Beschlussvorlage (Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2015)

Vorlage Nr.: 86/2016 Erstellt am: 24.02.2016 Aktenzeichen: III/26.2 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau 3 ö. Sitzung X nö. Sitzung Termin 10.03.2016 Betreff Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2015 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) € — im Haushalt des laufenden Jahres € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): ja nein Vorlage Nr.: 86/2016 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Liegenschafts- und Hochbauausschuss des Rates der Stadt Pulheim nimmt die Übersicht über die Abwicklung der Baumaßnahmen 2015 zur Kenntnis. Erläuterungen Mit den beigefügten Anlagen soll eine Übersicht über die abgewickelten Baumaßnahmen des Haushaltsjahres 2015 vermittelt werden, getrennt nach investiven Baumaßnahmen (Anlage 1) und konsumtiven Baumaßnahmen (Anlage 2). Von insgesamt 111 Maßnahmen wurden 82 bearbeitet und 29 zurückgestellt. 23 Maßnahmen wurden unterjährig beschlossen und bearbeitet. Die bearbeiteten Maßnahmen hatten ein Kostenvolumen von 19.854.843 Euro. Das Immobilienmanagement war 2015 mit der Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge und der Fertigstellung des Hallenbadumbaus besonders gefordert. Gesamt investive + konsumtive Projekte Anzahl Projekte insgesamt davon zurückgestellt Verbleibende Projekte davon zusätzliche, unterjährige Projekte Auswertung: Fertig in Umsetzung Ausschreibung in Planung offen Zurückgestellt in % von 111 Projekten 111 29 82 23 Anzahl Umsetzung in % von 82 Projekten 57 11 1 6 7 69,51% 13,41% 1,22% 7,32% 8,54% 82 100,00% 29 26,13%