Beschlussvorlage (Anlage IV)

Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 01 12 02 M-Aufträge M 26140402 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Brunnen Tennenplatz Sinnersdorf a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2014 b) ∑ 2014 HH-Sperren zugunsten HFA 02 07 01 Feuerwache Am Schwefelberg Raumbedarf a) 2013 b) ∑ 2013 2014 2015 +üpl 2016 02 07 01 M 32090001 7826000 Beschaffung von Funkgeräten für den Digitalfunk a) 2009 ∑ 2009 2011 2012 02 07 01 M 32130001 7826000 Beschaffung Kommandowagen für Hauptwache Pulheim a) 2013 b) 2.884.000,00 100.000,00 250.000,00 300.000,00 284.000,00 1.950.000,00 146.563,41 81.057,10 11.236,22 157.150,00 5.000,00 115.000,00 0,00 -5.350,00 0,00 25.000,00 12.500,00 5.000,00 120.965,22 4.939,21 41.045,91 35.000,00 0,00 -28.674,09 1.035,94 9,97 1.035,94 9,97 0,00 -115.000 10.350 104.650 ∑ 2013 2014 2015 -üpl -üpl 34.720,00 0,00 2016 02 07 01 M 32130002 7826000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen f. LZ Brauw. a) 2013 b) 2015 ∑ 2013 2014 02 07 01 787.436,59 HAR 60,79 60,79 115.000,00 WHV 104.806,31 HAR 4.787,27 106.395,05 104.806,31 HAR 125.019,04 HAR 31.123,99 HAR 35.000,00 HAR 0,00 2014 2015 2016 0,00 0,00 247.756,89 1 von 30 18.942,90 HAR 257.706,68 HAR 4.843,69 297.704,49 +üpl 0,00 54.270,09 326.432,59 320.000,00 0,00 6.432,59 0,00 ∑ 2012 2013 15.604,77 HAR 3.361,69 54.886,09 2015 Beschaffung Fahrzeug LF 20/16 für LZ Geyen a) 2012 b) 2015 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 2.395,23 54.886,09 40.000,00 0,00 14.886,09 0,00 +üpl M 32140001 7826000 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 5.756,92 -üpl 2013 2014 2015 2016 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 5.756,92 0,00 18.000,00 -12.243,08 +üpl -üpl 2015 M 26130005 7831000 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 5.280,00 HAR 40.000,00 HAR 0,00 40.000,00 HAR 1.098,09 53.788,00 HAR 53.788,00 0,00 320.000,00 HAR 326.432,59 HAR 49.947,60 276.484,99 HAR HAR; davon 21.728,10 € Umsetzung auf M 28.728,10 32090001 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt M-Aufträge 02 07 01 M 32140002 Bezeichnung der Maßnahme Beschaffung Mannschaftstransportwagen LZ Pulheim a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2014 b) 2015 ∑ 2014 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 02 07 01 a) 2015 7.069,64 5.000,00 2.069,64 7.069,64 165.000,00 157.827,91 7.172,09 165.000,00 157.827,91 7.172,09 120.000,00 18.813,47 90.186,53 120.000,00 17.463,53 90.000,00 12.536,47 HAR 2015 2016 0,00 1.349,94 186,53 11.000,00 HAR ∑ 2014 26.600,00 30.000,00 -3.400,00 0,00 0,00 20.188,10 0,00 187.000,00 200.000,00 -13.000,00 0,00 82.005,80 ∑ 2015 +üpl 02 08 01 M 32080003 Beschaffung eines Rettungswagens a) 2015 03 01 01 M 26140301 7831000 Umbau/Ausstattung Küche in der KGS Kopfbuche 03 01 01 M 26140301 7826000 Umbau/Ausstattung Küche in der KGS Kopfbuche a) 2014 b) 2015 a) 2014 b) 2015 ∑ 2015 ∑ 2014 -90.000,00 -120.000 30.000 0,00 -üpl 2015 2016 03 01 01 M 26150300 7831000 Errichtung zusätzlicher OGSRäume a) 2015 b) 2015 ∑ 2015 -üpl 2016 03 01 01 03 01 01 03 01 01 M 26150501 7831000 M 26150900 7831000 M 40150001 7826000 Ausbau offener Ganztag Christinaschule Errichtung 2. Fluchtweg Christinaschule Stommeln EGS Auweilerstraße Neubeschaffung Lehrerzimmer a) 2015 a) 2015 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 53.788,00 2015 Beschaffung von einer Statistiksoftware ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 53.788,00 40.000,00 13.788,00 0,00 +üpl M 32150001 7821000 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 0,00 53.788,00 HAR 53.788,00 0,00 7.069,64 20.188,10 6.411,90 HAR 0,00 6.411,90 HAR 0,00 82.005,80 ∑ 2015 2016 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 +üpl ∑ 2015 2016 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 +apl ∑ 2015 2016 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 +apl 104.994,20 HAR 0,00 10.000,00 HAR 0,00 20.000,00 HAR a) 2 von 30 21.500,00 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 03 01 01 03 01 01 03 02 02 M-Aufträge M 40150003 7826000 M 40150004 7826000 M 26140100 7831000 Bezeichnung der Maßnahme GGS Sinnersdorf, Mobiliar für 2 Klassen GGS Sinthern/Geyen, Einrichtung Lehrerzimmer Gesamtschule 03 03 01 M 40150002 7826000 Kunstwerk Schuljubiläum Realschule Pulheim 03 04 01 M 26080007 7831000 Neubau Mensa SZ Brauweiler, Kastanienallee a) Beginn b) Inbetriebnahme a) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 +apl ∑ 2015 2016 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00 +apl 56.481,92 8,60 -üpl 31.322,47 8,60 2015 2016 380.000,00 180.000,00 -50.000,00 0,00 250.000,00 ∑ 2015 2.000,00 2.000,00 1.199,12 1.199,12 800,88 800,88 2.352.803,73 0,00 5.000,00 500.000,00 1.940.500,00 -117.315,00 73.240,28 -27.000,00 -7.171,55 0,00 -74.450,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 2.344.587,74 8.215,99 55.795,69 16.076,14 2.467,00 8.215,99 96.280,67 58.130,40 2013 2014 157.485,00 40.500,00 117.315,00 0,00 0,00 -330,00 0,00 0,00 2015 2016 0,00 0,00 46.050,32 a) 2014 ∑ b) 2015 (1. Teilbereich) 2014 a) 2015 b) 2015 a) 2008 ∑ b) 2012 2008 b) Nachrüstung Akustik 2009 in 2014 2010 0,00 +apl -22.500 -üpl -Sperre 2012 22.500 -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 Neubau Mensa SZ Brauweiler, Kastanienallee übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 10.600,00 HAR a) -üpl M 26080007 7826000 7827000 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2015 2016 2011 03 04 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr a) 2010 b) 2012 ∑ 2010 +üpl 2011 2012 -Sperre 3 von 30 13.300,00 HAR 25.159,45 98.668,93 WHV 73.509,48 HAR 5.000,00 HAR 98.844,92 406.155,08 HAR 1.095.871,82 1.133.468,26 WHV 1.012.826,99 159.710,00 WHV 62.705,18 22.554,82 HAR 82.554,82 HAR 37.169,78 26.759,13 HAR 2.467,00 HAR 5,00 157.810,00 WHV 10,22 120.630,00 WHV 8.927,86 112.000,00 WHV 4.132,71 107.867,29 HAR 107.867,29 HAR HAR wg. Rechnungs3.701,79 abgrunzung 58.115,18 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 03 04 01 M-Aufträge M 26080008 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Neubau Mensa SZ Pulheim, Hackenbroicher Str. a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2008 ∑ b) 2012 2008 b) Nachrüstung Akustik 2009 in 2014 2010 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr +apl -22.500 -üpl 2011 -üpl -Sperre 2012 22.500 -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 03 04 01 M 26080008 7826000 7827000 Neubau Mensa SZ Pulheim, Hackenbroicher Str. a) 2010 b) 2012 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 2.159.564,87 60.450,90 5.385,33 2.371,71 0,41 40.112,70 161.915,00 38.500,00 123.915,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.251,20 40.663,80 332,31 12,69 162.070,00 WHV 36.993,89 6,11 124.570,00 WHV 30.226,05 42.402,28 7,23 10.004,44 94.336,72 WHV 41.930,00 WHV 41.930,00 HAR 11.296,67 30.633,33 8.031,20 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.968,80 0,00 0,00 0,00 4.228,32 3.802,88 ∑ 2010 2011 -üpl 2012 2013 2014 2015 03 04 01 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 2.204.282,40 0,00 5.000,00 1.100.000,00 1.190.500,00 -82.815,00 0,00 -62.595,00 -2.487,60 0,00 -3.320,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 +üpl M 40090007 7826000/ 7827000 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 44.717,53 5.000,00 HAR 153.780,72 951.219,28 HAR 1.034.193,52 1.024.710,76 WHV 887.823,74 4.604,42 8.962,31 67.200,00 WHV 54.917,69 HAR 6.596,64 108.321,05 HAR 47.869,74 HAR 2.371,71 HAR Ganztagsoffensive Gymn. Pulheim a) 2009 ∑ 2009 +apl 2010 2011 2012 -üpl 2013 2014 2015 4 von 30 1.503,15 2.725,17 8.496,85 HAR 1,68 8.496,85 HAR 5.770,00 WHV 3.801,20 HAR 3.801,20 HAR 3.801,20 HAR 3.801,20 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 03 04 01 M-Aufträge M 40090008 7826000/ 7827000 Bezeichnung der Maßnahme Ganztagsoffensive Gymn. Brauweiler a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2009 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2009 05 02 01 05 02 01 05 02 01 05 02 01 05 02 01 M 41140001 7826000 M 50140001 M 26150301 7831000 M 26150901 7831000 M 50080001 7831000 M 50150001 7831000 Möblierung Stadtfest Anschaffung eines neuen Transporters a) 2014 a) 2014 b) 2015 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 9.934,18 15.000,00 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 181.254,85 181.254,85 0,00 65.000,00 65.000,00 59.959,47 59.959,47 5.040,53 5.040,53 ∑ 2015 2016 757.000,00 757.000,00 0,00 420.247,26 420.247,26 0,00 ∑ 270.200,00 525.200,00 -255.000,00 0,00 0,00 0,00 +apl 04 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∑ 2015 2016 ∑ 2014 2015 -30.000 -üpl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 10.065,82 20.000,00 HAR 219,98 0,02 9.464,20 250,00 0,00 19.780,02 19.780,00 19.780,00 19.780,00 10.315,80 HAR WHV HAR HAR HAR 10.065,80 0,00 4.500,00 HAR 0,00 30.000,00 HAR 15.000,00 Schaffung Asylbewerberunterkunft a) 2015 ∑ 2015 2016 +apl 4.818.745,15 HAR Instandsetzung Hotel Garni a) 2015 b) 2015 Erneuerung Asylbewerbunterkünfte Donatusstr. BW a) 2015 Neubau der Asylbewerberunterkunft Zur offenen a) 2015 ∑ 2015 2015 2016 +apl -üpl 5 von 30 0,00 336.752,74 HAR 270.200,00 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 26100100 7831000 a) Beginn b) Inbetriebnahme Bezeichnung der Maßnahme U3-Ausbau KiTa Karl-Zörgiebel-Str. Um-/Aus-/Anbau a) 2010 b) 2013 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2010 610.894,61 2014 2015 2016 642.179,72 5.800,00 1.200,00 260.000,00 -20.940,00 110.000,00 -0,28 366.120,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∑ 2011 2012 2013 +üpl 2011 -üpl 1,28 510.210,68 75.904,02 734,13 16.028,15 9.378,36 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.965,39 0,00 27.022,67 2014 2015 33.175,55 35.000,00 0,00 0,00 -1.824,45 0,00 0,00 8.407,71 5.486,62 6.152,88 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.596,02 0,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.844,13 -üpl 06 01 01 M 26100401 7826000/ 7827000 U3-Ausbau KiTa Sinnersdorfer Str. Um-/Aus-/Anbau a) 2011 b) 2014 U3-Ausbau KiTa Kesselsgasse Um/Aus-/Anbau a) 2011 b) 2013 -Sperre 06 01 01 06 01 01 M 26100500 7826000/ 7827000 M 26120200 7826000/ 7827000 U3-Ausbau KiTa Zu den Fußfällen Um-/Aus-/Anbau a) 2011 b) 2014 U3-Ausbau KiTa Am Fronhof Um/Aus-/Anbau a) 2012 b) 2013 7.000,00 WHV 16.400,92 -Sperre 6 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 25.412,93 5,14 2013 M 26100300 7826000/ 7827000 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 7.644,86 2012 06 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 238.410,00 WHV 332.007,80 WHV 91.888,97 WHV 6.606,87 HAR 5.872,74 HAR 42.000,00 42.000,00 31.603,67 13.034,61 13.034,61 10.396,33 18.569,06 WHV WHV HAR HAR HAR 6.152,88 35.000,00 WHV 35.000,00 WHV 13.128,34 20.047,21 HAR 11.639,50 HAR 5.781,37 1.176,55 7.638,10 11.389,77 20.240,79 3.213,57 56.000,00 56.000,00 50.218,63 49.042,08 41.403,98 WHV WHV HAR HAR HAR 42.000,00 30.610,23 10.369,44 7.155,87 WHV HAR HAR HAR 0,00 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 26120200 7831000 Bezeichnung der Maßnahme U3-Ausbau KiTa Am Fronhof Um/Aus-/Anbau a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2012 ∑ b) Teilabnahme 2012 2012 Schlussabnahme 2013 2013 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr +üpl 20.591,25 21.000,00 0,00 -408,75 0,00 0,00 20.536,95 54,30 672,93 1.241,83 54,30 308.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2.000,00 340.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 277.081,52 30.918,48 7.105,99 1.255,45 25.486,70 a) 2012 b) 2013 20.967,90 4.032,10 2013 2014 2015 25.000,00 16.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 ∑ 2012 2013 U3-Ausbau KiTa G.-Heinemann.Str. Um-/Aus-/Anbau a) 2012 b) 2013 ∑ 2010 2011 +üpl 2012 2013 -üpl 2014 2015 M 26120301 7826000 Einbau Küchenzeilen & Geräte, KiTa Anemonenweg a) 2012 b) 2012 ∑ 2012 +üpl 06 01 01 06 01 01 M 26130006 7831000 M 26130300 7831000 59.987,82 HAR 40.641,33 HAR U3-Ausbau KiTa G.-Heinemann.Str. Um-/Aus-/Anbau +apl 06 01 01 73.103,92 HAR 392.280,00 WHV 641,33 -Sperre M 26120300 7831000 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 9.464,36 19.216,08 19.346,49 0,00 -üpl 2014 2015 06 01 01 453.235,64 8.823,03 2014 2015 06 01 01 462.700,00 308.600,00 176.000,00 0,00 18.100,00 0,00 -40.000,00 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 414.673,07 +üpl M 26120300 7826000/ 7827000 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr U3-Ausbau allgemein U3-Ausbau KiTa Anemonenweg Um-/Aus-/Anbau a) 2013 a) 2013 b) 2013 -üpl ∑ 2012 +üpl 2013 +üpl 2014 2015 7 von 30 21.000,00 WHV 18.622,19 1.969,06 HAR 1.296,13 HAR 6.000,00 WHV 7.931,24 68,76 773,50 5.363,02 260.015,34 0,00 333.863,48 WHV 33.848,14 HAR 26.742,15 HAR 20.618,04 4.381,96 HAR 349,86 0,00 0,00 4.032,10 HAR 4.032,10 HAR 4.032,10 24.659,43 50.000,00 0,00 -25.340,57 24.610,98 48,45 24.610,98 0,00 48,45 349.000,00 10.000,00 303.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 324.294,25 24.705,75 50.000,00 HAR 25.389,02 HAR 10.810,19 53.859,81 HAR 248.330,00 WHV 275.166,84 63.022,97 HAR 38.317,22 0,00 24.705,75 HAR 24.705,75 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 26130301 7826000 Bezeichnung der Maßnahme U3-Ausbau KiTa Nelkenweg Um/Aus-/Anbau a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2013 b) 2013 ∑ 2013 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr U3-Ausbau KiTa Nelkenweg Um/Aus-/Anbau a) 2013 b) 2013 1.009,05 16.889,20 695,84 4.767,70 HAR 1.856,73 2.379,62 313,21 2.910,97 HAR 218,14 HAR 163.482,46 10.000,00 173.250,00 0,00 -13.390,00 0,00 -6.377,54 138.670,20 24.812,26 5.384,67 4.000,00 2.263.640,00 379.500,00 1.583.000,00 301.140,00 0,00 0,00 2.121.425,43 167.637,39 142.214,57 1.887.242,80 138.365,81 61.496,00 5.049,24 3.848,76 44.952,94 17,06 +üpl 44.970,00 0,00 44.370,00 0,00 600,00 29.424,34 15.528,60 17,06 19.739,91 660,09 -üpl +üpl 20.400,00 21.400,00 -2.000,00 1.000,00 19.739,91 660,09 18.307,80 892,50 17.415,30 0,00 -üpl 18.307,80 27.700,00 -9.392,20 24.911,19 0,00 -üpl 24.911,19 29.800,00 0,00 -4.888,81 ∑ 2012 +üpl 2013 -üpl 2014 2015 06 01 01 M 26130302 7831000 U3-Ausbau Neubau KiTa AlbrechtDürer-Straße a) 2013 b) 2013 -üpl ∑ 2012 2013 +üpl 2014 2015 06 01 01 M 26130501 7831000 U3-Ausbau kath. KiTa St. Bruno, Stommelerbusch a) 2013 b) 2014 ∑ 2013 +apl 2014 2015 06 01 01 M 26140303 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Gustav-Heinemann-Str. a) 2014 b) 2015 ∑ 2014 2015 06 01 01 06 01 01 M 26140303 7831000 M 26140304 7826000/ 7827000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Gustav-Heinemann-Str. Umbau/Einrichtung Küche KiTa Sinnersdorfer Straße a) 2014 b) 2015 a) 2014 b) 2015 ∑ 2014 2015 ∑ 2014 2015 2016 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 21.125,55 2014 2015 2016 M 26130301 7831000 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 22.352,74 42.000,00 2.999,68 -22.646,94 0,00 0,00 0,00 +üpl -üpl 06 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 8 von 30 128.928,85 4.356,68 0,00 20.100,00 22.395,33 HAR 151.470,00 WHV 11.446,48 HAR 7.089,80 HAR 712,26 211.862,61 WHV 70.394,00 HAR 8.898,00 HAR 44.370,00 HAR 14.945,66 HAR 19.400,00 HAR 24.911,19 26.807,50 HAR 29.800,00 HAR 4.888,81 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 06 01 01 M-Aufträge M 26140304 7831000 M 26140305 7826000 Bezeichnung der Maßnahme Umbau/Einrichtung Küche KiTa Sinnersdorfer Straße Umbau/Einrichtung Küche KiTa Anemonenweg a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2014 b) 2015 a) 2014 b) 2015 Jahr ∑ 2014 2015 2016 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 28.884,99 5.751,11 23.133,88 0,00 10.561,51 5.000,00 5.561,51 0,00 6.082,38 0,00 11.884,77 18.900,00 -7.015,23 32.200,00 25.200,00 2.000,00 5.000,00 0,00 11.884,77 0,00 11.884,77 31.171,10 0,00 29.619,50 48.900,00 -19.280,50 29.619,50 892,50 28.727,00 0,00 17.439,61 12.560,39 2015 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 17.439,61 12.560,39 ∑ 2015 2016 31.900,00 31.900,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 10.856,52 10.856,52 143,48 143,48 ∑ 2015 2016 43.100,00 43.100,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2015 2016 56.200,00 56.200,00 0,00 0,00 -üpl -üpl ∑ 2015 +üpl M 26140305 7831000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Anemonenweg M 26140400 7826000/ 7827000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Görreshofstraße a) 2015 b) 2015 ∑ 2015 a) 2014 b) 2015 ∑ 2014 -üpl 06 01 01 2015 2016 06 01 01 06 01 01 M 26140400 7831000 M 26140500 7831000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Görreshofstraße a) 2014 b) 2015 Personalraum inkl. Einbauschränke a) 2014 kath. Kita St. Bruno b) 2015 ∑ 2014 2015 +üpl +üpl -üpl ∑ 2014 +apl 06 01 01 M 26150101 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Karl-Zörgiebel-Str. a) 2015 b) 06 01 01 M 26150101 7831000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Karl-Zörgiebel-Str. a) 2015 b) 06 01 01 M 26150102 7831000 Bürp/Personalraum Kita Vochemsgasse a) 2015 b) 06 01 01 M 26150200 7826000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa vonHarff-Str. a) 2015 b) 06 01 01 M 26150200 7831000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa vonHarff-Straße a) 2015 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 30.488,81 44.200,00 -13.600,00 -111,19 2016 06 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2015 2016 +apl 9 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 38.448,89 HAR 1.715,01 HAR 6.082,38 4.479,13 HAR 27.200,00 HAR 31.171,10 1.028,90 HAR 48.007,50 HAR 30.000,00 HAR 31.900,00 HAR 0,00 39.200,00 HAR 2.000,00 HAR 43.100,00 HAR 0,00 56.200,00 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 26150400 7826000 Bezeichnung der Maßnahme Umbau/Einrichtung Küche KiTa Kesselsgasse a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2015 M 26150400 7831000 06 01 01 M 26150500 7826000 M 26150600 7831000 ∑ 2015 2016 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 32.200,00 32.200,00 0,00 0,00 b) ∑ 2015 2016 a) 2015 b) ∑ 2015 128.000,00 1.960.000,00 -1.832.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 584.000,00 1.616.000,00 0,00 29.637,78 26.145,53 26.145,53 2016 620.000,00 120.000,00 140.000,00 360.000,00 a) 2016 b) ∑ 2016 36.200,00 36.200,00 0,00 0,00 a) 2016 b) ∑ 2016 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 ∑ 2016 33.400,00 33.400,00 0,00 0,00 ∑ 2016 30.500,00 30.500,00 0,00 0,00 ∑ 2016 41.900,00 41.900,00 0,00 0,00 ∑ 2016 34.400,00 34.400,00 0,00 0,00 Umbau/Einrichtung Küche KiTa zu den Fußfällen a) 2015 128.000,00 128.000 -üpl 2016 06 01 01 M 26150700 7831000 Umbau Hauptschule zu Kita a) 2015 b) ∑ 2015 +üpl 2016 M 26150800 7831000 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 0,00 Umbau/Einrichtung Küche KiTa vonHarff-Straße a) 2015 Erweiterung Kita Anemonenweg ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 28.100,00 28.100,00 0,00 b) 06 01 01 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2015 2016 b) 06 01 01 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 28.100,00 HAR 0,00 6.500,00 HAR 0,00 32.200,00 HAR 0,00 128.000,00 HAR 0,00 29.637,78 2.170.362,22 HAR Erweiterung Kita Karl-Zörgiebel-Str. a) 2015 ∑ 2015 06 01 01 +üpl 06 01 01 M 26160100 7826000 Umbau/Einrichtung Küche Kita Vochemsgasse 06 01 01 M 26160100 7831000 Umbau/Einrichtung Küche Kita Vochemsgasse 06 01 01 M 26160201 7826000 06 01 01 M 26160201 7831000 06 01 01 M 26160300 7826000 06 01 01 M 26160300 7831000 Umbau/Einrichtung Küche Kita Am a) 2016 Fronhof b) Umbau/Einrichtung Küche Kita Am a) 2016 Fronhof b) Umbau/Einrichtung Küche Kita a) 2016 Nelkenweg b) Umbau/Einrichtung Küche Kita a) 2016 Nelkenweg b) 10 von 30 0,00 233.854,47 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 51084000 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Anlegungen Bolzplatz Sinnersdorf a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2015 06 01 01 06 01 01 06 01 01 06 01 01 06 02 01 M 51095000 M 51120001 7827000 M 51130001 M 51130003 7827000 M 51140002 M 51140003 7827000 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr M 51140200 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 51.940,00 51.940,00 0,00 0,00 ∑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 22.852,20 5.000,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 -1.447,80 0,00 20.678,87 4,30 2.415,70 4,30 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 33.200,00 21.600,00 0,00 4.600,00 3.500,00 3.500,00 24.218,25 20.295,54 Ankauf Software für das Jugendamt a) 2014 b) 2015 ∑ 2014 2015 2016 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 23.472,76 415,31 23.057,45 0,00 Beschaffung von Thermodecken ∑ 2013 2014 2015 2016 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) 2014 b) ∑ 2014 2015 2016 14.000,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 0,00 a) 2014 ∑ 2014 520,62 2015 2016 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 15.649,50 17.000,00 -1.350,50 0,00 9.176,72 Erneuerung Außenspielanlage KiTa Zu den Fußfällen a) 2009 b) 2015 Beschaff. von Gesundheitsstühlen a) 2012 Programmiererweiterung KiTaProgramm Ausstattungsgegenstände für Schulsozialarbeit a) 2013 -Sperre +apl 06 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2015 2016 b) 06 01 01 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA Erneuerung Außenspielanlage KiTa Am Fronhof a) 2014 -Sperre 11 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 51.940,00 HAR 18.263,17 3.022,74 899,97 5.000,00 2.580,00 2.580,00 21.880,00 21.880,00 21.880,00 2.169,03 HAR WHV WHV WHV HAR HAR HAR 1.304,46 1.304,46 2.881,72 3.500,00 HAR HAR HAR HAR 1.981,75 1.981,75 24.784,69 HAR 1.727,24 HAR 4.000,00 HAR 4.000,00 HAR 4.000,00 HAR 0,00 5.000,00 HAR 12.000,00 HAR 0,00 520,62 379,38 HAR 0,00 379,88 HAR 9.176,72 0,00 17.000,00 HAR 6.472,78 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 06 01 01 M-Aufträge M 51150001 7826000 Bezeichnung der Maßnahme Küchenausstattung Kitas (frisch zubereitete Mahlzeiten) 06 01 01 M 51150002 7826000 Erweiterung Kita Anemonenweg, Ersteinrichtung 06 01 01 M 51150003 7826000 Umbau Hauptschule Pulheim zu Kita, Erstausstattung a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2015 a) Jahr 06 01 01 06 01 01 M 51150005 7827000 M 51151000 7826000 M 51153000 7826000 Beschaffungen Sprachförderung a) 2015 Einrichtung Büro- u. Personalraum Kita Vochemsgasse a) 2015 Spielgeräte Außengelände Kita ehem. Hauptschule PU a) 2015 M 51153001 7826000 Einr. Küche Kita ehem. Hauptschule Pulheim a) 2015 0,00 ∑ 0,00 140.000 -140.000 0,00 0,00 420.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 08 01 01 08 01 01 M 51153002 7831000 M 26130007 78331000 M 26130500 7831000 Erweiterung des Außengeländes der Kita Anemonenweg Erw. der Flutlichtanlage am Pulheimer Sportzentrum Brunnenanlage Bewässerung Sportplatz Stommeln a) 2015 a) 2013 b) 2015 a) 2013 b) 2015 -üpl ∑ +üpl 420.000,00 HAR 4.010,00 4.010,00 0,00 691,76 691,76 0,00 +apl ∑ 2015 2016 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 +apl 37.000,00 30.000,00 7.000,00 0,00 0,00 78.000,00 54.000,00 24.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 2.323,69 2.323,69 0,00 1.915,87 7.500,00 0,00 -5.584,13 1.915,87 0,00 43.000,00 0,00 25.000,00 0,00 18.000,00 37.742,21 ∑ +üpl ∑ ∑ 2015 2016 ∑ 2013 2014 2015 +üpl +apl -üpl ∑ 2013 +apl 2014 2015 +üpl 12 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 4.799,61 HAR ∑ 2015 2016 2015 2016 06 01 01 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 1.450,39 1.450,39 2015 2016 06 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 9.250,00 6.250,00 3.000,00 2015 2016 06 01 01 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2015 2016 2015 a) HH-Sperren zugunsten HFA 3.318,24 HAR 7.000,00 HAR 0,00 37.000,00 HAR 0,00 78.000,00 HAR 4.676,31 HAR 7.500,00 HAR 7.500,00 HAR 1.915,87 5.257,79 25.000,00 WHV 17.923,43 19.818,78 7.076,57 HAR 5.257,79 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 08 01 01 M-Aufträge M 26140302 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erstellung Kunstrasenplatz Sportzentrum Pulheim a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2014 b) 2014 ∑ 2014 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 706.617,26 1.474.500,00 0,00 65.000,00 1.409.500,00 0,00 37.089,85 100.000,00 100.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.381,81 32.381,81 0,00 11.559.471,53 5.197,91 2015 2016 M 26150100 7831000 Erstellung Kunstrasenplatz Sportzentrum Brauweiler a) 2014 b) ∑ 2014 +apl 2015 2016 08 01 01 08 03 02 08 03 02 M 26150401 7831000 M 26080004 7826000 Generalsanierung Umkleide Sportplatz Stommeln Bäderlandschaft Pulheim 2.5700.95000 M 26080004 Bäderlandschaft Pulheim 7831000 a) 2015 b) a) 2002 b) 2016 a) 2002 b) ∑ 2015 2016 ∑ 2015 2016 +apl ∑ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -üpl 2008 2009 2010 -2.200.000 -Sperre 2011 2012 2013 2014 2015 +üpl 2016 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 730.000,00 560.000,00 170.000,00 0,00 0,00 +üpl 08 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 13.822.481,02 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 2.200.000,00 4.500.000,00 0,00 -70,00 2.049.000,00 635.500,00 476.500,00 0,00 3.489.000,00 332.551,02 0,00 13 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 565.362,54 164.637,46 HAR 141.254,72 23.382,74 HAR 0,00 10.148,32 54.851,68 HAR 26.941,53 1.437.410,15 HAR 100.000,00 HAR 147.618,19 HAR 40.000,00 40.000,00 40.000,00 27.931,03 127.931,03 12.068,97 27.541,11 HAR HAR HAR HAR HAR 100.389,92 HAR 9.757,71 68.805,82 5.175,00 2.285.457,21 HAR 6.716.651,39 HAR 540.962,89 8,50 6.175.610,00 WHV 70.573,12 65.432,53 706.538,09 2.605.990,14 7.451.801,15 6,88 7,53 8.154.030,00 8.724.089,93 8.494.051,84 5.888.061,71 WHV WHV HAR HAR 2.257.811,58 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 11 02 01 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.7000.96003 Einbau von M 66108001 Fernüberwachungseinrichtungen 7831000 M 66108200 7822000 Retentionsfilter am RÜB Geyen a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2004 b) a) 2012 b) Jahr ∑ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 306.898,10 178.054,96 0,00 72.504,96 165.550,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 119.816,03 34.841,00 37.663,96 34.841,00 1.809.265,66 150.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -72.504,96 -1.012,50 610.300,00 530.000,00 0,00 -7.516,88 0,00 1.773.144,14 +apl ∑ 2012 2013 -üpl 2014 2015 2016 M 66108200 7831000 Retentionsfilter am RÜB Geyen a) 2008 b) ∑ 2008 2009 2010 2011 2012 -üpl -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 -Sperre ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 445.500,00 110.000,00 0,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 16.500,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 +apl 11 02 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 14 von 30 5.220,00 16.906,00 21.721,62 180.879,93 41.309,64 25.374,46 15.486,45 0,00 0,00 0,00 0,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 119.601,90 100.000,00 19.601,90 110.000,00 104.780,00 237.874,00 291.152,30 85.272,37 43.962,73 18.588,27 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 HAR HAR HAR HAR HAR HAR WHV WHV HAR HAR 0,00 82.152,07 23.397,93 HAR 0,00 0,00 23.397,93 HAR 23.397,93 HAR 3.052,35 51.861,87 2.212,50 26,45 23,28 20.539,50 1.051.115,41 445.377,57 198.984,94 150.000,00 746.947,65 695.085,78 692.850,00 HAR HAR WHV WHV 598.793,04 WHV 3,17 687.974,46 HAR 242.596,89 HAR 36.095,07 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.7030.96011 PU, Bau Regenklärbecken M 66108300 Pulheimer Bach/Randkanal 7831000 a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2000 b) 2014 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 +üpl 2009 2010 -üpl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11 02 01 2.7030.96039 Erschließung BP 69 Schwefelberg, a) 2006 M 66108303 Pulheim 7831000 b) 2008 ∑ 2006 2007 +üpl 2008 2009 -üpl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 1.763.392,16 178.952,16 0,00 106.000,00 600.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -146.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.336,06 144.879,80 27.529,84 90.025,62 94.683,96 28.149,12 365,40 3.255.000,00 950.000,00 1.575.000,00 650.000,00 250.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 2.562.573,74 692.426,26 15 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 380,04 40.077,28 28.358,52 6.657,34 178.952,16 175.935,54 281.905,54 881.905,54 881.905,54 1.316.828,26 1.288.469,74 1.281.812,40 90.198,13 1.741.614,27 HAR 831.936,94 909.677,33 HAR 353.792,89 409.324,44 WHV 3.016,62 30,00 14,64 264.430,00 236.900,16 146.509,14 51.825,18 23.676,06 HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR WHV HAR HAR HAR HAR 950.000,00 HAR 122.945,13 3.052.054,87 HAR 2.160.977,85 658.900,00 482.177,02 HAR 261.780,17 11.264,76 9.132,09 HAR 3.345,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00 2.425,28 6,78 5.780,00 5.780,00 WHV 0,00 0,00 0,00 30.000,00 HAR 2.425,28 HAR 16.474,72 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 a) Beginn b) Inbetriebnahme M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.7050.96012 Kanalsan. ST (RHB M 66108500 Weidstr./Brunostr u Neußer Gasse) a) 2006 7831000 b) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2006 2007 2008 2009 -üpl 2010 2011 -üpl 2012 2013 2014 2015 2016 11 02 01 M 66108501 7831000 Kanalsan. ST(RÜB Bruchstr/Am Sonnenhang/Tannenweg) a) 2008 b) 2015 ∑ 2008 2009 2010 -Sperre 2011 2012 2013 2014 +üpl 2015 2016 11 02 01 M 66109300 7831000 Erw. RRB A.-v.-Menzel-Str. Regenwasserbehandl.anl. a) 2009 b) 2013 ∑ 2009 2010 2011 2012 +üpl -Sperre 2013 +üpl 2014 2015 2016 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 2.100.000,00 125.000,00 1.775.000,00 500.000,00 0,00 -520.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 1.000.000,00 600.000,00 70.000,00 50.000,00 0,00 1.859.127,56 1.155.652,84 50.000,00 700.000,00 0,00 -4.347,16 250.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 1.006.155,13 23.537,98 109.497,71 36.047,28 7,58 1.395.685,00 950.000,00 0,00 0,00 250.000,00 185.000,00 -8.315,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 16 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 6,62 61.906,45 103.898,69 125.000,00 HAR 1.838.093,55 HAR 2.234.194,86 HAR 9.885,58 1.704.309,28 HAR 1.648,19 1,09 1.702.660,00 WHV 654,50 5,50 202.000,00 WHV 30.210,83 1.377.289,29 258.354,89 15.279,14 1.102,62 1.172.891,76 395.602,47 207.247,58 240.865,82 HAR HAR HAR HAR 26.462,02 HAR 726.462,02 HAR 686.060,00 WHV 936.060,00 WHV 985.960,00 WHV 999.183,22 HAR 100,00 6.776,78 792.378,93 3.171,35 293.632,94 HAR 147.314,16 106.318,78 40.000,00 HAR 1.093.737,70 2.177,70 225.029,30 225.017,99 4,31 7,00 722.804,31 HAR 722.800,00 WHV 684.740,00 WHV 38.053,00 249.442,42 864.982,58 HAR 629.904,64 251.077,94 HAR 161.359,94 12.800,00 89.718,00 HAR 76.918,00 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 M-Aufträge M 66109301 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erschließung BP 76 Pulheim (Kanal) a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2009 b) 2013 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2009 2010 2011 2012 2013 392.762,51 0,00 13,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 215.000,00 10.000,00 0,00 0,00 170.000,00 -170.000,00 25.000,00 -35.000,00 215.000,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 800.000,00 15.000,00 0,00 0,00 785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2010 5.225,00 5.225,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 384.990,00 0,00 19.990,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 110.000,00 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -üpl 2015 11 02 01 Kanalsanierung Pulheim, FriedrichEbert-Straße a) 2011 -üpl -üpl ∑ 2011 2012 2013 2014 -üpl 2015 -üpl 11 02 01 11 02 01 M 66110301 7831000 M 66110302 7831000 Haupts. Pulheim, Escher Str. (Jägerstr. Bei Friedrich-EbertStraße) Erschließung BP 99 Pulheim a) 2013 a) 2010 b) +apl 11 02 01 M 66111100 7831000 Filterstrecke Einleitung in nördl. DW a) 2011 Ronne NT5.05 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 502.380,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 -170.620,00 0,00 -70.000,00 -17.000,00 2014 M 66110300 7831000 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 17 von 30 109.617,49 529,55 0,45 368.946,80 109.603,20 23.286,16 0,00 5.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 400.000,00 400.000,00 399.470,00 399.470,00 HAR WHV HAR HAR 110.300,00 HAR 17.013,84 HAR 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 15.000,00 WHV 15.000,00 WHV 15.000,00 HAR 19.990,00 WHV 5.225,00 24.540,00 24.540,00 24.540,00 24.540,00 24.540,00 WHV WHV WHV HAR HAR 60.000,00 60.000,00 110.000,00 110.000,00 WHV WHV WHV HAR 0,00 Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 M-Aufträge M 66111200 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erschließung BP 98 Geyen, Entwässerung a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2011 b) 2011 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2011 2012 23.124,67 19.530,55 35.770,00 WHV 259,01 10,99 4.500,00 HAR 2014 2015 569,89 3.583,13 ∑ 2013 2014 2015 2016 460.000,00 50.000,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2012 2013 63.450,86 7.296,07 2014 2015 2016 2.104.529,01 190.000,00 150.000,00 -285.470,99 750.000,00 350.000,00 950.000,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 280.000,00 260.000,00 20.000,00 0,00 0,00 272.712,47 748,75 193.900,00 63.300,00 14.763,72 7.287,53 1,25 ∑ 2013 2014 2015 2016 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 85.000,00 60.000,00 0,00 40.000,00 -15.000,00 0,00 71.905,50 0,00 0,00 8.750,00 63.155,50 0,00 1.500.000,00 40.000,00 260.000,00 0,00 1.200.000,00 45.497,25 0,00 0,00 45.497,25 0,00 -Sperre 11 02 01 M 66111303 7831000 Kanalsanierung Pulheim, Orrer Str., a) 2013 Stöckheimer Str., Christianstr. PU Regenwasserkanalsan. (Buschweg b. A.-Dürer-Str.) a) 2011 b) -üpl 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 M 66112305 7831000 M 66112306 7831000 M 66112501 7831000 M 66113200 7831000 Kanalsanierung PU, Stauraumkanal Baumweg a) 2012 b) 2012 a) 2013 Kanalsanierung Pulheim, Escher Str. (Sinnersdorfer Str. bis auf dem b) Driesch) Staukanal SK Rheidter Weg BP Geyener Berg Süd a) 2012 b) 2015 a) 2013 b) übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 60.528,35 59.699,45 -üpl M 66111301 7831000 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 83.653,02 115.000,00 0,00 -31.000,00 0,00 -346,98 0,00 0,00 2013 11 02 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 -üpl 18 von 30 4.153,02 HAR 4.153,02 HAR 50.000,00 WHV 50.000,00 WHV 460.000,00 HAR 190.000,00 WHV 47.232,94 7.296,07 16.217,92 0,00 0,00 733.782,08 HAR 1.083.782,08 HAR 259.250,00 WHV 58.350,00 HAR 22.050,00 HAR 7.286,28 50.000,00 WHV 50.000,00 WHV 50.000,00 HAR 60.000,00 60.000,00 91.250,00 13.094,50 WHV WHV HAR HAR 40.000,00 WHV 300.000,00 WHV 254.502,75 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 M-Aufträge M 66113301 7831000 M 66113302 7831000 M 66114002 7826000 M 66114003 7831000 M 66114300 7831000 M 66114500 7831000 M 66115401 7831000 M 66115500 7831000 M 66115501 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Entwässerung Parkplatz Steinstraße Kanalsanierung Nordring Beschaffung Ersatzfahrzeug für Kanalkolonne Erneuerung M+E Technik am Pumpwerk Adolf-Menzel-Str. PU, Erschließung BP 36/1A, Stichweg Christianstr. Kanalsanierung Brunostraße / Neußer Gasse Kanalsanierung Venloer, Cäcilienstr. Stommeln, Kanalerneuerung Am Trappenbruch Stommeln, Kanalerneuerung Forsterhütte a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2013 b) a) 2013 b) a) 2014 b) a) 2014 b) a) 2014 b) 2015 a) 2015 b) a) 2014 b) 2015 a) 2015 a) 2015 b) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 91.000,00 11.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 53.793,07 9.100,00 44.693,07 0,00 ∑ 2015 2016 750.000,00 100.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 51.300,00 50.000,00 1.300,00 51.252,95 49.018,65 2.234,30 47,05 +üpl 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 10.000,00 HAR 11.000,00 WHV 11.000,00 WHV 11.000,00 HAR 50.000,00 HAR 50.000,00 HAR 245.000,00 WHV 245.000,00 HAR 50.900,00 HAR 6.206,93 HAR 100.000,00 HAR 981,35 HAR 47,05 ∑ 2015 2016 250.000,00 250.000,00 0,00 20.300,00 20.300,00 0,00 0,00 +apl ∑ 2015 2016 15.000,00 15.000,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 +apl 19 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 229.700,00 HAR 9.600,00 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 11 02 01 M-Aufträge M 66116300 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erschließung Farnweg, Kanal 11 02 01 M 66116302 7831000 Pulheim, Erschließung BP 115, Entwässerung M 66116500 7831000 Kanalsanierung Fliestedener Weg 11 02 01 11 02 01 a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2014 b) a) 2016 b) a) 2014 b) 2.7040.96004 M 66177400 Erweiterung Regenrückhaltebecken a) 2006 Sinnersdorf um RKB b) 2012 Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 45.434,83 ∑ 2016 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 27.400,32 0,00 ∑ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.870.000,00 125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.313,94 4.000.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 3.125.544,75 -üpl 2013 2014 2015 2016 2.7050.96008 Kanalsan.ST RÜBNettegasse, M 66177500 AmTrappenkreuz,Gartenstr a) 2002 b) 2008 ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 61.000,00 76.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 -üpl 11 02 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -üpl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -üpl 20 von 30 0,00 76.000,00 WHV 66.500,00 HAR 15.565,17 HAR 9.500,00 35.934,83 300.000,00 WHV 272.599,68 HAR 27.400,32 5,49 22.500,00 23.466,66 137.917,85 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 3,34 2,15 125.000,00 1.250.000,00 1.227.500,00 1.204.033,34 1.204.030,00 1.766.110,00 HAR HAR HAR HAR WHV WHV 1.579.410,26 106.699,74 HAR 44.664,44 54.756,95 3.597,78 62.035,30 HAR 7.278,35 HAR 3.680,57 HAR 874.455,25 10.365,80 3.655,22 120.299,81 2.714.926,52 505.000,00 293.240,00 206.748,77 75.000,00 31.834,38 9,50 37.714,25 1.205,75 1.000.000,00 2.250.000,00 2.489.634,20 3.498.634,20 3.485.978,98 3.460.679,17 452.512,65 HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR 150.763,88 HAR 118.920,00 118.920,00 118.920,00 118.920,00 118.920,00 WHV WHV HAR HAR HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 M-Aufträge M 66007003 7831000 a) Beginn b) Inbetriebnahme Bezeichnung der Maßnahme Erschließung BP 69 Schwefelberg, Pulheim a) 2011 b) 2.6350.96024 M 66007012 Stommeln, Weidtstr. Wohnwege 7831000 M 66007018 7831000 M 66008200 7831000 Erschließung BP 77 Sinthern Geyen, Rather Str. KAG a) 2007 b) 2014 a) 2011 a) 2008 b) Jahr ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 1.670,00 718.670,00 0,00 0,00 0,00 -717.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,00 920,00 ∑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 105.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 80.997,50 3.400,00 3.900,00 8.000,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 46.500,00 1.860,00 -360,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00 449,40 0,00 449,40 0,00 0,00 0,00 16.050,60 164.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.991,82 259,12 10.007,38 10.000,00 -üpl -HH-Sperre ∑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21 von 30 717.750,00 717.750,00 717.750,00 717.750,00 WHV WHV WHV WHV 71.600,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 89.002,50 16.002,50 16.002,50 HAR HAR HAR WHV WHV HAR HAR HAR HAR 750,00 8.000,00 697,50 73.000,00 0,00 0,00 773,50 9.660,61 42.989,59 1.309,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 1.860,00 WHV 1.050,60 15.000,00 0,88 6,50 93.740,88 93.740,88 93.740,88 93.740,00 152.960,00 143.299,39 100.309,80 99.000,80 HAR HAR WHV WHV WHV HAR HAR HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 M-Aufträge M 66009101 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erschließung Straßenbau BP 94 Brauweiler a) Beginn b) Inbetriebnahme Jahr a) 2009 b) 2013 ∑ 2009 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 1.035.584,20 73.003,34 453.913,71 59.701,89 4,40 5.356,42 0,00 2.322,48 56.715,16 16.283,78 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,83 0,00 1.248.370,65 2016 1.792.614,31 15.000,00 50.000,00 900.000,00 -7.104,00 0,00 -2.051,69 1.125.000,00 -288.230,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 126.100,00 15.000,00 -8.900,00 0,00 5.000,00 115.000,00 0,00 2.532,95 17,05 1.032,53 1.500,42 7,47 9,58 +üpl -üpl 2013 -Sperre 2014 2015 2016 M 66009300 7831000 Pulheim, Kanalstraße a) 2012 b) ∑ 2012 +apl 2013 2014 2015 2016 12 01 01 M 66009302 BP 76 Pulheim einschl. Knoten KVP - K 25 a) 2011 b) ∑ 2011 2012 2013 -Sperre 2014 -Sperre 2015 -üpl 12 01 01 12 01 01 M 66010200 7831000 M 66010300 7831000 Geyen, von-Harff-Str. Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) a)2013 b) a)2011 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 1.108.587,54 505.000,00 235.000,00 0,00 0,00 445.000,00 -69.000,00 0,00 -7.412,46 0,00 0,00 0,00 2010 2011 2012 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr -Sperre 22 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 286.086,29 HAR 226.380,00 WHV 226.380,00 WHV 205.254,68 397.125,32 HAR 309.035,02 80.677,84 HAR 3.700,00 HAR 0,00 576,83 0,00 0,00 3.123,17 HAR 3.123,17 HAR 3.123,17 HAR 1.253,78 15.000,00 WHV 55.090,04 WHV 9.909,96 880.239,08 18.606,26 HAR 2.322,48 HAR 1.253,78 66.493,18 HAR 46.473,98 17.967,51 HAR 311.747,63 542.989,88 HAR 15.000,00 WHV 15.000,00 WHV 15.000,00 HAR 15.000,00 5.060,00 3.550,00 8.550,00 123.550,00 WHV WHV WHV WHV HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 12 01 01 12 01 01 M-Aufträge M 66010301 7831000 M 66010303 7831000 M 66010305 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Pulheim, Christianstr. (Fahrbahn) a) Beginn b) Inbetriebnahme a)2012 b) Pulheim, Escher Str. (Jägerstr. Bei a)2013 Friedrich-Ebert-Str.) b) Pulheim, Friedrich-Ebert-Str. a)2011 b) Jahr ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 12 01 01 12 01 01 M 66010308 7831000 M 66010309 M 66010500 7831000 Pulheim, Witschgasse Pulheimer See, Parkplatz, Badestrand und Wegebau Stommeln, Am Trappenbruch (Fahrbahn) a)2011 b) a) 2011 b) 2014 a)2012 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 27.900,00 7.900,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.520,04 3.051,74 1.468,30 0,00 0,00 1,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 265.000,00 10.000,00 0,00 0,00 255.000,00 7.182,36 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2.975,00 4,20 975,80 0,00 4,20 2016 509.000,00 10.000,00 0,00 25.000,00 475.000,00 40.000,00 -541.000,00 500.000,00 ∑ 2011 2012 298.400,00 30.000,00 -11.600,00 10.032,62 517,38 1.637,05 512,95 2013 2014 2015 2016 0,00 15.000,00 265.000,00 0,00 8.395,57 0,00 0,00 4,43 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 94.730,00 70.000,00 24.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.440,46 0,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 2016 385.000,00 15.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 23.723,00 2.023,00 0,00 5.700,00 16.000,00 +üpl -üpl 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr -üpl 23 von 30 1,00 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 7.900,00 26.430,00 26.430,00 23.378,26 WHV WHV WHV HAR 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 2.817,64 HAR 7.182,36 1.999,20 10.000,00 9.020,00 34.020,00 509.020,00 WHV WHV WHV WHV 6.020,80 HAR 53.115,84 324,62 0,00 1.987,00 7,00 0,00 1.980,00 30.000,00 7.350,00 8.900,00 7.850,00 22.850,00 287.850,00 WHV WHV HAR WHV WHV HAR 70.000,00 94.730,00 41.614,16 41.289,54 41.289,54 WHV HAR HAR HAR HAR 12.970,00 382.970,00 375.290,00 359.290,00 WHV WHV WHV HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 12 01 01 M-Aufträge M 66011101 7831000 M 66011201 Bezeichnung der Maßnahme BW Bürgerwerkstatt Nebenanlage Bernhardstr. Geyen, Erschließung BP 98, Nellesweg a) Beginn b) Inbetriebnahme a)2011 b) a) 2011 b) 2015 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 12 01 01 12 01 01 M 66011300 7831000 M 66011301 7831000 M 66011303 7831000 Pulheim, Stöckheimer Straße Pulheim, Escher Str. (FriedrichEbert-Str. bei Sinnersdorfer Str.) Pulheim, Baumweg KAG a)2012 b) a)2013 a) 2012 b) 2014 230.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 241.945,06 38.844,77 8.723,00 5.052,47 12,23 5,23 7,00 2015 2015 255.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 ∑ 2012 2013 2014 2015 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 737,80 737,80 0,00 0,00 0,00 39.262,20 2,20 ∑ 2013 2014 2015 2015 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2012 2013 2014 223.296,07 70.000,00 170.000,00 0,00 -203,93 0,00 -16.500,00 179.832,65 2.482,16 66.767,76 43.463,42 7,84 27.471,89 11.756,67 15.983,69 ∑ 2016 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 240.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Sperre 12 01 01 M 66011306 7831000 Pulheim, Leipziger Straße KAG a) 2016 b) 12 01 01 M 66011307 7831000 Pulheim, Erschließung BP 99 Süd- a)2011 West, 1. BA b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +üpl 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 2015 2016 -üpl 24 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 WHV WHV WHV WHV HAR 151.150,00 WHV 142.420,00 WHV 137.367,53 HAR 67.789,82 134.577,71 HAR 121.535,00 13.042,71 HAR 39.260,00 WHV 39.260,00 WHV 39.260,00 WHV 39.260,00 10.000,00 WHV 10.000,00 WHV 10.000,00 HAR 98.826,06 67.510,00 WHV 143.270,35 HAR 44.240,36 HAR 16.500,00 HAR 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35.000,00 WHV WHV WHV WHV HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 12 01 01 M-Aufträge M 66011503 7831000 M 66012300 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Stommeln, Forsterhütte Pulheim, Gustav-Heinemann-Str. a) Beginn b) Inbetriebnahme a)2014 b) a)2014 b) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 10.401,50 725,90 9.675,60 4,10 4,10 ∑ 2014 12.000,00 50.000,00 -38.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.693,34 0,00 2013 2014 2015 2016 10.915,28 0,00 10.915,28 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 2.125.000,00 20.000,00 150.000,00 0,00 1.955.000,00 121.813,96 13.800,00 8.600,11 99.413,85 3.110,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 130.000,00 45.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2013 2014 2015 2016 200.000,00 25.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -üpl M 66012302 7831000 Pulheim, Brückenstraße a) 2012 b) ∑ 2012 +apl 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 M 66013200 7831000 M 66013303 7831000 M 66013304 7831000 M 66013305 7831000 Erschließung Geyener Berg Süd a)2013 b) Pulheim, Steinstraße, Zufahrt zum a)2013 Parkplatz b) Pulheim, Escher Str. (Sinnersdorfer a)2013 Str. bei auf dem Driesch) b) Erneuerung Nordring a)2013 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr ∑ 2014 2015 2016 2015 12 01 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 25 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 124.270,00 WHV 114.594,40 HAR 12.000,00 WHV 2.015,28 8.900,00 HAR 1.678,06 0,00 0,00 7.221,94 HAR 7.221,94 HAR 7.221,94 HAR 3.110,00 6.200,00 WHV 144.489,89 WHV 45.076,04 HAR 20.000,00 WHV 20.000,00 WHV 20.000,00 HAR 45.000,00 WHV 45.000,00 WHV 45.000,00 HAR 25.000,00 WHV 25.000,00 WHV 25.000,00 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 M-Aufträge M 66014300 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Pulheim, Boschstr. (Venloer Str. (K24) bei Siemensstr.) a) Beginn b) Inbetriebnahme a)2013 b) Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2013 2014 2015 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 7.000,00 20.000,00 700.000,00 0,00 -713.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 2016 110.000,00 5.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2014 2015 75.312,92 0,00 0,00 2016 95.000,00 65.000,00 0,00 30.000,00 0,00 a) 2014 b) ∑ 2014 2015 2016 130.000,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00 52.509,87 8.750,00 43.759,87 0,00 a)2015 b)2015 a)2015 b) ∑ 2015 15.000,00 15.000,00 14.930,91 14.930,91 69,09 69,09 ∑ 40.000,00 0,00 0,00 2015 2016 40.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -üpl übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 20.000,00 WHV 700.000,00 WHV 7.000,00 HAR 2016 12 01 01 12 01 01 M 66014301 7831000 M 66014302 7831000 Pulheim, Erneuerung Brückenstraße Pulheim, Erschließung BP 36/1A, Stichweg Christianstr. a)2014 b) a)2014 b) +üpl 12 01 01 M 66014501 7831000 Stommeln, Rheidter Weg 12 01 01 M 66015200 7831000 Sinthern, Umbau Stellplätze Dammstraße 12 01 01 M 66015401 7831000 Puheim, BP 117, Verkehrsflächenanpassung 12 01 01 M 66015500 7831000 Stommeln, Erschließungsanlage "Im Schildchen" 12 01 01 M 66015501 7831000 Stommeln, Erneuerung Berlich, zw. a)2016 Mathildenstr. und Schürgespfad b) 12 01 01 M 66015502 7831000 Erneuerung Parkplatz Bäderlandschaft Pulheim 12 01 01 M 66016101 7831000 a)2016 b) a)2015 b) BW, Klottener Str. (zw. a)2015 Mathildenstraße und Tomburgstr.) b) ∑ 2015 2016 +üpl ∑ 2015 2016 26 von 30 5.000,00 WHV 110.000,00 HAR 65.000,00 WHV 75.312,92 19.687,08 HAR 42.450,00 WHV 12.490,13 HAR 40.000,00 HAR 280.000,00 HAR 30.000,00 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 M-Aufträge M 66016300 7831000 Bezeichnung der Maßnahme Erschießung Farnweg a) Beginn b) Inbetriebnahme a)2013 b) 12 01 01 M 66016301 7831000 Pulheim, Hackenbroicher Str. (zw. Blumenstra. Und Schürgespfad) a)2016 b) 12 01 01 M 66016302 7831000 Pulheim, Erschließung BP 115 Straßenbau a)2016 b) 12 01 01 M 66016502 7831000 Stommeln, Erneuerung Schwalbengasse a)2016 b) 12 01 01 2.6310.96002 M 66776311 Ortskern Brauweiler a) 1997 b) Jahr ∑ 2013 2014 2015 2016 HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 80.000,00 95.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 31.395,00 ∑ 2016 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.603.635,33 25.564,59 0,00 409.033,50 511.291,88 1.533.875,64 0,00 0,00 332.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 1.755.000,00 0,00 -7.930,29 0,00 -32.000,00 306.800,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 0,00 467.369,70 561.447,74 -üpl -Sperre 2011 -üpl 2012 2013 2014 2015 2016 -üpl 27 von 30 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 0,00 95.000,00 WHV 95.000,00 WHV 48.605,00 HAR 31.395,00 24.851,38 148.310,86 5.626,00 25.564,59 25.564,59 434.598,10 921.038,60 2.306.603,38 2.300.977,38 2.300.977,38 2.632.977,38 2.632.977,38 2.632.977,38 2.632.977,38 3.197.334,04 4.361.500,00 HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR 205.643,34 29.405,39 561.428,65 9.342,23 7,48 4.344.220,00 WHV 1.909,00 1,00 4.310.310,00 WHV 10.698,90 12.698,49 18.884,11 0,00 1,10 9,51 4.606.410,00 4.593.702,00 4.574.817,89 1.574.817,89 WHV WHV HAR HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 01 01 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.6350.96014 Stommeln, Roßackerweg M 66776351 (Endausbau) a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2004 b) 2013 HH-Sperren zugunsten HFA Jahr ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 506.985,08 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∑ 2016 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2016 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -Sperre M 66016303 7831000 Straßenbeleuchtung , Pulheim BP 99 Süd-West, 1. BA a)2016 b) 12 02 01 M 66016304 7831000 Straßenbeleuchtung , Pulheim Erschließung BP 76 a)2016 b) 12 02 01 M 66016305 7831000 Straßenbeleuchtung , Pulheim Erschließung BP 113 a)2016 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 639.811,06 0,00 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 -188,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 +apl 12 02 01 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr 28 von 30 132.825,98 522,00 49.478,00 HAR 176.650,01 37.829,92 9.193,31 199.843,85 55.074,17 43.631,23 42.066,57 9.465,11 14,89 27.767,15 0,00 2.082,50 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 27.752,85 7.917,50 122.827,99 84.998,07 75.804,76 415.804,76 160.886,74 HAR HAR HAR HAR HAR 75.000,00 WHV 65.520,00 65.520,00 37.752,85 10.000,00 2.082,50 WHV HAR HAR HAR HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 03 01 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme 2.6150.95001 Bahnhofsumfeldgestaltung in M 20070000 Stommeln a) Beginn b) Inbetriebnahme a) 2001 b) 2012 Jahr HH-Sperren zugunsten HFA ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr ∑ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.941.501,53 2015 4.129,43 48.910,73 ∑ 2015 2016 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ∑ 2009 2010 422.000,00 50.100,00 289.900,00 30.000,00 0,00 0,00 11.000,00 16.000,00 25.000,00 0,00 210.931,67 8.430,04 1.558,80 186.027,38 12.745,49 8.430,04 30.000,00 10.000,00 -4.190,00 24.190,00 245.000,00 10.533,32 8,75 5.801,25 4.732,07 8,75 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 3.183,25 3.183,25 0,00 2011 -Sperre 2012 2013 -Sperre 2014 -üpl -Sperre 12 02 01 12 03 01 12 03 01 12 03 01 M 20070001 M 20100002 Straßenbeleuchtung Sinthern Restausbau BP 77 Errichtung Buscaps, barrierefreie Bushaltestellen a)2015 a) 2009 b) Bushaltestelle Kirche (BW): 2014 Bushaltestelle Rathaus: noch nicht fertiggestellt M 20150400 Bushaltespur Sinnersdorf Kreisverkehr +üpl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 a) 2015 ∑ b) 2014 2015 2016 M 20140500 Bushaltestelle Stommeln a) 2015 b) ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr 2.125.054,67 51.129,19 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00 269.000,00 567.000,00 480.000,00 0,00 0,00 430.000,00 -671,50 0,00 -5.544,06 0,00 0,00 -4.151,10 0,00 -11.000,00 -707,86 0,00 +üpl -Sperre M 66015201 7831000 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr +üpl - Sperre ∑ 2015 2016 29 von 30 183.553,14 7.335,12 24.596,63 2.599,60 7.357,21 9.131,50 71.981,28 14.623,99 3.155,79 65.000,00 700.623,24 839.302,65 51.129,19 43.794,07 69.197,44 66.597,84 359.240,63 619.109,13 1.182.953,34 1.525.972,06 1.511.348,07 HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR HAR 1.240.010,00 WHV 65.843,29 152.818,94 535,50 übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 329.320,00 WHV 176.501,06 HAR 643,33 106.466,44 171.214,46 HAR 53.040,16 HAR 7.500,00 HAR 50.100,00 HAR 8.800,00 361.200,00 WHV 1.800,00 359.400,00 359.400,00 368.841,20 190.383,78 202.638,29 WHV HAR HAR HAR HAR 0,00 19.457,93 HAR 21.816,75 HAR Anlage IV Übersicht über die im Haushalt bewirtschafteten investiven Maßnahmen (ohne pauschal für Beschaffungen bereitgestellte Mittel) Produkt 12 03 01 12 04 01 M-Aufträge Bezeichnung der Maßnahme M 20160200 Bushaltestelle Nordpark M 26140001 Erneuerung der Streusalzsilos Bauhof Jahr a) 2016 b) ∑ 2016 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 a) 2014 b) 2014 ∑ 2014 181.805,16 224.000,00 -32.000,00 -10.194,84 0,00 180.432,26 0,00 4.049.628,00 2.700.000,00 0,00 400.000,00 -372,00 650.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.743.787,73 67.689,22 36.394,59 1.521.424,10 582.901,19 187.802,21 141.000,93 72.099,53 748.694,89 1.950.372,00 0,00 372,00 1.000.000,00 625.000,00 237.500,00 87.500,00 0,00 0,00 1.327.761,61 477.395,89 2015 2016 a) 2008 b) Teilabnahme in 2012; Abnahme 2. Abschnitt in 2014 14 01 01 14 01 01 M 00308001 M 00308001 HH-Sperren zugunsten HFA a) Beginn b) Inbetriebnahme Regionale 2010 Grünkorridor "Am alten Rhein" a) 2010 b) Teilabnahme in 2012 und 2013; Abnahme des Regionale 2010 Grünkorridor "Am letzten Abschnitts in alten Rhein" (EFRE) 2014 ∑ der bereitgestellten Mittel Veranschlagung pro Jahr -üpl -üpl ∑ 2008 2009 2010 -apl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∑ 2010 +apl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30 von 30 ∑ der verausgabten Mittel verausgabte Mittel pro Jahr ∑ der Einsparungen Einsparungen pro Jahr übertragene Ermächtigung / Wiederholungsveranschlagung pro Jahr 87.580,75 104.419,25 HAR 92.851,51 1.372,90 HAR 757.985,62 2.632.310,78 HAR 2.595.916,19 HAR 134.475,96 4.789,40 174.113,28 552.416,85 506.137,46 90.304,62 2.861.068,23 WHV 9.274,59 8,35 7,79 1.980.369,54 1.597.460,00 1.509.650,00 1.368.649,07 547.854,65 372,00 0,00 0,60 3.026,72 995.210,00 1.443.070,00 1.131.230,00 705.282,14 145.214,50 4.233,55 469.763,02 WHV WHV WHV HAR HAR WHV WHV WHV HAR HAR