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Kommune
Aldenhoven
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01.12.17, 10:29
Aktualisiert
01.12.17, 10:29
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 4 zur SV 101/2017
geänderte Maßnahmen 2018
Nr.
1
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Neu
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35
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37
38
39
40
Bezeichnung
ILV Abfall
Grünannahmestellen
Erhöhung Kalk.Zinsen alt
Geändert HH 2016, Gesetzliche Anpassung neu
Gebühr Kleinkläranlagen
ILV Abwasser
Reduzierung Grünanteil Friedhof / nur FR
Anhebung Grabgebühren /
Friedhofsgebühren nach WBZW / nur FR
Übertragung Leichenhallen
Gebühren Nutzung Leichenkühltruhe
Benutzungsgebühren für Sporthallen etc. alt
Reduziert um 12.500 € neu
HH 2016 Erhöhung auf insgesamt
Nutzungsgebühren für Schützenvereine
HH 2016 Erhöhung um 5 v. H.
Gebühren Außengastronomie
Gebühren Brauchtumsumzüge
Anhebung allgem. Verwaltungsgebühren
Kontorückläufer
KAG Satzung -nur bei KAG Maßnahmen
Hundesteuer
Streichung Vergünstigungen Hundesteuer
Anhebung Vergnügungssteuer
HH 2016 Erhöhung ohne Anpassung der Sätze
HH 2017 Erhöhung von 14 v. H. auf 17 v. H. ab 01.07.2017
Kündigung Mitgliedschaft
Erhebung Gebühren für Gewässer 2. Ordnung
VHS Austritt Reduzierung Ansatz Wirtschaftswege
Reduzierung Ansätze Unterhaltung
Abschaltung der Straßenbeleuchtung Alt
Maßnahme ist gem. Rat abgesetzt Neu
Rückübertragung Frauenerather Str. / WOGA
(Personalauwand wird weiterhin berücksichtigt)
Überprüfung Standorte Feuerwehr
( Ohne
Abschreibung )
HH 2018 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.
Anschließend erfolgt die Realisierung der Vorgaben.
Reduzierung Räumlichkeiten / Schule ( ohne Abschreibung
) Alt
Geändert ab HH 2014 neu
HH 2018.Derzeit wird ein Gutachten zur Aufstellung eines
Schulkonzeptes erarbeitet. Die damit verbundenen
Einsparungen ergeben sich erst nach der bestimmung der
jeseiligen Schulstandorte.
Kündigung Räumlichkeiten WOGA alt
Geändert ab HH 2015 neu
Streichung Zuschuss Gymnasium Overbach
Verkauf Hausmeisterwohnung
Fremdnutzung Leerflächen Grundschulen
Gründung einer Sekundarschule
Schülerbeförderungskonzept Alt
Kompensation zu Ausfall Nr. 74 Neu
Erstattung Bewi Kosten Pfadfinder Siersdorf
HH 2016 Erhöhung um 5 v. H.
Erstattung Aufwendungen Alter Turm
0€
0€
0€
2013
5.000 €
0€
8.000 €
2014
5.000 €
0€
8.000 €
2015
5.000 €
0€
8.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
1.400 €
1.925 €
2.450 €
2.625 €
0€
0€
0€
1.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
0€
1.500 €
72.000 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
0€
0€
0€
10.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
25.000 €
10.000 €
0€
15.000 €
0€
0€
2012
2016
5.000 €
0€
8.000 €
0€
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
23.080 €
2.625 €
2017
5.000 €
0€
8.000 €
0€
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
23.080 €
2.625 €
2018
5.000 €
0€
8.000 €
0€
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
23.080 €
2.625 €
2019
5.000 €
0€
8.000 €
0€
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
23.080 €
2.625 €
2020
5.000 €
0€
8.000 €
0€
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
23.080 €
2.625 €
2021
5.000 €
0€
8.000 €
0€
70 €
10.000 €
32.000 €
0€
1.000 €
0€
500 €
25.000 €
12.500 €
23.080 €
2.625 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
135.300 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
135.300 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
135.300 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
135.300 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
135.300 €
0€
0€
0€
2.400 €
18.000 €
42.000 €
1.500 €
72.000 €
135.300 €
2.000 €
0€
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
4.050 €
100.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
4.050 €
100.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
22.500 €
4.050 €
100.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
45.000 €
4.050 €
100.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
45.000 €
4.050 €
100.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
45.000 €
4.050 €
100.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
45.000 €
4.050 €
100.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 €
15.000 €
0€
22.230 €
22.230 €
22.230 €
22.230 €
22.230 €
22.230 €
22.230 €
22.230 €
22.230 €
0€
0€
0€
3.600 €
0€
3.600 €
0€
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
3.600 €
0€
0€
0€
54.900 €
132.000 €
54.900 €
132.000 €
54.900 €
132.000 €
113.900 €
132.000 €
174.100 €
132.000 €
174.100 €
132.000 €
174.100 €
132.000 €
174.100 €
0€
0€
0€
0€
2.000 €
0€
0€
0€
0€
90 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
41.000 €
10.000 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
41.000 €
10.000 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
41.000 €
10.000 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
41.000 €
10.000 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
41.000 €
10.000 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
41.000 €
10.000 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
41.000 €
10.000 €
19.000 €
2.000 €
0€
0€
0€
30.000 €
120 €
465 €
620 €
775 €
775 €
775 €
775 €
775 €
775 €
775 €
775 €
Anlage 4 zur SV 101/2017
geänderte Maßnahmen 2018
Nr.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Bezeichnung
HH2016 Erhöhung um 5 v. H.
Eingliederung Jugendheim im Johanneswerk.Die Summe
erhöht sich auf 20.000 € bei Veräußerung des Gebäudes
(Afa) Alt
Um ein Jahr verschoben. Beginn ab 2015 Alt
2016 keine Einsparung, da Nutzung als
Flüchtlingsunterkunft Neu
HH 2016 Nach Auswertung
Sportstättenentwicklungskonzept
Reduzierung Hausmeisterleistungen Alt
HH 2016 Neu
Die Entscheidung des betroffenen Mitarbeiters steht noch
aus.
Wegfall Erstattungen f. Hausmeisterdienste
Reduzierung Fremd / Eigenreinigung
Summe wird
durch Übertragung auf auschließliche Fremdreinigung auf
140.000 € erhöhen. Alt
zzgl. ca. 35 T € Einsparungen bei den Personalkosten
Neu ab 2016
Reduzierung Energiekosten Alt
Neu
Reduzierung Unterhaltungskosten um 15 %
Erhöhung Mieten
Rückübertragung Reinigung Spielplätze
Einsparungen bei den Fussballvereinen
HH 2016 Einsparungen auf insgesamt
Einsparungen bei den Freizeitheimen
HH 2016 Einsparungen um weitere 5 v. H. auf insgesamt
Kleingartenverein Übertragung Vereinshaus
Abbau Kehrmännchen
Reduzierung Straßeninventar
Vermarktung Randbereiche Römerpark
Reduzierung d. Ratmandate von 28 auf 26
Wegfall d. Ortsbezirke/ Ortsbürgermeister
Ehrungen aufgrund eines Ratsbeschlusses Alt
HH 2016 Neu
Reduzierung Fraktionszuwendungen um 25 %
HH 2016 weitere Einsparungen 3000 € auf insgesamt
HH 2017 nochmalige Einsparung um 1500 € auf
Reduzierung Ausschusstätigkeit (VOB / VOL)
Einsparungen beim Personal Alt
ab 2016 Neu
Aufgabenkritik / Reduzierung Dezernate
Verzicht auf Einstellung von Auszubildende
Zum 01.08.2018 wird ein neuer Auszubildender eingestellt.
Reduzierung Fortbildung, Reisekosten, pp.
Fuhrpark
Erhöhung der OGTS Beiträge Alt
Änderung HH 2014
Reduzierung FKS Zuschüsse Alt
HH 2016 zusätzliche Einsparung 10 v. H.
Verwaltungspauschale Kindergärten
Wegfall der Zuschüsse f. d. Reinigung
Wegfall Zuschuss Städtepartnerschaft
Reduzierung Zuschuss Martinsumzüge
Wegfall Zuschuss Schützenfeste
Räume, Versicherungen Bergmannshaus
2013
2012
0€
0€
2014
0€
0€
2015
15.300 €
0€
2016
15.300 €
15.300 €
2017
2018
2019
2020
2021
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
15.300 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
36.000 €
0€
36.000 €
0€
36.000 €
36.000 €
36.000 €
36.000 €
36.000 €
36.000 €
36.000 €
36.000 €
0€
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
0€
78.000 €
30.000 €
118.000 €
62.000 €
118.000 €
62.000 €
0€
0€
0€
1.325 €
4.880 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.530 €
7.090 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
9.180 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
11.160 €
0€
2.095 €
2.550 €
2.970 €
118.000 €
62.000 €
38.854 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
11.160 €
17.000 €
2.970 €
118.000 €
62.000 €
38.854 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
11.160 €
17.000 €
2.970 €
118.000 €
62.000 €
38.854 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
11.160 €
17.000 €
2.970 €
118.000 €
62.000 €
38.854 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
11.160 €
17.000 €
2.970 €
118.000 €
62.000 €
38.854 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
11.160 €
17.000 €
2.970 €
118.000 €
62.000 €
38.854 €
36.000 €
0€
12.375 €
5.000 €
1.740 €
11.160 €
17.000 €
2.970 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.050 €
0€
0€
0€
0€
0€
2.000 €
1.050 €
0€
0€
0€
2.250 €
0€
2.000 €
1.050 €
0€
0€
0€
4.500 €
0€
2.000 €
0€
2.735 €
2.735 €
2.735 €
3.370 €
1.050 €
0€
0€
0€
4.500 €
0€
2.000 €
1.000 €
2.735 €
5.735 €
0€
20.990 €
0€
46.446 €
0€
72.031 €
0€
122.927 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
150.119 €
0€
0€
0€
3.370 €
1.050 €
0€
0€
0€
4.500 €
0€
2.000 €
1.000 €
2.735 €
5.735 €
7.235 €
0€
203.165 €
0€
0€
29.700 €
3.370 €
1.050 €
0€
0€
0€
4.500 €
0€
2.000 €
1.000 €
2.735 €
5.735 €
7.235 €
0€
232.036 €
0€
0€
29.700 €
3.370 €
1.050 €
0€
0€
0€
4.500 €
0€
2.000 €
1.000 €
2.735 €
5.735 €
7.235 €
0€
287.262 €
0€
0€
29.700 €
3.370 €
1.050 €
0€
0€
0€
4.500 €
0€
2.000 €
1.000 €
2.735 €
5.735 €
7.235 €
0€
317.357 €
0€
0€
29.700 €
3.370 €
1.050 €
0€
0€
0€
4.500 €
0€
2.000 €
1.000 €
2.735 €
5.735 €
7.235 €
0€
373.366 €
0€
0€
29.700 €
5.000 €
0€
0€
5.000 €
1.000 €
0€
10.005 €
12.955 €
5.000 €
1.000 €
25.000 €
15.000 €
15.755 €
5.000 €
1.000 €
25.000 €
25.000 €
15.755 €
0€
413 €
0€
0€
0€
0€
2.400 €
535 €
0€
1.800 €
1.000 €
0€
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
0€
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
3.310 €
5.000 €
1.000 €
25.000 €
25.000 €
15.755 €
5.320 €
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
3.310 €
5.000 €
1.000 €
25.000 €
25.000 €
15.755 €
5.320 €
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
3.310 €
0€
5.000 €
1.000 €
25.000 €
25.000 €
15.755 €
5.320 €
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
3.310 €
0€
5.000 €
1.000 €
25.000 €
25.000 €
15.755 €
5.320 €
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
3.310 €
0€
5.000 €
1.000 €
25.000 €
25.000 €
15.755 €
5.320 €
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
3.310 €
0€
5.000 €
1.000 €
25.000 €
25.000 €
15.755 €
5.320 €
2.400 €
1.690 €
0€
1.800 €
1.000 €
3.310 €
Anlage 4 zur SV 101/2017
geänderte Maßnahmen 2018
Nr.
73
74
75
76
77
Bezeichnung
Kündigung Mitgliedschaft Miljan
Buchgewinne Grundstücksveräußerungen Alt
Änderung NKF Gesetz Neu
Erträge durch Windkraftkonzentrationszonen
Windkraftanlagen - Projektsteuerung Alt
zeitliche Anpassung Neu
Erhöhung 2012 Grundsteuer A von 247 v. H. auf 264 v. H.
2012
0€
0€
0€
0€
6.100 €
Nochmalige Erhöhung 2013 um 75 Punkte auf 339 v. H.
2017 Erhöhung von 339 v. H. auf 440 v. H.
2013
5.000 €
50.000 €
0€
11.600 €
150.000 €
35.000 €
2014
5.000 €
50.000 €
0€
11.600 €
200.000 €
35.000 €
2015
5.000 €
50.000 €
0€
11.600 €
100.000 €
65.000 €
2016
5.000 €
50.000 €
0€
11.600 €
100.000 €
65.000 €
2017
5.000 €
0€
0€
11.600 €
0€
65.000 €
2018
5.000 €
0€
0€
11.600 €
0€
65.000 €
2019
5.000 €
0€
0€
11.600 €
0€
65.000 €
2020
5.000 €
0€
0€
11.600 €
0€
65.000 €
2021
5.000 €
0€
0€
11.600 €
0€
65.000 €
6.100 €
6.100 €
6.100 €
6.100 €
6.100 €
6.100 €
6.100 €
6.100 €
6.100 €
27.500 €
27.500 €
27.500 €
27.500 €
27.500 €
37.700 €
27.500 €
37.700 €
27.500 €
37.700 €
27.500 €
37.700 €
27.500 €
37.700 €
78
Erhöhung 2012 Grundsteuer B von 423 um 30 auf 453 v. H.
Erhöhung 2013 um 75 Punkte auf 528 v. H.
Erhöhung 2015 um 107 Punkte auf 635 v. H.
HH 2016 Erhöhung um 215 Punkte auf 850 v. H.
HH 2017 Erhöhung um 30 v. H. auf 880 v. H.
117.000 €
117.000 €
303.000 €
117.000 €
303.000 €
117.000 €
303.000 €
432.260 €
117.000 €
303.000 €
432.260 €
880.210 €
117.000 €
303.000 €
432.260 €
880.210 €
122.820 €
117.000 €
303.000 €
432.260 €
880.210 €
122.820 €
117.000 €
303.000 €
432.260 €
880.210 €
122.820 €
117.000 €
303.000 €
432.260 €
880.210 €
122.820 €
117.000 €
303.000 €
432.260 €
880.210 €
122.820 €
79
80
Erhöhung Gewerbesteuer 450/476
Erhebung von Niederschlagswassergebühren Alt
Kompensation zu Ausfall Nr. 74 Neu
Sportstättenentwicklungskonzept mit dem Ziel zur
Haushaltskonsolidierung beizutragen
275.500 €
0€
275.500 €
0€
20.000 €
275.500 €
0€
20.000 €
275.500 €
0€
20.000 €
522.500 €
0€
20.000 €
522.500 €
0€
20.000 €
522.500 €
0€
20.000 €
522.500 €
0€
20.000 €
522.500 €
0€
20.000 €
522.500 €
0€
20.000 €
81
derte Maßnahmen 2018
Anlage 4 zur SV 101/2017
derte Maßnahmen 2018
Anlage 4 zur SV 101/2017
derte Maßnahmen 2018
Anlage 4 zur SV 101/2017