Beschlussvorlage (Personalbedarf Sozialamt)

Vorlage Nr.: 476/2015 Erstellt am: 04.11.2015 Aktenzeichen: I/110 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Rat X nö. Sitzung Termin 10.11.2015 Betreff Personalbedarf Sozialamt Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: X ja nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 608.056 € — im Haushalt 2016 304.028 € — in den Haushalten der folgenden Jahre 304.028 € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: X ja nein s. Erläuterungen Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Im Personalbudget sind die erforderlichen Mittel für 2015 verfügbar, eine Übertragung des Haushaltsrestes nach 2016 ermöglicht hier ebenfalls eine Deckung. Noch unberücksichtigt hierbei ist, dass der Bund und die Länder eine finanzielle Unterstützung der Kommunen in Aussicht gestellt haben. Die Mittel für 2017 müssen im Rahmen der Haushaltsberatungen eingeplant werden Vorlage Nr.: 476/2015 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Rat nimmt folgende Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis: Lfd. Nr. Produktbereich 1 05.02.01 2 05.02.01 3 05.02.01 4 06.01.01 5 06.01.01 Amt / Abteilung Änderung Sozialamt Abteilung Fachberatung Sozialamt Abteilung Fachberatung Weiterführung einer Teilzeitstelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE ab 01.05.2016 befristet für längstens 2 Jahre sowie bereits vorgenommene Arbeitszeiterhöhungen bei vier Mitarbeiterinnen* Sozialamt Abteilung Fachberatung Sozialamt Abteilung Fachberatung Sozialamt Sozialhilfeabteilung Einrichtung einer Stelle (insgesamt 1,0 VZÄ) der Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE befristet für längstens 2 Jahre Einrichtung einer zusätzlichen Hausmeisterstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD befristet für längstens 2 Jahre Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (0,5 VZÄ) der Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE befristet für längstens 2 Jahre Einrichtung von 1,5 zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe 9 TVöD in der Leistungsabteilung befristet für längstens 2 Jahre Erläuterungen Die Personalsituation im Sozialamt ist in der Sitzung des Ältestenrates am 27.10.2015 erörtert worden. Der Bürgermeister hat in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am selben Tag unter Top I.9 über das Ergebnis der Erörterungen, dessen Umsetzung im Beschlussvorschlag aufgeführt ist, berichtet. Erläuterung zu *: Am 01.08.2015 wurde befristet bis zum 30.04.2016 eine Mitarbeiterin der Entgeltgruppe TVöD SuE 12 (0,55 VZÄ) eingestellt. Ihr Beschäftigungsverhältnis wird für längstens zwei Jahre fortgeführt. Sie und vier weitere Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe S 12/S 12 Ü TVöD SuE haben zudem ihre Arbeitszeiten erhöht (insgesamt um 0,96 VZÄ). Diese Arbeitszeiterhöhungen sollen ebenfalls befristet fortgeführt werden.