Beschlussvorlage (3_Sanierungsplan 2018 Gesamt)

Anlage 4 zur SV 101/2017 geänderte Maßnahmen 2018 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Neu 34 35 36 37 38 39 40 Bezeichnung ILV Abfall Grünannahmestellen Erhöhung Kalk.Zinsen alt Geändert HH 2016, Gesetzliche Anpassung neu Gebühr Kleinkläranlagen ILV Abwasser Reduzierung Grünanteil Friedhof / nur FR Anhebung Grabgebühren / Friedhofsgebühren nach WBZW / nur FR Übertragung Leichenhallen Gebühren Nutzung Leichenkühltruhe Benutzungsgebühren für Sporthallen etc. alt Reduziert um 12.500 € neu HH 2016 Erhöhung auf insgesamt Nutzungsgebühren für Schützenvereine HH 2016 Erhöhung um 5 v. H. Gebühren Außengastronomie Gebühren Brauchtumsumzüge Anhebung allgem. Verwaltungsgebühren Kontorückläufer KAG Satzung -nur bei KAG Maßnahmen Hundesteuer Streichung Vergünstigungen Hundesteuer Anhebung Vergnügungssteuer HH 2016 Erhöhung ohne Anpassung der Sätze HH 2017 Erhöhung von 14 v. H. auf 17 v. H. ab 01.07.2017 Kündigung Mitgliedschaft Erhebung Gebühren für Gewässer 2. Ordnung VHS Austritt Reduzierung Ansatz Wirtschaftswege Reduzierung Ansätze Unterhaltung Abschaltung der Straßenbeleuchtung Alt Maßnahme ist gem. Rat abgesetzt Neu Rückübertragung Frauenerather Str. / WOGA (Personalauwand wird weiterhin berücksichtigt) Überprüfung Standorte Feuerwehr ( Ohne Abschreibung ) HH 2018 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans. Anschließend erfolgt die Realisierung der Vorgaben. Reduzierung Räumlichkeiten / Schule ( ohne Abschreibung ) Alt Geändert ab HH 2014 neu HH 2018.Derzeit wird ein Gutachten zur Aufstellung eines Schulkonzeptes erarbeitet. Die damit verbundenen Einsparungen ergeben sich erst nach der bestimmung der jeseiligen Schulstandorte. Kündigung Räumlichkeiten WOGA alt Geändert ab HH 2015 neu Streichung Zuschuss Gymnasium Overbach Verkauf Hausmeisterwohnung Fremdnutzung Leerflächen Grundschulen Gründung einer Sekundarschule Schülerbeförderungskonzept Alt Kompensation zu Ausfall Nr. 74 Neu Erstattung Bewi Kosten Pfadfinder Siersdorf HH 2016 Erhöhung um 5 v. H. Erstattung Aufwendungen Alter Turm 0€ 0€ 0€ 2013 5.000 € 0€ 8.000 € 2014 5.000 € 0€ 8.000 € 2015 5.000 € 0€ 8.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 1.400 € 1.925 € 2.450 € 2.625 € 0€ 0€ 0€ 1.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 0€ 1.500 € 72.000 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 0€ 0€ 0€ 10.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25.000 € 10.000 € 0€ 15.000 € 0€ 0€ 2012 2016 5.000 € 0€ 8.000 € 0€ 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 23.080 € 2.625 € 2017 5.000 € 0€ 8.000 € 0€ 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 23.080 € 2.625 € 2018 5.000 € 0€ 8.000 € 0€ 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 23.080 € 2.625 € 2019 5.000 € 0€ 8.000 € 0€ 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 23.080 € 2.625 € 2020 5.000 € 0€ 8.000 € 0€ 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 23.080 € 2.625 € 2021 5.000 € 0€ 8.000 € 0€ 70 € 10.000 € 32.000 € 0€ 1.000 € 0€ 500 € 25.000 € 12.500 € 23.080 € 2.625 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 135.300 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 135.300 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 135.300 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 135.300 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 135.300 € 0€ 0€ 0€ 2.400 € 18.000 € 42.000 € 1.500 € 72.000 € 135.300 € 2.000 € 0€ 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 4.050 € 100.000 € 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 4.050 € 100.000 € 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 22.500 € 4.050 € 100.000 € 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 45.000 € 4.050 € 100.000 € 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 45.000 € 4.050 € 100.000 € 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 45.000 € 4.050 € 100.000 € 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 45.000 € 4.050 € 100.000 € 25.000 € 10.000 € 47.000 € 15.000 € 0€ 22.230 € 22.230 € 22.230 € 22.230 € 22.230 € 22.230 € 22.230 € 22.230 € 22.230 € 0€ 0€ 0€ 3.600 € 0€ 3.600 € 0€ 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 0€ 0€ 0€ 54.900 € 132.000 € 54.900 € 132.000 € 54.900 € 132.000 € 113.900 € 132.000 € 174.100 € 132.000 € 174.100 € 132.000 € 174.100 € 132.000 € 174.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 90 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 41.000 € 10.000 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 41.000 € 10.000 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 41.000 € 10.000 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 41.000 € 10.000 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 41.000 € 10.000 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 41.000 € 10.000 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 41.000 € 10.000 € 19.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 30.000 € 120 € 465 € 620 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € 775 € Anlage 4 zur SV 101/2017 geänderte Maßnahmen 2018 Nr. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Bezeichnung HH2016 Erhöhung um 5 v. H. Eingliederung Jugendheim im Johanneswerk.Die Summe erhöht sich auf 20.000 € bei Veräußerung des Gebäudes (Afa) Alt Um ein Jahr verschoben. Beginn ab 2015 Alt 2016 keine Einsparung, da Nutzung als Flüchtlingsunterkunft Neu HH 2016 Nach Auswertung Sportstättenentwicklungskonzept Reduzierung Hausmeisterleistungen Alt HH 2016 Neu Die Entscheidung des betroffenen Mitarbeiters steht noch aus. Wegfall Erstattungen f. Hausmeisterdienste Reduzierung Fremd / Eigenreinigung Summe wird durch Übertragung auf auschließliche Fremdreinigung auf 140.000 € erhöhen. Alt zzgl. ca. 35 T € Einsparungen bei den Personalkosten Neu ab 2016 Reduzierung Energiekosten Alt Neu Reduzierung Unterhaltungskosten um 15 % Erhöhung Mieten Rückübertragung Reinigung Spielplätze Einsparungen bei den Fussballvereinen HH 2016 Einsparungen auf insgesamt Einsparungen bei den Freizeitheimen HH 2016 Einsparungen um weitere 5 v. H. auf insgesamt Kleingartenverein Übertragung Vereinshaus Abbau Kehrmännchen Reduzierung Straßeninventar Vermarktung Randbereiche Römerpark Reduzierung d. Ratmandate von 28 auf 26 Wegfall d. Ortsbezirke/ Ortsbürgermeister Ehrungen aufgrund eines Ratsbeschlusses Alt HH 2016 Neu Reduzierung Fraktionszuwendungen um 25 % HH 2016 weitere Einsparungen 3000 € auf insgesamt HH 2017 nochmalige Einsparung um 1500 € auf Reduzierung Ausschusstätigkeit (VOB / VOL) Einsparungen beim Personal Alt ab 2016 Neu Aufgabenkritik / Reduzierung Dezernate Verzicht auf Einstellung von Auszubildende Zum 01.08.2018 wird ein neuer Auszubildender eingestellt. Reduzierung Fortbildung, Reisekosten, pp. Fuhrpark Erhöhung der OGTS Beiträge Alt Änderung HH 2014 Reduzierung FKS Zuschüsse Alt HH 2016 zusätzliche Einsparung 10 v. H. Verwaltungspauschale Kindergärten Wegfall der Zuschüsse f. d. Reinigung Wegfall Zuschuss Städtepartnerschaft Reduzierung Zuschuss Martinsumzüge Wegfall Zuschuss Schützenfeste Räume, Versicherungen Bergmannshaus 2013 2012 0€ 0€ 2014 0€ 0€ 2015 15.300 € 0€ 2016 15.300 € 15.300 € 2017 2018 2019 2020 2021 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36.000 € 0€ 36.000 € 0€ 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 0€ 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 0€ 78.000 € 30.000 € 118.000 € 62.000 € 118.000 € 62.000 € 0€ 0€ 0€ 1.325 € 4.880 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.530 € 7.090 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 9.180 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 11.160 € 0€ 2.095 € 2.550 € 2.970 € 118.000 € 62.000 € 38.854 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 11.160 € 17.000 € 2.970 € 118.000 € 62.000 € 38.854 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 11.160 € 17.000 € 2.970 € 118.000 € 62.000 € 38.854 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 11.160 € 17.000 € 2.970 € 118.000 € 62.000 € 38.854 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 11.160 € 17.000 € 2.970 € 118.000 € 62.000 € 38.854 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 11.160 € 17.000 € 2.970 € 118.000 € 62.000 € 38.854 € 36.000 € 0€ 12.375 € 5.000 € 1.740 € 11.160 € 17.000 € 2.970 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.050 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 2.250 € 0€ 2.000 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 0€ 2.000 € 0€ 2.735 € 2.735 € 2.735 € 3.370 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 0€ 2.000 € 1.000 € 2.735 € 5.735 € 0€ 20.990 € 0€ 46.446 € 0€ 72.031 € 0€ 122.927 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150.119 € 0€ 0€ 0€ 3.370 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 0€ 2.000 € 1.000 € 2.735 € 5.735 € 7.235 € 0€ 203.165 € 0€ 0€ 29.700 € 3.370 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 0€ 2.000 € 1.000 € 2.735 € 5.735 € 7.235 € 0€ 232.036 € 0€ 0€ 29.700 € 3.370 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 0€ 2.000 € 1.000 € 2.735 € 5.735 € 7.235 € 0€ 287.262 € 0€ 0€ 29.700 € 3.370 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 0€ 2.000 € 1.000 € 2.735 € 5.735 € 7.235 € 0€ 317.357 € 0€ 0€ 29.700 € 3.370 € 1.050 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 0€ 2.000 € 1.000 € 2.735 € 5.735 € 7.235 € 0€ 373.366 € 0€ 0€ 29.700 € 5.000 € 0€ 0€ 5.000 € 1.000 € 0€ 10.005 € 12.955 € 5.000 € 1.000 € 25.000 € 15.000 € 15.755 € 5.000 € 1.000 € 25.000 € 25.000 € 15.755 € 0€ 413 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2.400 € 535 € 0€ 1.800 € 1.000 € 0€ 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 0€ 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 3.310 € 5.000 € 1.000 € 25.000 € 25.000 € 15.755 € 5.320 € 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 3.310 € 5.000 € 1.000 € 25.000 € 25.000 € 15.755 € 5.320 € 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 3.310 € 0€ 5.000 € 1.000 € 25.000 € 25.000 € 15.755 € 5.320 € 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 3.310 € 0€ 5.000 € 1.000 € 25.000 € 25.000 € 15.755 € 5.320 € 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 3.310 € 0€ 5.000 € 1.000 € 25.000 € 25.000 € 15.755 € 5.320 € 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 3.310 € 0€ 5.000 € 1.000 € 25.000 € 25.000 € 15.755 € 5.320 € 2.400 € 1.690 € 0€ 1.800 € 1.000 € 3.310 € Anlage 4 zur SV 101/2017 geänderte Maßnahmen 2018 Nr. 73 74 75 76 77 Bezeichnung Kündigung Mitgliedschaft Miljan Buchgewinne Grundstücksveräußerungen Alt Änderung NKF Gesetz Neu Erträge durch Windkraftkonzentrationszonen Windkraftanlagen - Projektsteuerung Alt zeitliche Anpassung Neu Erhöhung 2012 Grundsteuer A von 247 v. H. auf 264 v. H. 2012 0€ 0€ 0€ 0€ 6.100 € Nochmalige Erhöhung 2013 um 75 Punkte auf 339 v. H. 2017 Erhöhung von 339 v. H. auf 440 v. H. 2013 5.000 € 50.000 € 0€ 11.600 € 150.000 € 35.000 € 2014 5.000 € 50.000 € 0€ 11.600 € 200.000 € 35.000 € 2015 5.000 € 50.000 € 0€ 11.600 € 100.000 € 65.000 € 2016 5.000 € 50.000 € 0€ 11.600 € 100.000 € 65.000 € 2017 5.000 € 0€ 0€ 11.600 € 0€ 65.000 € 2018 5.000 € 0€ 0€ 11.600 € 0€ 65.000 € 2019 5.000 € 0€ 0€ 11.600 € 0€ 65.000 € 2020 5.000 € 0€ 0€ 11.600 € 0€ 65.000 € 2021 5.000 € 0€ 0€ 11.600 € 0€ 65.000 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 6.100 € 27.500 € 27.500 € 27.500 € 27.500 € 27.500 € 37.700 € 27.500 € 37.700 € 27.500 € 37.700 € 27.500 € 37.700 € 27.500 € 37.700 € 78 Erhöhung 2012 Grundsteuer B von 423 um 30 auf 453 v. H. Erhöhung 2013 um 75 Punkte auf 528 v. H. Erhöhung 2015 um 107 Punkte auf 635 v. H. HH 2016 Erhöhung um 215 Punkte auf 850 v. H. HH 2017 Erhöhung um 30 v. H. auf 880 v. H. 117.000 € 117.000 € 303.000 € 117.000 € 303.000 € 117.000 € 303.000 € 432.260 € 117.000 € 303.000 € 432.260 € 880.210 € 117.000 € 303.000 € 432.260 € 880.210 € 122.820 € 117.000 € 303.000 € 432.260 € 880.210 € 122.820 € 117.000 € 303.000 € 432.260 € 880.210 € 122.820 € 117.000 € 303.000 € 432.260 € 880.210 € 122.820 € 117.000 € 303.000 € 432.260 € 880.210 € 122.820 € 79 80 Erhöhung Gewerbesteuer 450/476 Erhebung von Niederschlagswassergebühren Alt Kompensation zu Ausfall Nr. 74 Neu Sportstättenentwicklungskonzept mit dem Ziel zur Haushaltskonsolidierung beizutragen 275.500 € 0€ 275.500 € 0€ 20.000 € 275.500 € 0€ 20.000 € 275.500 € 0€ 20.000 € 522.500 € 0€ 20.000 € 522.500 € 0€ 20.000 € 522.500 € 0€ 20.000 € 522.500 € 0€ 20.000 € 522.500 € 0€ 20.000 € 522.500 € 0€ 20.000 € 81 derte Maßnahmen 2018 Anlage 4 zur SV 101/2017 derte Maßnahmen 2018 Anlage 4 zur SV 101/2017 derte Maßnahmen 2018 Anlage 4 zur SV 101/2017