Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 321, 325,329,399)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az..: 320600 Sf Amt: An den 0211 - 32- BeschlAusf: Rat Datum: - 32- 12.01.05 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Ausschuß für öffentliche Ordnung und Verkehr • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 321, 325,329,399 Bezug: V Sf 2005 FOr die Vorberatung zuständiger Ausschuss: und Verkehr Zuständiges Fachamt: • Ausschuß für öffentliche Ordnung Ordnungsamt Bezeichnung des Budgets: Öffentliche Ordnung, Wohnungslose, Personalbudget Budgetziffern: 321,325,329,399 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den BUdgetplänen erläutert. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen P:\l20\1·14\Satzungoll und Vor1agltn\Budgotvorfago 200S,OOC I • • .' •• -' Haushaltsplan Budget~i~zelplan Einzelplan Budgetlerungskreis: Budget : 321 W Verteilungsmasse der Budgets Öffontliche ordnung Erqebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Betrage 050 050 2003 2004 vermerke Org. Einheit zue t . Be....lrt. 2005 Personenstandsw.s.n EIN 050 1n EUR Haushaltsansatz 1000 verwaltunqsgebOhcen 1300 Einnahmen NAB MEN aus Verkauf 31.251,61 27.000 4.414,50 5.000 V27.000 ./5.000 -----------------------_.-----------35.672,11 32.000 32 .000 EINNAHMEN f' 3200 A. 3324 U: K 0321 r 3200 U: K 0321 A 3324 AUSGABEN 1 050 5200 Gerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande 1 O~O S390 Mieten Ausrüstungs- und sonstige 1.467,55 30.093.00 Gebaudealtbestand 1. 467 30.093 J,. '" \1'30.093 r 3200 0 r 3200 0 A 3324 A 3324 1 050 5600 Aufwendungen 1 050 6100 Budgetvortr~g 050 6300 Weitere 215,00 fOr Bedienstete 0,00 folgejahr Verwaltungs- OSO 6400 Steuern, 050 6500 Gcsch8ftsausgaben 1 050 6610 Mitgliedsbeitrage 3.311,18 und Betrlebsausgaben 565,20 Versicherungen 8.946,35 20,00 050 5 4.465 J 20 oJ 5 F A 4.465 F A '/528 "0 a.964 . 630 r 3200 A 3324 Jl V 3200 3324 3200 3324 G: 0 0 r 3200 A 3324 0 e.964 F 3200 . A 3324 0 20 F 3200 A 3324 0 j ---._---------.---------------------44.61B,BB 47.172 47.214 AUSGABEN' UA: 1.630 Personenstandswesen Einnahmen: Ausgaben Saldo 35.672,11 44.618, Ba 32.000 47.214 G: K 0323 U: K 0321 K 0323 U: K 0321 G, !( U: !( 0323 0321 G, K 0323 u, K 0321 G: K 0323 u, K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G, K 0323 U, !( 0321 32.000 47.172 ------------------------------------a.946,7715.21415.172- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausqaben bei HHSt. mit dem Vermerk 10K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. -auch bei GRZ 935 ~inzelplan Budget BUdget1erungskreis: : 321 • ,-- Vetteilungsc8sse der Budgets Oftentliehe Ordnung W Ergebnis Konto 050 .,. Haushal der t aaneet; z Jahresrechnung Betrage Bezeichnung in EUR 2003 2004 2005 Org. Einheit Vermerke Zust. Bewlrt. Personenstandswesen 1000 Gebühren für die Ausstellung 1300 Ankauf 5200 Grundbedarf 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude bzw. Erlöse von Personenstandsurkunden, aus der Weitergabe von Farnilienstammbücherni für Neu- und Ersatzbeschaffungen; für die Standesbeamtinnen und -beamten; 6300 Anschaffung von Familienstammbüchern; Einnahmen 6400 Allgemeine 6500 Büromateriali 6610 Fachverband Teilnahme siehe HHSt. und Ver.mögeneigensschadenversicherungen für Standesamtswesen siehe HHSt. usw. 1 050 6300. (Rathaus Lechenich) Kleidergeld Porto; Telefon der Ehefähigkeit Reparaturen 5600 Haftpflicht- prüfung an gesetzlich 1 050 1300. vorgeschriebener Fortbildung Haushalt.splan Budgeteinzelplan E!nzelplan Budgetierungskreis: : 321 Budgot • • -- W Verteilungs~asse Offentlicho der Budgets Ordnung Ergebnis Kon::o Bezeichnung 110 Betrage Öffentlicho in EUR 200S 2003 2004 223.334.60 260.000 Vermerke Orq. Einheit Haushaltsansatz ZuSt. Bewirt. Ordnung EIN NAB 1 110 1000 verwaltungsgebohren 1 110 1300 VerkaufserlOse 110 1500 Sonstige 110 1690 Innero 110 2600 ve rwa r'nunqä-e , Buß- und Zwangsgelder MEN 314.58 Fundsachen VerwaltungsVerrechnungen der Jahresrechnung und BetriebseinnahQcn Unterabschnitt 120 5. sn. 08 9.500,00 102.071,61 50 2.000 9.500 123.000 V 260. 000 F A V'SO F ./ A 2.000 r A ../ 9.500 F A v'123.000 F A -----------------.._----------------340.713,87 394.550 394.550 EINNAHMEN 3200 3321 3200 3320 3200 3320 3200 3320 3200 3320 U, K 0321 U, I< 0321 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 AUSGABEN 1 110 5200 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände 1 110 5390 Mieten 1 110 5500 KraftfahrzeugkOsten 1 110 5600 Aufwendungen 1 110 6300 Weitere 1 110 6400 Steuern, 1 110 6500 Gesch8fts8usgaben 1 110 6580 Sachkosten AusrOstungs- und sonstige Gebaudealtbestand fOr Bedienstete SV 4 £OR 1.600 6.327.99 5.934 59.019,00 59.019 ·J5.934 F 3200 A 3320 0 F 3200 A 3320 0 F 3200 A 3321 0 F 3200 A 3320 0 vl33.856 F 3200 A 3320 0 J59.l08 782,28 2.080 J2.080 1. 870, 27 4.100 V4.100 G: K 0323 U, K 0321 G, K 0323 U, K 0321 G: K 0323 U, K 0321 G, K 0323 U: AUSGABEN Verwaltungs- und Betriebs&usgaben versicherungen Personalausweise und Reisepässe 13.897,95 33.856 4.526,34 3.895 60.906,71 63.312 56,655,02 75.000 J •.020 ~2.812 V,5.000 --------..---- ----------------------203.975,56 241.196 246.910 F 3200 A 1130 0 F 3200 A 3320 0 F 3200 A 3321 0 K 0321 G: K 0323 U, EI: 0321 G, K 0323 U: K 0321 G, U, EI: 0323 EI: 0321 G, K 0323 U: K 0321 Haullihalt:splan Budgetelnzolplan Eintelplan Budgetierungskrels: Budgot Verteilungsmasse W OCContlicho : 321 • • der Budgets Ordnung Ergebnis Konto Haushaltsansatz der Org. BetrAge Bezeichnung in EUR 2003 2004 Vermerke Einheit JahreSrechnung zuat . 2005 Be .... irt. 110 UA: öffentliche Ordnung 110 Offentliehe Ordnung Einnahmen: Ausgaben 340.773,81 203.975.56 394.550 247.196 394.550 246.910 Saldo 136.798,31 147.354 147.640 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -ohne VA 720-. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben (ohne UA 720) -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)im jeweiligen Budget-. 1000 Gebühren für Ausstellung von Reisep~ssen, Personalausweisen Gewerbean- oder -ummeldungen; Gaststättenkonzessionen u.ä. 1500 Ersatz 1690 Erstattung 2600 Einnahmen 5200 Grundbedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen: für Group-Wise-~rogramm 5390 Umsetzung des Ve~ieter-/Mieter.modells: Miete für anteilige Flachen der Verwaltungsgebäude 5500 Einsatzfahrzeug für den mobilen Bürgerservice: 700 EUR Treibstoff 1.000 EUR Reparatur, Wartung, Pflege 380 EUR Steuer, Versicherung 5600 Dienstbekleidung für AußendienstmitarbeiterInnen und Politessen: Teilnahme an Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen; zusätzlich aus 2004: 1.600 EUR fUr Umstellung auf Online-Verfahren bei der Bundesdruckerei (Neuveranschlagung) mit sv 4-Vermerk .6300 Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, für die kein Kostenträger vorhanden ist; Beerdigung von Verstorbenen ohne Angehörige; Abschleppen, Sicherstellung nicht mehr zugelassener Kfz; Einfangen, Transport und Unterbringung von Tieren / gefährlichen Hunden Schadensfälle und rnelderechtlichen Angelegenheiten; u.ä. fUr Personal- und Sachkosten aus der überwachung im Bereich des ruhenden Verkehrs; der Beseitigung Einna~~en Reparaturen; wild gekippten aus der Festsetzung einschi. 870 EUR MUlls von Buß- und Zwangsgeldern für den Netzwerkbereich und 900 EUR Elnzelplan Budgat Budgetierungskreis: Öffentliche : 321 • • Verteilungsrnasse W der Budgets Ordnung ErQebnis Konto Betrage Bezeichnung in EUR Haushaltsansatz der Jahresrechnung 2003 2004 2005 Org. Einheit Vermerke zuee . Bewl ct. 110 Offentliche 6400 6500 Ordnung Allgemeine Haftpflicht- 9.000 Euro 14.000 Euro 1.500 Euro 28.312 Euro 8.000 Euro 2.000 Euro und Vermögeneigensschadenversicherungen Wegstreckenentschädigung Politessen Bürobedarf; Verbrauchsmittel Bücher, Zeitschriften Porto / Außendienst ADV Telefon Sachbedarf Kosten für "Mobilen Bürgerservice" für die Samstagsöffnung (V 7/1879) sowie des Einwohnermeldeamts Hinweis: Anwalts6580 und Gerichtskosten Herstellung ab 2005 zentral von Personalausweisen bei HHSt. und Reisepässen 1 023 6500 durch die Bundesdruckerei (BPA ~ 1 Euro; RPA 12 Euro) H6ushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudgClt • W • Verteilungsmasse de~ Budgets Oft.ntlicho Ordnung : 321 Ergebni:!ll Konto Bezeichnung 720 Betrage 5101 Org. Haushaltsansatz 2004 Vermerke Einhe! t z.ust. Be,"lrt. 2005 AbfallbesQitigung AUSG 1 120 in EUR de r Jahresrechnung 2003 Wildgekippter .... BEN 21.663,94 MUll 25.000 ~s.ooo F 3200 A 3320 o G: K 0323 U: AUSGABEN UA: 5101 ff. Ansatze 720 Abfallbeseitigung entsprechend 25.000 21.663.94 25.000 Einnah:nen: Ausgaben 0.00 21.663.94 25.000 25.000 S.aldo 21,663,94- 25.000- 25.000- der GebUhrenkalku!ation zu V 8/0125 o o K 0321 e- e-Haushai r epten Budgeteinzelplan Ein%elpl~n Budgetlerungskrel~: W Vertellungsmasse Budget Ottantlicha ! 321 der Budgets Ordnung Ergebnis Konto Bezeichnung 130 der Jahresrechnung Betrage in £OR 2003 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Haushalts8nsatz. 2005 Bew1,rt. MArktQ EIN 130 HOO Ben~tzun9sgebühren 730 1500 Sonstige NAB MEN une ahnlicne Entgelte Verwaltungs- 43.786,00 V:2.000 42.000 U; K 0321 F 3200 A 3320 5 0,00 und Bctriebselnnahmen V 5 F 3200 ------------------------------------42.005 43.186,00 42.005 EINNAHMEN 0321 U; K G: U: K 0323 K 0321 G: U: K 0323 K 0321 Pt. 3320 AUSGABEN 1 730 5100 Unterhaltung 3.613,71 Markte ~.275 4.215 r 3200 0 Pt. 3320 730 130 Budqctvartraq 6100 Folqejahr Gesch4ftsausgaben 6500 231,20 -/5 F 3200 Pt. 3320 408 \./408 F )200 0 A 3320 ------------------------------------3.8H,91 4.688 4.688 AUSGABEN UA: 5 0.00 130 f'I.ärkte Einnahmen: Ausgaben 43.786,00 3.644,91 42.005 4.689 42.005 Saldo 39.94.1,09 31.311 31.311 4.688 Mehreinnahmen bei HHSt, mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0323" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1100 Benutzungsgebühren für Wochenmärkte; Gymnicher Ritti SondernutzungsgebUhren Die Einrichtung der "Märkte" als kostenrechnende Einrichtung entsprechend Gemeindeprufungsanstalt ist qgf. wahrend der Hpl-Beratungen umzusetzen. 5100 Gymnicher Ritt 6500 Durchführung (SCraßensicherung von Wochen- durch "Städtische und Weihnachtsmärkten etc. Dienste") (ohne Gymnieher Ritt) Straßen der Empfehlung der -auch bei GRZ 935 Haushaltsplan Budgetelnzelplan Einzelplan Budgecierungskreis: ~~~ ~ ~2~ Konto • • W Verteilungsmasse der Budgets 6t:t:'.... t.licru. O~-dr.~,..~ Bezeichnung 050 Be t räqe Personenstands 3450 Ersatz HAusnaltsansatz 2004 Org. Einhei t Zust. 8e ....i rt. 2005 Vermerke .... esen EIN 2 050 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 NAB HEN o Schadensfalle 0,00 17 UA 050 5 v 5 f 3200 A 3324 U: K 0325 --------------------------5 ------------ 5 0,00 EINNAHMEN AUSGABEN 2 050 9350 Erwerb bewegliches 0,00 Vermögen 9350 050 Ersatzbeschaffung J1.000 F 3200 ---------------------------------.--0,00 1.000 1.000 AUSGABEN UA: 1.000 Personenstandswesen Hard- und Software Einnah.-uen: Ausgaben 0,00 0, 00 Saldo 0,00 5 1.000 995- 5 1.000 995- A 3324 0 U: K 0325 Haushaltsplan Budqeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudgQt : 321 w • • Verteilungsaasse der Budgets Ottantlieh. Ordnung Ergebnis xcnto aet raqe in EUR Bezeichnung 110 3450 2003 Hau:shalts<tnsat.z Org. 2004 zuec . Bewirt. Vermerko Einheit 2005 Öffentlich. Ordnung EIN 2 110 der Jahresrechnung Ersatz N ARM Schadensfalle E N D 11 UA 110 EINNAHMEN 0,00 5 5 0.00 5 5 r 3200 A 3320 U: f( 0325 U: K 0325 AUSGABEN 2 llQ 9350 Erwerb bewegliches 8.469,16 Vermögen 110 Offentliche 7.000 6.000 0,00 8.469,16 5 Ausgaben 7.000 5 6.000 Saldo 8.469,16- 6.995- 5.995- B\lclget: 321 Allgemeiner Grundbedarf (3.500 EUR für das Verfahren Zwei pe-Arbeitsplätze; 500 EUR FundbUrosoftware) Öffentliche F 3200 A 3320 0 Ordnung Einnahmen: 9350 6.000 8.469,16 AUSGABEN VA: i. 000 Ordnung Digant - Neuveranschlagung; Einnah::len: Ausqaben 420.231,98 282.572,45 H8.565 332.098 468 565 330 110 Saldo 131.659,53 136.467 137.195 2.000 EUR Ersatzbeschaffung für • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 325 Konto . • - w Verteilun9s~asse Wohnungalo •• der Budgets Bezeichnung 435 Bet=age 90zialo Einrichtungen Wohnungalo •• in EID Ergebnis der Jahresrechnu:'lg 2003 < Haushaltsansatz zust . 2005 20004 vermerke Org. Einheit Bew!.rt. für EINNAHMEN 0435 1100 Benutzunqsgebßhren 435 1500 Sonstige 1571 Kostenerstattung 1 0435 und ahn1iche Verwaltungs- Entgelte und Betrlebseinnahrnen ordnungsbehördlicher Maßnahccn 61.346,82 2.138,88 0,00 61.000 F 3200 A 3320 V50 F 3200 A 3320 /50 F 3200 A 3320 ~61.000 50 50 U: K 0321 U: K 0321 U: K 0321 ------------------------------------63.485,10 61.100 61.100 E!"''NAH¥.EN AUSGABEN 1 0435 1 435 1 435 1 435 5002 5200 5390 5400 Unterhaltung GrundstOcke -UnterhaltungGerate, Ausstattungs-, GebraUChsgegenstande Mieten Bewirtschaftung 435 6100 Budgetvortrag 1 435 6300 Weitere 6500 verwaltungs- 306,59 291,39 F 3200 1.045 -Y/1.045 1.303 V/I. 303 F 3200 0 A 3320 0 ~ A 3320 Folgejahr GeschBfts8usgaben AUSGABEN und sonstige der GrundstOcke Rtluo:!.ungskosten 1 05 AusrUstungs- Anlagen Gebaudealtbestand 5401 1 0135 und bauliche und Bctriebs8usgaben 29.661,00 9.131,25 19.206 1.841 322,01 1.000 0,00 5 15.560,50 206,28 51.251 619 '~~06 ·v<.841 /',00.9 v: ./ r 3200 . A 3320 0 F 3200 - A 3320 0 F 3200 A 3320 0 5 r A 80.000 r A J 3200 3320 3200 3320 619 F 3200 A 3320 ------------------------------------115.4.79,00 82.216 111.025 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 0 0 G: K 0323 U: K 0321 G: K 0323 U: K 0321 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgot : 325 Konto W Verteilungsmasse wohnung.los. • e- der Budgets Bezeichnung 435 UA: 435 Betrage Soziale Einrichtungen Wohnungslose fUr Soziale Einrichtungen Wohnungslose fUr <in £UR Einnahmen: Ausgaben ErgebniS der Jahresrechnung 2003 63.485,70 115.479,00 Saldo 51.993,30- Hi!l.ushaltsansatz 2004 200~ 67.100 82.276 61.100 111.025 15.176- 43,925- Org. Einhel t; Zest. Bewirt. Vermerke Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0321" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk uK 032311 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen BUdget-. 1100 Nutzungsentschadigung 5002 Allgemeiner 5390 Umsetzung des Ver.mieter-/Mietermodells: 4.398 Euro Zehntstr. 9 8.672 Euro Am Vogelsang 27 6.136 Euro Melchiorstr. 4 (ohne Dir.merzheimer Str. 13) 5400 Allgemeiner 6300 Nutzungsentschädigung an GWG und Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" ObdachlosenunterkUnften; Anpassung an den Bedarf 6500 Wegstreckenentschädigungen -auch bei GRZ 935 für die Obdachlosenunterkünfte. Grundbedarf Grundbedarf u.a. für die Bereitstellung von Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudqClt : 325 Konto W Verteilungsmasse wohnungslos. • •• der Budgets Bezeichnung Be t r äqe in EUR Ergebni:l der Jahre9rechnung 2003 • Org. Einheit Haush81tS8nsatz 2004 . ...... '""-- -s-, ..! ve reerke zuat . \ 2005 Bewirt. 500 o.sundhilli tsvlllrwal tung AUSGABEN 1 500 6300 Weitere Verwaltungs- 0,00 und Betriebsausgaben 5 SFSOOOO A 5500 G: K 0:323 U: K 0321 0,00 5 5 Einnah::!en: Ausgaben 0,00 o o Saldo 0,00 5- 5- AUSGABEN UA: sao Gesundhei t sve rwa Itung 0,00 5 5 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk flK 0503" bzw. "K 0323" berechtigen zu entsprechenden bei GRZ 935 (ohne Sonderrnaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 6300 Bedarfsansatz fUr Impfaktionen Mehrausgaben -auch ..:.::- ........ Haushaltsplan Budqetelnzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W VcrteilungsQasse Wohnung.lo : 325 •• .- • der Budgets Bezeichnung ßetraQe Sozialo 435 Einrichtungen Wohnungalo J' '.' ErQebnis Konto ..: . in EUR der .renres recnnunc 2003 Haushaltsansatz Org. E.lnhe!c .",;~~~ "it Zust, Bewit'c. 2005 2004 Vemerke .... ~ür t~. •• EINNABMEN 2 435 3450 Ersatz Schadensfalle 0,00 5 5 F 3200 A 3320 0.00 5 5 0,00 5 5 F 3200 0,00 5 5 0,00 0,00 5 5 5 Ausgaben Saldo 0,00 o o Dl1UA43S EINNAHMEN U: K 0325 AUSGABEN 2 435 9350 Erwerb beweqliches Veroogen AUSGABEN VA: 435 Soziale EinrichtunQen Wohnungslose fUr Einneh.'Tien: Budget: 325 A 3320 5 WOhnung.lODe Einnah.""":1en: AusQaben Saldo 63.485,10 115.479,00 51.993,30- 67.105 82.286 15.181- 61.105 111.035 43.930- 0 U: K 0325 • Produktplanung 2005 • Produktplanung 2005 Stand Januar 2005 ....... Budget: AmI- ..".. 321 Ordnungu.mt Bud eh Produkte Ansatz Produkt: 01.32,01.01 allguspez.Gefatlfcn. Pefsonat. Unlerabschr1itt HHSI. zusammengefasst budget Produkt 01.32,01.11 GewerbeUberwacnung Produlol Prooukl: 01.~.01.30 ServitefürOnrre € € ~ € € % € .. 01.32,01.12 Produkt M~ ~du:rrufrlfl1lllm VerketYS OlJwety heitenlSlat:ltsangeharigkeil € % 01.32.05.02 Produkt 01,32.01.10 E~ .. € € % 110(720(7300ffentJlche Ordnung Einnahme' VOtWalwngsgebOtvtln -260,(01) 5 -so V~ Fundsachen 1OnSt. Einnahmoo imom Verr9ChnungcnUA 720 Ersatz Sd\DOens!ale 1(1) 100 100 -2.000 -9.500 -5 -42.000 -5 BonutzungSQOtJOhr Martde lOI'I$\Jge5lMar1l1e VelWiMTI-.BuB..,Zwangsgoidcr 571.336 WIld gekippter M01I 25000 Unterhaltung PJ,aMo Bullgutvortrng Markte MIotoantc~HaUlGanser $chiodsmamot 3.000 Bedianstele Verw.-u.·88l1icbsausgal:)en Stauern, VtnichonJnoen 4.100 33 856 4020 62.612 75000 6.000 Geschaftsausgaben Pen auswoise u. ReisttpaSS6 ErwerbbewogichesVermogen I Nettol ECk~rte: &.Nne .... ~_BudQeI -150.962 420314 StOckko.len E -12,300 3 -3.690 102,840 to 57.134 85 20 25.000 114267 14 100 100 -42.000 -5 3 17.140 100 100 4.275 5 -104,550 79.987 0 0 2 -2,460 35 199.968 1.840 2.080 17.732 1.271 0 1.246 16844 75.000 1.200 0 0 0 408 26 1.543 9 534 17 1.009 17 1.009 15 100 26 100 26 15 e.8S6 15 8866 10 5.911 30 17.732 31 100 30 369 0 362 9422 0 600 000 000 17 697 0 683 6.281 0 1.200 17 697 0 683 16.844 0 1.sao 31 0 31 30 100 20 571,336 ~.~~~~~:.:~.~:~.~.~Ud9et.. , . ~I ~ Umlage Ovemelld' BAB2004 PllIn·Produk!ko.ten J~ 0 IS 20 0 0 0 -5 100 5934 2.080 59.108 Krartramcugkosten -208 000 0 10 100 60 408 Gerate, Ausstattung elc. Autwend~ Au1\Ir'endungen -39,000 4,275 5 Marl(to GeschaltsaUsgllben 15 ·50 ·2.000 -9.500 100 _123.000 AUSl1d>e: ·13000 3.000 tc166 33 656 1.045 9422 0 1,200 150.983 9 9 15 10 J.4.~1 17 10 20 130.048 17 30 30 16202 ·20.1n 108.721 .20314 Pr8iSStalgcn.lng 647,440 t 647440 . 0 0 0 100456 341.439 6.905 49.45 0 35]27 70324 3.858 16,23 89.824 219872 7.330 30.00 65004 61,206 5.136 15.81 0 12.311 -20.177 871 -23.17 266429 375.150 12.765 ~.39 ProcIuktpl:ll'lmg 2005 Stand Januar 2005 Ononl.bcflo Clfl1ru1g • Produktkosten 2005 Produktplanung 2005; Stand Januar 2005 Budget: 321 Ordnungsamt 32 Budqets Ansatz Amt·~. ..... • I Produkte [Produkt: 01.32.01.20 Personal- Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Beurkundung des Personenstandes Namensänderungen % € budget € € 050 Personenstandswesen Einnahme: Verwaltunqsqebühren Einnahmen aus Verkauf Ersatz Schadensfälle -27.000 -5.000 -5 100 100 100 -27.000 ·5.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 116.764 -5 ..................... Ausgabe: Geräte, Ausstattung etc. Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen f. Bedienstet Verw.u. Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge Bewegliches Vermögen Budgetvortrag Folgejahr Nettol Eckwerte: Summe indo Pers_Budget Abstimmung Anteile anderer 116.764 10467 30.093 1.630 40465 528 8.964 20 1.000 5 16.167 132.931 10467 30.093 1.630 40465 528 8.964 20 1.000 5 116.764 132.931 ') Kennzahlen ProduktOl.32.01.20 1. Im Bereich des Standesamtes sind 3 Mitarbeiter/Innen mit einer Jahresarbeitszeit von 5.174 Stunden beschäftigt. Während dieser Zeit müssen alle in diesem Produktbereich anfallenden Arbeiten er1edigt werden. 132.931 Budgets: ............................ Umlage Overhead: (BAB 2004) 209.992 Plan-Produktkosten € Jahresarbeitszeit Mitarbeiter Stückkosten € 0 Preissteigerung 5174 209.992 0 0 100 209.992 342.923 5.174 66,28 ') Kennzahl Produktkosten 2004 Standesamt Produktplanung • 2005 Produktplanung 2005, Stand Januar 2005 325 Ordnungsamt 32 Budget: Amt· ..... '-. I Produkte [Produkt: 01.32.05.01 Budgets Personal- Ansatz € 435 Unterbringung von Wohnungslosen % € budget Unterabschnirt HHSt. zusammengefasst • € Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose Einnahme: BenutzungsgebOhren sonst. Einnahmen Kostenerstattung Ersatz Schadensfalle Ausgabe: Unterhaltung Grundstücke Gerate, Ausstattung, etc. Bewirtschaftung Grundstücke Mieten Gebaudealtbestand Raumungskosten BUdgetvortrag Folgejahr Verwaltungs- u. Betriebsausg. Geschäftsausqaben Erwerb bewegliches Vermögen Nettol Eckwerte: Summe inCl. Pers_Budget Abstimmung -{>7.000 -50 -50 -5 11.956 1.045 1.303 7.847 19.206 1.000 5 80.000 619 5 43.925 55.881 100 100 100 100 -{>7.000 -50 -50 -5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11.956 1.045 1.303 7.847 19,206 1.000 5 80.000 619 5 I 11.956 55.881 55.a81 Anteile anderer Budgets: "" ........................ Preissteigerung Umlage Overhead: BAB 2004 82.259 Plan-Produktkosten € Unterbrinqunq von 115 Obdachlosen Stückkosten € 0 82.259 0 0 100 82.259 138,140 115 1.201,22 Kennzahl Produktplanung 2005 Stand Januar 2005 Wohnungslose