Beschlussvorlage (leistungsvereinbarungen für 2005 Budget 401, Teilbereich Sport (UA 550, 560, 561,570, 760))

öffentlich STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister V Az.: 400000 8/ Amt: 0,2 gtJ - 40 - An den BeschIAusf.: - 40 - Rat Datum: 04.01.05 der Stadt Erltstadt zur Beschlussfassung; • zur Vorberatung über den Sportaussc huss Finanz- und Personalausschuss Betrifft: leistungsvereinbarungen für 2005 Budget 401, Teilbereich Sport (UA 550, 560, 561,570, 760) Zuständiges Fachomt: Bezeichnung des Budgets: • Schulverwaltungs-, Sportamt Sportbudget Kultur- und Beschlussenlwurf: Die beigefügten beschlossen. leistungsvereinbarungen des Budgets 401, Teilbereich Spart, werden Begründung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind die Leistungsvereinbarungen Rahmen der Budgets auszurichten und ggf. anzupassen. Vertretung Antagen P:\AL\HH BERATUNGEN SPO~TBUDGET LV.DOC am finanzielten STADT ERFTSTADT Budget W 401 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.:04.40.01.10 Leistungsvereinbarung I Produkt:Bereitstellung von Sportmöglichkeiten PGrp:Bereitstellung von Sportmöglichkeiten Sportstätten PVerantwortung: 40 in Sportstätten PBer.: Schulen, Vereine, VHS in I Gremiumdes Rates:Sportausschuss KURZBESCHREIBUNG • HhJ 2005 DES PRODUKTES Bereitstellung von Sporthallen Erwachsenenbildung . und -plätzen für den Schulsport, die Vereine und die ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Erfüllung der Pflichtaufgabe Schulsport, - Förderung des Breiten- und Spitzensportes. ZIELGRUPPE - Schülerinnen und Schüler, - Sportvereine und Einrichtungen der Erwachsenenbildung. LEISTUNGSUMFANG • - Betrieb von 14 Sportplätzen und 10 Sporthallen, - Nutzungskoordination SchulenNereine, - Beratung, organisatorische und verwaltungstechnische und des Stadtsportverbandes, - Sportentwicklung und Sportstättenbedarfsplanung . Betreuung der Sportvereine QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denendie Zielerreichunggemessenwerdensoll: Nutzungszeit SchulenNereine MittelderQualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsführungen sowie dem Stadtsportverband zur Sicherstellung und Verbesserung des Sportangebotes. Erstellung eines Leistungskataloges zur Überprüfung der Leistungen. Kennzahlfür die Controllingberichte: - Kosten/Betriebsstunde Hallen, - Kosten/Betriebsstunde Sportplätze. ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10.08.2004 STADT Budget W 401 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT Nr.:04.40.01.15 Produkt:Sportförderung durch Zuschüsse gem. Richtlinien, Dienstund Sachleistungen I PBer.:Vereine Pgrp:Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen PVerantwortung:40 Gremiumdes Rates:Sportausschuss KURZBESCHREIBUNG • DES PRODUKTES Förderung des Breiten- u. Jugendsports durch finanzielle Unterstützung der Vereine für die allgemeine Vereinsarbeit, Bau, Unterhaltung und Einrichtung vereinsbetriebener Anlagen sowie zur Durchführung besonderer sportlicher Veranstaltungen. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sichersteilung und Förderung des Breiteninsbesondere in der Jugendarbeit und Spitzensportes durch Förderung ZIELGRUPPE: alle Sportvereine LEISTUNGSUMFANG • Förderung von 67 sporttreibenden Vereinen mit 38 Sportlerheimen durch - Zuschüsse für die Jugendarbeit, - Zuschüsse für Jubiläen, - Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, - Zuschüsse für Investitionen, - Zuschüsse für Jugend- und Organisationsleiter, - Zuschüsse zu den Betriebs- und Pachtkosten der Übungsstätten, - Zuschüsse für die Teilnahme an nationalen und internationalen Meisterschaften, - Gewährung der Zuschüsse nach Richtlinien. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denendie Zielerreichunggemessenwerdensoll: - Anzahl der bezuschussten Vereine, - Anzahl der bezuschussten Sportlerheime, - Zuschüsse Investitionen. Mittelder Qualitätssicherung:Gespräche mit Vereinen u. Stadtsportverband Kennzahlfür die Controllingberichte:geförderte Fälle ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10.08.2004 STADT ERFTST ADT Budget W 401 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.01.11 PGrp: Bereitstellung PVerantwortung:40 I I Leistungsvereinbarung HhJ 2005 Produkt: Bereitstellung von Sportmöglichkeiten von Sportmöglichkeiten I in Bädern in Bädern PBer.: Schulen, Vereine, VHS Gremiumdes Rates: Sportausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES • Bereitstellung von Lehrschwimmbecken und Wasserflächen Vereinssport und Erwachsenenbildung . im Hallenbad für Schulsport, ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Sicherstellung des Schulsports, - Förderung des Breiten- und Spitzensportes und der Erwachsenenbildung. ZIELGRUPPE - alle Schulen, - Sportvereine, Stadtsportverband, Erwachsenenbildung. nicht organisierter Sport und Einrichtungen der LEISTUNGSUMFANG - Nutzungskoordination • SchulenNereine QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denendie Zislerreichunggemessenwerden soll: Nutzungsstunden Schulen und Vereine/Jahr Mittelder Oualitätssicherunq: Qualitätssichemde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsführungen Stadtsportverband und Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Kennzahlfür die Controllingberichte:Kosten/Betriebsstunde Hallenbad ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, den 10.08.2004 sowie dem I Zuordnung der Budgetansätze Budget: auf die Produkte Sportverwaltung 40 Budgets 401 Amt· Ansatz Personalbudget E E Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produkte Produkt: 04.40.01.10 Produkt. 04.40.01.11 Produkt: 04.40.01.15 Bereitstellung Bereitstellung Zuschüsse Sportstätten Bäder % E % E % E Einnahme: 550+560 Turn- und Sg;orthallen Verwaltung- und Betriehseinn. Einnahmen verm.Hn -55 -5 100 100 -55 -5 -9.000 100 -9.000 50 22.771 561 SllQrt~liltze Verwaltung- und Betriebseinn. 45.541 Ausgabe: 5 1.675 45 20.493 100 100 80.021 54.722 "50 FördenJng des SQorts Verwaltungs- 80.021 54.722 und Betriebsausg. Zuschüsse 560 Turn- und SQorthalien Geräte/Mieten/Bewirtschaftung Geschäftsausgaben Erwerb bew. Vermögen 666.119 3.329 4.500 100 100 100 666.119 3.329 4.500 47.135 2.500 100 100 47.135 2.500 561 S~odJlliltze Geräte/MietenIBewirtschaftung Erwerb bew. Vermögen 570 Hallenbäder Verlustzuweisung 321.443 Eigenbetrieb • 100 321.443 7§O Bürgerhauser 144.957 Bewirtschaftung Nettol Eckwerte: 100 1.315.666 1.361.207 Summe incl. Pers_Budget 144.957 45.541 882.251 323.118 155.236 Abstimmung Anteile anderer Budgets: ....... - ..................... Umlage Overhead: 43.556 (BAB 2003) Plan-Produktkosten € Es wurden 0 Preissteigerung 7,00% noch keine Stückzahlen 46.605 34 0 0 0 0 0 15.846 898.097 35 16.312 339.430 31 14.448 169.684 vereinbart. Kennzahl Wochenst. Personalbindung (hauptamtlich) (ggl. anteilig nach Wochenstunden) 30,3 5,3 8,1