Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 236/2016)

Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellen Diagramme 3 3 4 1. Einleitung 1.1 Vorbemerkungen 1.2 Organigramm 1.3 Produkte des Immobilienmanagements 6 6 7 8 2. Kennzahlen auf einen Blick 8 3. Grundstücke und Gebäude 3.1 städtische Gebäude 3.2 angemietete Räume 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken 10 10 12 14 4. Betriebsergebnis 16 5. Erträge 17 6. Energiekosten und - verbrauch 6.1 Entwicklung Energiekosten und - verbrauch 6.2 Energie- und Wasserkosten und -verbrauch Schulen und Kindergärten 6.3 Bruttogrundflächen je Schüler/Kindergartenplatz 18 18 32 68 7. Unterhaltung und Bewirtschaftung 72 8. Personalkosten 75 9. Reinigung 77 10. Instandhaltung 80 11. Baumaßnahmen 82 12. Photovoltaik-/Solaranlagen 84 13. KGSt-Benchmarking 85 Anlagen 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Betriebskosten Erhaltungsaufwand Reinigungskosten Stromkosten Gaskosten Wasserkosten 1. Energiebericht Immobilienmanagement 2014/2015 2. Objektliste 3. Liste Baumaßnahmen 2014/2015 4. Summen-BAB 2014/2015 85 87 89 91 98 100 102 2 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Abbildungsverzeichnis Tabellen Tabelle 1 Kennzahlen im Überblick Tabelle 2 Gebäudetypen nach BGF Tabelle 3 Angemietete Objekte (2014) Tabelle 3 Angemietete Objekte (2015) Tabelle 4 Kennzahl Grundstückserträge Tabelle 5 Betriebsergebnis Tabelle 6 Erträge Tabelle 7 Aufwendungen Energie/Wasser Tabelle 8 Energiekosten nach Gebäudetypen Tabelle 9 Kennzahl Asyl-Gas-Strom (2014) Tabelle 9 Kennzahl Asyl-Gas-Strom (2015) Tabelle 10 Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF (2014) Tabelle 10 Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF (2015) Tabelle 11 Energiekosten-Entwicklung Tabelle 12 Verbrauchsentwicklung prozentual Tabelle 13 Entwicklung Verbrauch Tabelle 14 Energie-und Wasserverbräuche nach Gebäudetypen Tabelle 15 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je Schüler (2014) Tabelle 15 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je Schüler (2015) Tabelle 16 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je BGF (2014) Tabelle 16 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je BGF (2015) Tabelle 17 Kennzahlen Wärme je BGF Tabelle 18 Kennzahlen Strom je BGF Tabelle 19 Kennzahlen Wasser je BGF Tabelle 20 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je Platz (2014) Tabelle 20 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je Platz (2015) Tabelle 21 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je BGF (2014) Tabelle 21 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je BGF (2015) Tabelle 22 Kennzahlen Wärme Kita je BGF Tabelle 23 Kennzahlen Strom Kita je BGF Tabelle 24 Kennzahlen Wasser Kita je BGF Tabelle 25 Schulen BGF je Schüler (2014) Tabelle 25 Schulen BGF je Schüler (2015) Tabelle 26 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind (2014) Tabelle 26 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind (2015) Tabelle 28 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Tabelle 29 Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten Tabelle 30 Personalkosten-Entwicklung Tabelle 31 Reinigungskosten Tabelle 32 Kennzahl Reinigungskosten Tabelle 33 Reinigungskosten je BGF Tabelle 34 Instandhaltungskosten Gebäude Tabelle 35 Kennzahl Bauunterhalt je BGF Tabelle 36 Baumaßnahmen Tabelle 37 Photovoltaikanlagen Erträge Tabelle 38 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF (2014) Tabelle 38 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF (2015) Tabelle 39 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert (2014) Tabelle 39 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert (2015) Tabelle 40 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF(2014) 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 30 32 35 38 41 44 46 48 50 53 56 59 62 64 66 68 69 70 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 3 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle 40 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF(2015) Tabelle 41 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF (2014) Tabelle 41 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF (2015) Tabelle 42 Stromverbrauch Schulen Tabelle 42 Stromverbrauch Kindertagesstätten Tabelle 43 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF (2014) Tabelle 43 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF (2015) Tabelle 44 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF (2014) Tabelle 44 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF (2015) 90 91 92 94 96 98 99 100 101 Diagramme Diagramm 1 Organigramm Diagramm 2 Gebäudetypen nach BGF Diagramm 3 Angemietete Objekte (2014) Diagramm 3 Angemietete Objekte (2015) Diagramm 4 Kennzahl Grundstückserträge Diagramm 5 Betriebsergebnis Diagramm 6 Erträge Diagramm 7 Aufwendungen Energie/Wasser Diagramm 8 Energiekosten nach Gebäudetypen Diagramm 10 Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF (2014) Diagramm 10 Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF (2015) Diagramm 11a Energiekosten-Entwicklung Diagramm 11b Energiekosten-Entwicklung preisbereinigt Diagramm 12a Entwicklung Verbrauch Wärme 2010 – 2015 Diagramm 12b Entwicklung Verbrauch Strom 2010 – 2015 Diagramm 12c Entwicklung Verbrauch Wasser 2010 – 2015 Diagramm 13 Entwicklung Verbrauchskennwerte Diagramm 14a Energieverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 14b Wasserverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 15a Kennzahl Stromkosten Schulen je Schüler (2014) Diagramm 15b Kennzahl Gas Schulen je Schüler (2014) Diagramm 15c Kennzahl Wasserkosten Schulen je Schüler (2014) Diagramm 15a Kennzahl Stromkosten Schulen je Schüler (2015) Diagramm 15b Kennzahl Gas Schulen je Schüler (2015) Diagramm 15c Kennzahl Wasserkosten Schulen je Schüler (2015) Diagramm 16a Kennzahl Stromkosten Schulen je BGF (2014) Diagramm 16b Kennzahl Gaskosten Schulen je m² BGF (2014) Diagramm 16c Kennzahl Wasserkosten Schulen je BGF (2014) Diagramm 16a Kennzahl Stromkosten Schulen je BGF (2015) Diagramm 16b Kennzahl Gaskosten Schulen je m² BGF (2015) Diagramm 16c Kennzahl Wasserkosten Schulen je BGF (2015) Diagramm 17 Kennzahlen Wärme je BGF Diagramm 18 Kennzahlen Strom je BGF Diagramm 19 Kennzahlen Wasser je BGF Diagramm 20a Kennzahl Stromkosten Kindergärten je Platz (2014) Diagramm 20b Kennzahl Gaskosten Kindergärten je Platz (2014) Diagramm 20c Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je Platz (2014) Diagramm 20a Kennzahl Stromkosten Kindergärten je Platz (2015) Diagramm 20b Kennzahl Gaskosten Kindergärten je Platz (2015) Diagramm 20c Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je Platz (2015) 7 11 12 13 14 16 17 18 20 23 24 25 26 27 27 28 28 31 31 33 34 34 36 36 37 39 39 40 42 42 43 45 47 49 51 51 52 54 54 55 4 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm 21a Kennzahl Stromkosten Kindergärten je BGF (2014) Diagramm 21b Kennzahl Gaskosten Kindergärten je BGF (2014) Diagramm 21c Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je BGF (2014) Diagramm 21a Kennzahl Stromkosten Kindergärten je BGF (2015) Diagramm 21b Kennzahl Gaskosten Kindergärten je BGF (2015) Diagramm 21c Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je BGF (2015) Diagramm 22 Kennzahlen Wärme Kindergärten je BGF Diagramm 23 Kennzahlen Strom Kindergärten je BGF Diagramm 24 Kennzahlen Wasser je BGF Diagramm 25 Schulen BGF je Schüler (2014) Diagramm 25 Schulen BGF je Schüler (2015) Diagramm 26 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind (2014) Diagramm 26 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind (2015) Diagramm 28 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Diagramm 29 Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten je BGF Diagramm29a Kennzahl Bewirtschaftungskosten (ohne Bauunterhaltungskosten) je BGF Diagramm 30a Personalkosten-Entwicklung Diagramm 30b Personalkosten-Entwicklung je BGF Diagramm 31 Reinigungskosten Diagramm 32 Kennzahl Reinigungskosten je BGF Diagramm 33 Reinigungskosten je BGF Diagramm 34 Instandhaltungskosten Gebäude Diagramm 35 Kennzahl Bauunterhalt je BGF Diagramm 36 Baumaßnahmen Diagramm 37 Photovoltaikanlagen Erträge Diagramm 38 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF(2014) Diagramm 38 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF(2015) Diagramm 39 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert (2014) Diagramm 39 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert (2015) Diagramm 40 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF(2014) Diagramm 40 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF(2015) Diagramm 41 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF(2014) Diagramm 41 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF(2015) Diagramm 42 Stromverbrauch Schulen Diagramm 42 Stromverbrauch Kindertagesstätten Diagramm 43 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF (2014) Diagramm 43 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF (2015) Diagramm 44 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF(2014) Diagramm 44 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF(2015) 57 57 58 60 60 61 63 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 95 97 98 99 100 101 5 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 1. Einleitung 1.1 Vorbemerkungen Mit diesem Jahresbericht liegt der nun neunte Bericht in Folge vor, diesmal für einen Zweijahres-Zeitraum für die Jahre 2014 und 2015. Wie bereits 2013 erstmalig durchgeführt, wird der Jahresbericht zusammen mit dem Energiebericht vorgelegt. Auch dieser umfasst diesmal einen Berichtszeitraum von zwei Jahren. Der Energiebericht ist dem Jahresbericht als Anlage 1 angehängt. Nachdem in den vorangegangenen Berichten immer wieder Verbesserungen und Veränderungen vorgenommen wurden, haben sich Struktur und Inhalt mittlerweile bewährt und entspricht im Wesentlichen den Berichten der Vorjahre. Auch im vorliegenden Bericht gilt, dass sich in der Regel die aufwands- und ertragsbezogenen Aussagen im Jahresberichtsteil und die verbrauchsbezogenen Angaben im Energieberichtsteil wiederfinden. Das im Folgenden aufgeführte Organigramm zeigt die personelle Situation von 2014 bzw. 2015, also des betrachteten Berichtszeitraumes, obschon sich mittlerweile bei der Organisationsstruktur des Immobilienmanagements einige Veränderungen ergeben haben. Die Auswirkungen des enormen Anstiegs der Zahl der Unterzubringenden lassen sich im vorliegenden Bericht an den entsprechenden Stellen, insbesondere in 2015, erkennen und verändern die Zahlen – insbesondere die Energie- und Wasserverbräuche – teilweise signifikant. Allerdings sind durch die Notwendigkeit des schnellen Handelns, wie z.B. durch die Einrichtung der Dreifachturnhalle in Brauweiler für die Erstaufnahme als Landeseinrichtung, vielfältige Anmietungen und Ankäufe neuer Flächen, Umnutzungen von Flächen für Unterbringung etc., oft gewisse Ungenauigkeiten und Verzerrungen in den Auswertungen entstanden, da die entsprechenden Kostenstellen für die Ermittlung der Zahlen zeitlich nicht punktgenau eingerichtet bzw. die Kostenzuordnungen nicht genau vorgenommen und abgegrenzt werden konnten. Über einige Monate im Berichtszeitraum 2015 hatte die Beschaffung neuen Unterbringungsraumes für Flüchtlinge auch im Immobilienmanagement absolute Priorität, so dass die für ein stringentes Berichtswesen nötigen strukturellen Vorarbeiten nur zeitversetzt nachgeführt werden konnten. Trotz dieser erschwerten Umstände sollte wieder ein Jahresbericht samt Energiebericht gelungen sein, der die Situation der durch das Immobilienmanagement unterhaltenen Gebäude und aller betrachteten Begleitumstände hinlänglich aussagekräftig darstellt. 6 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 1.2Organigramm Immobilienmanagement Amt 26 Jens Batist Sekretariat/Textverarb. Ute Dürschmied Kaufm. Immobilienmanagement Abt. 26.1 Udo Enkelmann Techn. Immobilienmanagement Abt. 26.2 Gabriele Hajok Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Abt. 26.3 Frank Prieß Gebäude-Management/ Vermietung Verwaltung / Betreuung Nicole Wermelskirchen Planung / Neubau / Umbau Bastian Scheer Wirtschaftsförderung David Fliegel Gebäude-Management/ Vermietung Verwaltung / Betreuung Grundstücksverkehr/BaulandManagement Heike Schafgan Karin Kling/Nadine Lützenrath Bauunterhaltung Objektbetreuung / Neubau / Umbau Peter Beißel Gebäude-/ LiegenschaftsManagement ext. Nutzer Jörg Schillings (1/2 Stelle) TGA / Objektbetr. / Neubau / Umbau / LuGM-EDVVerfahren Franz Hoffmann Grundstücksverkehr/BaulandManagement Josef Schmidt Rechnungswesen/ Buchhaltung Simone Monißen Bauunterhaltung Franz Hoffmann Objektbetreuung / Neubau / Umbau Axel Münnich Grundstücksverkehr /Erbbaurechte Klaus Blumenthal Energiemanagement Marc Weßling TGA Objektbetreuung / Neubau / Umbau Hartmut Krause Grundstücksverkehr Jörg Schillings (1/2 Stelle) Bauunterhaltung Objektbetreuung / Neubau / Umbau Jochen Semisch EDV/Datenerfassung Amtliche Karten Birgit Matheisen TGA Objektbetreuung / Neubau / Umbau Jörg Malzahn Brandschutz / Bauunterhaltung Negin Amin-Sanayie Technische Zeichnungen Planarchiv Susanne Alex Diagramm 1_Organigramm 7 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 1.3 Produkte des Immobilienmanagements Die Aufteilung der im Immobilienmanagement erbrachten Leistungen in die drei bekannten Produkte hat sich bewährt und ist deshalb auch im Jahre 2014 und 2015 beibehalten worden. Somit werden im Immobilienmanagement Leistungen in folgenden Produkten (Kostenträgern) erbracht:    01 12 01 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 01 12 02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden 01 12 03 Sondervermögen Alle mit dem Ankauf und Verkauf von Grundstücken einhergehenden Aufwendungen, u.a. Notarkosten, Vermessungskosten, Kosten für Prospektion, vor allem aber die mit dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufund den Anlagevermögens entstehenden Aufwendungen durch Vermögensabgänge, aber auch die Erträge aus dem Verkauf werden im Produkt 01 12 01 abgebildet. Im Produkt 01 12 02 summieren sich sämtliche mit der Verwaltung der im Eigentum befindlichen, aber auch der angemieteten, bebauten und unbebauten Grundstücke einhergehenden Aufwendungen und Erträge, somit sämtliche Verbrauchskosten für Energie, Versicherungen, Reinigung, Mieten usw. Auch die mittels interner Leistungsverrechnungen gebuchten Kostenmieten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells, der größte Ertragsposten im Produkt 02, werden hier erfasst. Das Produkt 01 12 03, die Verwaltung der Sondervermögen, steht eigentlich nicht in direktem Zusammenhang mit den Geschäften des Immobilienmanagements und spielt auch wert- und buchungstechnisch eine untergeordnete Rolle. 2. Kennzahlen auf einen Blick Zur Beurteilung der Ist-Situation bei den wesentlichen Kostenarten werden in Tabelle 1 wieder die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst um den Vergleich mit den Vorperioden oder auch den Vergleich untereinander oder mit anderen Kommunen zu ermöglichen. Auch in diesem Bericht zeigen sich, wenn auch bei den meisten Kennzahlen über die Jahre eine gewisse Kontinuität vorliegt, bei einzelnen Werten signifikante Abweichungen. Beispielsweise sind im Bereich des Gasverbrauches KW/h je m² BGF sinkende Kennzahlen zu verzeichnen. So ist im Jahr 2014 im Gegensatz zum Vorjahr eine Verringerung von 96,75 auf 93,40 zu erkennen, das entspricht einem Rückgang von 3,47%. Im Folgejahr 2015 sinkt der Wert nochmals um 6,08% auf 87,72. Diese erfreuliche Tendenz ist nicht zuletzt auf die vielen Bemühungen der vergangenen Jahre zur Verbrauchsreduzierung zurückzuführen. Alle Zahlen sind im Übrigen bereits witterungsbereinigt. Einhergehend hiermit sinken die Wärmekosten der Schulen je Schüler. Auch die Wärmekosten der Kindergärten je Platz sind in der Tendenz fallend. Dies ist – neben den fallenden Verbräuchen – auf die geringeren Gaspreise der Jahre 2014 und 2015 zurückzuführen. Die signifikante Veränderung beim Anteil der Erträge aus Grundstücksgeschäften an den Gesamterträgen wird weiter unten - im Kapitel 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken (Seiten 14 und 15) - erklärt. 8 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Kern-Kennzahlen Immobilienmanagement Anteil Erträge aus Grundstücksgeschäften an Gesamterträgen 2012 2013 2014 2015 40,53% 31,03% 66,90% 14,70% -23,44% 115,60% -78,03% 32,46 € 34,79 € 33,16 € -11,46% 7,18% -4,69% Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Gesamt-Bewirtschaftungskosten je m² BGF: 36,66 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Gasverbrauch KW/h je m² BGF 92,66 Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Reinigungskosten je m² BGF 5,49 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Bauunterhalt je m² BGF 17,50 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Personalkosten je m² BGF 5,96 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % 96,75 93,40 87,72 4,42% -3,47% -6,08% 5,68 € 5,88 € 6,32 € 3,39% 3,52% 7,48% 13,00 € 14,61 € 12,67 € -25,72% 12,38% -13,28% 6,04 € 7,54 € 8,20 € 1,36% 24,83% 8,75% 54,48 € 53,68 € 48,46 € 29,56% -1,47% -9,72% 72,11 € 65,00 € 55,82 € 29,09% -9,86% -14,12% 5,12 € 7,30 € 6,52 € -5,01% 42,58% -10,68% 47,77 € 48,69 € 59,76 € 45,68% 1,93% 22,74% 51,07 € 54,27 € 51,34 € 11,85% 6,27% -5,40% 7,61 € 8,75 € 10,05 € 16,90% 14,98% 14,86% Kennzahlen Energie- und Wasserkosten Schulen und Kindergärten Stromkosten der Schulen je Schüler 42,05 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wärmekosten der Schulen je Schüler 55,86 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wasserkosten der Schulen je Schüler 5,39 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Stromkosten der Kindergärten je Platz 32,79 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wärmekosten der Kindergärten je Platz 45,66 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wasserkosten der Kindergärten je Platz Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % 6,51 € Tabelle 1_Kennzahlen im Überblick 9 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 3. Grundstücke und Gebäude 3.1 Städtische Gebäude Die durch das Immobilienmanagement zu bewirtschaftende Gesamtfläche liegt im Berichtszeitraum mit etwas weniger als 163.000 m² BGF in den Jahren 2014 und 2015 auf gleicher Höhe wie im vorherigen Jahresbericht, da sich Flächenzu- und abgänge ausgleichen. Wie auch bereits im Bericht 2013 können nun zusätzlich zu den bisher aufgeführten NHKEröffnungsbilanzwerten fortgeschriebene Bilanz-Buchwerte auf Basis des Jahres 2012 angegeben werden, da diese nun durch die Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse und durch die Anlagenbuchhaltung zur Verfügung stehen. Die Buchwerte liegen mit einer Summe von 116 bzw. 113 Millionen Euro aufgrund von Flächenveränderungen, vor allem aber durch die Abschreibungsläufe der letzten Jahre, ca. 4 bis 7 Millionen Euro unter den Eröffnungsbilanzwerten. Gebäudetyp BGF in m² Buchwert zum 31.12.2012 Wert in Tsd Wert in Tsd € € 46.605 42.621 NHKEröffnungsbilanz Schulzentren 53.574 Grundschulen 31.729 20.471 22.539 alle sonstigen Gebäude 16.939 7.259 4.030 Rathaus (incl. RHC, Canishof,.Erz.Ber.Stelle) 11.606 12.213 12.887 Sportanlagen und Bäder (Gebäude) 9.873 5.189 4.939 Hauptschule 6.628 4.108 2.654 Aussiedler-Asylbewerber-Unterkünfte 6.468 1.828 1.383 Kindergärten (städt.) 7.678 4.581 6.554 Feuerwachen 5.319 2.684 3.560 KMZ (Dr. Hans Köster Saal) 3.504 5.554 5.201 Bauhof 2.652 1.540 1.337 Förderschule 2.610 766 794 Friedhöfe (Trauerhallen) 1.615 735 527 KMZ (Bücherei) 1.587 5.047 3.137 KMZ (Kl. Saal/Gastro) 558 1.790 3.356 Obdachlosenunterkünfte 491 62 0 162.832 120.433 115.519 Summe Tabelle 2_Gebäudetypen nach BGF 10 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm 2_Gebäudetypen nach BGF 11 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 3.2 Angemietete Räume Bei den angemieteten Gebäuden oder Räumen ergeben sich für die Jahre 2014 und 2015 einige Veränderungen. Durch den Kauf der Kita Vochemsgasse fällt die Miete seit dem 28.10.2014 weg, weshalb in 2015 keine Mietkosten zu verzeichnen sind. Des Weiteren wurden im Jahr 2015 drei Räumlichkeiten aufgrund der Unterbringungssituation angemietet. Darunter das Objekt in der Venloer Straße 90-90a , das ehemalige Schwesternhaus in der Mathildenstraße 22 in Brauweiler und das dortige Appartement. Die anfallenden Mietkosten werden in der Tabelle des Jahres 2015 dargestellt. . angemietete Objekte 2014 Kita Zu den Fußfällen Kita Vochemsgasse (bis 28.10.2014) PAZ Pulheimer Abfallzentrum Summe Fläche in m² 511 308 91 910 Mietkosten p.a. 54.000 35.370 14.860 104.230 Tabelle 3_Angemietete Objekte Diagramm 3_Angemietete Objekte 12 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 angemietete Objekte 2015 Kita zu den Fußfällen PAZ Pulheimer Abfallzentrum Venloer Straße 90-90a (ab 15.09.2015, befristet bis 28.10.2016) Mathildenstraße 22 (ab 01.01.2015) Appartement Mathildenstraße (ab 15.10.2015) Summe Fläche in m² 511 91 329 119 31 1.081 Mietkosten p.a. 54.000 14.860 10.850 5.400 375 85.485 Tabelle 3_Angemietete Objekte Diagramm 3_Angemietete Objekte 13 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken Durch Grundstücksverträge wurden im Jahre 2014 Erträge in Höhe von knapp 9,1 Mio € erzielt. Die Relation der Erträge aus Grundstücksgeschäften zum Gesamtertrag des Immobilienmanagements lässt sich somit in folgender Kernkennzahl darstellen: Erträge aus Grundstücksgeschäften 9,1 Mio € Gesamterträge des IM 25,6 Mio € = 35,3 % Durch Grundstücksverträge im Jahre 2015 wurden Erträge in Höhe von knapp 3,1 Mio € erzielt. Die Relation der Erträge aus Grundstücksgeschäften zum Gesamtertrag des Immobilienmanagements lässt sich auch hier in folgender Kernkennzahl darstellen: Erträge aus Grundstücksgeschäften 3,1 Mio € Gesamterträge des IM 21,1 Mio € = 14,7 % Kennzahl Grundstückserträge Grundstücks-Erträge (UV) Gesamterträge Grundstückserträge/Gesamterträge in % 2011 2012 2013 2014 2015 4,3 10,7 7,2 9,1 3,1 20,9 26,4 23,2 25,8 21,1 20,6 40,5 31,0 35,3 14,7 Tabelle 4_Kennzahl Grundstückserträge Diagramm 4_Kennzahl Grundstückserträge 14 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Im Jahr 2014 wurden die letzten 5 städtischen Gewerbegrundstücke in Pulheim vermarktet. Hervorzuheben ist insbesondere die Vermarktung des Grundstücks zwischen Venloer Straße. und August-EulerStr. an ein Unternehmen, das auch bereits in Brauweiler ansässig ist und auf dem ehemals städtischen Grundstück in Pulheim eine Erweiterung und Ergänzung des Standortes plant, die auch zu ca. 200 zusätzlichen Arbeitsplätzen führen wird. Der grundsätzlich begrüßenswerte Umstand der Vermarktung der städtischen Gewerbegrundstücke führt aber auch dazu, dass die Stadt nicht mehr über eigene Grundstücke in Gewerbegebieten verfügt und ansiedlungswilligen oder ansässigen Unternehmen, die Veränderungsbedarf haben, kein Grundstücksangebot machen kann. Diese Situation wird noch dadurch verschärft, dass auch keine geeigneten privaten Gewerbegrundstücke mehr auf dem Markt sind, nachdem sich aktuell für das Grundstück an der Industriestr. ebenfalls eine sehr interessante Ansiedlung ergeben hat. Insofern lag auch in 2014 und 2015 ein Schwerpunkt auf dem Erwerb und der Sicherung der Grundstücke für das künftige Gewerbegebiet des BP 99 Pulheim, zwischen K 6, B 59, Industriebahn und Bonnstraße. Trotz dieser Bemühungen sind aktuell aber noch vier Grundstücke von drei Eigentümern nicht durch das Immobilienmanagement für die Stadt erworben worden. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist nach wie vor erheblich. In 2014 hat das Immobilienmanagement die Vermarktung von 6 Einzelhausgrundstücken im Rheidter Weg in Stommeln und 4 Doppelhausgrundstücken in Sinthern begonnen. Die Vermarktung im Rheidter Weg konnte 2015 abgeschlossen werden, die Vermarktung in Sinthern erst 2016. Das Grundstück Bahnhofstr. 3 in Stommeln wurde in 2015 für den Wohnungsbau vermarktet. Vermarktungsgeschwindigkeit und Bewerberanzahl dieser Projekte und die Vermarktung der städtischen Grundstücke im Bereich des BP 76 Pulheim (Sonnenallee) und des BP 113 (Teil 1 des Bereich Pulheim-Süd) haben –aus Sicht des Immobilienmanagements- erneut gezeigt, dass die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Stadtteil Pulheim deutlich höher ist als in anderen Stadtteilen. Hinsichtlich des Stadtteils Brauweiler kann die Situation nicht konkret beurteilt werden, da dort im Berichtszeitraum kein Wohnbaugrundstück vermarktet wurde. Die Zahl der Bewerber in der (aktuellen) Interessentenliste lässt den Schluss zu, dass auch hier eine sehr hohe Nachfrage besteht. Insofern lag auch im Bereich Wohnungsbau in 2014 und 2015 ein Schwerpunkt auf dem Erwerb und der Sicherung der notwendigen Grundstücke für die Realisierung des Wohnbaugebietes Pulheim-Süd (BPs 113 bis 115). Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeit lag insbesondere im Jahr 2014 in der Änderung und Ergänzung der notariellen Urkunde mit der Gold-Kraemer-Stiftung. Der vormalige Vertrag war umfangreich an das neue Bebauungskonzept für den Guidelplatz und die neue Verbindung zur Kaiser-Otto-Str. anzupassen. Der geänderte Vertrag wurde im November 2014 beurkundet und ist inzwischen vollzogen. Die Gold-Kraemer-Stiftung hat bestandskräftige Baugenehmigungen für das Vorhaben und ist Eigentümerin der Baugrundstücke am Guidelplatz. 15 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 4. Betriebsergebnis Trotz des hohen Ertrages im Jahre 2014, welcher hauptsächlich auf den Verkauf von Grundstücken zurückzuführen ist, hat sich das Betriebsergebnis verschlechtert. Sowohl in 2014 als auch in 2015 fällt auf, dass der Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwand, sowie der sonstige Aufwand, deutlich gestiegen sind. Unter anderem durch die sich bereits im Jahre 2015 abzeichnende veränderte Flüchtlingssituation mussten einige Maßnahmen ergriffen werden, um Unterkünfte bereitzustellen. Dies hatte folglich eine entsprechende Auswirkung auf die Aufwendungen. Die sinkenden Gaspreise in 2014 und 2015 nehmen hingegen positiven Einfluss auf die Zahlen des Energieaufwandes, auch wenn diese die steigenden Aufwendungen des Unterhaltungs/Bewirtschaftungsaufwandes im Saldo nicht auffangen können. Nahezu unverändert geblieben sind wiederum die Personalkosten des Immobilienmanagements. Betriebsergebnis (€) Erträge aus internen Leistungsbez. (iLV) externe Erträge Erträge gesamt Unterhaltungs-/Bewirtsch./sonst.Aufwand Energieaufwand (incl.Wasser) Personalaufwand (ab 2012 incl. Lohnnebenkosten) Aufw. gesamt Saldo 2012 14.712.143 11.776.516 26.488.659 -8.105.740 -1.573.158 -1.175.675 -10.854.573 15.634.086 2013 14.876.965 8.354.484 23.231.449 -7.049.827 -1.961.175 -1.192.418 -10.203.420 13.028.029 2014 14.727.517 11.045.459 25.772.976 -10.000.792 -1.807.967 -1.250.612 -13.059.369 12.713.607 2015 14.945.840 6.185.690 21.131.531 -11.278.033 -1.682.069 -1.404.742 -14.364.843 6.766.688 Tabelle5_Betriebsergebnis Diagramm5_Betriebsergebnis 16 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 5. Erträge Der Anstieg der Erträge in 2014 ist hauptsächlich auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Diese Erträge sanken dann aus weiter oben beschriebenen Gründen im Jahr 2015 wieder erheblich. Außerdem wurden rund 192.000 € mehr sonstige ordentliche Erträge erzielt und auch die sonstigen Erträge haben sich mehr als verachtfacht. Die restlichen Zahlen sind im Vergleich zu 2013 ähnlich geblieben. Die sonstigen Erträge sind mit der Auflösung von Sonderposten wie folgt zu erklären: Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind nach Haushaltsrecht Sonderposten zu bilden, wenn Zuwendungen zur Finanzierung des Erwerbs der Vermögensgegenstände gewährt wurden. Diese Sonderposten sind analog zur Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen und führen somit zu den in der Tabelle dargestellten Erträgen. Erträge (€) Erträge aus iLV (Kostenmiete) Erträge aus Verkauf von Grundst.u.Geb. Erträge aus Mieten/Pachten/Erbbauzinsen Kostenerstattungen Erstattungen.v.priv.Unternehmen andere sonst.ordentliche Erträge Erträge aus Verwaltungsgebühren sonstige Erträge Summe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15.371.293 15.691.573 14.712.143 14.876.965 14.727.517 14.945.840 8.034.946 4.264.935 10.967.296 7.208.810 9.110.950 3.072.580 754.888 736.876 595.935 839.658 892.816 841.323 27.225 5.236 100.165 1.070 5.306 86.042 55.746 96.998 59.610 125.934 184.534 220.299 32.485 62.553 46.096 107.064 299.180 32.936 5.647 10.637 2.866 6.184 2.000 2.861 636 127 4.548 65.764 550.673 1.929.650 24.282.866 20.868.935 26.488.659 23.231.449 25.772.976 21.131.531 Tabelle6_Erträge Diagramm6_Erträge 17 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 6. Energiekosten und - verbrauch 6.1 Entwicklung Energiekosten und -verbrauch Vorab bedarf es zur richtigen Interpretation der nachfolgend aufgeführten Energieaufwendungen einer Erläuterung wie schon weiter oben im Kapitel Energie angekündigt: Untenstehende Tabelle 7 und die folgenden Tabellen, in denen Eurobeträge dargestellt werden, zeigen die Aufwendungen für die jeweiligen Energiearten, wie sie haushaltsrelevant gebucht wurden. Somit spiegeln diese Zahlen den städtischen Haushalt des Berichtsjahres 2014 und 2015 wider und geben somit Aufschluss darüber, in welchem Umfang dieser durch die jeweilige Aufwandsart belastet wurde. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass - den gültigen Buchungsregeln folgend - Erstattungen der Energieversorger aufgrund von Endabrechnungen, sofern diese in den ersten drei Monaten des Folgejahres geleistet werden, auf ein Ertragskonto zu buchen sind. Diese Erstattungen mindern also nicht den Aufwand des jeweiligen Energiekontos. Da die Energiepreise in den Jahren 2014 und 2015 gegenüber 2013 gesunken sind und da auch die Verbräuche aufgrund verschiedener energetischer Maßnahmen in den letzten beiden Jahren zurückgegangen sind, befinden sich auch die Gesamt-Energiekosten im Vergleich zum Jahr 2013 erfreulicherweise auf niedrigerem Niveau. Aufwendungen Energie/Wasser (€) 2009 2010 Gas 994.356 862.810 Strom 617.784 603.621 Wasser 143.033 138.395 Heizöl 12.773 9.711 Summe 1.767.946 1.614.537 2011 2012 2013 2014 2015 658.137 723.445 937.683 795.966 744.104 676.390 709.721 796.401 864.014 770.905 122.672 131.333 129.031 142.748 139.152 18.325 8.659 11.988 5.238 27.909 1.475.524 1.573.158 1.875.103 1.807.967 1.682.069 Tabelle7_Aufwendungen Energie/Wasser Diagramm7_Aufwendungen Energie/Wasser 18 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Energiekosten nach Gebäudetypen (€) 2010 2011 2012 (incl. Wasser, ohne Abwasser) Schulzentren 369.599 332.524 380.462 Grundschulen 233.441 216.412 231.057 Asylbewerber- u. Obdachl.Unterkünfte 141.286 136.424 142.571 Hallenbad 108.189 109.910 121.444 Rathaus 104.152 84.687 98.312 Sportstätten 124.880 85.090 91.802 Feuerwehrgebäude 74.540 72.436 77.883 Kindergärten 83.682 83.737 68.649 Freibad 65.536 65.259 67.661 KMZ 53.458 42.664 58.103 Hauptschule 59.032 52.339 53.552 Trauerhallen 33.999 29.042 33.857 Förderschule 20.378 13.019 24.049 Bauhof 25.852 26.609 22.882 Parkhaus 5.706 10.115 11.161 sonstige 110.807 115.257 89.713 Summe 1.614.537 1.475.524 1.573.158 Tabelle8_Energiekosten nach Gebäudetypen 2013 2014 433.348 418.596 296.050 274.088 183.205 182.126 151.170 160.865 111.750 115.560 103.987 225.725 95.735 92.341 85.867 92.162 76.041 2.277 66.085 57.339 62.570 63.560 42.808 40.816 36.141 28.870 29.003 33.756 17.998 17.541 83.345 2.345 1.875.103 1.807.967 2015 367.621 258.013 192.594 128.889 94.202 221.520 85.225 98.922 0 46.346 65.671 26.426 25.363 31.165 13.235 26.878 1.682.069 19 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm8_Energiekosten nach Gebäudetypen 20 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Im vorliegenden Bericht ist aufgrund der Unterbringungssituation an dieser Stelle auf Diagramme verzichtet worden, da aufgrund unterschiedlicher Belegungszeitpunkte der Unterkünfte und verschieden lange Aufenthaltsdauern die Darstellung der Werte in einem Diagramm nicht aussagekräftig wäre. Überdies ist bei der Tabelle des Jahres 2015 zu beachten, dass die Werte der Turnhallen – welche sich unter der schwarzen Markierung befinden – nicht in die Summen miteinbezogen wurden, sondern lediglich der Vollständigkeit in der Tabelle dienen. Da vor allem die Turnhallen zum Teil zeitweise noch durch Schulsport genutzt wurden oder für andere Veranstaltungen zur Verfügung standen, wurden diese nur temporär durch Asylbewerber besetzt. Deshalb kann bei diesen Zahlen keine genaue pro Kopf Zuordnung durchgeführt werden. Kennzahl: Kennzahl Kennzahl Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro BGF m² Stromauf Gasaufwand Stromaufwand in € Gasaufwand in € wand je BGF in m² je m² in € Asylbewerberunterkunft 2014 2013 2014 2013 m² in € Am Fronhof 33.185 33.775 0 0 319,65 104 0 Christophstraße 9.772 11.071 0 0 191,79 51 0 Donatusstraße 58 20.114 20.634 10.663 11.353 722,64 28 15 Venloer Straße 625 15.096 15.488 8.326 7.811 799,00 19 10 Eschgasse 20.044 18.651 28.283 31.023 1.870,69 11 15 Zur offenen Tür 4.071 4.169 11.564 7.820 806,42 5 14 Kölner Straße Wohnung 0 0 0 0 382,00 0 0 Escher Straße Wohnung 0 0 0 0 243,00 0 0 Summe 102.283 103.788 58.836 58.007 5.335,19 19 11 Kennzahl: Kennzahl Kennzahl Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro Person Stromauf Gasaufwand Stromaufwand in € Gasaufwand in € Personen- wand pro pro Person Asylbewerberunterkunft 2014 2013 2014 2013 anzahl* Person in in € Am Fronhof 33.185 33.775 0 0 24 1.383 0 Christophstraße 9.772 11.071 0 0 11 888 0 Donatusstraße 58 20.114 20.634 10.663 11.353 47 428 227 Venloer Straße 625 15.096 15.488 8.326 7.811 37 408 225 Eschgasse 20.044 18.651 28.283 31.023 56 358 505 Zur offenen Tür 4.071 4.169 11.564 7.820 71 57 163 Kölner Straße Wohnung 0 0 0 0 15 0 0 Escher Straße Wohnung 0 0 0 0 9 0 0 Summe 102.283 103.788 58.836 58.007 270 379 218 *Stand 31.12.2014 Tabelle9_KennzahlAsylGasStrom 21 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Kennzahl: Kennzahl Kennzahl Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro BGF m² Stromauf Gasaufwand Stromaufwand in € Gasaufwand in € wand je BGF in m² je m² in € Asylbewerberunterkunft 2015 2014 2015 2014 m² in € Am Fronhof 30.344 33185 0 0 319,65 95 0 Christophstraße 11.990 9772 0 0 191,79 63 0 Donatusstraße 58 16.491 20.114 9.600 10.663 722,64 23 13 Venloer Straße 625 13.909 15096 6.600 8326 799,00 17 8 Mathildenstraße 2.248 0 0 0 150,00 15 0 Eschgasse 20.908 20044 26.200 28283 1.870,69 11 14 Geyener Straße 3.125 0 0 0 332,00 9 0 Zur offenen Tür 3.746 4071 9.493 11564 806,42 5 12 Am Sportzentrum 788 0 1.250 0 234,00 3 5 Kölner Straße Wohnung 382 0 0 0 382,00 1 0 Escher Straße Wohnung 149 0 0 0 243,00 1 0 Kölner Straße Turnhalle 2.110 3.424 7.424 8.595 Escher Straße Turnhalle 6.479 5.850 8.125 9.382 An der Kopfbuche 2.689 2.899 6.800 4.697 Steinstraße 7.159 7.765 10.000 11.095 Buschweg 1.388 1.419 1.910 1.887 Summe 104.080 102.283 53.143 58.836 6.051,19 17 9 Kennzahl: Kennzahl Kennzahl Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro Person Stromauf Gasaufwand Stromaufwand in € Gasaufwand in € Personen- wand pro pro Person Asylbewerberunterkunft 2015 2014 2015 2014 anzahl* Person in in € Am Fronhof 30.344 33.185 0 0 26 1.167 0 Christophstraße 11.990 9.772 0 0 23 521 0 Venloer Straße 625 13.909 15.096 6.600 8.326 45 309 147 Eschgasse 20.908 20.044 26.200 28.283 83 252 316 Donatusstraße 58 16.491 20.114 9.600 10.663 81 204 119 Mathildenstraße 2.248 0 0 0 12 187 0 Geyener Straße 3.125 0 0 0 35 89 0 Am Sportzentrum 788 0 1.250 0 14 56 89 Zur offenen Tür 3.746 4.071 9.493 11.564 92 41 103 Kölner Straße Wohnung 382 0 0 0 11 35 0 Escher Straße Wohnung 149 0 0 0 17 9 0 Kölner Straße Turnhalle 2.110 3.424 7.424 8.595 56 Escher Straße Turnhalle 6.479 5.850 8.125 9.382 58 An der Kopfbuche 2.689 2.899 6.800 4.697 72 Steinstraße 7.159 7.765 10.000 11.095 89 Buschweg 1.388 1.419 1.910 1.887 40 Summe 104.080 102.283 53.143 58.836 439 237 121 *Stand 31.12.2015 Tabelle9_KennzahlAsylGasStrom 22 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Im Folgenden werden nun die Energiekosten aller Gebäudetypen in Relation zu den jeweiligen Flächen gebracht und abschließend eine Betrachtung der auf diese Weise gewonnenen Kennzahlen im Vergleich und der Entwicklung der letzten zehn Jahre angestellt. Energiekosten nach Gebäudetypen (€) Hallenbad Sportstätten Asylbewerber- und Obdachlosen-Unterkünfte Trauerhallen Feuerwehrgebäude Bauhof Kindergärten Förderschule KMZ (ohne Fläche Getränkemarkt) Rathaus (incl.Canishof, RHC u. Erz.Ber.St.) Hauptschule Grundschulen Schulzentren Parkhaus Freibad sonstige Summe 2014 160.865 225.725 182.126 40.816 92.341 33.756 92.162 28.870 57.339 115.560 63.560 274.088 418.596 17.541 2.277 2.345 1.807.967 BGF m² 3.003 5.610 6.468 1.615 5.319 2.652 7.678 2.610 5.649 11.606 6.628 31.729 53.574 6.062 1.260 11.367 162.832 Kosten je m² 53,57 40,23 28,16 25,27 17,36 12,73 12,00 11,06 10,15 9,96 9,59 8,64 7,81 2,89 1,81 0,21 11,10 Tabelle10_Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF Diagramm10_Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF 23 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Energiekosten nach Gebäudetypen (€) Hallenbad Sportstätten Asylbewerber- und Obdachlosen-Unterkünfte Trauerhallen Feuerwehrgebäude Kindergärten Bauhof Hauptschule Förderschule KMZ (ohne Fläche Getränkemarkt) Grundschulen Rathaus (incl.Canishof, RHC u. Erz.Ber.St.) Schulzentren sonstige Parkhaus Freibad Summe 2015 128.889 221.520 192.594 26.426 85.225 98.922 31.165 65.671 25.363 46.346 258.013 94.202 367.621 26.878 13.235 0 1.682.069 BGF m² 3.003 5.610 6.468 1.615 5.319 7.678 2.652 6.628 2.610 5.649 31.729 11.606 53.574 11.367 6.062 1.260 162.832 Kosten je m² 42,92 39,48 29,78 16,36 16,02 12,88 11,75 9,91 9,72 8,20 8,13 8,12 6,86 2,36 2,18 0,00 10,33 Tabelle10_Energiekosten nach Gebäudetypen Diagramm10_Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF 24 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Energiekosten-Entwicklung (€) (incl. Wasser, ohne Abwasser) Summe prozentuale Entwicklung zu Vorj. En.K.Index Jahresdurchschn. Basis 2005* Energiekosten preisbereinigt 2005 En.K.Index Jahresdurchschn. Basis 2010* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.657.971 1.766.964 1.614.537 1.475.524 1.573.158 1.875.103 1.807.967 1.682.069 2,3% 6,6% -8,6% -8,6% 6,6% 19,2% -3,6% -7,0% 127 122,3 133,3 136,5 154,3 160,7 157,7 144,5 1.305.489 1.444.778 1.211.206 1.080.970 1.019.545 1.166.834 1.146.459 1.164.062 Energiekosten preisbereinigt 2010 100 109,4 115,79 120,60 118,3 108,4 1.614.537 1.348.742 1.358.630 1.554.812 1.528.290 1.551.724 *Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex für Deutschland Tabelle11_Energiekosten-Entwicklung Diagramm11a_Energiekosten-Entwicklung 25 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm11b_Energiekosten-Entwicklung preisbereinigt Die preisbereinigten Energiekosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunkten und halten sich in den beiden Berichtsjahren auf etwa gleichem Niveau. Dies ist auf die weiter oben beschriebenen Verbrauchsrückgänge zurückzuführen. Die vorangegangenen Energiekostendarstellungen unterscheiden nach den Energiearten Gas, Strom und Wasser - analog zu den entsprechenden Aufwandskonten - was beim Vergleich mit den nachfolgenden Energieverbrauchs-/Energiekosten-Diskussionen sowie deren Interpretation berücksichtigt werden muss. Im Folgenden werden die Verbräuche nach Wärme-, Strom- sowie Wasserbedarf unterschieden und dargestellt. Der Wärmebedarf resultiert größtenteils aus den Gasverbräuchen. An einigen wenigen Liegenschaften wird jedoch ausschließlich mit Strom geheizt, wonach diese Stromverbräuche ebenfalls dem Wärmebedarf zugeordnet sind. In den nachfolgenden Tabellen und Diagrammen werden die Gesamtverbräuche in den Berichtsjahren 2014 und 2015 aufgeführt. Betrachtet wird hier – anders als bei der Energiekostendarstellung - der Verbrauchszeitraum der Jahre 2010-2015. Für die rein energetische Bewertung werden die Wärmeverbräuche einer Witterungsbereinigung unterzogen. Diese beschreibt die Nivellierung von Heizenergieverbräuchen auf Grundlage der Außentemperaturen, um die Heizenergieverbräuche unterschiedlicher Jahre und/oder unterschiedlicher Standorte vergleichen zu können. Die bereinigten Heizenergieverbräuche gelten dementsprechend als Referenz für die Verbrauchsbetrachtung und können eventuelle Energiekostenänderungen relativieren. 26 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Energieverbrauch Strom Wärme gemessen witterungsbereinigt [kWh] [kWh] 3.425.896 13.526.398 14.311.454 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 1,53% 6,96% -6,61% Tabelle12_Entwicklung Verbräuche prozentual Wasserverbrauch [m³] 83.455 -3,04% Diagramm12a_Entwicklung Verbrauch Wärme 2010 – 2015 Diagramm12b_Entwicklung Verbrauch Strom 2010 – 2015 27 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm12c_Entwicklung Verbrauch Wasser 2010 – 2015 Obigen Tabellen ist zu entnehmen, dass die Wärme- und Stromwerte der Jahre 2014 und 2015 im Vergleich zum Jahr 2013 in der Tendenz gesunken sind. Lediglich der Wasserverbrauch pro m³ führte in den Berichtsjahren zu einem leichten Anstieg. Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Wärme bereinigt Flächen 162.375 162.375 162.375 162.375 164.087 163.147 Verbrauch in kWh 15.061.603 15.965.258 15.708.731 15.384.778 15.325.042 14.311.454 Strom kWh / m² 92,76 98,32 96,74 94,75 93,40 87,72 Verbrauch in kWh 3.516.645 3.617.543 3.581.997 3.874.431 3.374.300 3.425.896 Wasser kWh / m² Verbrauch in m³ 21,66 22,28 22,06 23,86 20,56 21,00 82.633 76.451 76.997 81.515 86.076 83.455 m³ / m² 0,509 0,471 0,474 0,502 0,525 0,512 Tabelle13_Entwicklung Verbräuche 2010 – 2015 Diagramm13_Entwicklung Verbrauchskennwerte 2010 - 2015 28 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Im Folgenden werden die Verbräuche in den Berichtsjahren 2014/2015 nach Gebäudetypen aufgeführt. Die Aufteilung gliedert sich in Energie- und Wasserverbräuche. Der Energieverbrauch beinhaltet die Verbräuche in Kilowattstunden (kWh), die für die Bereitstellung von Wärme und Elektrizität genutzt wurden. Dieser umfasst die Energieträger Gas und Strom. Der Wasserverbrauch wird hingegen in Kubikmetern (m³) angezeigt und ist daher gesondert zu betrachteten. Eine weitere Besonderheit stellen die Schwimmbäder dar. Deren Verbrauch wird gemäß VDI-Richtlinie 3807 energetisch nicht nach den Bruttogrundflächen, sondern nach den Beckenoberflächen bewertet. Um die Kennwerte in diesem Bericht jedoch vergleichen zu können, werden die Verbräuche der Bäder ebenfalls zu den Bruttogrundflächen aufgezeigt. 29 *Summe aus Wärme- und Stromverbrauch Hallenbad Asylbewerber-/Obdachlosenunterkünfte Sportstätten Förderschule Bauhof Feuerwehrgebäude KMZ (ohne Fläche Pugema) Kindergärten Rathaus (inkl. Canishof/Rathauscenter/Erziehungsberatung) Grundschulen Trauerhallen Schulzentren Hauptschule sonstige Parkhaus Freibad Energie- und Wasserverbräuche nach Gebäudetypen Wärme Energie bereinigt (kWh) Strom (kWh) Wasser (m³) bereinigt (kWh)* 1.084.599 334.922 20.950 1.419.521 1.018.149 381.768 9.625 1.399.917 885.096 135.121 8.435 1.020.217 371.340 26.103 279 397.443 368.859 31.950 1.554 400.809 586.727 212.658 2.335 799.385 515.990 140.905 740 656.895 760.775 120.304 3.681 881.079 967.468 256.682 2.531 1.224.150 2.888.139 386.112 14.813 3.274.251 117.743 39.999 2.803 157.742 3.826.228 1.026.911 9.874 4.853.138 429.686 122.685 967 552.371 490.656 127.622 2.416 618.278 kein Verbrauch 54.350 kein Verbrauch 54.350 kein Verbrauch kein Verbrauch kein Verbrauch kein Verbrauch 2015 3.003 6.468 5.610 2.610 2.652 5.319 5.649 8.135 11.606 31.729 1.615 53.574 6.628 11.367 6.062 1.260 BGF m² m³/m² Energie bereinigt Wasser 472,70 6,98 216,44 1,49 181,86 1,50 152,28 0,11 151,13 0,59 150,29 0,44 116,29 0,13 108,31 0,45 105,47 0,22 103,19 0,47 97,67 1,74 90,59 0,18 83,34 0,15 54,39 0,21 8,97 kein Verbrauch kein Verbrauch keinVerbrauch kWh/m²* Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle14_Energie- und Wasserverbräuche nach Gebäudetypen 30 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm 14a_Energieverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 14b_Wasserverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Um auch hier nochmals auf die Darstellung hinzuweisen: Der Kostenvergleich aller drei Energieformen (Strom, Gas und Wasser) wird über die gemeinsame Bezugsgröße Euro (€) angezeigt. Der Vergleich der Verbräuche wurde hingegen in Energie und Wasser differenziert. Die Energie, bestehend aus der Summe der Heizenergiesowie der Stromverbräuche, wird in Kilowattstunden (kWh) pro Bruttogrundfläche (m²) dargestellt. Der Wasserverbrauch wird hingegen in Kubikmeter (m³) pro Bruttogrundfläche (m²) angezeigt. 31 Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2014 Schulen je Schüler Stromkosten € KGS Bachstraße 7.911 EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) 9.084 KGS Buschweg 8.042 GGS Brauweiler (Richezaschule) 16.120 GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) 7.346 GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) 10.778 GGS Stommeln (Christinaschule) 27.948 KGS Stommeln (An der Kopfbuche) 11.594 GGS Sinnersdorf (Horionschule) 9.979 GHS Pulheim 23.399 Gymnasium Pulheim 69.817 Realschule Pulheim 19.078 SZ Brauweiler 104.920 Förderschule Brauweiler 8.001 Summe 334.018 Durchschnitt Schüler Gaskosten Wasserkosten Vorjahr € Vorjahr € Vorjahr 7.930 12.813 13.705 734 653 296 9.118 15.375 16.424 1.480 1.488 298 7.614 10.692 13.228 961 672 202 8.597 12.332 12.595 1.187 986 216 12.560 15.134 23.795 675 1.007 189 11.045 13.633 14.557 2.801 2.450 202 23.052 21.749 31.580 606 1.121 185 11.205 18.786 20.053 1.023 1.009 170 9.953 29.638 30.259 5.666 2.257 167 26.419 37.527 38.360 1.349 1.306 221 63.150 93.566 110.601 8.049 5.575 1533 18.811 21.527 32.681 2.300 1.661 692 87.079 82.194 105.641 17.145 8.150 1787 7.773 19.450 19.978 1.420 1.253 64 304.306 404.417 483.457 45.395 29.588 6.222 Kennzahl Gaskosten je Schüler € 43,29 51,59 52,93 57,09 80,07 67,49 117,56 110,51 177,47 169,81 61,03 31,11 46,00 303,91 65,00 Kennzahl Stromkosten je Schüler € 26,73 30,48 39,81 74,63 38,87 53,36 151,07 68,20 59,75 105,88 45,54 27,57 58,71 125,02 53,68 7,30 Kennzahl Wasserkosten je Schüler € 2,48 4,97 4,76 5,50 3,57 13,87 3,27 6,02 33,93 6,10 5,25 3,32 9,59 22,18 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 6.2 Energie- und Wasserkosten und –verbrauch Schulen und Kindergärten Tabelle15_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je Schüler 32 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 In der vorherigen Tabelle und den folgenden Diagrammen sollen die Strom-, Gas- und Wasserkosten der Schulen und Kindergärten jeweils in Relation zu der Anzahl der Schüler bzw. Kindergartenplätze und in Relation zu den jeweiligen Bruttogrundflächen betrachtet werden, da diese Gebäude die zahlen- und flächenstärksten sind. Darüber hinaus werden diejenigen Gebäude, bei denen im Vergleich zu den anderen Gebäuden überproportionale Kosten vorliegen, rot gekennzeichnet. Im Jahr 2014 sind die Strom- und Gaskosten aller Schulen in der Summe gesunken. Allerdings ist ein Anstieg der Wasserkosten um rund 13.000 € im Vergleich zu 2013 zu verzeichnen. Da die Zahl der Schüler gesunken ist, fällt der Durchschnitt an Kosten pro Kopf in diesem Jahr höher aus. Aus den Tabellen 15a bis 15c sind keine erheblichen Differenzen zum Vorjahr festzustellen. Auffällig ist allerdings der angestiegene Gasverbrauch der GHS Pulheim in 2014. Überdurchschnittliche Verbräuche sind nach wie vor an den gleichen Schulen festzustellen. Wie auch letztes Jahr ist die Begründung der hohen Verbräuche der Förderschule Brauweiler in ihrem Schultyp zu finden. Die Ursache der hohen Gaskosten der Horionschule liegt hierfür im Optimierungsbedarf der Heizungsregelung/ -bedienung. Durch die im ersten Teil der energetischen Sanierung vollzogene Ausbesserung sind allerdings bereits sinkende Werte zu verzeichnen. Im Zuge der Generalsanierung kann hier von weiteren zukünftigen Verbesserungen ausgegangen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Christinaschule, die Schule An der Kopfbuche, die Horionschule und die GHS sehr hohe Flächenwerte im Gegensatz zu ihrer Schüleranzahl aufweisen. Im Zuge dessen weisen diese Schulen hohe Verbrauchswerte pro Kopf auf, zumal die Hauptschule und die Christinaschule auch einer Fremdnutzung unterliegen, die die Kennzahlen beeinflussen. Diagramm15a_Stromkosten Schulen je Schüler 33 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm15b_Gaskosten Schulen je Schüler Diagramm15c_Wasserkosten Schulen je Schüler 34 Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2015 Schulen je Schüler Stromkosten € KGS Bachstraße 7.639 EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) 8.235 KGS Buschweg 7.863 GGS Brauweiler (Richezaschule) 15.120 GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) 7.334 GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) 10.214 GGS Stommeln (Christinaschule) 20.448 KGS Stommeln (An der Kopfbuche) 10.719 GGS Sinnersdorf (Horionschule) 8.002 GHS Pulheim 25.596 Gymnasium Pulheim 68.456 Realschule Pulheim 17.714 SZ Brauweiler 80.186 Förderschule Brauweiler 7.020 Summe 294.546 Durchschnitt Kennzahl Schüler Stromkosten Gaskosten Wasserkosten je Schüler Vorjahr € Vorjahr € Vorjahr € 7.911 1.150 12.813 786 734 302 25,29 9.084 14.118 15.375 1.480 1.480 281 29,31 8.042 10.818 10.692 1.054 961 197 39,92 16.120 11.000 12.332 810 1.187 217 69,68 7.346 13.000 15.134 583 675 190 38,60 10.778 12.589 13.633 2.480 2.801 197 51,85 27.948 18.900 21.749 1.452 606 202 101,23 11.594 17.000 18.786 1.010 1.023 182 58,89 9.979 32.568 29.638 10.146 5.666 174 45,99 23.399 2.679 37.527 4.895 1.349 185 138,36 69.817 93.632 93.566 9.180 8.049 1523 44,95 19.078 22.338 21.527 2.171 2.300 695 25,49 104.920 72.451 82.194 2.241 17.145 1678 47,79 8.001 17.000 19.450 1.343 1.420 55 127,63 334.018 339.244 404.417 39.632 45.395 6.078 48,46 Kennzahl Wasserkosten je Schüler € 2,60 5,27 5,35 3,73 3,07 12,59 7,19 5,55 58,31 26,46 6,03 3,12 1,34 24,41 6,52 Kennzahl Gaskosten je Schüler € 3,81 50,24 54,91 50,69 68,42 63,91 93,56 93,41 187,17 14,48 61,48 32,14 43,18 309,09 55,82 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle15_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je Schüler Wie bereits der Tabelle 15 des Jahres 2014 zu entnehmen, sind auch hier keine Auffälligkeiten zu finden. Die höchsten Verbräuche erzielen nach wie vor die gleichen Schulen. Allerdings ist ein Rückgang der Strom-, Gasund Wasserkosten im Vergleich zu 2015 festzustellen. Dies kann durch die sinkenden Energiepreise begründet werden, allerdings auch durch das überdurchschnittlich warme Jahr 2015. 35 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm15a_Stromkosten Schulen je Schüler Diagramm15b_Gaskosten Schulen je Schüler 36 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm15c_Wasserkosten Schulen je Schüler 37 KGS Bachstraße EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Buschweg GGS Brauweiler (Richezaschule) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Stommeln (Christinaschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Sinnersdorf (Horionschule) GHS Pulheim Gymnasium Pulheim Realschule Pulheim SZ Brauweiler Förderschule Brauweiler Summe Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2014 Schulen je m² BGF Stromkosten € 7.911 9.084 8.042 16.120 7.346 10.778 27.948 11.594 9.979 23.399 69.817 19.078 104.920 8.001 334.018 Gaskosten € 7.930 12.813 9.118 15.375 7.614 10.692 8.597 12.332 12.560 15.134 11.045 13.633 23.052 21.749 11.205 18.786 9.953 29.638 26.419 37.527 63.150 93.566 18.811 21.527 87.079 82.194 7.773 19.450 304.306 404.417 Vorjahr Wasserkosten € 13.705 734 16.424 1.480 13.228 961 12.595 1.187 23.795 675 14.557 2.801 31.580 606 20.053 1.023 30.259 5.666 38.360 1.349 110.601 8.049 32.681 2.300 105.641 17.145 19.978 1.420 483.457 45.395 Vorjahr 653 1.488 672 986 1.007 2.450 1.121 1.009 2.257 1.306 5.575 1.661 8.150 1.253 29.588 Vorjahr Kennzahl m² BGF Stromkosten je m² BGF € 3.370 2,35 3.209 2,83 3.631 2,21 3.120 5,17 2.724 2,70 3.210 3,36 5.849 4,78 3.114 3,72 3.502 2,85 6.628 3,53 22.780 3,06 7.751 2,46 23.044 4,55 2.610 3,07 94.541 3,53 Kennzahl Gaskosten je m² BGF € 3,80 4,79 2,94 3,95 5,55 4,25 3,72 6,03 8,46 5,66 4,11 2,78 3,57 7,45 4,28 Kennzahl Wasserkosten je m² BGF € 0,22 0,46 0,26 0,38 0,25 0,87 0,10 0,33 1,62 0,20 0,35 0,30 0,74 0,54 0,48 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle16_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je BGF Wie man aus Tabelle 16 des Jahres 2014 entnehmen kann sind lediglich die Gaskosten um rund 80.000 € gesunken. Strom- und Wasserkosten sind hingegen gestiegen. Auffällig ist dies vor allem bei der Christinaschule und dem Schulzentrum in Brauweiler. Die Wasserkosten der Horionschule haben sich, insbesondere im Jahre 2015, deutlich erhöht. Dies ist zum einen auf einen Wasserrohrbruch im Dezember 2015 zurückzuführen. Des Weiteren wird die Hausmeisterwohnung der Horionschule bereits seit Anfang 2015 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Und ab November 2015 sind auch in der dortigen Turnhalle Flüchtlinge untergebracht worden. 38 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm16a_Kennzahl Stromkosten Schulen je BGF Diagramm16b_Kennzahl Gaskosten Schulen je BGF 39 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm16c_Kennzahl Wasserkosten Schulen je BGF 40 KGS Bachstraße EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Buschweg GGS Brauweiler (Richezaschule) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Stommeln (Christinaschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Sinnersdorf (Horionschule) GHS Pulheim Gymnasium Pulheim Realschule Pulheim SZ Brauweiler Förderschule Brauweiler Summe Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2015 Schulen je m² BGF Stromkosten € 7.639 8.235 7.863 15.120 7.334 10.214 20.448 10.719 8.002 25.596 68.456 17.714 80.186 7.020 294.546 Gaskosten € 7.911 1.150 9.084 14.118 8.042 10.818 16.120 11.000 7.346 13.000 10.778 12.589 27.948 18.900 11.594 17.000 9.979 32.568 23.399 2.679 69.817 93.632 19.078 22.338 104.920 72.451 8.001 17.000 334.018 339.244 Vorjahr Wasserkosten € 12.813 786 15.375 1.480 10.692 1.054 12.332 810 15.134 583 13.633 2.480 21.749 1.452 18.786 1.010 29.638 10.146 37.527 4.895 93.566 9.180 21.527 2.171 82.194 2.241 19.450 1.343 404.417 39.632 Vorjahr 734 1.480 961 1.187 675 2.801 606 1.023 5.666 1.349 8.049 2.300 17.145 1.420 45.395 Vorjahr Kennzahl m² BGF Stromkosten je m² BGF € 3.370 2,27 3.209 2,57 3.631 2,17 3.120 4,85 2.724 2,69 3.210 3,18 5.849 3,50 3.114 3,44 3.502 2,28 6.628 3,86 22.780 3,01 7.751 2,29 23.044 3,48 2.610 2,69 94.541 3,12 Kennzahl Gaskosten je m² BGF € 0,34 4,40 2,98 3,53 4,77 3,92 3,23 5,46 9,30 0,40 4,11 2,88 3,14 6,51 3,59 Kennzahl Wasserkosten je m² BGF € 0,23 0,46 0,29 0,26 0,21 0,77 0,25 0,32 2,90 0,74 0,40 0,28 0,10 0,51 0,42 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle16_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je BGF Zum Jahr 2015 hin sind alle drei Kostenarten gesunken. Allerdings ist hier wieder auffällig, dass der Wasser- und Gasverbrauch je m² BGF der Horionschule erheblich angestiegen ist. Ansonsten bewegen sich die anderen Zahlen auf gleichem Niveau. 41 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm16a_Kennzahl Stromkosten Schulen je BGF Diagramm16b_Kennzahl Gaskosten Schulen je BGF 42 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm16c_Kennzahl Wasserkosten Schulen je BGF 43 2010 kWh/m² 160,43 160,71 116,09 117,57 102,36 82,83 71,47 101,36 89,46 76,72 86,63 90,26 75,83 65,52 Kennzahlen Wärme 2010-2015 Schulen Förderschule Jahnstr. GGS Kölner Str. (Horionschule) GGS Zehnthofstrasse (Wolfhelmschule) KGS Kopfbuche GGS Christinastr. (Christinaschule) GGS Am Fronhof SZ Kastanienallee (Abtei-Gymn./Arthur-Koepchen-RS) EGS Auweilerstr. (Dietrich-Bonhoeffer-Schule) KGS Bachstr. (Barbaraschule) GGS Mathildenstrasse (Richezaschule) GY Hackenbroicher Strasse (Geschwister- Scholl-Gym.) GHS Escher Str. RS Hackenbroicher Str. (Marion-Dönhoff-Realschule) GS Buschweg 45 kWh/m² 150,54 156,81 140,82 133,32 99,98 75,23 65,23 101,87 82,80 69,71 82,59 94,53 72,00 62,20 2011 kWh/m² 130,29 161,29 146,32 103,02 73,77 71,95 65,92 88,97 80,20 64,60 87,10 95,39 75,80 65,49 2012 kWh/m² 128,87 146,45 147,86 108,27 91,50 73,59 77,30 83,83 67,47 76,87 84,54 98,82 73,63 63,61 2013 kWh/m² 122,55 95,41 139,45 109,13 92,98 75,69 75,78 87,13 68,61 51,77 86,00 94,04 74,75 64,58 2014 kWh/m² 142,27 126,11 124,13 113,95 103,22 81,01 80,45 78,88 70,39 69,69 66,84 64,83 58,02 50,12 2015 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Untenstehend werden die Verbräuche der einzelnen Schulen in Tabellen- und Diagrammen aufgezeigt. Dies dient dazu, um neben der weiter oben angestellten reinen Kostenbetrachtung auch die Verbrauchsperspektive aufzuzeigen und diese im Zusammenhang mit den Kosten darzustellen. Bei der Interpretation ist wiederum zu beachten, dass die Verbräuche witterungsbereinigt sind und es sich bei den dargestellten Kosten um Echtkostenwerte der Kosten- und Leistungsrechnung handelt, die an dieser Stelle weder witterungs- noch preisbereinigt wurden, um die tatsächliche Haushaltsbelastung, die durch die jeweiligen Energiekosten hervorgerufen werden, aufzuzeigen. Tabelle17_Kennzahlen Wärme je BGF 44 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm 17_Kennzahlen Wärme je BGF Während der höchste Wärmeverbrauch je m² BGF im Jahr 2014 der Wolfhelmschule zugeordnet werden kann, liegt im Jahr 2015 die Förderschule Jahnstraße vorne. 45 2010 kWh/m² 20,22 19,92 13,87 15,95 13,69 13,05 12,81 11,98 9,64 10,35 6,16 12,00 7,69 6,58 Kennzahlen Strom 2010-2015 Schulen SZ Kastanienallee (Abtei-Gymn./Arthur-Koepchen-RS) GHS Escher Str. KGS Kopfbuche GGS Zehnthofstrasse (Wolfhelmschule) GY Hackenbroicher Strasse (Geschwister- Scholl-Gym.) GGS Am Fronhof GGS Kölner Str. (Horionschule) RS Hackenbroicher Str. (Marion-Dönhoff-Realschule) GGS Christinastr. (Christinaschule) GS Buschweg 45 KGS Bachstr. (Barbaraschule) Förderschule Jahnstr. GGS Mathildenstrasse (Richezaschule) EGS Auweilerstr. (Dietrich-Bonhoeffer-Schule) kWh/m² 20,86 18,94 13,87 16,37 14,66 13,61 12,96 12,83 12,32 11,09 8,61 11,99 10,20 10,07 2011 kWh/m² 22,94 19,80 13,87 19,20 14,26 13,39 14,10 12,49 12,79 10,79 8,77 11,29 10,50 10,41 2012 kWh/m² 23,16 20,06 14,58 18,71 14,54 13,86 11,37 12,73 15,98 11,00 9,37 11,93 10,99 11,43 2013 kWh/m² 23,05 16,33 15,48 17,94 14,49 14,23 11,17 12,68 11,68 10,96 9,96 11,47 10,21 10,51 2014 kWh/m² 25,69 18,51 15,22 15,14 14,71 13,98 13,57 12,88 11,55 11,13 10,40 10,00 10,00 8,56 2015 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle18_Kennzahlen Strom je BGF 46 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm18_Kennzahlen Strom je BGF Wie auch in den vorherigen Jahren zu sehen ist, weist das Schulzentrum Kastanieneallee auch in diesen Berichtsjahren den größten Stromverbrauch pro Fläche auf. Dies liegt nach wie vor an der verhältnismäßig geringen Gesamtfläche, die in Relation zu einer sehr hohen Schülerzahl steht. Dies wird auch durch Tabelle 25 „Schulen BGF je Schüler“ weiter unten verdeutlicht. 47 2010 m³/m² 0,26 0,42 0,42 0,29 0,22 0,26 0,14 0,16 0,16 0,23 0,14 0,17 0,12 0,12 Kennzahlen Wasser 2010-2015 Schulen GGS Kölner Str. (Horionschule) GGS Am Fronhof EGS Auweilerstr. (Dietrich-Bonhoeffer-Schule) GGS Zehnthofstrasse (Wolfhelmschule) SZ Kastanienallee (Abtei-Gymn./Arthur-Koepchen-RS) GGS Christinastr. (Christinaschule) KGS Kopfbuche GGS Mathildenstrasse (Richezaschule) GY Hackenbroicher Strasse (Geschwister- Scholl-Gym.) GHS Escher Str. RS Hackenbroicher Str. (Marion-Dönhoff-Realschule) KGS Bachstr. (Barbaraschule) GS Buschweg 45 Förderschule Jahnstr. m³/m² 0,85 0,38 0,32 0,30 0,20 0,26 0,18 0,14 0,12 0,53 0,11 0,10 0,09 0,11 2011 m³/m² 0,32 0,34 0,29 0,28 0,16 0,18 0,17 0,15 0,14 0,25 0,13 0,09 0,11 0,10 2012 m³/m² 0,43 0,36 0,29 0,24 0,20 0,11 0,17 0,18 0,16 0,12 0,14 0,10 0,12 0,11 2013 m³/m² 1,10 0,34 0,30 0,22 0,16 0,14 0,16 0,01 0,19 0,13 0,17 0,11 0,14 0,11 2014 m³/m² 2,32 0,29 0,28 0,24 0,24 0,23 0,21 0,16 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 2015 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle19_Kennzahlen Wasser je BGF 48 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm19_Kennzahlen Wasser je BGF Analog zu den äußerst hohen Wasserkosten je m² bei der Horionschule (s. Diagramm 16 c) liegen dort erwartungsgemäß auch die Wasserverbräuche auf sehr hohem Niveau. Bereits zwischen 2013 und 2014 hatte sich der Verbrauch stark erhöht, dies wurde dann aber von 2014 auf 2015 nochmal übertroffen. Die Gründe hierfür sind wie weiter oben bereits beschrieben in der Unterbringung von Flüchtlingen in der Hausmeisterwohnung und in der Turnhalle der Horionschule im Jahre 2015 und durch den im gleichen Jahre zu verzeichnenden Wasserrohrbruch zu suchen. Die allgemein auch schon vorher hohen Wasserverbräuche an dieser Schule sind darüber hinaus auch damit zu erklären, dass der dortige Brunnen zeitweise mit Leitungswasser gespeist wird, wenn die Regenwassermengen des Daches nicht ausreichen. 49 GustHeinemannStr Anemonenweg Sinnersd.Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Str.* (ab Sommer 2012) Vochemsgasse (Wasserkosten über Miete) Am Fronhof (strombetriebene Wärmepumpe ) von-Harff-Str. Kesselsgasse Görreshofstr. Zu den Fußfällen Summe Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2014 Kindergärten je KiGa-Platz Stromkosten € 4.736 4.225 3.375 2.538 2.606 2.149 1.617 5.734 3.356 3.477 4.073 2.281 40.168 Gaskosten Vorjahr € 2.936 4.499 4.328 3.744 3.346 7.200 2.360 2.857 2.390 3.639 8.006 0 1.362 2.236 5.555 0 3.436 5.758 3.458 3.039 3.108 6.350 2.333 5.450 42.618 44.772 4.492 4.024 7.691 2.658 3.875 0 2.333 0 6.152 3.069 6.782 5.816 46.892 Vorjahr Wasserkosten € 771 504 559 765 654 611 0 327 831 581 1.150 469 7.221 747 487 505 733 486 590 0 314 725 534 652 452 6.225 Vorjahr 80 89 90 68 64 68 43 44 67 31 113 68 825 KinderPlätze Kennzahl Kennzahl Kennzahl Stromkosten Gaskosten Wasserkosten je Platz je Platz je Platz € € € 59,19 56,23 9,64 47,47 42,07 5,66 37,50 80,00 6,21 37,33 42,02 11,25 40,72 56,86 10,22 31,61 0,00 8,99 37,60 51,99 0,00 130,32 0,00 7,43 50,09 85,94 12,40 112,15 98,04 18,74 36,05 56,19 10,17 33,54 80,15 6,90 48,69 54,27 8,75 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Im Folgenden werden die Kindergärten ebenfalls im Bereich der Energie- und Wasserkosten verglichen. Tabelle20_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je Platz Bei der flächenbezogenen Betrachtung der Energie- und Wasserkosten ist zu beachten, dass die Kindergärten „Vochemsgasse“ und „Zu den Fußfällen“ angemietet sind bzw. waren. Allerdings wurde die Kita „Vochemsgasse“ zum 28.10.2014 Eigentum der Stadt Pulheim. Da die Wasserkosten über die Miete verrechnet wurden sind 2015 keine Werte vorhanden. 50 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm20a_Kennzahl Stromkosten Kindergärten je Platz Auch hier sei wieder darauf hingewiesen, dass der mit Strom beheizte Kindergarten „Am Fronhof“ aus der Beurteilung herausfallen muss, da die Beheizung durch eine Luft-Wasser-Wärme Pumpe erfolgt. Diagramm20b_Kennzahl Gaskosten Kindergärten je Platz Im neuen Kindergarten Erfurter Straße wird die Wärme mittels Erdwärmepumpe erzeugt, daher liegen hier keine Gaskosten vor. 51 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm20c_Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je Platz 52 GustHeinemannStr Anemonenweg Sinnersd.Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Str.* (ab Sommer 2012) Vochemsgasse (Wasserkosten über Miete) Am Fronhof (strombetriebene Wärmepumpe ) von-Harff-Str. Kesselsgasse Görreshofstr. Zu den Fußfällen Summe Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2015 Kindergärten je KiGa-Platz Stromkosten € 2.650 3.900 3.262 2.329 2.161 15.309 2.113 5.960 3.251 3.323 2.790 1.891 48.940 Gaskosten Vorjahr € 4.736 4.608 4.225 4.757 3.375 6.500 2.538 2.200 2.606 3.479 2.149 0 1.617 2.056 5.734 0 3.356 5.200 3.477 2.500 4.073 5.750 2.281 5.000 40.168 42.050 4.499 3.744 7.200 2.857 3.639 0 2.236 0 5.758 3.039 6.350 5.450 44.772 Vorjahr Wasserkosten € 704 924 553 669 613 534 709 397 990 803 869 465 8.232 771 504 559 765 654 611 0 327 831 581 1.150 469 7.221 Vorjahr 81 93 90 69 63 65 43 44 65 30 110 66 819 KinderPlätze Kennzahl Kennzahl Kennzahl Stromkosten Gaskosten Wasserkosten je Platz je Platz je Platz € € € 32,72 56,88 8,69 41,94 51,15 9,94 36,25 72,22 6,15 33,76 31,88 9,70 34,30 55,22 9,73 235,52 0,00 8,22 49,15 47,82 16,50 135,45 0,00 9,03 50,01 80,00 15,23 110,76 83,33 26,77 25,36 52,27 7,90 28,66 75,76 7,05 59,76 51,34 10,05 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle20_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je Platz 53 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm20a_Kennzahl Stromkosten Kindergärten je Platz Diagramm20b_Kennzahl Gaskosten Kindergärten je Platz 54 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm20c_Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je Platz 55 GustHeinemannStr Anemonenweg Sinnersd.Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Straße Vochemsgasse Am Fronhof von-Harff-Str. Kesselsgasse Görreshofstr. Zu den Fußfällen Summe Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2014 Kindergärten je m² BGF Stromkosten € 4.736 4.225 3.375 2.538 2.606 2.149 1.617 5.734 3.356 3.477 4.073 2.281 40.168 2.936 4.328 3.346 2.360 2.390 8.006 1.362 5.555 3.436 3.458 3.108 2.333 42.618 Vorjahr m² BGF Gaskosten Wasserkosten € Vorjahr € Vorjahr 4.499 4.492 771 747 624 3.744 4.024 504 487 765 7.200 7.691 559 505 886 2.857 2.658 765 733 654 3.639 3.875 654 486 654 0 0 611 590 875 2.236 2.333 0 0 gemietet 0 0 327 314 707 5.758 6.152 831 725 735 3.039 3.069 581 534 494 6.350 6.782 1.150 652 929 5.450 5.816 469 452 gemietet 44.772 46.892 7.221 6.225 7.322 0,00 7,83 6,16 6,84 6,11 8,11 4,56 7,04 4,39 5,49 0,99 0,46 1,13 1,18 1,24 Kennzahl Kennzahl Kennzahl Stromkosten Gaskosten Wasserkosten je m² BGF je m² BGF je m² BGF € € € 7,59 7,21 1,24 5,52 4,89 0,66 3,81 8,13 0,63 3,88 4,37 1,17 3,98 5,56 1,00 2,46 0,00 0,70 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle21_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je BGF 56 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm21a_Kennzahl Stromkosten Kindergärten je BGF Diagramm21b_Kennzahl Gaskosten Kindergärten je BGF 57 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm21c_Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je BGF 58 GustHeinemannStr Anemonenweg Sinnersd.Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Straße Vochemsgasse Am Fronhof von-Harff-Str. Kesselsgasse Görreshofstr. Zu den Fußfällen Summe Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2015 Kindergärten je m² BGF Stromkosten € 2.650 3.900 3.262 2.329 2.161 15.309 2.113 5.960 3.251 3.323 2.790 1.891 48.940 Gaskosten Vorjahr € 4.736 4.608 4.225 4.757 3.375 6.500 2.538 2.200 2.606 3.479 2.149 0 1.617 2.056 5.734 0 3.356 5.200 3.477 2.500 4.073 5.750 2.281 5.000 40.168 42.050 4.499 3.744 7.200 2.857 3.639 0 2.236 0 5.758 3.039 6.350 5.450 44.772 Vorjahr Wasserkosten € 704 924 553 669 613 534 709 397 990 803 869 465 8.232 771 624 504 765 559 886 765 654 654 654 611 875 0 gemietet 327 707 831 735 581 494 1.150 929 469 gemietet 7.221 7.322 Vorjahr m² BGF Kennzahl Gaskosten je m² BGF € 7,38 6,22 7,34 3,37 5,32 0,00 0,00 7,07 5,06 6,19 5,74 Kennzahl Stromkosten je m² BGF € 4,25 5,10 3,68 3,56 3,30 17,50 8,43 4,42 6,73 3,00 6,68 1,12 0,56 1,35 1,63 0,94 Kennzahl Wasserkosten je m² BGF € 1,13 1,21 0,62 1,02 0,94 0,61 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle21_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je BGF 59 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm21a_Kennzahl Stromkosten Kindergärten je BGF Diagramm21b_Kennzahl Gaskosten Kindergärten je BGF 60 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm21c_Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je BGF 61 2015 kWh/m² 164,40 157,72 154,30 138,97 133,94 133,32 126,43 106,72 85,68 66,45 16,79 16,24 2014 kWh/m² 151,82 163,68 143,67 142,90 93,69 160,78 138,81 120,60 74,96 67,76 21,94 22,63 2013 kWh/m² 168,17 123,07 147,80 131,93 85,80 134,50 126,48 129,16 93,90 62,43 23,79 24,07 2012 kWh/m² 172,23 108,28 145,34 131,89 76,11 144,23 111,02 116,60 86,67 55,24 0,00 22,59 2011 kWh/m² 185,09 123,77 76,68 128,15 82,45 125,94 272,46 145,52 89,00 63,54 0,00 26,15 2010 kWh/m² 198,98 88,65 162,89 147,63 96,67 147,39 74,72 166,87 80,69 54,75 0,00 30,61 Kennzahlen Wärme 2010-2015 Kindergärten Kindergarten Zu den Fußfällen (Räuberhöhle) Kindergarten Gustav-Heinemann-Str. (Arche) Kindergarten Sinnersdorfer Str. (Zwergenwald) Kindergarten Vochemsgasse (Fliegenpilz) Kindergarten Anemonenweg (Regenbogen) Kindergarten von-Harff-Str. (Bärenkinder) Kindergarten Görreshofstr. (Rappelkiste) Kindergarten Karl-Zörgiebel-Str.(Villa Kunterbunt) Kindergarten Kesselsgasse 4-6 Kindergarten Nelkenweg (Pusteblume) Kindergarten Erfurter Strasse (Farbklecks) Kindergarten Am Fronhof (Kleine Strolche) Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle22_Kennzahlen Wärme Kindergärten je BGF 62 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm22_Kennzahlen Wärme Kindergärten je BGF Im Jahr 2014 liegt die höchste Wärme-Kennzahl bei der Kita Gustav-Heinemann-Straße, bewegt sich aber in normaler Toleranz. Trotz des kontinuierlichen Verbrauchsrückgangs bei dem Kindergarten Zu den Fußfällen, der im Bericht 2013 noch als höchster Wert aufgefallen ist, muss ab 2015 wieder eine Steigerung verzeichnet werden. Diese stellt auch den höchsten Wert im Vergleich zu den anderen Kindergärten dar. 63 2010 kWh/m² 28,25 16,09 22,62 18,37 35,77 18,28 16,88 14,27 12,06 17,33 14,47 0,00 Kennzahlen Strom 2010-2015 Kindergäten Kindergarten Kesselsgasse 4-6 Kindergarten Vochemsgasse (Fliegenpilz) Kindergarten Gustav-Heinemann-Str. (Arche) Kindergarten Sinnersdorfer Str. (Zwergenwald) Kindergarten Am Fronhof (Kleine Strolche) Kindergarten von-Harff-Str. (Bärenkinder) Kindergarten Anemonenweg (Regenbogen) Kindergarten Görreshofstr. (Rappelkiste) Kindergarten Nelkenweg (Pusteblume) Kindergarten Zu den Fußfällen (Räuberhöhle) Kindergarten Karl-Zörgiebel-Str.(Villa Kunterbunt) Kindergarten Erfurter Strasse (Farbklecks) kWh/m² 25,22 15,63 18,86 15,92 17,29 19,32 20,74 13,35 18,37 17,09 14,42 0,00 2011 kWh/m² 27,14 16,03 18,92 15,35 18,90 19,46 21,22 13,92 13,29 17,50 18,06 0,00 2012 kWh/m² 27,95 20,46 20,41 15,87 18,74 18,71 23,83 14,33 14,78 16,71 20,42 12,96 2013 kWh/m² 29,77 23,45 32,50 16,27 15,81 18,55 22,21 18,92 15,58 14,28 13,78 12,18 2014 kWh/m² 27,14 26,43 22,05 20,32 15,75 15,57 14,66 14,25 14,25 13,09 12,02 10,58 2015 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle23_Kennzahlen Strom Kindergärten je BGF 64 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm23_Kennzahlen Strom Kindergärten je BGF 65 0,81 0,38 0,72 0,46 0,60 0,61 0,63 0,35 0,46 0,36 0,28 0,00 0,73 0,36 0,60 0,54 0,48 0,73 0,56 0,34 0,40 0,30 0,25 0,00 m³/m² m³/m² m³/m² m³/m² m³/m² 0,63 0,58 0,59 0,39 0,35 0,52 0,63 0,32 0,49 0,00 0,30 0,00 m³/m² 0,66 0,52 0,70 0,48 0,42 0,55 0,74 0,40 0,49 0,00 0,33 0,00 Kindergärten Kindergarten Gustav-Heinemann-Str. (Arche) Kindergarten Anemonenweg (Regenbogen) Kindergarten Nelkenweg (Pusteblume) Kindergarten Görreshofstr. (Rappelkiste) Kindergarten Karl-Zörgiebel-Str.(Villa Kunterbunt) Kindergarten von-Harff-Str. (Bärenkinder) Kindergarten Kesselsgasse 4-6 Kindergarten Sinnersdorfer Str. (Zwergenwald) Kindergarten Zu den Fußfällen (Räuberhöhle) Kindergarten Erfurter Strasse (Farbklecks) Kindergarten Am Fronhof (Kleine Strolche) Kindergarten Vochemsgasse (Fliegenpilz) 1,07 0,74 0,72 0,33 0,37 0,54 0,60 0,32 0,51 0,00 0,32 0,00 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Kennzahlen Wasser 2010-2015 0,90 0,75 0,63 0,57 0,52 0,50 0,48 0,44 0,42 0,31 0,25 0,00 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle 24_Kennzahlen Wasser Kindertagesstätten je BGF 66 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm24_Kennzahlen Wasser Kindertagesstätten je BGF Auch in den beiden Berichtsjahren liegen im Kindergarten Gustav-Heinemann-Straße die höchsten WasserVerbräuche je m² BGF vor. 67 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 6.3 Bruttogrundflächen je Schüler und Kindergartenplatz Auch in diesen Berichtsjahren sind wieder große Unterschiede bei den Flächenverbräuchen der Schulen festzustellen. Diese Unterschiede sind offensichtlich unabhängig vom Schultyp (ausgenommen Förderschule). Vielmehr liegt die Begründung hierfür in den Fremdnutzungen. So wird zum Beispiel die Hauptschule unter anderem von der VHS und der Musikschule in Anspruch genommen und die Christinaschule vom Jugendtreff und der AWO. Diese Fremdnutzungen binden Flächen, die nicht dem Schulbetrieb dienen und beeinflussen damit die Kennzahl. Kennzahl: Schulen BGF je Schüler 2014 m² BGF Förderschule Brauweiler GGS Stommeln (Christinaschule) GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) KGS Buschweg GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) Gymnasium Pulheim GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Brauweiler (Richezaschule) SZ Brauweiler KGS Bachstraße Realschule Pulheim EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) Summe 2.610 5.849 6.628 3.502 3.114 3.631 3.210 22.780 2.724 3.120 23.044 3.370 7.751 3.209 94.541 Schüler 64 185 221 167 170 202 202 1533 189 216 1787 296 692 298 6.222 BGF je Schüler m² 40,8 31,6 30,0 21,0 18,3 18,0 15,9 14,9 14,4 14,4 12,9 11,4 11,2 10,8 15,2 Tabelle25_Schulen BGF je Schüler Diagramm25_Schulen BGF je Schüler 68 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Kennzahl: Schulen BGF je Schüler 2015 m² BGF Förderschule Brauweiler GHS Pulheim GGS Stommeln (Christinaschule) GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Buschweg GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) Gymnasium Pulheim GGS Brauweiler (Richezaschule) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) SZ Brauweiler EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Bachstraße Realschule Pulheim Summe Tabelle25_Schulen BGF je Schüler 2.610 6.628 5.849 3.502 3.631 3.210 3.114 22.780 3.120 2.724 23.044 3.209 3.370 7.751 94.541 Schüler 55 185 202 174 197 197 202 1523 217 190 1678 281 302 695 6.098 BGF je Schüler m² 47,5 35,8 29,0 20,1 18,4 16,3 15,4 15,0 14,4 14,3 13,7 11,4 11,2 11,2 15,5 Diagramm25_Schulen BGF je Schüler 69 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Bei den Kindergärten gibt es zwar auch erkennbare Unterschiede, allerdings bewegen sich diese in einem geringeren Rahmen als bei den Schulen. Kennzahl: Kindergärten BGF je Kind 2014 m² BGF Kinder 707 494 875 735 654 886 654 765 929 624 259 554 8.135 44 31 68 67 64 90 68 89 113 80 43 68 825 Am Fronhof Kesselsgasse Erfurter Str. (ab April 2012) von-Harff-Str. Karl-Zörgiebel-Str. Sinnersd.Str. Nelkenweg Anemonenweg Görreshofstr. Gustav-Heinemann-Straße Vochemsgasse (gemietet) Zu den Fußfällen (gemietet) Summe Tabelle26_Kennzahl Kindergärten BGF je Kind BGF je Kind m² 16,1 15,9 12,9 11,0 10,2 9,8 9,6 8,6 8,2 7,8 6,0 8,1 9,9 Diagramm26_Kennzahl Kindergärten BGF je Kind 70 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Kennzahl: Kindergärten BGF je Kind 2015 m² BGF Kinder 494 707 875 735 654 886 654 929 765 624 554 7.876 30 44 65 65 63 90 69 110 93 81 66 776 Kesselsgasse Am Fronhof Erfurter Str. (ab April 2012) von-Harff-Str. Karl-Zörgiebel-Str. Sinnersd.Str. Nelkenweg Görreshofstr. Anemonenweg Gustav-Heinemann-Straße Zu den Fußfällen (gemietet) Summe Tabelle26_Kennzahl Kindergärten BGF je Kind BGF je Kind m² 16,5 16,1 13,5 11,3 10,4 9,8 9,5 8,4 8,2 7,7 8,4 10,2 Diagramm26_Kennzahl Kindergärten BGF je Kind 71 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 7. Unterhaltung und Bewirtschaftung Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen 2.441.192 2.841.916 2.116.813 2.378.523 2.063.007 iLV Bauhof Gebäude und Außenanlagen 1.225.599 1.225.721 1.251.510 1.314.131 1.308.067 Reinigung incl. Reinigungsmittel 821.123 892.060 924.450 981.677 1.013.377 Grundbesitzabgaben (ab 2012 incl. Abwasser) 278.654 589.124 582.511 598.297 644.239 Abwasser 297.672 Miete, Pacht, Erbbauzins 379.737 186.939 187.751 194.589 171.182 Versicherungs-Beiträge Gebäude 237.421 172.994 193.035 196.035 197.214 Unterhaltung der Telefonanlagen 34.073 42.230 28.792 26.549 25.693 iLV allgemein 1.290 335 0 5.474 7.158 Telefongebühren mobil 2.598 1.339 1.890 372 1.349 5.719.359 5.952.658 5.286.752 5.695.648 5.431.286 Summe Tabelle28_Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Diagramm28_Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Die Veränderungen beim Gesamtaufwand sind im Wesentlichen auf die Hauptaufwandsart „Unterhaltung“ zurückzuführen, die bekanntlich entsprechend der jeweiligen baulichen Notwendigkeiten und der dazu gefassten Beschlüsse variiert. Alle anderen Aufwandsarten bewegen sich innerhalb normaler Schwankungsbreiten und sind deshalb nicht näher zu kommentieren. 72 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung (€) 2011 2012 2013 2014 2015 Summe 5.421.687 5.952.658 5.284.862 5.665.060 5.398.929 BGF gesamt m² (nur Flächen im Eigentum) 157.194 162.375 162.832 162.832 162.832 Gesamt-Bewirtschaftungskosten je m² BGF 34,49 36,66 32,46 34,79 33,16 Unterhaltungskosten 2.441.192 2.841.916 2.116.813 2.378.523 2.063.007 Bewirtschaftungskosten ohne Unterhaltungskosten2.980.495 3.110.742 3.168.049 3.286.536 3.335.923 je m² BGF 18,96 19,16 19,46 20,18 20,49 Tabelle29_Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten Diagramm29_Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten je BGF 73 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm29a_Kennzahl Bewirtschaftungskosten (ohne Bauunterhaltungskosten) je BGF 74 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 8. Personalkosten Personalkosten ohne Lohnnebenkosten (€) BGF m²: Personalkosten je m² in €: 2012 967.617 162.375 5,96 2013 983.746 162.832 6,04 2014 1.032.865 162.832 6,34 2015 1.147.381 162.832 7,05 Tabelle30_Personalkosten-Entwicklung Diagramm30a_Personalkosten-Entwicklung 75 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm30b_Personalkosten-Entwicklung je BGF 76 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 9. Reinigung Reinigungskosten nach Gebäudetypen (€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Schulzentren 377.171 270.472 294.347 332.264 343.616 336.439 Grundschulen 193.874 173.482 198.885 214.921 227.207 234.541 Kindergärten 113.179 123.994 138.382 119.036 136.855 137.440 Rathaus 51.029 43.734 51.828 52.380 50.336 52.484 KMZ 29.950 33.481 49.377 43.260 47.486 47.216 Hauptschule 43.598 39.394 39.748 51.592 53.196 54.171 sonstige 38.986 22.590 35.128 28.981 33.539 31.947 Förderschule 26.845 23.723 25.441 25.125 25.727 27.939 Sportstätten 21.271 17.371 22.932 22.000 23.718 24.151 Feuerwehrgebäude 16.220 10.667 17.646 16.679 21.136 20.338 Bauhof 7.691 6.329 8.416 9.413 8.610 8.985 Trauerhallen 6.956 6.527 7.928 6.763 6.402 7.079 Asylbewerberheime 1.102 989 1.955 2.036 3.849 30.646 Freibad 50 2.162 47 0 0 0 Summe 927.922 774.915 892.060 924.450 981.677 1.013.377 Tabelle31_Reinigungskosten Diagramm31_Reinigungskosten Auch in diesen Berichtsjahren stellen Schulzentren, Grundschulen und Kindergärten die Kostenaufwendigsten Gebäudetypen dar. Allerdings muss man für eine relativierte Betrachtung die Flächengrößen miteinbeziehen. Dadurch fällt auf, dass die Kindergärten trotz ihrer verhältnismäßig geringen Flächen sehr hohe Reinigungskosten aufweisen. Dies ist aber durch die Besonderheit der Nutzung zu begründen. 77 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Reinigungskosten Gebäudetyp Kindergärten 2015 2014 € € 137.440 136.855 Förderschule 27.939 25.727 KMZ ohne Pugema 47.216 47.486 Grundschulen Hauptschule Schulzentren Trauerhallen 234.541 227.207 54.171 53.196 336.439 343.616 7.079 6.402 Rathaus 52.484 50.336 Feuerwehrgebäude 20.338 21.136 8.985 8.610 Sportstätten incl. Bäder 24.151 23.718 sonstige 31.947 33.539 Bauhof Asyl/Obdach Summe 30.646 3.849 1.013.377 981.677 2013 BGF m² Miet Gesamt BGF BGF € (Eigent.Flächen) m² m² 119.036 7.678 819 8.497 25.125 2.610 2.610 43.260 5.649 5.649 214.921 31.729 109 31.837 51.592 6.628 6.628 332.264 53.574 53.574 6.763 1.615 1.615 52.380 11.606 11.606 16.679 5.319 5.319 9.413 2.652 2.652 22.213 9.873 9.873 28.768 17.430 91 17.521 2.036 6.468 6.468 924.450 162.832 1.018 163.850 Reinigungskosten nach Gebäudetypen je m² BGF (€) 2015 2014 16,17 16,11 10,70 9,86 8,36 8,41 7,37 7,14 8,17 8,03 6,28 6,41 4,38 3,96 4,52 4,34 3,82 3,97 3,39 3,25 2,45 2,40 1,82 1,91 4,74 0,60 82,18 76,38 2013 14,01 9,63 7,66 6,75 7,78 6,20 4,19 4,51 3,14 3,55 2,25 1,64 0,31 71,62 Tabelle32_Kennzahl Reinigungskosten Diagramm32_Kennzahl Reinigungskosten je BGF 78 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Gesamt-Reinigungskosten € BGF (incl. angemietete Flächen) m² Gesamt-Reinigungskosten je m² BGF (€) 2010 927.922 160.167 5,79 2011 2012 2013 2014 2015 774.915 892.060 924.450 981.677 1.013.377 162.248 163.393 163.850 163.850 163.850 4,78 5,46 5,64 5,99 6,18 Tabelle33_Reinigungkosten je BGF Diagramm33_Reinigungskosten je BGF 79 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 10. Instandhaltung Instandhaltung (€) Kleinreparaturen Wartungsverträge Einzelmaßnahmen Summe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 755.303 792.885 924.560 908.781 979.377 854.966 774.136 179.767 176.726 195.646 218.741 214.404 269.054 268.644 563.374 599.122 937.405 1.714.394 923.032 1.254.503 1.020.226 1.498.444 1.568.733 2.057.612 2.841.916 2.116.813 2.378.523 2.063.007 Tabelle34_Instandhaltungskosten Gebäude Diagramm34_Instandhaltungskosten Gebäude 80 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Bauunterhaltungsaufwand je m² BGF 2011 2012 2013 2014 2015 Kleinreparaturen 924.560 908.781 979.377 854.966 774.136 Wartungsverträge 195.646 218.741 214.404 269.054 268.644 Einzelmaßnahmen 937.405 1.714.394 923.032 1.254.503 1.020.226 Summe 2.057.611 2.841.916 2.116.813 2.378.523 2.063.007 BGF gesamt m² (nur Eigentumsflächen) 157.194 162.375 162.832 162.832 162.832 Kennzahl: Bauunterhalt in € je m² BGF 13,09 17,50 13,00 14,61 12,67 Tabelle35_Kennzahl Bauunterhalt je BGF Diagramm35_Kennzahl Bauunterhalt je BGF 81 (Ausführung: 2011ohne Hallenbadneubau) sonstige/storniert/verschoben 17.500 945.558 Mittel € 5.089.656 2.845.350 1.283.400 89.500 431.161 120 12.439.160 138 10.684.625 Anzahl 73 29 17 5 9 5 Gesamt Mittel € 4.508.505 4.745.094 789.450 123.000 2.255.611 Anzahl 64 24 10 3 18 1 2012 Maßnahmen-Status Fertig Ausführung Planung Ausschreibung Offen 2011 95 20.101.578 77 Anzahl Mittel € Anzahl 55 7.452.738 37 18 10.514.135 17 4 345.054 4 2 266.000 4 14 1.479.019 8 44.632 2 7 2013 13.071.735 746.519 Mittel € 2.639.553 8.426.329 407.380 520.000 331.954 2014 112 Anzahl 57 12 6 1 36 0 21.842.669 0 Mittel € 10.888.261 5.006.897 2.263.000 1.474.500 2.210.011 2015 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 11. Baumaßnahmen Für die Erläuterungen zum jeweiligen Stand der verschiedenen Baumaßnahmen des Immobilienmanagements wird auf die entsprechenden Vorlagen des Ausschusses für Liegenschaften und Hochbau verwiesen. Tabelle36_Baumaßnahmen 82 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm36_Baumaßnahmen 83 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 12. Photovoltaik-/Solaranlagen 7,92 10,06 14,74 7,92 5,41 in Betrieb seit € je KW p Förderung Erstellungskosten € Standort 21501 HS Escher Str. 22001 RS Hackenbroicher Str. erweitert auf 23001 GY Hackenbroicher Str. 23002 SZ Kastanienallee Summe: Leistung in KWp Objektnr. Photovoltaikanlagen Erträge 2005 - 2015 2009 49.000,00 6.187 27.01.05 1.267 71.000,00 23.000 7.058 18.12.06 30.000,00 30.000 6.410 01.04.08 6.335 52.600,00 6.641 08.10.04 3.070 47.000,00 8.688 01.07.02 819 249.600,00 11.490 Gesamtsumme aller Jahre: 2010 2011 2012 2013 2014 1.413 1.298 2.774 1.400 1.440 1.310 4.589 4.213 5.509 1.983 2.903 2.662 6.101 2.943 2.875 756 693 723 614 670 9.661 8.866 15.107 6.939 6.295 2015 1.610 1.510 1.505 625 5.250 63.608 Tabelle37_Photovoltaikanlagen Erträge Diagramm37_Photovoltaikanlagen Erträge 84 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 13. KGSt-Benchmarking Seit mittlerweile drei Berichtsperioden werden an dieser Stelle im Jahresbericht ausgesuchte Gebäudetypen Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten - hinsichtlich ihrer größten Aufwandspositionen      Betriebskosten Reinigungskosten Stromkosten Gaskosten und Wasserkosten von der KGSt ermittelter Vergleichszahlen – Mittelwerte dort durchgeführter, bundesweiter, interkommunaler Vergleiche – gegenübergestellt, um die Situation der Stadt Pulheim bei diesen Kostenarten besser beurteilen zu können. Die Zahlen werden im Folgenden wieder in Ampelform dargestellt, wobei Abweichungen nach oben von mehr als 10% gelb und von mehr als 30% rot gekennzeichnet werden. Weichen die Pulheimer Zahlen weniger als 10% von den KGSt-Zahlen ab, wird dies grün unterlegt. Um den in den letzten Jahren stattgefundenen Preissteigerungen Rechnung zu tragen, wurden in diesem Bericht die KGStVergleichszahlen erstmalig entsprechend der vom statistischen Bundesamt veröffentlichten Preis-Index-Reihen für die jeweiligen Kostenarten angepasst. 13.1 Betriebskosten Bei den Betriebskosten (Grundsteuer, Reinigung, Grünflächenpflege, Abfallkosten, Energiekosten, Abwasserkosten und Gebäude-Versicherungskosten) liegen die untersuchten Gebäudetypen allesamt – wie bereits im letzten Jahr – deutlich unterhalb der Vergleichszahlen. Kennzahl: Betriebskosten pro m² BGF 2014 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Betriebskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 246.386 1.928.628 324.373 2.400.530 4.899.917 €/m² BGF 21,23 20,40 42,24 48,98 €/m² BGF 29,58 32,39 51,98 -28,23% -37,02% -18,73% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle38_KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF 85 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm38_KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF Kennzahl: Betriebskosten pro m² BGF 2015 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Betriebskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 233.372 1.216.351 343.731 3.053.355 4.846.809 €/m² BGF 20,11 12,87 44,77 62,31 €/m² BGF 29,58 32,39 51,98 -32,02% -60,28% -13,88% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle38_KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF 86 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm38_KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF 13.2 Erhaltungsaufwand Kennzahl: Erhaltungsaufwandsanteil (2014) am Gebäudeneubauwert Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten GebäudeNeubauwert € 17.192.621 123.067.753 8.903.495 Erhaltungsaufwand Pulheim € 103.511 1.129.303 145.380 % 0,60% 0,92% 1,63% KGStVergleichswert % 0,50% 0,51% 0,88% Abweichung (Basis KGSt-Wert) % 20,41% 79,93% 85,55% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle39_KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand zu Neubauwert 87 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm39_KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand zu Neubauwert Kennzahl: Erhaltungsaufwandsanteil (2015) am Gebäudeneubauwert Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten GebäudeNeubauwert € 17.192.621 123.067.753 8.903.495 Erhaltungsaufwand Pulheim € 108.250 934.110 106.224 % 0,63% 0,76% 1,19% KGStVergleichswert % 0,50% 0,51% 0,88% Abweichung (Basis KGSt-Wert) % 25,93% 48,83% 35,58% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle39_KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand zu Neubauwert 88 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm39_KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand zu Neubauwert 13.3 Reinigungskosten Die Werte der Stadt Pulheim liegen bei den Reinigungskosten unter den KGSt-Vergleichswerten. Kennzahl: Reinigungskosten (2014) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Reinigungskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 50.336 649.746 136.855 144.540 981.477 €/m² BGF 4,34 6,87 17,82 2,95 €/m² BGF 6,78 8,59 23,38 % -36,03% -19,99% -23,77% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle40_KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF 89 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm40_KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF Kennzahl: Reinigungskosten (2015) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Reinigungskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 52.484 653.090 137.440 170.363 1.013.377 €/m² BGF 4,52 6,91 17,90 3,48 €/m² BGF 6,78 8,59 23,38 % -33,30% -19,58% -23,44% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle40_KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF 90 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm40_KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF 13.4 Stromkosten Kennzahl: Stromkosten (2014) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Stromkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 59.847 334.018 40.168 429.981 864.014 €/m² BGF 5,16 3,53 5,23 8,77 5,31 €/m² BGF 5,53 2,92 3,78 % -6,76% 20,99% 38,39% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle41_KGST-Kennzahl Stromkosten je BGF 91 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm41_KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF Kennzahl: Stromkosten (2015) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Stromkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 49.735 294.546 48.940 377.683 770.905 €/m² BGF 4,29 3,12 6,37 7,71 4,73 €/m² BGF 5,53 2,92 3,78 % -22,51% 6,70% 68,62% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle41_KGST-Kennzahl Stromkosten je BGF 92 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm41_KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF 93 2015 kWh 1.026.910,85 386.112,15 122.685,00 26.103,00 1.561.811,00 2014 kWh 959.452,75 389.135,25 108.213,00 29.951,00 1.486.752,00 2013 kWh 963.533,24 416.644,76 132.957,00 31.143,00 1.544.278,00 2012 kWh 950.277,71 397.639,89 131.214,00 29.470,00 1.508.601,60 2011 kWh 914.110,70 382.339,30 125.553,00 31.293,00 1.453.296,00 2010 kWh 870.636,75 329.183,25 132.030,00 31.325,00 1.363.175,00 Stromverbrauch Schulen Schulzentren Grundschulen GHS Escher Str. Förderschule Jahnstr. Schulen (Summe) Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle42_ Stromverbrauch Schulen 94 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm42_ Stromverbrauch Schulen 95 114.731,00 kWh Kindertagesstätten Summe 2010 Stromverbrauch 104.690,00 kWh 2011 105.719,90 kWh 2012 120.287,00 kWh 2013 150.918,00 kWh 2014 131.750,00 kWh 2015 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Tabelle42_ Stromverbrauch Kindertagesstätten 96 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Diagramm42_ Stromverbrauch Kindertagesstätten 97 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 13.5 Gaskosten Die Gaskosten fallen in beiden Berichtsjahren sowohl bei Verwaltungsgebäuden, als auch bei Kindertagesstätten und Schulen positiv aus. Kennzahl: Gaskosten (2014) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Gaskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert € €/m² BGF 4,54 4,28 5,83 8,47 5,63 €/m² BGF 6,03 6,91 8,04 Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 52.642 404.416 44.772 415.114 916.944 % -24,78% -38,09% -27,48% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle43_KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF Diagramm43_KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF 98 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Kennzahl: Gaskosten (2015) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Gaskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 49.788 372.450 42.050 452.656 916.944 €/m² BGF 4,29 3,94 5,48 9,24 5,63 €/m² BGF 6,03 6,91 8,04 % -28,86% -42,99% -31,89% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle43_KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF Diagramm43_KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF 99 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 13.6 Wasserkosten Bei den Wasserkosten liegen lediglich die Schulen in beiden Berichtsjahren im „roten Bereich“. Kennzahl: Wasserkosten (2014) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Wasserkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 3.071 45.396 7.222 87.059 142.748 €/m² BGF 0,26 0,48 0,94 1,78 0,88 €/m² BGF 0,37 0,24 0,75 % -28,49% 100,07% 25,41% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle44_KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF Diagramm44_KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF 100 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Kennzahl: Wasserkosten (2015) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Wasserkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 3.749 38.883 4.932 91.587 139.152 €/m² BGF 0,32 0,41 0,64 1,87 0,85 €/m² BGF 0,37 0,24 0,75 % -12,69% 71,37% -14,36% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle44_KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF Diagramm44_KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF 101 Jahresbericht Immobilienmanagement 2014/2015 Anlagen 1. Energiebericht Immobilienmanagement 2014/2015 2. Objektliste 3. Liste Baumaßnahmen 2014/2015 4. Summen-BAB 2014/2015 102