Beschlussvorlage (aushaltsplanberatungen 2005 Budget 823, 829)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Amt: An den 8f - 082 - BeschlAusf: Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung: Datum: (Jl£j - 082- 06.01.2005 Zur Vorberatung über den Ausschuss • für öffentliche Ordnung und Verkehr Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 823, 829 2005 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Zuständiges Fachamt: • - 082Bezeichnung des Budgets: 823 Budgetziffer: 792 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget wird einseh!. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen M:\Vorfago Budget as.DOC • Cl e ::s "- c 0> ~N"E Co 00 :0 -O~ ~ Cl ~ CC.c .-CI) _::s ..... CI) ...... - ..... 0> "Cl .... CI) CI) 'tJ.c> ::s«.c rn • .-0 CI) "CI) rn • Haushalteplan Budgcteinzelplan Einzelplan 8udgetierungskreio: BUdget W : 8:13 Konto • Verteilungamassc der Budgets ~1tt.chaft.f6rderung Bezeichnung 79l BetrAge in FWR Ergebnis der Jahrcarechnung 2003 Qrg. Hausha!taAnaatz 2004 Vermerke Einheit Zust. 2005 Dewirt. Pörderung dOli Nahverkehrs (OPNV) KINNAHMBN 1 792 Mieten. 1400 Pachten 3.650,66 ..------------- EINNAHMEN 3.650,66 2.820 ------------ 2.B20 5.000 -----------. F 8200 A 8282 U: K 0821 5.000 AUSaA.BBN 1 192 1 192 1 In Unterhaltung GrundstOcke -Unterhaltung- 5002 AUSQtattungsGerAte, Gebrauchogcgcnst!nde 5200 Saehkosten 6301 und bauliche Anlagen 3.544,29 7.2 AU8r~8tung8- und 114,83 sonstige Anruf-Sammel-Taxi 200 0,00 --------------. Förderung 13.781 F 8200 0 A 8282 AUSGABEll UA: 13.781 2.771 ------------ 4.259,12 16.152 3.650,66 4.259,12 2.820 16.152 200 2.771 P 8200 A 8282 0 P 8200 Q Pt. 8282 ---------_ .. 16.152 deo Nahverkehre (ÖPNV) Einnahmen: Ausgaben -----.- ..-._--608,46- Saldo -_ ... _---._- 13.932- 5.000 16.752 ... _.-.-._ .. 11.152- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0821" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0823" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmenl im jeweiligen Budget-. 1400 pacht aus dem Werbevertrag 5002 Reinigung, 5200 Medien- 6301 Erstellung Wartung mit der Fa. AWK und Reparatur und AV-Bedarf (gestiegene Einnahmen) der Wartehallen. für den Bereich von Fahrplaninformationen der VerkehrsfOrderung und sonstigen rnformationsmitteln Q. K 0823 U. K 0821 G: K 0823 K 0821 G: K 0823 0821 U. U. K Haushaltsplan 8udgeteinzelplan Einzelplan 8udgctierungokreia: 8udgat I 923 • W • VertcilungDm4sse der Budgets Wirtcchaftof6rderung Ergebnis Konto Bezeichnung 900 8etrAge Steuern, in EUR der Jahresrechnung org. Haushaltoansatz 2005 2003 2004 554.637,00 380.600 Vermerke Einheit Zuot. Bewirt. allg.malna und allgomaine Zuw.i.ungan uua.gan AUSGABEN 1 900 8321 Umlage 6ffentlicher Peraonennahverkehr UA: 8321 900 380.600 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Vorl. Ansatz nach Auskunft 312.851 92.577 100.669 11. 600 EUR EUR EUR EUR 517.697 EUR --------._.517.700 -------------------------554.637,00 AUSGABEN 0,00 554.637,00 o o Ausgaben 380.600 517.700 Saldo 554.631.00- 380.600- 517.700- Einnahmen: des Kreises vom 07.12.2004: Regionalverkehr Ortsbusverkehr AST-Verkehr grenzüberschreitender 517.700 verkehr F 8200 A 6282 Ü G: K 0823 \1: K 0821 • • Hauahaltoplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgeti~rungokrei9; Budget : 822 Konto W VerteilungBmA8sc der Budget8 Abt. 092 ·n1eht budg. Bereich- BetrAge Bezeichnung 70. Vard.rung in EUR Ergebnis der Jahreorechnung 2004 2003 Org, Hauohaltsanoat:z: Vermerke Einheit: 2005 ZUbt. He.... irt. do. Nahverkehr. (ÖPNV) AUSGABBN 2 792 9S20 Herotcllungoaufwand 12.500,00 12.500,00 AUSGABEN UA: 9520 Budget: 822 79:2 FOrderung dea Nahverkehro IOPNV) 17.800 20. 000 17.800 20.000 o 12.500,00 17.800 20.000 Saldo 12.500,00- 17.&00- 20.000- Aufstellung von 2 Wartehallen/Verlegung Bushaltestelle paul-Klee-Str. Abt. 092 -nicht budg. Boreicb- o Einnahmen: Ausgaben 0,00 in Köttingen (B 7/1586) o o Einnahmen: Ausgaben 12.500,00 17.800 20.000 Saldo 12.500,00- 17.800- 20.000- 0,00 P' 8200 A 8282 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Binzelplan Budgetierungakrclo: Budgot : B:n W Verteilungu.m4sse der Budgets Poraonalbudgot Amt -82Ergcbnio der Konto BetrAge in EUR Bezeichnung P6rdorung 792 Jahrcarechnung 2005 2004 2003 org. Einheit HaushaltsanoAtz Vermerke Zust. Bewirt, doo Nahverkehrs (ÖONY) AUSGABBN 1 192 1 792 1 192 4140 4340 4440 37.258,76 Angeatelltenvergütungen BeitrAge zu versorgungokaBscn -Angestellte- Budget: 829 Per.onalbudget 2.213,16 -Angestellte- 7.168,27 --------------46.640,19 FOrderung IOPNY) Amt -82- F 8200 0 2.834 2.474 P 8200 0 A 1102 AUSGABEN 192 lSl.196 A 1102 Sozialversicherungobeitr6ge UA: 42.922 9.100 8.0)7 P 8200 A 1102 -._-------------------50.067 S4 .496 dea Nahverkehrs o o Einnahmen: Ausgahen 46.640,19 54.496 50.067 Saldo 46.640,19- 54.496- 50.061- 0, 00 o o Ausgaben Einnahmen: 0,00 124.150,16 142.669 132.178 Saldo 124.150,16- 142.669- 132.178- 0 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 lOP A5".2~ .. , Silong ~'iM C\a!?- A ) J1 0 os. O-S (\J -f. 2.; ~ 02.03.2005 Anlage zur Vorlage V 8/0259 Haushaltsplanberatungen 2005, Budget 823,829 Der Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr hat sich mit Beschluss 7/3216 dafür ausgesprochen, die Bushaltestelle Paul-Klee-Straße zu verlegen. zur Vorlage V Zur Umsetzung • der Maßnahme ist ein Ausbau des Bürgersteiges sowie die Herrichtung einer Aufstellfläche erforderlich. Die Kosten für den Bürgersteig sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen veranschlagt. Die Mittel für die Herrichtung der Aufstellfläche in Höhe von 2.200,- € wurden für den Haushalt 2005 und sind im Entwurf des Haushaltsplanes bei dcr Haushaltsstelle 2.792.9520 veranschlagt. Im Rahmen der Beratungen über den Antrag stand der neuen Bushaltestelle zu verbessern. 13 7/3244 wurde beschlossen, den AusbauzuFolgende Maßnahmen sollen noch umgesetzt worden: Vergrößerung der Aufstellfläche Errichtung eines Zaunes Aufstellen einer Wartehalle 2.000,- € 2.000,- € 8.200,- € 12.200,- Die Mittel für diese Maßnahmen sind im Entwurf des Haushaltsplanes und müssen dementsprechend zusätzlich veranschlagt worden. ,., V. • ( E"rtlY ) € noch nicht enthalten