Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 208/2016)

Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 02001 X 02001 Rathaus / RHC Erneuerung der Bodenbeläge 4. BA Sitzungsräume, Poststelle, Ratssaal Rathauscenter Umrüstung auf LED Beleuchtung Fördermittel sind bereits bewilligt 02001 02001 X Sicherheisrelevante Maßnahme X Rathaus Canishof Standesamt und Gastronmie Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen nachdem es mehrfach zu Rohrbrüchen gekommen ist. Verfügbare Budget Mittel für 2016 2.906.142,98 €Euro In 2016 erfolgten die Planungsleistungen, Umsetzung erfolgt in 2017 Feuerwache Brauweiler Dachgaubenfenster in den Wohnungen erneuern 13003 Grundschule Barbaraschule Errichtung zusätzlicher OGS-Räume 21001 Der Anbau des Aufzuges ist fertig. Die Planung für den Dachausbau wird für die Haushaltmittelanmeldungen 2017 derzeit erarbeitet. EGS Auweiler Str. Sonnenschutz auf der Südseite (Schulhof) Durch die ganztägige Schulnutzng ist ein Sonnenschutz hier notwendig geworden X EGS Auweiler Str. Umbau und Umzug Lehrerzimmer Das Projekt wude in Oktober 2015 zurückgestellt. GS Richezaschule Erneuerung Abwasserkanal am "Neubau" Richtung Nikolausstr. Der Kanal ist abgesackt und nicht mehr sanierungsfähig. Eine Kompletter-neuerung ist erforderlich, da bei Starkregen Überschwemmungsgefahr für Keller des "Neubaus" besteht. Schutz der Immobilie 21004 X 59.747 € 1,00 59.747 € 2016 U 65.000 € 1,00 65.000 € 2016 U 25.000 € 1,00 25.000 € 2016 U 85.000 € 1,00 85.000 € 2015 U 1.500.000 € 0,30 450.000 € 2015 M 26130005 95.000 € 0,30 28.500 € 2015 M 26130005 7.351 € 1,00 104.994 € 0,30 31.498 € 2015 M 26150300 25.000 € 1,00 25.000 € 2015 R 21.500 € 1,00 21.500 € 2016 U 20.000 € 1,00 20.000 € 2015 U offen In Umsetzung In Planung 7.351 € 2015 U Fertig X 21002 21002 Feuerwache Am Schwefelberg Branschutzsanierung im Bestandsgebäude R offen Für die Persnalbemessung wurde ein umsetzbares Budget von 1.500.000,- € angenommen 13001 52.194 € 2010 In Umsetzung Rathaus Batterieanlage für Sicherheitsbeleuchtung Feuerwache Am Schwefelberg Neu- / Umbau 13001 1,00 In Umsetzung Rathauscenter Erweiterung im EG für die Erziehungsberatung und im 1.OG Büroerweiterung 02001 52.194 € zurückgestellt Seite 1 von 8 In Planung offen offen offen Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 21004 X 21005 21005 GS Richezaschule Abdichtung Kellerboden gegen Grundwasser Bei Starkregen drückt Grundwasser durch den Kellerboden. Schutz der Gebäudesubstanz durch Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre im Injektionsverfahren GGS Dansweiler Tartan - Ballspielfeld anlegen Das Projekt ist noch nicht finanziert Annahme einer Schenkung über 30.630,-€ zuzüglich 15.000,- € als bereitgestellte Haushaltsmittel gemäß Vorlage 288/2015. Die tatsächlich erforderlichen Kosten sind höher nach einer finanzierbaren Lösung wird derzeit gesucht. GGS Dansweiler Regenwasserkanäle teilweise erneuern X 21007 X 21008 21009 X GS An der Kopfbuche Turnhalle Renovierung nach Auszug der Flüchtlinge Notwendige Mittel können erst nach Gebäudebegehung konkret benannt werden Horionschule Sinnersdorf Akustische Maßnahmen Mittel wurden zur Deckung außerplanmäßiger Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung verwendet. Horionschule Turnhalle Erneuerung der Beleuchtung Horionschule Turnhalle Renovierung nach Auszug der Flüchtlinge 8.000 € 2015 U 45.000 € 0,30 13.500 € 2015 U 10.000 € 1,00 10.000 € 2015 U 10.000 € 1,00 10.000 € 2015 U 500 € 1,00 500 € 2015 U 25.000 € 1,00 25.000 € 2015 U 9.000 € 1,00 9.000 € 2015 U 10.000 € 1,00 10.000 € 2016 U 0€ 1,00 0 € 2011 U 28.054 € 1,00 28.054 € 2011 U 10.000 € 1,00 10.000 € 2016 U offen offen offen offen In Umsetzung 1.BA ( EG Algecco Container und Baracke) Verlegung Algecco Container an die Standorte Christinaschule und Hauptschule abgeschlossen, 2.BA gestoppt 21007 1,00 Fertig GS Christinaschule Stommeln Anbau Fluchttreppe 21007 21009 Reparaturkosten übersteigen den Wert für den Austausch, daher ist ein sukeessiver Austausch notwendig, für 2016 ca. 5 Anlagen GS Christinaschule Stommeln Umnutzung VHS Bereich in OGS Bereich 21007 21009 GS Christinaschule Stommeln Defekte Verschattungsjalousien ersetzen Regenwasserkanäle ( westliche Giebelseite) sind defekt.Kompletterneuerung erforderlich da bereits Feuchteschäden im Keller 8.000 € Fertig offen offen offen Notwendige Mittel können erst nach Gebäudebegehung konkret benannt werden Seite 2 von 8 offen Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 22001 22001 X 22001 22001 22001 X Realschule Pulheim – Fenstererneuerung (1. BA Klassentrakt Schulhofseite) (2. BA Klassentrakt zur GS Buschweg) zurückgestellt bis Klarheit über Machbarkeitsstudie besteht Realschule Pulheim Akustische Sanierung Mittel wurden zur Deckung außerplanmäßiger Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung Mittel wurden zur Deckung außerplanmäßiger Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zurückgestellt bis Klarheit über Machbarkeitsstudie besteht X Gymnasium Pulheim Akustische Sanierungsmaßnahmen 23001 23002 Notwendige Mittel können erst nach Gebäudebegehung konkret benannt werden X X Gymnasium Pulheim Akustik Musikraum KG ( als Ersatz GS am Wäldchen Musikschule LaMusica) Gesamtschule SZ Brauweiler Aufstellung von Klassencontainern 0,30 650.823 € 2015 M 26150700 In Umsetzung Turnhalle Realschule Renovierung nach Auszug der Flüchtlinge Realschule Pulheim Dämmung der Fassade Realschule Pulheim Austausch der letzten einfachverglasten Fenster Realschule Pulheim Verdunkelung für den Informatik Raum X 22001 23001 2.169.410 € Hauptschule Pulheim Umbau zu Kita Einrichtung 6-gruppig 21501 10.000 € 1,00 10.000 € 2016 U 0€ 1,00 0 € 2014 U 0€ 1,00 0 € 2012 U 0€ 1,00 0 € 2012 U 0€ 1,00 0 € 2012 U 10.000 € 1,00 10.000 € 2015 U 0€ 1,00 0 € 2013 U 6.000 € 1,00 6.000 € 2016 U 13.681 € 1,00 offen zurückgestellt Ergänzender Wunsch der Schule zum bereits finanzierten 1.BA Fenstererneuerung Mittel wurden zur Deckung außerplanmäßiger Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung verwendet. zurückgestellt zurückgestellt zurückgestellt offen zurückgestellt In Umsetzung Fertig Seite 3 von 8 13.681 € 2015 S 5421040 Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 23002 Gesamtschule im SZ Brauweiler 23002 SZ Brauweiler, gesamtes Schulgeäude Austausch der Feststellanlagen an Rauchschutztüren Die Rauchschalter für die Feststellanlagen müssen altersbedingt gem. DIN ausgetauscht werden. Desweiteren sind mehrere Anlagen reperaturbedürftig. SZ Brauweiler Schulgebäude Regenwasserleitungen im Keller erneuern Die gusseisernen Regenwasserleitungen im Keller sind defekt und müssen erneuert werden. SZ Brauweiler Sporthalle Renovierung nach Auszug der Flüchtlinge Notwendige Mittel können erst nach Gebäudebegehung konkret benannt werden SZ Brauweiler Schulgebäude Erneuerung / Modernisierung der Kesselanlage SZ Brauweiler Schulgebäude Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage Energetische Maßnahme gemäß Switch.on Gutachten Kultur-und Medienzentrum Malerarbeiten Wände Bereiche Bistro, Foyer Hochstufung der Priorität aufgrund sich weiter verschlechterten Zustandes und der erheblichen Außenwirkung, die sich auf die Vermarktung der Räumlichkeiten auswirkt. Kultur-und Medienzentrum Instandsetzungsarbeiten am Dach Dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten nach erfolgter Untersuchung zur Stand-und Verkehrssicherheit ( festgestellte Schäden an Konstruktion, Notüberläufen, Treppen usw.) 23002 23002 23002 23002 35301 X 35301 35301 35301 43729 festgelegte Teilleistungen für das Jahr 2015 wurden umgesetzt 2016 offen Energetische Maßnahme gemäß Switch.on Gutachten Kultur-und Medienzentrum Batterianlage Aufzug Bibliothek 237.212 € 2014 M 26140100 237.212 € 1,00 22.000 € 1,00 22.000 € 2015 R 15.000 € 1,00 15.000 € 2015 U 20.000 € 1,00 20.000 € 2016 U 150.000 € 1,00 150.000 € 2015 U 40.000 € 1,00 40.000 € 2015 U 12.446 € 1,00 12.446 € 2015 U 20.000 € 1,00 20.000 € 2015 U 25.000 € 1,00 25.000 € 2016 U 24.000 € 1,00 24.000 € 2016 U 31.345 € 1,00 31.345 € 2014 U offen offen offen In Umsetzung In Umsetzung offen offen Fertig Kultur-und Medienzentrum Wasserschaden Notwendige Instandsetzung nach Wasserschaden Asylbewerberunterkunft Venloer 625, Stommeln Sanierung der Leitungen Es liegen erhebliche Feuchtigkeitsschäden vor. Bei Nichtbehebung ist die Substanz und Nutzbarkeit gefährdet. Seite 4 von 8 Ferig In Umsetzung Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 43735 Asylbewerberunterkunft Donatusstr. 60 Neubau 229.490 € 2008 M 50080001 229.490 € 1,00 92.000 € 1,00 92.000 € 2008 U 2.320.000 € 0,15 348.000 € 2015 I 1.102.095 € 1,00 1.102.095 € 2015 I 0€ 1,00 0 € 2008 I 20.000 € 1,00 20.000 € 2015 U 10.313 € 1,00 10.313 € 2015 U 10.000 € 1,00 10.000 € 2015 U 5.000 € 1,00 5.000 € 2015 U 70.000 € 1,00 70.000 € 2015 U Fertig 43735 X Asylbewerberunterkunft Donatusstrasse Abriss der Bestandsgebäude Projekt wurde zurückgestellt um Asylbewerbern eine Unterkunft zu gewähren Âsylbewerberunterkunft Zur offenen Tür II Zirkusplatz 43704 In Umsetzung Asylbewerberunterkunft Zur offenen Tür III Hallenbadwiese 43705 43730 X Asylbewerberunterkunft OT (Offene Tür) Umbau Jugendhaus Zahnrad 46006 In Umsetzung Arbeiten konnten nicht erfolgen, da Belegung notwendig wurde. Die Mittel wurden zur Deckung außerplanmäßiger Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung verwendet. Dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten nach erfolgter Untersuchung zur Stand-und Verkehrssicherheit (festgestellte Schäden an Konstruktion, Notüberläufen, Treppen usw.) 46401 KiTa Gustav-Heinemann-Str. Installation eines Sonnenschutzes Forderung der Unfallkasse und LVR 46401 KiTa Gustav-Heinemann-Str. Dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten nach erfolgter Untersuchung zur Stand-und Verkehrssicherheit (festgestellte Schäden an Konstruktion, Notüberläufen, Treppen usw.) 46403 X 46403 KiTa Görreshofstraße Austausch Fenster Personalraum KiTa Görreshofstraße zurückgestellt zurückgestellt offen Fertig Schlussrechnung offen offen offen Dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten nach erfolgter Untersuchung zur Stand- und Verkehrssicherheit (festgestellte Schäden an Konstruktion, Notüberläufen, Treppen usw.) Seite 5 von 8 In Umsetzung Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 46404 46405 46405 46405 KiTa Anemonenweg Akustik Forderung der Unfallkasse zur Nachrüstung des Foyers KiTa Kesselsgasse Fenstererneuerung Bestandsfenster (aus Holz) sind abgängig und müssen erneuert werden. Das ursprüngliche Budget in Höhe von 58.500,- wurde um 10.000,- € nach Vorlage der Angebote erhöht. KiTa Kesselsgasse Instandsetzung Dach X 46407 46407 X 46408 Dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten nach erfolgter Untersuchung zur Stand-und Verkehrssicherheit ( festgestellte Schäden an Konstruktion, Notüberläufen, Treppen usw.) KiTa Kesselsgasse Umbau Küche offen, da Küchenplanung durch das Fachamt noch nicht vorliegt KiTa Sinnersdorfer Straße Sonnenschutz Sonnenschutz für Gruppe im OG. Forderung der Unfallkasse Mittel werden für Forderung zum Sonnenschutz im EG benötigt KiTa Sinnersdorfer Straße WDVS-System neu Am Altbau Energetische Ertüchtigung KiTa Karl-Zörgiebel Straße Brauweiler Erweiterung Kita Budget Haushalt 2015 120.000,- € Budget 2016 360.000,-€ 1.896 € 1,00 1.896 € 2015 U 68.500 € 1,00 68.500 € 2015 U 5.500 € 1,00 5.500 € 2015 U 6.500 € 1,00 6.500 € 2015 26150400 6.202 € 1,00 6.202 € 2015 U 25.000 € 1,00 25.000 € 2015 U 585.571 € 0,30 175.671 € 2015 M26150800 39.200 € 1,00 39.200 € 2015 M261501101 69.610 € 1,00 69.610 € 2015 U 10.000 € 1,00 10.000 € 2016 U Fertig In Umsetzung Fertig offen Fertig im OG offen im EG offen In Umsetzung 46408 X KiTa Karl-Zörgiebel Straße Brauweiler Umbau Küche X Pulheimer Sportzentrum Kleinspielfeld am Sportzentrum, Komplettsanierung mit Ballfangzaun 56001 56003 Turnhalle Steinstraße Renovierung nach Auszug der Flüchtlinge offen, da Küchenplanung durch das Fachamt noch nicht vorliegt offen offen Notwendige Mittel können erst nach Gebäudebegehung konkret benannt werden offen Seite 6 von 8 Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 Sportzentrum Brauweiler Erstellung Kunstrasenplatz 56006 56009 X 56010 Sportplatz Stommeln In den Benden Aschenplatz Erneuerung des Flutlichts X Alte Pultdachfläche ist abgängig und muss erneuert werden.Vermehrte Wassereinbrüche sowie Bauschäden durch Kältebrücken. Energetische Sanierungsmaßnahme Sportplatz Sinnersdorf Dämmung der Außenwände Energetische Sanierungsmaßnahmen X offen Bäderlandschaft Pulheim Neubau Hallenbad 57001 Umbau altes Hallenbad in Flüchtlingsunterkunft 57002 Freibad Stommeln Instandsetzung Kiosk Fertig 57002 Freibad Stommeln Instandsetzung Holzbrücke Fertig 75007 Alter Friedhof Sinnersdorf Sanierung Hochkreuz Bauhof Instandsetzung Waschplatz KiTa Von- Harff Straße in Geyen Umbau Küche Das Hochkreuz steht unter Denkmalschutz Alte Schule Sinnersdorf Sanierungsarbeiten Die notwendigsten Instandsetzungarbeiten wurden veranlasst. Für die Haushaltsanmeldungen werden die notwendigen Mittel für eine Generalsanierung ermittelt. 80004 X 80006 X 80035 407.333 € 2015 I 70.000 € 1,00 70.000 € 2014 U 50.000 € 1,00 50.000 € 2015 I 50.000 € 1,00 50.000 € 2015 I 1.670.113 € 0,30 501.034 € 2013 M 26080004 210.000 € 1,00 210.000 € 2016 U 15.000 € 1,00 15.000 € 2016 U 50.000 € 1,00 50.000 € 2015 U 9.665 € 1,00 9.665 € 2015 U 39.500 € 0,30 11.850 € 2016 U 56.200 € 1,00 56.200 € 2015 M26150200 39.588 € 1,00 39.588 € 2014 U 162.175 € 1,00 162.175 € 2015 U offen 57001 77001 0,30 offen Sportplatz Sinnersdorf Umkleidegebäude Erneuerung Dach, einschließlich Dämmung 50.000,- € 56010 1.357.776 € In Umsetzung Fertig Schlussrechnungen noch offen In Umsetzung Fertig In Umsetzung offen, da Küchenplanung durch das Fachamt noch nicht vorliegt Abriss Kaiser-Otto-Str. / Ehrenfriedstr. Archäologische Begleitung der Abbruchmaßnahme Anlegung eines Schotterparkplatzes Unterfangungsarbeiten am Nachbargebäude Abteigasse offen In Planung Abbruch Fertig Archäologische Begleitung und Baumaßnahme in in Umsetzung Seite 7 von 8 Anlage 1 zu Vorlage 208 / 2016 Stand: 06/2016 Baumaßnahmen 2016- Gesamtübersicht Objekt Nr. zunächst zurück zu stellen Maßnahme Bemerkung Status Juni 2016 verfügbare Budgetmittel Faktor Eigenleistung Personalbemessungsgrundlage HHJahr Konto 2016 99004 99101 99106 Abriss Bahnhofgebäude Stommeln Die Umsetzung muss gemäß Vertrag bis zum Februar 2017 erfolgt sein. Installation Rauchmelder in Wohnräumen (Asyl, Mietwohnungen ect.) gesetzliche Vorgabe durch Änderung der Landesbauordnung Div. Objekte Sanierung Hausanschlusskanäle In Planung Anmietung Internatshäuser Papa Giovanni Schule Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft In Umsetzung Anmietung Johannisstr. 10 Umnutzung als UMA Unterkunft Fertig In Folge müssen für die festgestellten Mängel und deren Behebung weitere, bisher noch nicht bekannt Mittel zur Verfügung gestellt werden. Sichprüfung durch Sachverständigen für die Folgeprüfung zu der aus dem Jahr 2013 erfolgten Untersuchungen nach Erstellung Stand-und Verkehrssicherheit der Bauwerksbücher Sachverständigenüberprüfung der Flutlichtmasten 86 22.086 € 2015 U 5.000 € 1,00 5.000 € 2014 U 104.738 € 1,00 104.738 € 2014 U 330.000 € 1,00 330.000 € 2016 U 991.000 € 0,30 297.300 € 2016 U 35.000 € 1,00 35.000 € 2016 U 230.000 € 0,30 69.000 € 2016 U 40.000 € 0,30 12.000 € 2016 U 20.000 € 0,30 6.000 € 2016 U In Umsetzung Stommeln Kattenberg Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft Anzahl Maßnah 1,00 In Umsetzung Anmietung Beauftragung von Sachverständigen für prüfrelevante Anlagen gemäß PrüfVO 22.086 € Planung Vorplanng In Umsetzung Vorplanung Summe Seite 8 von 8 15.257.152 € 7.091.297 €