Beschlussvorlage (Anlage 2 - BAB Friedhofswesen 2017)

Anlage 2 zu SV 122/2016 BAB Friedhofswesen 2017 Endkostenstellen Grabbereitstellung (Bereitstellung und Erschließung der Gräberfläche) Kostenarten 501100 501200 502200 503200 504100 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte Beihilfen, etc. Personalkosten Reinigungskräfte Leichenhallen Personalkosten PRAP nach KGSt-Gutachen 2015/2016 Personalkosten Genehmigungen nach KGSt-Gutachten 2015/2016 Personalkosten Ausbettung nach KGSt-Gutachten 2015/2016 Überstunden und Erschwerniszuschläge Friedhofsmitarbeiter 581100 Aufwendungen aus iLB 581101 Aufwendungen aus iLB Bauhof Summe Personalkosten Grabbereitung Friedhofsstelen (für Leichträger, Öffnen und Schließen des Grabes, Auflegen und Abräumen der Kränze, Säubern des Bestattungsplatzes, usw.) 1.110 € 31.521 € 2.650 € 6.671 € 40 € 5.133 € 2.407 € 1.532 € 306 € 5.587 € 1.460 € 160.702 € 115.956 € 28.186 € 219.119 € 130.291 € 63.344 € 6.840 € 1.310 € 2.382 € 1.749 € 300 € 1.400 € 6.200 € 606 € 250 € 303 € 251 € 120 € 100 € 240 € 2.220 € 296 € 554 € 319 € 309 € 84 € 6.240 € 555 € 9.803 € 789 € 1.965 € 20 € 555 € 21.244 € 1.861 € 4.706 € 20 € 1.203 € 1.203 € Hauptkostenstellen Leichen- und AufbewahrungsTrauerhalle kammer Pflege für vor Ablauf der Ruhezeit abgeräumte Gräber (willentliche Inanspruchnahme durch Nutzungsberechtigten) & pflegeleichte Grabstätten Ausbettung Genehmigung Grabmalund Grababdeckkung Nebenkostenstellen historische Gräber, Reserve- und Kriegsgräber, jüdischer Vorhaltefläche Friedhof, Ehrengräber, (Überkapazitäten) Denkmalschutzobjekte Standsicherheitsarbeiten nach § 24 (2) der Friedhofssatzung 474 € 4.491 € 642 € 1.532 € 306 € 18 € 5.568 € 0€ 1.277 € 6.431 € 183 € 919 € 753 € 814 € 12.199 € 1.744 € 1.227 € 1.139 € 525 € 1.146 € 1.864 € 76 € 262 € 75 € 164 € 518 € 11 € 38 € 44 € 363 € 3€ 2€ 2€ 3€ 2€ 1€ 1€ 1€ 1€ 25 € 13 € 21 € 2€ 2€ 4.740 € 543 € 2.361 € 1.532 € 4.740 € 543 € 2.361 € 4€ 13 € 2€ 7€ 2€ 1€ 1€ 1€ 1€ 23 € 0€ 1€ 2€ 2€ 2€ 2€ 1€ 1€ 2€ 31 € 7€ 5€ 3€ 2€ 5€ 96 € 1€ 1€ 1€ 11 € 3€ 3€ 1€ 1€ 3€ 48 € 2€ 2€ 1€ 7€ 7€ 2€ 1€ 1€ 0€ 3€ 3€ 1€ 479 € 41 € 48 € 147 € 18 € 73 € Sachkosten 521500 524105 524110 524116 524120 525110 525120 525500 525511 541201 541205 541210 543112 543114 543130 544101 544102 544110 544111 544117 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Abfall- und Grünschnittentsorgung enthalten) Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung Strom Wasser Reinigungsmittel Kfz-Treibstoffe Kfz-Instandhaltung Unterhaltung bewegliches Vermögen Wartung / Unterhaltung Handfeuerlöcher Aus-und Fortbildung Reisekosten Dienst-, Schutzkleidung Fachliteratur Telefongebühren/Handy Umlage KDVZ Kfz-Steuer Kfz-Versicherung Unfallversicherung allg. Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung 1.662 € 1.013 € 1.861 € 360 € 340 € 3.974 € 175 € 180 € 149 € 71 € 59 € 143 € 2.640 € 187 € 359 € 190 € 184 € 50 € 88 € 73 € 35 € 29 € 69 € 1.284 € 95 € 173 € 92 € 89 € 24 € 25.833 € 15.348 € 6.541 € 39.540 € 12.989 € 6.329 € 663 € 366 € 4.779 € 12.719 € 3.980 € 1.643 € 914 € 39.540 € Summe Kalkulatorische Kosten 83.922 € 44.319 € 2.306 € 10.309 € 22.493 € 4.495 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Über-/ Unterdeckung 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ Kosten insgesamt 328.874 € 189.958 € 72.191 € 10.309 € 39.162 € 7.130 € 1.707 € 1.180 € 1.580 € 4.887 € 561 € 2.434 € 7.130 € 1.707 € 1.180 € 1.580 € 4.887 € 561 € 2.434 € Summe Sachkosten 0€ 34 € 219 € 17 € 14 € 7€ 6€ 13 € 247 € 5€ 31 € 2€ 2€ 1€ 1€ 2€ 35 € 18 € 17 € 5€ 3€ 2€ 1€ 4.470 € 891 € 11.365 € 1.624 € Kalkulatorische Kosten kalkulatorische Verzinsung Grundstücke und Wege kalkulatorische Verzinsung Leichenhallen kalkulatorische Verzinsung Friedhofsstelen kalkulatorische Verzinsung techn. Geräte/Fahrzeuge kalkulatorische Verzinsung Leichenkühltruhe kalkulatorische Abschreibung der Wege kalkulatorische Abschreibung Leichenhallen kalkulatorische Abschreibung Friedhofsstelen kalkulatorische Abschreibung techn. Geräte/Fahrzeuge kalkulatorische Abschreibung Leichenkühltruhe abzüglich 11,2 % Grünflächenanteil "Umbuchung" Friedhofsunterhaltung von Leichenhallen nach Grabbereitstellung (Kosten Toiletten, Geräteräume) "bereinigte" Kosten 6.329 € 663 € 366 € 4.779 € 11.128 € 1.591 € 3.980 € 1.643 € 914 € 21.275 € 6.171 € 328.874 € 174.854 € -6.171 € 72.191 € 10.309 € 32.991 € Stand: 02.11.2016 / 07:35