird. Bei den weiteren Gewerken ergaben die Submissionen bisher folgende Ergebnisse: Kostenberechnung Angebotssumme Anfragen Angebote Architekt Stahlbau Gerüstbau Dachdecker 22.443,83 € 31.322,91 € 104.067,65 € 55.846,94 € 68.007,89 € 146.271,22 € 10 Stück 8 Stück 11 Stück 2 Stück 4 Stück 4 Stück Fahrzeugtore 22.833,52 € 26.109,79 € 5 Stück 3 Stück Mit seinem Schreiben vom 05.10.2016 gibt das Architekturbüro eine Kostenprognose bekannt, und schlägt eine Budgeterhöhung um 335.000,-€ vor. Begründet wird dies mit Kostensteigungen von 5 – 10% bei den Hochbaugewerken. Das Ingenieurbüro für Haustechnik nennt aktuelle Preissteigerungen bei den Gewerken Sanitär, Heizung und Lüftung von 5% und beim Gewerk Elektro von 16%. Als Grund wird eine Belebung der Konjunktur in der Baubranche genannt, was auch an der geringen Zahl der Angebotsrückläufer zu erkennen ist. Die Mittel aus dem Deckungsvorschlag, Errichtung zusätzlicher Asylbewerberunterkünfte, werden nicht in der verfügbaren Höhe benötigt, da die Flüchtlingszahlen in 2016 deutlich zurückgegangen sind.