Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 208/2016)

Baumaßnahmen 2016 - Personalbemessung Rechnerische Ermittlung des umsetzbaren Bauvolumens Jahr: 2016 652.000 € / AK = 900.000 € bei 7 Stellen Bauunterhaltung max. = Budget Sachbearbeiter Stellenwert 0,5 100% 100% Ha (Leitungsfunktionen 50% Projektsteuerung und Projekumsetzung TGA TGA TGA Ho (1/4 Infoma-Administration = 1/4 Stelle) Kr Ma 0,75 1 1 96.429 € 128.571 € 128.571 € 15% 20% 20% Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Mü Sch (1/2 Dokumenteneingabe PrüfVO SZ Brauweiler = 1/2 Stelle) Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Am Sem Zwischensumme (ohne Ha) Wartungen Summe 1 0,5 0,75 1 1 7 128.571 € 64.286 € 96.429 € 128.571 € 128.571 € 900.000 € 270.000 € 1.170.000 € 20% 10% 15% 20% 20% 41% Durchschnittliche Bausumme, die nach HOAI Vergleichsberechnung je Mitarbeiter umgesetzt werden kann: 1.170.000 € 1.053.000 € Leitung Ha (Leitungsfunktionen 50% Projektsteuerung und Projekumsetzung Leitung 497.250 € TGA TGA TGA Ho (1/4 Infoma-Administration = 3/4 Stelle) Kr Ma TGA TGA TGA 468.832 € 625.109 € 625.109 € Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Hochbau Mü Sch (1/2 Dokumenteneingabe PrüfVO SZ Brauweiler = 1/2 Stelle) Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Am Sem Umsetzbares Bauvolumen für Einzelmassnahmen Bau Bau Bau Bau Bau 694.566 € 347.283 € 520.924 € 694.566 € 694.566 € Summe 1 Stelle 128.571 € Stelle Bauunterhaltung Budgetmittel Anteil in Anteil Stelle % 0€ 0% 0,00 Leitung Bausumme für rd. 100.000 € HOAI Leistung TGA abzgl 10 % = = 5.168.205 € Anlage 2 zu Vorlage 208 / 2016 Wartungen Anteil in % Anteil Stelle sonstige Tätigkeiten Anteil in % Anteil Stelle verbleiben 0% 0,00 15% 0,08 0,43 0,15 0,20 0,20 4% 6% 6% 0,04 0,06 0,06 15% 15% 15% 0,11 0,15 0,15 0,45 0,59 0,59 0,20 0,10 0,15 0,20 0,20 1,38 0,41 1,79 6% 3% 4% 6% 6% 0,06 0,03 0,04 0,06 0,06 0,41 15% 15% 15% 15% 15% 0,15 0,08 0,11 0,15 0,15 1,13 0,59 0,30 0,45 0,59 0,59 4,58